安全风险分级控实施细则(修改)

1、.：.； 马家岩煤业平安风险分级管控实施细那么为贯彻落实国家、山西省关于构建“双重预防机制及晋能集团的通知晋能安监字2021212号，等文件相关指示精神，真实做到超前预判风险、超前管控风险，将事故风险消灭在萌芽形状，确保煤炭产业开展长治久安。根据矿实践情况结合国家煤矿平安监察局关于印发和煤安监行管20215号的通知文件中平安风险分级管控、事故隐患排查治理等相关要求，及中所述内容，制定本实施细那么。一、指点思想以国家、省、市及集团公司平安风险分级管控的精神为指引，坚持人本平安开展观，结实树立“风险失控即事故、“隐患就是事故、“事故可防可控的平安理念，一直强化“风险预控挺在隐患排查前面，隐患排查治

2、理挺在事故前面双重预防机制，严厉落实关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、继续改良的要求，围绕发现风险、管控风险这一中心，确保平安风险的在控、可控，有效消灭和控制各类事故的发生。建立目的1、按照上级各项指示精神，建立健全我矿“平安风险分级管控责任体系及相关制度文件。2、风险分级管控体系建立运转，构建网格化、立体型的风险网络图，摸清想不到的风险，做到风险自辨自控。3、实现风险分级管控体系的规范化、规范化、信息化管理和有机交融；杜绝重特大事故，有效防控零星事故和职业危害。 三、指点机构成立平安风险分级管控任务指点组以下简称：指点组。对我矿的平安风险分级管控任务进展一致组织、协调、监视、

3、指点，并不断完善平安风险分级管控机制。组 长: 董事长 矿 长 支部书记常务副组长：平安副矿长副 组 长：消费副矿长 总工程师 机电副矿长 基建副矿长 副书记 通风矿长 基建副总 防治水副总 通风平安副总 机电运输副总成 员：安监科、技术科、机电供应科、地测科、 一通三防科、调度指挥中心、基建科、人事科、培训科、综合办、财务科、捍卫科、政工科、后勤科、采掘队、机运队、探放水队、六大系统队等科队担任人 指点组下设办公室，设在安监科以下简称：指点组办公室，由安监科长兼任办公室主任，担任指点协调平安风险分级管控任务，牵头督查各科室、队组分管范围内的平安风险分级管控任务。指点组组长职责：指点组组长是平

4、安风险分级管控任务的第一责任人，担任平安风险分级管控的全面任务；主要职责包括：1、每年年底组织各分管担任人、业务科室、队组进展年度平安风险辨识，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险源开展平安风险辨识；所涉及科室对年度平安风险辨识进展记录，及时编制年度平安风险辨识评价报告，建立艰苦平安风险清单，制定相应的管控措施。2、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现艰苦事故隐患或所在省份发生重特大事故，组织开展一次专项辨识；重点辨识原平安风险辨识结果及管控措施能否存在破绽、盲区。所涉及科室对专项平安风险辨识进展记录，及时编制专项平安风险辨识评价报告，并补充完善艰苦风险清单

5、，制定相应的管控措施。3、审核年度平安风险辨识评价报告；4、审核能够引发重特大事故的艰苦平安风险清单；5、组织开展风险分级管控知识培训；6、担任艰苦平安风险管控措施的组织实施，有详细的任务方案，人员、技术、资金有保证；7、利用“周四活动日、指点带班等方式，对我矿艰苦风险管控措施落实情况进展监视检查，对发现的问题督促责任部门限期整改落实；8、每月组织召开风险管控会议，对艰苦平安风险管控措施落实情况和管控效果进展检查分析，针对问题完善措施，同时布置月度平安风险管控重点，明确相关指点和各业务科室、队组的责任分工；9、担任构建与风险分级管控相顺应的应急处置支撑、资源保证才干；10、担任督促相关科室将风

