安全风险分级管控报告

1、.：.；平安风险分级管控报告ZBCWD-2021 淄博春旺达化工二一六年十月平安风险分级管控报告ZBCWD-2021 同意:淄博春旺达化工二一六年十月目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc23321 1.适用范围1 HYPERLINK l _Toc175 2.编制根据 PAGEREF _Toc175 13. HYPERLINK l _Toc10406 职责分工 PAGEREF _Toc10406 1 HYPERLINK l _Toc28691 4.术语和定义 PAGEREF _Toc28691 2 HYPERLINK l _Toc5605 4.1危险源 PAGERE

2、F _Toc5605 2 HYPERLINK l _Toc1488 4.2风险度2 HYPERLINK l _Toc20694 4.3风险辨识2 HYPERLINK l _Toc8863 4.4风险评价/评价3 HYPERLINK l _Toc19235 4.5风险分级3 HYPERLINK l _Toc5290 4.6风险管控3 HYPERLINK l _Toc22737 4.7风险信息3 HYPERLINK l _Toc9294 5.风险点识别方法 PAGEREF _Toc9294 3 HYPERLINK l _Toc27058 5.1任务危害分析法JHA PAGEREF _Toc2705

3、8 3 HYPERLINK l _Toc22006 5.2平安检查表分析法SCL PAGEREF _Toc22006 4 HYPERLINK l _Toc22006 5.3风险等级划分6 HYPERLINK l _Toc22006 6.风险控制措施谋划9 HYPERLINK l _Toc22006 7.风险培训9 HYPERLINK l _Toc1127 8.风险分级管控总结及考核方法10 HYPERLINK l _Toc8229 附件：附件1 风险分级管控清单附件2 HYPERLINK l _Toc5981 风险分级管控登记台账附件 HYPERLINK l _Toc4609 3 风险点识别过

4、程记录 3.1作业活动清单 3.2任务危害分析JHA评价表 3.3设备设备清单 3.4平安检查分析(SCL)评价表*公司文件 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“平安第一、预防为主、综合治理的平安消费方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建立，完善我公司平安消费规范化任务，经过定期的风险评价可以准确判别消费安装存在的主要危险、有害要素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实践情况决议成立风险评价小组。1、风险评价的目的：经过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，到达消减危害，控制风险，遏制事故，防止人身损伤、死亡、职业病、财富损失和任务环境破

5、坏。2、风险评价的组织：组 长： 副组长： 成 员： 3、危害识别风险评价的范围：适用于*公司一切消费运营区域。4、评价时机：(1)常规活动每年一次。(2)非常规活动开场之前，遇有以下情况应在开场之前：1) 工程规划、设计和建立、投产、运转等阶段；2) 常规和异常活动；3) 事故及潜在的紧急情况；4) 一切进入作业场所的人员活动；5) 原资料、产品的运输和运用过程；6) 作业场所的设备、设备、车辆、平安防护用品；7) 人为要素，包括违反平安操作规程和平安消费规章制度；8) 丢弃、废弃、撤除与处置；9) 气候、地震及其他自然灾祸等5、评价方法根据我公司的实践情况，选择任务危害表分析JHA、平安检

6、查表法SCL，采用矩阵法划分风险等级。6、评价根据：1 有关平安法律、法规、规范、技术规范。2 我公司的平安管理制度、操作规程。3合同规定。7、 职责与分工1 根据风险评价准那么，从影响人、财富和环境等三个方面的能够性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设备进展危险、有害要素识别和风险评价分析。2 公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。3 *担任组织危险、有害要素风险识别、评价、更新和控制管理任务，担任审批危险、有害要素识别和风险评价结论。4*担任编制危险、有害要素识别和风险评价表，最终构成评价报告，上报物联网系统；指点各职能部门基层单位开展危险、有害

7、要素风险识别、评价，担任各职能部门基层单位风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。定期进展风险信息更新。5各职能部门基层单位分别担任分管区域消费活动的危险、有害要素的识别、评价、更新和控制管理。6 各级员工应积极参与所从事消费活动的危险、有害要素的识别、评价任务。自动参与公司和部门组织的相关培训，掌握根本分析评价方法，自行评价。淄博春旺达化工2021年7月25日 1.适用范围本实施方案适用于*公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.编制根据省政府令第260号，2021年修订版鲁政办字202136号鲁安发202116号鲁政办字【2021】65号2021年完好版2021年完好版安监总管三103

