兴城市水上乐园建设项目可行性研究报告

1、水上乐园项目可行性研究报告目录1. 项目概况项目行业 （针对投资 ） 、背景、环境分析项目市场分析项目建设规划项目实施规划项目投资估算、资金筹集项目效益评价、经济可行性分析项目风险分析及规避项目结论及建议1. 项目概况水上乐园位于辽宁省兴城市境内，是本市内即将兴起大型水 上乐园，总建筑面积达 20000 平方米，该乐园地理位置优越滨海， 拥有数公里黄金沙滩， 而且交通便利， 预计旺季每日的游客吞吐 量为 3500 人，水上乐园引进国外生产的先进技术和设备，游客 可以参与管状透明滑道、家庭乘筏滑道、陀螺滑道、浪摆滑道、 互动戏水屋、攀岩、跳水等惊险刺激的水上项目，并亲身加入海 洋公园的泼水节活动

2、中来， 观看特有的异域风情演出； 针对儿童 的游玩特点， 园内还专门开辟了儿童戏水区。 此外还有近海购物 买纪念品的中心商厦。 水上乐园除了所有的硬件设备达到国内领 先水平之外， 为了更贴近游客的需求， 在旺季水上乐园的开园时 间会由上午一直持续到夜晚，使游客不仅能享受到白天的日光 浴，也能在下班后与家人和朋友享受月光下的浪漫。此外，园区 内还可以欣赏到世界各地的风情表演， 品尝到渤海湾特有的的美 食小吃。预计总投资达到 2000 万人民币。项目行业 （针对投资 ） 、背景、环境分析2.1 背景分析兴城旅游业背景：兴城历史悠久，景色秀美，气候宜 人，文物古迹颇多，古城、温泉、海滨、首山、菊花岛

3、五大景观 集于一地，珠联璧台，绚丽多彩，是新兴的旅游疗养胜地。目前 有旅行社30家，2个4A级旅游区，1个3A级旅游区，拥有区内 疗养院所 70 余座， 医疗服务设施齐全。 11 家旅游星级饭店， 140 余家宾馆、大酒店， 200多家旅游家庭宾馆、 旅游接待床位 32000 张，居辽西首位。近年来，无论是来兴城旅游的人数，还是旅游 业收人， 无论是直接经济效益还是间接经济效益， 每一年有较大 幅度的提高，出现了令人欣喜的强劲发展势头。据不完全统计， 2009年共接待国内外旅游者 290万人次，旅游总收入 15.9 亿元 人民币， 其中景区景点门票收入 2856万元， 分别比 2008 年增长

4、 52.6%、 72.8%、 199.3%，实现了成倍的增长。“水上乐园”背景分析：兴城市旅游业相比往年有实 质性的增长，每到旅游旺季，总是能迎来国内外游客来此游玩。 兴城市主要旅游景点之一古城占据了主要地位， 但是由于旅游景 点单一，并且可玩性不高，所以导致旅游业不是很发达。而兴城 市海滨还未得到开发， 只是有个简单的规划， 而并没有形成一个 著名的旅游景点。 “水上乐园”的建成会成为一大亮点，会为形 成旅游业带来一笔不少的收入， 刺激消费， 同时大大的提高兴城 的知名度，不仅仅局限于古城这一概念。兴城市公园很少，可以 供游客游玩参观的地方只有古城，而“水上乐园”的建成将会改 变这一现象。另

5、外，兴城市的几所大学，辽工大和辽宁财贸的学 生也将给旅游业带来不少的收入，学生效应不可忽视。2.2 环境分析：2.2.1 海滨环境：海滨浴场绵延十四公里。距古城 7.5 公里， 是一个水质洁净、 坡缓沙细的半月形海湾， 非常适合广大游人特 别是初学游泳者活动。 兴城海滨是迷人的， 尤其是海滨第一浴场 靓丽多姿。兴城南湾有“三礁揽胜” ，可供憩息乘凉：北段有渔 人码头，停泊着归港的渔船。渔人码头旁就是陆岛交通港，往返 于菊花岛的游船、游艇恭候游客的光临。.2 海滨环境分析 : 海滨浴场距离古城不是很远， 交通便捷， 在这里建“水上乐园”可实现古城海滨一条龙旅游业。兴城 海滨成半月形海湾，适合开发

6、“水上乐园” ，同时海边附近的商 厦、庄园很少，此项目的建成所带来的利益巨大，很具有市场开 发的潜质。2.3 行业分析 兴城市海滨建设竞争对象少，有利开发项目多，根据兴城市 人均收入情况，及旅游业带来的效益， “水上乐园”项目值得投 资建设，投资金额在 2000万元以内。 兴城市旅游业呈增上趋势， 但是也存在些许问题。经营管理水平低下，缺乏宣传力度，旅游 业人才匮乏等等，这些问题需与兴城市政府协商解决。项目市场分析兴城市水上乐园位于渤海沿岸， 是东北地区的地理位置优越、 有发展前途的城市，该地海产品丰富，自然风景优美，而且物价 相对周边沿海旅游城市较低， 周围附近还有几所大学， 如辽工大、 辽