6、险辨识评价结果运用于矿井平安消费任务重点、规程措施、设计方案、消费作业方案、灾祸预防与处置方案、应急预案等；11、加强和推进风险分级管控信息化建立。指点组常务副组长职责：担任督查各部门平安风险分级管控任务开展情况；主要职责包括：1、担任配合指点组组长开展全矿平安风险分级管控任务； 2、担任督促各指点小组副组长组建相应的管控组织机构及各任务小组，并建立平安风险分级管控任务责任体系、及任务制度，明确平安风险的辨识范围、方法和平安风险的辨识、评价管控任务流程。3、担任督促各管控小组及业务科室、队组的风险辨识评价结果运用于矿井平安消费任务重点、规程措施、设计方案、消费作业方案、灾祸预防与处置方案、应急

7、预案等；4、督促各分管指点每旬组织召开会议及月度平安风险管控重点实施情况的检查分析、改良并对管控措施进展完善等；5、担任公告警示、教育培训及采用信息化管理手段，对平安风险汇总、跟踪、统计、分析、上报等。6、利用“周四活动日、指点带班等方式，对我矿艰苦风险管控措施落实情况进展监视检查，对发现的问题督促责任部门限期整改落实；7、其它相关任务。指点组副组长主要职责：消费副矿长主要职责包括：担任配合指点组组长开展全矿平安风险分级管控任务；2、担任组建相应的管控组织机构及各任务小组，指定专人担任，并建立分级担任的风险管控体系，明确职责。3、担任组织开展采掘任务面顶板、采煤专业、掘进专业、井下爆破、火工品

8、及其它分管范围内的平安风险管控任务；4、消费系统、消费工艺、主要设备、艰苦灾祸要素发生艰苦变化时，组织有关业务科室进展一次专项辨识。重点辨识作业环境、消费过程、艰苦灾祸要素和设备设备运转等方面存在的平安风险；由业务科室对专项平安风险辨识进展记录，记录必需有参与人员签字，内容要明确、针对性强，并补充完善艰苦风险清单，制定相应的管控措施。5、审核分管范围内的风险辨识评价报告；6、担任将风险辨识评价结果运用于矿井平安消费任务重点、规程措施、设计方案、消费作业方案、灾祸预防与处置方案、应急预案等；7、担任每旬组织召开会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查并改良、完善管控措

9、施；8、其它相关任务。总工程师主要职责包括：担任全面配合指点组组长开展全矿平安风险分级管控任务；担任组建相应的管控组织机构及各任务小组，指定专人担任，并建立分级担任的风险管控体系，明确职责；3、担任组织开展瓦斯、水、煤尘、火、通风系统、水文地质、丈量及其它分管范围内的平安风险管控任务；4、担任新程度、新采区、新任务面设计前，组织有关业务科室开展进展一次专项辨识；重点在新程度、新采区、新任务面设计前辨识地质条件、艰苦灾祸要素等方面存在的平安风险；5、担任启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新资料实验或推行运用前，矿井延续停工停产1个月以上复工复产前，组织有关业务科室、

10、队组开展一次专项辨识；重点辨识作业环境、工程技术、设备设备、现场操作等方面存在的平安风险。由业务科室对专项平安风险辨识进展记录，记录必需有参与人员签字，内容要明确、针对性强，并补充完善艰苦风险清单，制定相应的管控措施；6、审核分管范围内的风险辨识评价报告；7、担任将风险辨识评价结果运用于矿井平安消费任务重点、规程措施、设计方案、消费作业方案、灾祸预防与处置方案、应急预案等；8、担任每旬组织召开会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展检查分析，检查并改良、完善管控措施；9、其它相关任务。机电副矿长主要职责包括：担任配合指点组组长开展全矿平安风险分级管控任务；2、担任组建相应的管控组织机