8、号试用版试用版本公司3.职责分工公司平安管理小组是*公司平安风险分级管控体系建立的指点机构，详细担任公司平安风险分级管控体系建立组织指点和统筹协调，支持宣传推行公司平安风险分级管控体系建立，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候的风险管控。平安风险分级体系建立小组设在平安科。组长职责：担任安排协调平安风险分级体系建立任务，担任考核各责任人责任落实情况。副组长职责：担任体系建立任务组织协调、过程培训、技术指点，完成公司平安风险分级管控文件编制，对体系建立过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：详细落实本部门平安风险分级体系建立过程中的详细任务，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结

9、果担任。其他部门：按照“分级管理、分线担任、“管业务必需管平安的原那么，公司消费、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完本钱部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果担任。4.术语和定义4.1危险源又称风险点，能够导致人员损伤和或安康损害的根源、形状或行为，或它们的组合。4.2 风险度是指消费平安事故发生的能够性,与随之引发的人身损伤和或安康损害和或财富损失的组合。风险有两个主要特性，即能够性和严重性。能够性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将呵斥的人员损伤和经济损失的大小和程度。4.3 风险辨识识别组织整个范围内一切存在的风险并确定其特性

10、的过程。4.4 风险评价/评价对危险源导致的风险进展评价、对现有控制措施的充分性加以思索以及对风险能否可接受予以确定的过程。4.5 风险分级对危险源所伴随的风险进展定量或定性评价，对评价结果进展划分等级。4.6风险管控根据风险评价的等级结果及运营运转情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是艰苦风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应思索：可行性；平安性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。4.7风险信息是指包括危险源危险点称号、类型、存在位置、当前形状以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.风险点识别方法5.1任

11、务危害分析法JHA主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统遭到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害要素识别、风险评价、断定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.1作业活动的划分按消费流程的阶段、地理区域、安装、作业义务、消费阶段效力阶段或部门划分，也可结合起来进展划分。如：1日常操作：工艺操作、设备设备操作、现场巡检。2异常情况处置：停水、停电、停气汽、停风、停顿进料的处置，设备缺点处置。3开停车：开车、停车及交付前的平安条件确认。4作业活动：动火、受限空间、高处、暂时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车、原料出入库、氯气出

12、入库、合成反响、氯气汽化、偶氮反响、蒸馏反响、热熔反响、精制反响、离心、枯燥包装、产品入库等其他作业。5管理活动：变卦管理、现场监视检查、应急演练等。5.1.2作业危害分析的主要步骤1划分并确定作业活动，填入表1。表1 作业活动清单序号岗位/地点作业活动活动频率备注12注：活动频率：频繁进展、特定时间进展、定期进展。2将作业活动分解为假设干个相连的任务步骤注：应按实践作业划分，明确作业时如何进展的，对操作人员能起到指点作。3辨识每一步骤的潜在危害填入表2。表2 任务危害分析JHA评价表任务义务： 区域/工艺过程： 分析人员： 日期： 编号： 序号任务步骤危害要素或潜在事件人、物、作业环境、管理

13、主要后果现有平安控制措施LCR风险等级建议/添加控制措施审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： 备注：审核人为所在岗位/工序担任人，审定人为上级担任人。可以从能量和物质的角度进展提示。其中从能量的角度可以思索机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可呵斥物体打击、车辆损伤、机械损伤、起重损伤、高处坠落、坍塌等；热能可呵斥灼烫、火灾；电能可呵斥触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以思索紧缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。4识别现有平安控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各

14、方面思索。假设这些控制措施缺乏以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.2 平安检查表分析法SCL针对拟分析的对象列出一些工程，识别出普通工艺设备和操作有关的知类型的危险、有害要素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不平安要素，确定检查工程；5.2.1平安检查表分析步骤1列出(表3)。表3 设备设备清单序号设备称号类别/位号所在部位备注2确定编制人员。包括熟习系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、平安员等。3熟习系统。包括系统的构造、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的平安卫生设备。4搜集资料。搜集有关平安法律、法规、规程、规范、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制平安检查表的根据

15、。5判别危害要素。按功能或构造将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险要素。6列出平安检查分析评价表。针对危险要素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定平安检查表的要点和内容，填入表4。表4 平安检查分析SCL评价表单位： 编号：区域/工艺过程： 安装/设备/设备：分析人员： 日期：序号检查工程规范产生偏向的主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议改良控制措施 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：填表阐明：审核人为所在岗位担任人，审定人为上级指点或车间主任；偏向发生频率：从未发生、曾经发生。5.3 风险等级划分-风险矩阵法经过JHASCL识别出每个作业活动设备设备能够

