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文档简介

1、XXX环保科技有限公司目标和管理方案控制程序版本/次A/1发行日期2016-09-01文件编号EP-007总页数4生效日期2016-09-01持有部门人事部版本状态修订内容实施日期编制审核核准A0新建目标和管理方案控制程序A1改版根据IS014001：2015修改1.0目的规范环境目标管理方案的制定，确保其按要求实施并完成。2.0范围本程序适用于本公司环境目标和管理方案的制定、实施和检查活动。3.0职责3.1管理者代表批准目标和管理方案，配置必要的资源，确保目标和管理方案的实现。3.2人事部3.2.1负责组织目标和管理方案的制定、评审和修订。3.2.2负责对目标和管理方案的实施情况进行监督考核

2、。3.3各部门负责实施本部门的管理方案，并将相关记录归档管理。4.0程序内容4.1制定目标和管理方案的原则4.1.1制定目标时应考虑：a）符合环境方针并量化，具有可测量性；b）符合法律法规和其它要求；c）体现污染预防、及持续改进的承诺；d）可选择的技术方案、财务、运行和经验要求；e）相关方的意见；f）突出公司重要环境因素。4.1.2制定管理方案时应考虑：a）满足目标的要求；b）不能通过运行控制达到要求的目标，应制定管理方案；c）结合公司实际，兼顾发展规划；d）合理可靠、适用有效。4.2目标和管理方案的制定4.2.1人事部组织制定公司目标，并将目标分解到公司各相关部门，经管理者代表批准后，以邮件

3、形式通知到各部门。4.2.2各部门根据公司目标，制定本部门实现目标的工作计划，经部门经理审批，报人事部备案。4.2.3对改进型目标，各部门应编制初步管理方案，经部门领导审核，公司主管领导批准后实施。4.2.4对改进型目标，责任部门应制定详细管理方案，并组织实施。管理方案内容包括：a）实现目标的内容；b）完成时间；c）责任部门、配合部门及主要职责；d）具体方法、措施及步骤等；e）检查人、批准人。4.3目标和管理方案的实施和考核4.3.1各责任部门组织落实环境目标。4.3.2人事部应组织相关职能部门对目标和管理方案的完成情况进行检查和考核，执行绩效监测和测量控制程序。4.4目标的评审和修订4.4.1每次管理评审时，应对目标的适宜性进行评审。评审内容包括：a）目标的适合性和实现程度；b）管理方案的实施效果；c）制定目标和管理方案的依据的变化情况。4.4.2根据管理评审结果，必要时由人事部组织相关部门对目标和管理方案进行修订。4.4.3当发生以下情况导致某些重要环境因素变化，需修订目标和管理方案时，相关责任部门须及时告知人事部按上述流程组织修订工作：a）新、改、扩建和技改项目或产品、工艺及材料发生重要变化；b）调整组织机构使产品、活动和服务中的重要环境因素发生变化；c）相关方

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