11、构及各任务小组，指定专人担任，并建立分级担任的风险管控体系，明确职责。3、担任组织开展机械危险性、电气危险性、提升运输、机电运输、大型设备、供电系统、机电系统及其它平安风险管控任务。4、分管范围内的主要设备设备、艰苦灾祸要素等发生艰苦变化时，组织有关业务科室进展一次专项辨识；重点辨识作业环境、艰苦灾祸要素和设备设备运转等方面存在的平安风险；由业务科室对专项平安风险辨识进展记录，记录必需有参与人员签字，内容要明确、针对性强，并补充完善艰苦风险清单，制定相应的管控措施。5、审核分管范围内的风险辨识评价报告；6、担任将风险辨识评价结果运用于矿井平安消费任务重点、规程措施、设计方案、消费作业方案、灾祸

12、预防与处置方案、应急预案等；7、担任每旬组织召开会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查并改良、完善管控措施；8、其它相关任务。基建矿长总主要职责包括：担任配合指点组组长开展全矿平安风险分级管控工作；2、担任组建相应的管控组织机构及各任务小组，指定专人担任，并建立分级担任的风险管控体系，明确职责；3、担任组织开展分管范围内的平安风险管控任务；4、审核分管范围内的风险辨识评价报告；5、担任将风险辨识评价结果运用于矿井平安消费任务重点、规程措施、设计方案、消费作业方案、灾祸预防与处置方案、应急预案等；6、担任每旬组织召开会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展

13、一次检查分析，检查并改良、完善管控措施；7、其它相关任务。副书记主要职责包括：1、担任配合指点组组长开展全矿平安风险分级管控工作；2、担任组建相应的管控组织机构及各任务小组，指定专人担任，并建立分级担任的风险管控体系，明确职责；3、担任组织开展分管范围内的平安风险管控任务；4、审核分管范围内的风险辨识评价报告；5、担任将风险辨识评价结果运用于矿井平安消费任务重点、规程措施、设计方案、消费作业方案、灾祸预防与处置方案、应急预案等；6、担任每旬组织召开会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查并改良、完善管控措施；7、其它相关任务。通风矿长主要职责包括：担任配合指点组组长

14、、总工程师开展全矿平安风险分级管控任务；担任组建相应的管控组织机构及各任务小组，指定专人担任，并建立分级担任的风险管控体系，明确职责；3、担任组织开展瓦斯、水、火、煤尘、通风系统、“六大系统及其它分管范围内的平安风险管控任务；4、审核分管范围内的风险辨识评价报告；5、担任将风险辨识评价结果运用于矿井平安消费任务重点、规程措施、设计方案、消费作业方案、灾祸预防与处置方案、应急预案等；6、担任每旬组织召开会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查并改良、完善管控措施；7、其它相关任务。各副总工程师主要职责包括：担任配合指点组组长、分管指点开展全矿平安风险分级管控任务；参与

15、组建相应的管控组织机构及各任务小组，指定专人担任，并建立分级担任的风险管控体系，明确职责；3、参与组织开展分管范围内的平安风险管控任务；4、审核分管范围内的风险辨识评价报告；5、参与将风险辨识评价结果运用于矿井平安消费任务重点、规程措施、设计方案、消费作业方案、灾祸预防与处置方案、应急预案等；6、参与每旬组织召开会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查并改良、完善管控措施；7、其它相关任务。业务科室职责指点组办公室主要职责包括：1、是全矿平安风险分级管控任务的日常管理部门；2、编制矿平安风险分级管控实施细那么、平安风险分级管控任务责任体系、平安风险分级管控任务制度；

16、3、担任汇总各管控小组及各业务科室、队组在管控过程中的责任制、制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表以及风险分级管控清单等内容；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改良记录等；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改良记录等；4、督促各管控小组及各业务科室、队组制定针对性的艰苦平安风险管控措施；5、担任对矿井平安风险分级管控动态信息跟踪、统计、汇总、分析、更新及发布；6、担任对接上级部门，按时完成相关资料的搜集、整理、上报任务；7、担任组织在井口或其它主要场所或存在艰苦平安风险区域的显著位置公示矿井存在的艰苦平安风险、管控责任人和主要管控措施；8