16、存在的危害，并断定这种危害能够产生的后果及产生这种后果的能够性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进展风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LS其中：R代表风险度；L代表发生损伤的能够性；S代表发生损伤后果的严重程度。事故发生的能够性L判别准那么等级标 准5在现场没有采取防备、监测、维护、控制措施，或危害的发生不能被发现没有监测系统，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有维护措施如没有维护安装、没有个人防护用品

17、等，或未严厉按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进展监测，或现场有防备控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发惹事故或事件。1有充分、有效的防备、控制、监测、维护措施，或员工平安卫生认识相当高，严厉执行操作规程。极不能够发惹事故或事件。事件后果严重性S判别准那么等级法律、法规及其他要求人 员财富损失/万元停工企业笼统5违反法律、法规和规范死亡30消费安装停工行业内影响4潜在违反法规和规范丧失劳动才干202套安装停工、或设备停工地域影响3不符合上级公司或行业的平安方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、

18、慢性病10部分设备停工公司内及周边范围影响2不符合企业的平安操作程序、规定细微受伤、间歇不温馨10受影响不大，几乎不停工车间内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工笼统没有受损平安风险等级断定准那么及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-251级宏大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改良措施进展评价立刻15-162级艰苦风险采取紧急措施降低风险，建立运转控制程序，定期检查、丈量及评价立刻、近期整改9-123级中等可思索建立目的、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-84级可接受可思索建立操作规程、作业指点书但需定期检查有条件、有经费时治理 45级细微或可忽略的风险无

19、需采用控制措施需保管记录表4 风险矩阵表严重性S5低中高很高很高4低低中高很高3较低低中中高2较低低低低中1较低较低较低低低风险度R12345能够性L本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5级：风险等级判定方法宏大很高艰苦高中度中轻度低忽略较低采用LS法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色控制措施极其危险，必需立刻整改，不能继续作业。公司对艰苦及以上风险危害要素应重点控制管理。公司、部室车间上级单位应引起关注。车间、科室应引起关注。员工应引起留意。根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的4级风险、5级风险合并为4级风险。以下情形应直接确定为艰苦D级2级橙

20、色风险：1开停车作业、非正常工况的操作。2涉及重点监管化工工艺的主要安装。6.风险控制措施谋划6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施谋划，根据进展编制，依次按照工程技术控制措施、平安管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。6.2 平安风险分级管控体系构建及运转过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保管三年。6.3 风险分级任务完成后，各部门按照平安科一致要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点称号、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。7.风险培训7.1.1公司平安科制定“危害要素辨识及风险评价方案，经总经理同意后下发执

21、行。7.1.2公司聘请平安效力专家对风险评价方法、评价过程及评价结果进展培训，经过专家讲解培训、班组活动设备风险识别。7.1.3风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置才干。7.2当有一下情形发生时，由平安科及时进展危害要素辨识和风险评价分析并组织培训。1新的法律法规发布或者法律法规发生变卦；2操作工艺发生变化；3新建、改建、扩建、技改工程；4事故事件发生后；5组织机构发生大的调整。8.风险分级管控总结及考核方法8.1 本次“两个体系创建活动，公司共有从业人员36人，参与培训、创建36人，确认风险点52

22、4个，其中，1级0个、2级2个、3级40个、4级384个、5级98个，新增控制措施37项，设置危险点告知牌35个。8.2为确保该项活动从上而下、有序开展及事故纵深预防效果，公司平安指点小组责成平安科担任组织修订、。8.3对风险分级管控制定实施内部鼓励考核方法。鼓励考核方法、绩效考核管理制度与奖惩台账相一致。附件1 风险点管控清单附件2 风险点分析管控登记台账附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2任务危害分析评价表 3.3设备设备清单 3.4平安检查分析(SCL)评价表附件1风险分级管控清单序号风险点作业活动或设备设备风险等级管控层级责任单位责任人分析来源合成釜4级车间级消费科*

23、SCL-01偶氮釜A3级车间级消费科*SCL-02偶氮釜B3级车间级消费科*SCL-02中和釜4级车间级消费科*SCL-03热溶釜4级车间级消费科*SCL-04精制釜4级车间级消费科*SCL-05蒸馏釜4级车间级消费科*SCL-06蒸馏塔4级车间级消费科*SCL-07冷凝器4级 车间级消费科*SCL-08回流缓冲罐4级车间级消费科*SCL-09乙醇接纳罐4级车间级消费科*SCL-10肼高位槽4级车间级消费科*SCL-11碱高位槽4级车间级消费科*SCL-12液碱泵4级车间级消费科*SCL-13馏份罐4级车间级消费科*SCL-14过滤器4级车间级消费科*SCL-15循环水泵A4级车间级消费科*S