7、宁财贸。而且由于夏季靠海，是个避暑游玩的好地方。对其市 场的研究分析着重从以下几方面讲述：3.1 目前水上乐园项目在中国的现状改革开放 20 多年来， 中国的经济、 社会和人民生活发生 了巨大的变化，随着经济的发展，人们生活水平在不断提高，人 们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多， 因此，人们对旅游看的越来越重， 水上乐园项目如今以前所未有 的高速度在发展， 不仅境外游客持续增加， 国内游客的增长也非 常迅速，其旅游消费在整个旅游收入中占的比例越来越大。 夏季， 大多数人喜欢去海边游玩， 并且希望有一定的娱乐设施， 水上乐 园项目提供了人们的需求， 并且受到大多数人在夏季旅游

8、的第一 选择，因此，中国水上乐园项目在中国的发展是持续的，并占有 夏季旅游业相当大的比重。水上乐园在兴城的发展兴城市距沈阳 270 公里，距北京 380 公里，东邻锦州机场 和葫芦岛港，西靠山海关机场和秦皇岛港，京哈铁路、秦沈高速 铁路、京哈公路、京沈高速公路纵贯境内，全市总面积 2113 平 方公里，现有人口 61 万，依山傍海，景色秀丽，四季分明，气 候宜人， 素有“渤海明珠”之美誉。 旅游业作为兴城市的主要经 济来源，每年来兴城旅游观光者达 350 万人次， 2010 年实现旅 游收入 15.9 亿元，占全年经济总量的 33.1 ，因此旅游业是兴 城市的支柱产业。但是旅游资源挖掘不充分，

9、旅游模式单一，不 能满足游客多层次、 多样化的旅游需求， 影响了产品的吸引力和 游客的重游率。 目前兴城旅游的主体方式是观光旅游， 而可供游 人参与的娱乐活动非常少，整个观光过程缺乏知识性和趣味性。 到了海滨只是游泳沐浴，体会不到历史遗风和当地的风土民情。 冬季无任何旅游资源， 落入了“夏季万人空巷， 冬季门可罗雀” 的模式。由此严重影响了兴城市的经济发展，据调查统计，兴城 市人民和大学人员都迫切希望能在海滨建立一个集游乐， 。这样 既能满足当地人旅游的需要，还能刺激消费，带来旅客，带动兴 城市的发展， 因此， 水上乐园项目的开发和实施对于兴城的发展 是具有一定意义的。水上乐园的市场前景学生成

10、水上乐园的消费大军， 我国的在校青少年学生不仅数 量大，且绝大部分愿意出游，就其现实的旅游行为而言，已有 88%- 97%勺学生有过旅游经历，参与过一定的旅游活动， 对旅游 持无所谓态度的6%- 19%勺学生，在同学和家长以及成长需求增 长的引导下， 也有可能加入到旅游队伍的行列中来， 可见青少年 学生旅游市场确实广阔。 并且大多数学生喜欢水上旅游项目， 兴 城周围附近还有几所大学，如辽工大、辽宁财贸，这在水上乐园 旅游人群当中占有一定的比例， 兴城市每年俄罗斯旅客的人群量 也是相当大，他们绝大多数是来度假、观光。并且水上乐园的地 理位置也相当优越，交通便利。项目建设规划4.1 规划原理：本方

11、案遵循绿色环保的原则， 充分利用现有地貌植被， 尽可 能使用原生态的木材、石材、竹材等天然材料。充分考虑投资、 运营的节约原则， 在保证项目效果的前提下， 尽量避免永久性建筑屋，以构筑物为主。功能用房以一层为主。 运营项目在保证参与性、 娱乐性、 知识性的前提下以无动力循环 使用为主。最大限度的减少运营成本。充分考虑项目的可持续发展性。 整个园区永久性建筑小， 项 目相对集中， 对以后旅游项目的发展延续、 产品的更新换代留有 余地。使每个分主题均有发展空间。4.2 规划布局：本项目布局初步规划为五大部分：梦幻海底世界、 Hawaii 风情海滩、地中海音乐广场、 、海洋嘉年华、惊险水乐园、异域