17、、担任对全矿各管控小组及各业务科室的风险分级管控任务开展情况进展监视、督促、汇总、检查、考核、通报；9、担任平安风险分级管控措施落实存在问题的监视落实，实现闭合管理。通风科主要职责是配合分管矿指点详细开展以下任务：1、开展瓦斯、煤尘、火、通风系统及其它分管范围内的平安风险管控任务；2、开展分管范围内主要设备设备、艰苦灾祸要素等发生艰苦变化时的专项辨识任务；3、开展启封火区等高危作业实施前的专项辨识任务；4、开展分管范围内的新技术、新资料实验或推行运用前的专项辨识任务；5、编制分管范围的风险评价报告；6、建立分管范围内的艰苦平安风险清单；7、制定针对性的艰苦平安风险管控措施；8、完成月度分管范围

18、艰苦平安风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；9、参与每旬组织召开的会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告。10、担任建立、编制在管控过程中的责任制、制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改良记录等；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改良记录等，要明确平安风险的辨识范围、方法和平安风险的辨识、评价、管控任务流程并报指点组办公室备案。技术

19、科主要职责是配合分管矿指点详细开展以下任务：1、开展采掘任务面顶板、采煤专业、掘进专业及其它分管范围内的平安风险管控任务；2、开展分管范围内的新技术、新资料实验或推行运用前的专项辨识；3、开展消费系统、消费工艺、主要设备设备、艰苦灾祸要素等发生艰苦变化时专项辨识；4、编制分管范围的风险评价报告；5、建立分管范围内的艰苦平安风险清单；6、制定针对性的艰苦平安风险管控措施；7、完成月度分管范围艰苦平安风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；8、参与每旬组织召开的会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题

20、完善管控措施，并编制检查分析报告。9、担任建立、编制在管控过程中的责任制、制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改良记录等；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改良记录等，要明确平安风险的辨识范围、方法和平安风险的辨识、评价、管控任务流程并报指点组办公室备案。基建科主要职责是配合分管矿指点详细开展以下任务：1、开展地面工程、工业场地及其它分管范围内的平安风险管控任务；2、开展分管范围内的新技术、新资料实验或推行运用前的专项辨识；3、开展消费系统、消费工艺、主要设备设备、

21、艰苦灾祸要素等发生艰苦变化时专项辨识；4、编制分管范围的风险评价报告；5、建立分管范围内的艰苦平安风险清单；6、制定针对性的艰苦平安风险管控措施；7、完成月度分管范围艰苦平安风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；8、参与每旬组织召开的会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告。9、担任建立、编制在管控过程中的责任制、制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改良记录等；

22、涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改良记录等，要明确平安风险的辨识范围、方法和平安风险的辨识、评价、管控任务流程并报指点组办公室备案。地测科主要职责是配合分管矿指点详细开展以下任务：1、开展地质灾祸、丈量技术管理、防治水及其它分管范围内的平安风险管控任务；2、开展新程度、新采盘区、新任务面设计前对地质条件和艰苦灾祸要素发生艰苦变化时的专项辨识任务；3、开展新技术、新资料实验或推行运用前的专项辨识任务；4、编制分管范围的风险评价报告；5、建立分管范围的艰苦平安风险清单；6、制定针对性的艰苦平安风险管控措施；7、完成月度分管范围艰苦平安风险管控措施落实情况和管控效果的检查

23、分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；8、参与每旬组织召开的会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告。9、担任建立、编制在管控过程中的责任制、制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改良记录等；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改良记录等，要明确平安风险的辨识范围、方法和平安风险的辨识、评价、管控任务流程并报指点组办公室备案。机电运输科主要职责是配合分管矿指点详细开展以下任务