24、CL-16循环水泵B4级车间级消费科*SCL-16冷却塔4级车间级消费科*SCL-17离心机A3级车间级消费科*SCL-18离心机B3级车间级消费科*SCL-18母液泵4级车间级消费科*SCL-19母液泵4级车间级消费科*SCL-19氯气缓冲罐3级车间级消费科*SCL-20电动葫芦4级 车间级消费科*SCL-21电动葫芦4级车间级消费科*SCL-21电动葫芦4级车间级消费科*SCL-21制冷机组4级车间级消费科*SCL-22真空机组4级车间级消费科*SCL-23盐水泵4级车间级消费科*SCL-24盐水泵4级车间级消费科*SCL-24排风机4级车间级消费科*SCL-25低压风机4级车间级消费科*

25、SCL-25顶裕风机4级车间级消费科*SCL-25排风机4级车间级消费科*SCL-25催化氧化塔4级车间级消费科*SCL-26污泥回流泵4级车间级消费科*SCL-27离心式清水泵4级 车间级消费科*SCL-28氟塑料离心泵4级车间级消费科*SCL-29消防泵4级车间级消费科*SCL-30灭火器4级车间级消费科*SCL-31低温等离子氧化反响器4级车间级消费科*SCL-32叉车4级车间级消费科*SCL-33氯气钢瓶3级 车间级消费科*SCL-34原料出入库4级车间级消费科*JHA-01氯气出入库3级车间级消费科*JHA-02合成反响3级 车间级消费科*JHA-03乙醇蒸馏4级车间级消费科*JHA

26、-04偶氮反响2级公司级经理办*JHA-05精制反响4级 车间级消费科*JHA-06枯燥包装4级车间级消费科*JHA-07产品出入库4级车间级消费科*JHA-08装车4级 车间级消费科*JHA-09卸车4级车间级消费科*JHA-10制冷机组开机4级车间级消费科*JHA-11制冷机组停机4级车间级消费科*JHA-12庚腈安装开停车2级公司级经理办*JHA-13真空机组开机4级 车间级消费科*JHA-14动火作业3级车间级消费科*JHA-15检维修作业3级车间级消费科*JHA-16受限空间作业3级 车间级消费科*JHA-17盲板抽堵作业3级车间级消费科*JHA-18高处作业3级车间级消费科*JHA

27、-19吊装作业3级 车间级消费科*JHA-20断路作业3级车间级消费科*JHA-21动土作业3级车间级消费科*JHA-22暂时用电作业3级 车间级消费科*JHA-23水处置操作4级车间级消费科*JHA-24厌氧操作4级车间级消费科*JHA-25废水外排操作5级车间级消费科*JHA-26检修泵4级 车间级消费科*JHA-27备用泵切换操作4级 车间级消费科*JHA-28设备巡检4级车间级消费科*JHA-29附件2风险分级管控登记台账序号识别时间审定时间单位或活动数目合计备注5级4级3级2级1级12021.102021.10合成釜070007SCL-0122021.102021.10偶氮釜A043

28、007SCL-0232021.102021.10偶氮釜B043007SCL-0242021.102021.10中和釜070007SCL-0352021.102021.10热溶釜070007SCL-0462021.102021.10精制釜070007SCL-0572021.102021.10蒸馏釜070007SCL-0682021.102021.10蒸馏塔050005SCL-0792021.102021.10冷凝器610007SCL-08102021.102021.10回流缓冲罐060006SCL-09112021.102021.10乙醇接纳罐340007SCL-10122021.102021.

29、10肼高位槽070007SCL-11132021.102021.10碱高位槽060006SCL-12142021.102021.10液碱泵250007SCL-13152021.102021.10馏份罐070007SCL-14162021.102021.10过滤器060006SCL-15172021.102021.10循环水泵A040004SCL-16182021.102021.10循环水泵B040004SCL-16192021.102021.10冷却塔050005SCL-17202021.102021.10离心机A071008SCL-18212021.102021.10离心机B071008SC

30、L-18222021.102021.10母液泵150006SCL-19232021.102021.10母液泵150006SCL-19242021.102021.10氯气缓冲罐061007SCL-20252021.102021.10电动葫芦240006SCL-21262021.102021.10电动葫芦240006SCL-21272021.102021.10电动葫芦240006SCL-21282021.102021.10制冷机组170008SCL-22292021.102021.10真空机组250007SCL-23302021.102021.10盐水泵150006SCL-24312021.102

31、021.10盐水泵150006SCL-24322021.102021.10排风机330006SCL-25332021.102021.10低压风机330006SCL-25342021.102021.10顶裕风机330006SCL-25352021.102021.10排风机330006SCL-25362021.102021.10催化氧化塔230005SCL-26372021.102021.10污泥回流泵410005SCL-27382021.102021.10离心式清水泵330006SCL-28392021.102021.10氟塑料离心泵320005SCL-29402021.102021.10消防泵

32、070007SCL-30412021.102021.10灭火器050005SCL-31422021.102021.10低温等离子氧化反响器440008SCL-32432021.102021.10叉车030003SCL-33442021.102021.10氯气钢瓶023005SCL-34452021.102021.10原料出入库430007JHA-01462021.102021.10氯气出入库042006JHA-02472021.102021.10合成反响052007JHA-03482021.102021.10乙醇蒸馏150006JHA-04492021.102021.10偶氮反响033107J

33、HA-05502021.102021.10精制反响070007JHA-06512021.102021.10枯燥包装330006JHA-07522021.102021.10产品出入库140005JHA-08532021.102021.10装车250007JHA-09542021.102021.10卸车250007JHA-10552021.102021.10制冷机组开机8600014JHA-11562021.102021.10制冷机组停机130004JHA-12572021.102021.10庚腈安装开停车11211015JHA-13582021.102021.10真空机组开机420006JHA-

34、14592021.102021.10动火作业01030013JHA-15602021.102021.10检维修作业01210013JHA-16612021.102021.10受限空间作业0930012JHA-17622021.102021.10盲板抽堵作业0930012JHA-18632021.102021.10高处作业2620010JHA-19642021.102021.10吊装作业0820010JHA-20652021.102021.10断路作业0820010JHA-21662021.102021.10动土作业01020012JHA-22672021.102021.10暂时用电作业0102

35、0012JHA-23682021.102021.10水处置操作240006JHA-24692021.102021.10厌氧操作610007JHA-25702021.102021.10废水外排操作400004JHA-26712021.102021.10检修泵260008JHA-27722021.102021.10备用泵切换操作320005JHA-28732021.102021.10设备巡检01300013JHA-29合计98384402524注：单位或活动危害要素所存在的单位或暂时的某项活动。附件3 风险点识别过程记录风险点识别过程记录 审 核 人： 审核日期：2021.10.11 审 定 人：

36、 审定日期：2021.10.11淄博*化工3.1作业活动清单序号岗位/地点作业活动活动频率备注1庚腈车间原料出入库频繁进展JHA-012庚腈车间氯气出入库频繁进展JHA-023庚腈车间合成反响频繁进展JHA-034庚腈车间乙醇蒸馏频繁进展JHA-045庚腈车间偶氮反响频繁进展JHA-056庚腈车间精制反响频繁进展JHA-067庚腈车间枯燥包装频繁进展JHA-078庚腈车间产品出入库频繁进展JHA-089装卸车装车频繁进展JHA-0910装卸车卸车频繁进展JHA-1011制冷机房制冷机组开机频繁进展JHA-1112制冷机房制冷机组停机频繁进展JHA-1213庚腈车间庚腈安装开停车特定时间进展JH

37、A-1314制冷机房真空机组开机频繁进展JHA-1415厂区动火作业特定时间进展JHA-1516厂区检维修作业定期进展JHA-1617厂区受限空间作业特定时间进展JHA-1718厂区盲板抽堵作业特定时间进展JHA-1819厂区高处作业特定时间进展JHA-1920厂区吊装作业特定时间进展JHA-2021厂区断路作业特定时间进展JHA-2122厂区动土作业特定时间进展JHA-2223厂区暂时用电作业特定时间进展JHA-2324水处置水处置操作频繁进展JHA-2425水处置厌氧操作频繁进展JHA-2526水处置废水外排操作频繁进展JHA-2627庚腈车间检修离心机频繁进展JHA-2728庚腈车间备用

38、泵切换操作频繁进展JHA-2829庚腈车间设备巡检频繁进展JHA-293.2任务危害分析评价表任务危害分析JHA评价表任务/义务：原料出入库 区域/工艺过程：原料库分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-01序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身损伤事故人身损伤作业前检查22442原料到厂后取样分析、用叉车卸车原料不合格、卸货机械伤人包装损坏机械伤人严厉执行装卸车操作规程，检查叉车能否正常22443计量称重，检查包装通完好性计量错误，包装桶损坏呵斥亏库，发生火灾、人员中毒