24、：1、开展机械危险性、电气危险性、提升运输、机电运输、大型设备、供电系统、机电系统及其它分管范围内的平安风险管控任务；2、开展分管范围内的消费工艺、主要设备设备、艰苦灾祸要素等发生艰苦变化时专项辨识；3、开展分管范围内的新技术、新资料实验或推行运用前的专项辨识；4、编制分管范围的风险评价报告；5、建立分管范围内的艰苦平安风险清单；6、制定针对性的艰苦平安风险管控措施；7、完成月度分管范围艰苦平安风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；8、参与每旬组织召开的会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完

25、善管控措施，并编制检查分析报告。9、担任建立、编制在管控过程中的责任制、制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改良记录等；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改良记录等，要明确平安风险的辨识范围、方法和平安风险的辨识、评价、管控任务流程并报指点组办公室备案。调度指挥中心主要职责是配合分管矿指点详细开展以下任务：1、开展主要设备设备、艰苦灾祸要素等发生艰苦变化时专项辨识；2、开展分管范围内的新技术、新资料实验或推行运用前的专项辨识；3、编制分管范围的风险评价报告；4、建立

26、分管范围内的艰苦平安风险清单；5、制定针对性的艰苦平安风险管控措施；6、完成月度分管范围艰苦平安风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告；7、参与每旬组织召开的会议，对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析，检查管控措施落实情况，针对问题完善管控措施，并编制检查分析报告。8、担任建立、编制在管控过程中的责任制、制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改良记录等；涉及艰苦风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改良记录等，要明确

27、平安风险的辨识范围、方法和平安风险的辨识、评价、管控任务流程并报指点组办公室备案。9、担任修订完善矿指点带班制度，将指点带班必需对矿井艰苦平安风险管控措施落实情况进展监视检查并有相应记录纳入到制度中，详细担任安排矿指点在日常下井带班中对矿艰苦风险管控措施进展跟踪落实；培训科主要职责是配合分管矿指点详细开展以下任务：1、担任督促各管控小组及业务科室建立平安风险培训制度、制定培训方案方案中要明确平安风险辨识评价结果和艰苦平安风险管控措施方面的内容、课程安排、培训日志、学员签到记录、教师课件、考试试卷、成果等。2、担任对各管控小组及业务科室的培训任务进展督促、汇总、检查、考核、通报等并将相关资料报指

28、点组办公室备案。3、其他相关任务。政工科、供应科、财务科、捍卫科主要职责是配合分管矿指点详细开展以下任务：1、担任矿井艰苦平安风险的配备或设备等的方案、平安费用、资料、物资供应、平安捍卫、宣传等分管范围内任务。2、其它科室主要职责是配合分管矿指点详细开展以下任务：3、担任配合分管矿指点开展分管范围内的平安风险管控任务。各队组职责：详细担任落实本业务范围内平安风险管控任务，担任分管范围内涉及艰苦风险的平安配备或设备的日常检查、维护、管理，担任单位平安风险的防备措施并告知职工。建立本单位风险巡查制度、档案，将单位风险辨识情况和措施报业务主管科室。四、实施方法及步骤 为真实做好我矿风险分级管控体系建

29、立，大致分为三个阶段进展。一、预备阶段2021年6月23-6月26日1、建立机构、配备人员，完善制度，明确责任。各管控小组所涉科室、队组要抽调精干人员组建相应的任务小组，指定专人担任，并建立以分管矿指点、业务科室、队组、岗位人员分级担任的风险管控体系，明确各级人员职责，并结合实践，根据业务范围制定相应的平安风险分级管控任务制度、责任制。2、编制实施细那么。 各管控小组所涉科室在编制实施细那么过程中要按照煤安监行管20215号、晋能集团的通知晋能安监字2021212号等文件相关指示精神，结合本实施细那么编制。开展思想教育和培训任务。 各管控小组及各业务科室要对本机构人员分级开展宣传教育培训任务，

30、做到层层宣传培训、人人熟习掌握，树立风险管控的理念，营造全员管控风险的气氛。各管控小组及各业务科室对照煤安监行管20215号、晋能集团的通知晋能安监字2021212号等文件，以风险管控实际、体系建立程序、风险辨识评价方法、现场管控风险等为主要内容的专题培训。1、组织对本业务范围平安风险辨识评价任务的人员，每半年至少组织参与学习1次，培训内容主要围绕平安风险辨识评价技术等。2、组织对本业务范围内的入井人员和地面关键岗位人员，主要围绕年度和专项平安风险辨识评价结果、与本岗位相关的艰苦平安风险管控措施等内容进展培训。3、建立平安风险培训制度、制定培训方案方案中要明确平安风险辨识评价结果和艰苦平安风险

31、管控措施方面的内容、课程安排、培训日志、学员签到记录、教师课件、考试试卷与成果等。 注：各科室于2021年6月26日12时，将本部门的管控小组、任务小组机构、平安风险分级管控责任制、平安风险分级管控制度等汇总至指点组办公室。4、风险点单元划分。 风险点划分范围，主要包括矿一切系统及消费建立活动的区域和地点。各管控小组及各业务科室、队组在风险点划分过程中，要遵照“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围明晰的原那么进展，并建立。注：各科室于2021年6月27日12时，将本部门的汇总至指点小组办公室。二实施阶段在此阶段，由各管控小组及各业务科室、队组组织详细实施，详细实施过程按照的内容进展，步

32、骤如下：1、风险辨识1、风险点排查：按照中所列的风险点，按照各消费建立任务流程的阶段、场所、安装、设备、作业活动等逐一进展排查，构成包括风险点称号、所在位置、能够导致的事故类型、风险等级、责任人等内容的根本信息，并建立。 2、危险源单元划分。 各管控小组及各业务科室、队组按照，对风险点内存在的危险源进展单元划分，详细应遵守以下原那么：以工艺流程或作业活动为根底：思索设备的平面及空间布置，将主体消费设备及其周边辅助设备设备划归同一单元；兼顾消费作业与平安管理需求，同一岗位作业范围内可以有多个单元，但同一单元不分属两个及以上作业岗位管辖。独立的设备设备，如锅炉房、仓库、变电站、水泵房空压机房等，可

33、划为一个单元。按灾祸类型可分为：水、火、瓦斯、煤尘、顶板有毒有害物质等。按作业环境可分为：高温、辐射、震动、噪音等；按消费系统可分为：回采、掘进、通风、排水、供电、供水、供热、探放水、运输系统等； 按重点部位、重点环节、重点区域可分为：煤仓、溜煤眼、转载点、巷道开口、平安出口、设备安装、过地质构造、配电室、水泵房、公用回风巷、避难硐室、物资仓库、主通风机房、提升机房、空压机房、火药库等。3、危险源分类按事故发生致因实际，把危险源划分为“第一类危险源和第二类危险源两类。第一类危险源：是具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质，是指危险源的根源。如起重设备、电气设备、压力容器运转着的机械能动能

34、、人在高处作业势能、易燃液体、爆炸品化学能、噪声源声能、粉尘源等。第二类危险源：是导致能量或有害物质的约束或限制破坏或失效的各种人的不平安行为、物和环境的不平安形状和管理要素。4、危险源辨识的方法危险源辨识的方法有任务危害分析法、平安检查表法、事故树分析法、讯问交谈、检查察看、查阅相关记录等方法。各管控小组及业务科室主要以设备设备、消费区域及周边环境为风险点进展危险源辨识时采用平安检查表法，以作业活动为风险点进展危险源辨识时采用“任务危害分析法。采用动态和静态两种方式辨识危险源。静态排查：组织全体员工采用集中排查方式确认危险源，对数据进展挑选、分类、分析、整理、确认，构成危险源原始数据库。动态

35、排查：各管控小组及业务科室、队组采取现场不定期排查和月、周、日、班排查及专项检查的方式，对危险源进展补充、修正。5、危险源辨识步骤 确定任务危害分析的消费场所和区域； 对确定的消费场所和区域进展工序划分； 对每个工序进展任务内容分析；确定每进展一项任务内容能够存在的危害类型；从人、机、环、管方面分析导致危害发生的途径及缘由。6、风险类型各风险分级管控小组对辨识出的平安风险进展分类梳理，参照GB6441-986，综合思索原因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损伤方式等，可将平安风险类型分为物体打击、车辆损伤、机械损伤、起重损伤、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、锅炉爆炸、中