39、计量准确、检查计量器具准确性14444清点数量货运回执单签字即可数量不准呵斥亏库，影响消费严厉执行卸货清点数量，签字的原那么12255开原料出库单原料出库出库不准影响消费和产质量量严厉执行出库规定12256仓库保管根据发货单发货发货不准影响消费和产质量量专严厉执行出库规定12257由车间人员用运输工具运入车间投料原料同破损和零落原料走漏、发生火灾、伤人检查运输工具性能、严厉执行有关运输规程1225任务危害分析JHA评价表任务/义务：氯气出入库 区域/工艺过程：氯气仓库分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-02序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有

40、平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身损伤事故人身损伤作业前检查23642车辆有保管验收数量和查验运输车的资质无防火帽和资质容易引发火灾，人员受伤严厉执行运输规定必需带防火帽，资质齐全22443有双人开锁用电动葫芦卸入仓库钢瓶坠落呵斥氯气走漏。人员中毒检查电动葫芦的性能，严厉执行装卸规定25103加强管理4出库时有消费担任人签发出库计量不准呵斥亏库，影响消费严厉执行氯气出入库规定22445保管见单发货，双人开锁氯气丧失呵斥中毒，危害性大严厉执行出入库规定25103加强管理6白班提早备好氯气耽搁夜班消费呵斥供工序停产严厉执行出入库规定2244任务危害分析J

41、HA评价表任务/义务：合成反响 区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-03序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身损伤事故人身损伤作业前检查23642投料前检查阀门、仪表、蒸汽、真空能否正常呵斥物料跑、冒、滴、漏呵斥人员中毒，污染环境严厉执行合成岗位操作规程22443原料计重投入反响釜中投料不准呵斥火灾爆炸，污染环境检查计量器具准确性，并定期效验，双人操作25103加强培训4投料升温反响蒸馏降温容易超温超压温度失控不准，发生火灾，引起爆炸严厉执行合

42、成岗位操作规程，温度压力报警25103加强巡检5降温后取样分析半废品不合格温度过高呵斥下道工序产品不合格，人员容易烫伤严厉执行合成岗位操作规程22446合格后用磅秤计量装桶计量不准呵斥严重亏库检查计量器具准确性，并定期效验22447放料终了保管验收入库包装桶损坏、半废品走漏发生人身损伤，污染环境检查包装密封，执行入库规范2364任务危害分析JHA评价表任务/义务：乙醇蒸馏 区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-04序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引

43、发人身损伤事故人身损伤作业前检查22442投料前检查阀门、仪表、蒸汽、真空能否正常呵斥物料跑、冒、滴、漏物料走漏，财富损失严厉执行合成岗位操作规程22443母液投入蒸馏釜投料不准投料过少致釜内温度升高检查计量器具准确性，并定期效验24844投料升温蒸馏容易超温影响产质量量严厉执行合成岗位操作规程，温度压力报警22445随时察看塔顶、塔底温度半废品不合格温度过高呵斥下道工序产品不合格严厉执行合成岗位操作规程22446合格后用磅秤计量装桶计量不准呵斥严重亏库检查计量器具准确性，并定期效验1225任务危害分析JHA评价表任务/义务：偶氮反响 区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、

44、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-05序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身损伤事故人身损伤作业前检查24842投料前检查阀门、温度计、压力表、盐水能否正常超温超压景象、呵斥物料走漏物料走漏严厉执行偶氮工序操作规程，定期检测25103定期检查3检查终了后、物料按顺序投入反响釜中计量不准、投错料呵斥人员、中毒，污染环境严把原料投料关，严厉操作规程25103加强培训4物料投完后、用盐水把物料降到通氯气范围之中、然后通氯气温度过高，物料分解 呵斥人员中毒，污染环境坚守任务岗位、仔细察看反响釜中的温度251

45、03加强培训5通氯气中察看流量、压力、磅秤分量超压、分量不准、氯气走漏呵斥人员中毒，污染环境严厉执行氯气操作规程，双人操作35152加强管理6通完后降温取样化验通氯气或多或少呵斥中间半废品不合格严厉执行偶氮反响操作规程24847化验合格后、降温离心湿含量过大影响物料的收率严厉按照离心机操作规程2364任务危害分析JHA评价表任务/义务：精制反响 区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-06序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身损伤事故人身损伤作业前

46、检查22442检查阀门、原料投入反响釜中有物料走漏，投错料呵斥人身损伤，污染环境严厉执行精制工序操作规程24843缓慢开启蒸汽阀门升温物料超温呵斥人员灼烫损伤严把原料投料关22444升温终了后开启过滤泵压滤超压或管道堵塞物料走漏坚守任务岗位、仔细察看反响釜中的温度23645压滤后用盐水降温盐水温度高、降不下来产品不合格严厉检查盐水温度、阀门开关情况22446离心水洗水洗不合格湿含量超标严厉按照精制操作规程12247离心完后、湿运往枯燥车间产品运输工具密封不严物料中有杂质检查运输工具的密封性2244任务危害分析JHA评价表任务/义务：枯燥包装 区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王