36、毒和窒息等。风险类型也可分为人、机、环、管。煤矿事故类型可分为“顶板、机电、运输、瓦斯、火灾、水灾、放炮和其他8种。 注：各科室于2021年6月29日12时，将本部门的汇总至指点组办公室。2、风险评价分级 由各管控小组及业务科室根据风险辨识表，及时组织召开专题会议，根据风险的危害程度和管控的难度进展风险评价、分级，并建立风险评价采用风险矩阵分析法或作业条件危险性分析法的评价方法对危险源所伴随的风险进展定性、定量评价，并根据评价结果划分等级。详细评价、分级方法，请参照平安风险等级从高到低划分为艰苦风险、较大风险、普通风险和低风险四个等级，分别用红最高风险等级、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中，艰苦平

37、安风险由各管控小组及业务科室建立清单，指点组办公室对其进展汇总造册，实行“一险一档台账管理。 3、建立风险数据库、风险“四色分布图各管控小组及业务科室在完成风险辨识、评价、制定管控措施的根底上，指定人担任对专业范围一切风险点、危险源的相关信息进展一致汇总，并建立平安风险数据台账后附。根据平安风险数据台账，绘制本业务范围平安风险红、橙、黄、蓝“四色平安风险空间分布图，并由指点组办公室汇总，绘制我矿总体平安风险“四色分布图。4、风险分级、管控各管控小组及业务科室对照此项任务，建立相应的。、平安风险分级：按照风险越大管控级别越高、下级兼顾管控上级监控风险的原那么，风险分级管控分为以下四级：指点组组长

38、重点监控艰苦风险；指点组副组长、管控小组组长组织相关业务科室、队组重点担任艰苦风险、较大风险的管控；各业务科室、队组重点担任艰苦风险、较大风险、普通风险的管控；班组、岗位担任各级风险的管控。2、风险现场管控a、各空管小组及业务科室、队组对业务范围事故的发生和职业危害有艰苦影响的危险源进展实时监测。如有害气体、平安设备设备、平安维护、重要场所等。 b、各空管小组及业务科室、队组、各岗位人员利用周四平安活动日、走动式巡查、平安检查、交接班平安确认等到现场对照逐项排查风险能否符合管控规范、各项管控措施能否落实到位。 c、按照风险管控分级，指点小组组长每周组织对艰苦平安风险进展排查，指点小组副组长每天

39、组织对分管范围内重点管控风险进展巡查，每班现场由跟班指点、班组长、平安员、作业人员对作业范围内的风险随时进展排查，并做好记录。d、风险顶警 矿各级人员在对实时监测或动态排査中发现风险失控及管控措施未落实时启动预警机制，发出预警指示，并及时将相关信息传到达风险范围内涉及的一切人员，由现场管理人员及作业人员担任落实。低风险实行蓝色预警，整改不过班，由带班队长、班组长和平安员担任管控；普通风险实行黄色预警，整改不过天，由业务科室、队组担任人担任管控；较大风险实行橙色预警，由指点组副组长及管控小组组长担任整改管控；艰苦风险实行红色预警，指点组组长担任整改管控。5、制定风险管控措施 由各管控小组组长担任组织其业务科室制定本专业内各风险的管控规范、管控措施、风险管控制度。艰苦平安风险管控措施由指点组组长组织制定并实施，制定详细任务方案，明确人员、技术、资金保证等，并在划定的艰苦平安风险区域设定作业人数上限。在制定风险管控措施时要围绕可行性、平安性、可靠性等，重点突出人的要素。风险管控措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。6、风险公告警示由指点组办公室担任组织人员，在醒目位置井口、交接班室或存在艰苦平安