47、永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-07序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身损伤事故人身损伤作业前检查14442投料前检查蒸汽、风机能否运转正常温度过低或超温温度过高降不下来、产品分解严厉按枯燥投料前检查23643投料后开蒸汽、风机物料超温物料分解熄灭，污染环境严厉按枯燥操作规程24844枯燥过程中、每一小时翻料一次产品结块，不容易枯燥产品不合格严厉按枯燥操作规程、做好操作记录12255枯燥12小时封锁蒸汽阀门、降温取样化验不降温取样或枯燥时间不够影响产质量量严厉按枯燥操作规程、做好操作记录1

48、3356化验合格后、包装包装桶或内衬袋损坏物料走漏仔细检查包装桶和内衬袋的完好性1335任务危害分析JHA评价表任务/义务：产品出入库 区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-08序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发人身损伤事故人身损伤作业前检查14442出入库前开启风机、非常钟后入库异味很大人身损伤严厉执行产品出入库规定24843保管员根据出入库单办理数量不准、计量错误投料不准严厉执行产品出入库规定、做好出入库记录24844出入库后清点数量数量与单

49、据不符呵斥产品亏库严厉执行产品出入库规定、做好出入库记录13355停风机、关冷库门温度过高、产品易分解人员中毒、污染环境严厉执行产品出入库规定2484任务危害分析JHA评价表任务/义务：装车 区域/工艺过程：装卸区分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-09序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1穿戴好任务服穿戴不规范人身损伤制度管理、平安监视14442备好工具工具有缺陷人身损伤、财富损失备有符合要求的工具13353检查证件证件不全,未按时年审，证件资料与实践情况不符能够导致事故发生制止装车13354培训

50、告知没有对一切人员进展全面培训人身损伤，财富损失安排专人培训，加强学习，专人监视24845检查车辆未正确停放车辆，无防火帽，车辆有缺陷，驾驶室有人逗留，未熄火装车人身损伤、财富损失、火灾爆炸制止装车14446装车监护作业人员不服从管理，监护不到位人身损伤加强教育24847车辆车辆没有按照规定线路进入装车区人身损伤、财富损失加强监视1444任务危害分析JHA评价表任务/义务：卸车 区域/工艺过程：装卸区分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-10序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1穿戴好任务服穿戴不规范

51、人身损伤制度管理、平安监视14442备好工具工具有缺陷人身损伤、财富损失备有符合要求的工具13353检查证件证件不全,未按时年审.证件资料与实践情况不符能够导致事故发生制止卸车13354培训告知没有对一切人员进展全面培训易发惹事故，人身损伤，财富损失定期培训装卸人员，专人监视24845检查车辆未正确停放车辆，无防火帽，车辆有缺陷，驾驶室有人逗留，未熄火装车人身损伤、财富损失、火灾爆炸制止卸车14446卸车监护作业人员不服从管理，监护不到位人身损伤加强教育24847车辆撤离车辆没有按照规定线路驶离卸车区人身损伤、财富损失加强监视1444任务危害分析JHA评价表任务/义务：制冷机组开机 区域/工艺

52、过程：制冷机房分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-11序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1穿戴好任务服穿戴不规范人身损伤制度管理、平安监视12252冷却水、冷冻水阀门能否正常吸、排气任务不正常设备损坏、影响消费加强管理、专人担任13353油分别器油位能否正常油位不正常过多或过少设备损坏、影响消费加强管理、专人担任13354电机盘车电机缺相烧坏或轴承损坏、漏电设备损坏、影响车间消费、人员触电加强管理、专人担任14445油泵的压力能否正常压力缺乏设备损坏，无法启动，影响消费加强管理、专人担任13356

53、加热器开启能否正常加热器开启不正常机油太稠、无法启动，影响消费加强管理、专人担任13357翻开油路系统阀门阀门堵塞、油路不通畅设备损坏、无法正常启动日常检查13358冷却器供水或制冷剂液供水或制冷剂缺乏设备损坏、影响消费日常检查13359电磁阀翻开电磁阀不能正常任务设备损坏、影响消费日常检查236410控制器能否正常运用控制器不能正常运用设备损坏、影响车间消费日常检查248411翻开吸气止回阀、排气阀吸气阀门堵塞设备损坏，无法启动，影响消费日常检查236412启动缺相或漏电机油太稠、无法启动，影响消费日常检查224413小气量运转半个小时运转时间不够设备损坏、无法正常启动日常检查133514各

54、项控制点正常运转控制点不正常设备损坏、影响消费日常检查2244任务危害分析JHA评价表任务/义务：制冷机组停机 区域/工艺过程：制冷机房分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-12序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1封锁排气截止阀止回阀关不严设备损坏日常检查14442切断电源不切断电源设备损坏、影响消费日常检查12253紧缩机停机不按正规停机设备损坏、影响消费日常检查23644停循环水停机后停水太急，易发生缺点设备损坏停机后继续运转，压力正常后停水1444任务危害分析JHA评价表任务/义务：庚腈安装开

55、停车 区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-13序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1佩戴劳维护品劳保佩戴不齐人员中毒、身体损伤佩戴齐全劳维护品12252水电气在适用范围之内水、气压力小影响消费、温度降不下来或升温困难日常巡检、确保开车正常23643反响设备设备运转不正常影响消费定期检查23644平安设备检查运用时失效起不到维护作用、人员受伤维护保养23645平安附件检查显示不准确影响消费、超温、超压定期检测、日常巡检23646工艺反响符合性不符合反响要求影响消费、超温、超压严

56、厉按操作规程操作35152加强培训7人员坚守岗位离岗、串岗工艺超温、超压坚守任务岗位23648消防设备设备损坏发生火灾定期充装、检测23649操作工培训培训不到位无法操作、发生平安事故定期培训、加强管理236410应急预案制定情况制定不全无法对事故应急救援按程序制定应急预案236411操作规程制定情况操作规程不全面操作失误定期培训3393加强培训12原料配备情况配备不齐无法正常反响、影响产质量量严厉按操作规程、加强原料的配备236413平安附件、监视控制系统检查影响正常运用数据失真定期检测、校验、巡检236414开启阀门走漏火灾爆炸、设备、起不到维护作用损坏及时检维修、巡检236415气密性检

57、查走漏人员窒息及时检维修2364任务危害分析JHA评价表任务/义务：真空机组开机 区域/工艺过程：装卸区分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-14序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1穿戴好任务服穿戴不规范人身损伤制度管理、平安监视14442检查电源、阀门能否正常电源缺相、阀门走漏影响车间消费日常检查、专人担任13353检查水箱内能否有水无水或过多设备损坏、影响消费定期检查、随时加水12254盘泵、点试真空泵缺相或电源不通电电机烧坏或轴承损坏维护保养、专人担任12255点试无误后、启动真空泵、检查压力

58、表压力过小，达不到消费规范影响车间消费日常检查14446检查阀门密闭能否严密阀门走漏、影响车间消费污染环境日常维护保养1335任务危害分析JHA评价表任务/义务：动火作业 区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-15序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有平安控制措施LSR风险等级建议矫正/控制措施1制定动火方案未制定动火方案或方案有缺陷人身损伤、设备损坏制度管理、平安监视22442进展平安技术交底平安技术交底不仔细或未进展交底人身损伤、设备损坏制度管理、平安监视24843穿戴适宜的防护用品、平安防护设备人员未穿戴防护用品或防

59、护用品失效人身损伤制度管理、平安监视、人员培训24844查安康监护档案能否适宜该项任务身体条件不适宜该项任务人身损伤建立安康监护档案、定期查体22445培训动火作业人员人员未培训或培训效果不佳人身损伤制度管理、平安监视、人员培训23646预备动火作业工器具工具不全、或工具不适宜设备损坏、财富损失平安监视、专人监视22447做可燃气体浓度检测未进展分析或数据不准确人身损伤、设备损坏平安监视、人员培训、分析仪器准确有效3393加强培训8严厉按操作规程进展操作违规操作、违章指挥人身损伤、设备损坏、财富损失制定真实可行的操作规程，平安监视25103加强培训9动火作业时要有专人监护监护人未尽职责或无监护

60、人员人身损伤、设备损坏、财富损失制度管理、平安监视、监护人员培训25103加强培训10动火作业时设置平安标志未设置平安标志或标志不符合要求人身损伤、财富损失制度管理、平安监视236411夜间设平安照明照明不符合要求人身损伤、财富损失平安监视224412验收验收不仔细或验收确认方法不合理人身损伤、设备损坏、财富损失制度管理、平安监视、加强者员培训144413清理现场清理不彻底人身损伤平安监视1444任务危害分析JHA评价表任务/义务：检维修作业 区域/工艺过程：庚腈车间分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期：2021年10月10日 编号：JHA-16序号任务步骤危害或潜在事件主要后果现有