12、美食（一）梦幻海底世界1、动物湾：动物湾里放养着海狗、海狮、海豹等可爱的海 洋动物，在这里游客可以观看到 500 公斤的中国最大的南美海 狮；也可以观看到听觉和视觉都很灵敏的海狗以及体积庞大的百 年海龟。2、极地馆：驯养着北极熊、企鹅、白鲸、江豚。（三头白鲸于2004年从俄罗斯引进。俄罗斯每年限制出口白鲸为4头，公园一次性就获取3头名额，每头白鲸价值100万元人民币。）3、鲨鱼馆：拥有国内最大的鲨鱼馆，水体为 1200吨。饲养鲨鱼近百条。4、热带海洋（海洋馆）北方最大的潜水俱乐部：是国内最新海洋馆的代表，建筑面积1800平米，室内水域面积1200平米，水深5 9米，循环水量8000吨，规模在国

13、内最大，而且 是真正唯一建在海平面以下的“海底世界”，同时拥有亚洲最大、世界第二大的亚克力大板窗。 游客可以观看鲨鱼抢食的场面， 观赏品种繁多的海洋珍稀鱼类和“鱼美人”的水下精彩表演，。 北方最大的专业潜水俱乐部将为游客提供种类众多的不同潜水 体验：室内精品潜、礁潜、船潜、湾潜、海底漫步。5、海底时光隧道：它是国内唯一真正建在海平面以下的“海 底世界”，利用巧妙的场景展示和声、光、电效果的渲染，让游 客深入地了解海洋的变迁史。（二） Hawaii风情海岸Hawaii海滩海岸线长达1000多米，宽度达70米，配套了 死海、泥浴、潜水湾、拾贝湾、沙滩足球场、沙滩排球场等齐全 的休闲、参与项目。 在

14、夜晚沙滩上还有篝火晚会与激情四射的桑 巴舞会。同时拥有摩托艇、香蕉船、摇曳伞、脚踏车、三角翼飞 行器等海上运动项目。（三）地中海音乐广场地中海音乐广场有俄罗斯一级歌舞演员展现动感、 时尚的演 出；众多的艺术形式，杂技魔术、芭蕾、体育舞蹈、空中飞人、 大型彩车花车巡游、 中国少数民族歌舞表演等观赏节目； 还有激 光演示、水幕电影路边爵士乐 , 除了文化演出之外，烟火、篝 火晚会定让游客重拾激情于狂欢之中。造型独特的大贝壳舞台， 可随意改变角度的独立分离型剧场设计更显独特， 为游客提供了 更加新鲜、刺激、绚丽的视觉体验。晚间地中海音乐广场内，东瀛采风、俄罗斯风情、浪漫无边 际夏威夷、新疆印象、童话

15、幻境、海底探游等不同主题的大型彩 车巡游华彩浪漫； 数十名巴西专业舞者带游客进入激情狂欢； 随 时游走在四周的小丑杂耍滑稽幽默；充满异域风情的文化展演， 精彩纷呈，好戏连台，让游客足不出园便能领略各国风情；礼花 燃放使乐岛的狂欢夜更显迷幻绚丽。（四）海洋嘉年华 海洋嘉年华这里是顶级游乐设备云集的欢乐天地， 它集多元 性、自主性、互动性于一身的多彩空间 ，这里有最惊险和最刺 激的冲浪、海之星、华夏飞龙、勇敢者转盘等大型游乐项目，置身其中，如同走进奇幻乐园，带给游客从未有过的欢乐体验。（五）劲爆水乐园劲爆水乐园占地22000多平米，可容纳5000人同时游玩和 戏水。游客可以参与管状透明滑道、家庭乘

16、筏滑道、陀螺滑道、 浪摆滑道、互动戏水屋、攀岩、跳水等惊险刺激的水上项目，并 亲身加入海洋公园的泼水节活动中来，观看特有的异域风情演 出；针对儿童的游玩特点，园内还专门开辟了儿童戏水区。同时 还有别具特色的室外温泉浴池，享受独一无二的温泉SPA（六）异域美食充满异域情调的建筑形式，经验丰富、技艺高超的厨师，在 海鲜广场、烧烤广场、海鲜餐厅、冰点屋、西点屋、水果吧内， 品尝天南地北美食，中外古今大餐，让游客在休闲娱乐的同时， 享受菲佣式的周到服务。5.项目实施规划5.1规划原理：本方案遵循绿色环保的原则， 充分利用现有地貌植被，尽可 能使用原生态的木材、石材、竹材等天然材料。充分考虑投资、运营的

17、节约原则，在保证项目效果的前提下， 尽量避免永久性建筑屋，以构筑物为主。功能用房以一层为主。运营项目在保证参与性、 娱乐性、知识性的前提下以无动力循环 使用为主。最大限度的减少运营成本。充分考虑项目的可持续发展性。 整个园区永久性建筑小， 项 目相对集中，对以后旅游项目的发展延续、 产品的更新换代留有 余地。使每个分主题均有发展空间。5.2规划布局：本项目布局初步规划为两大部分：水上游乐园区、避暑休闲娱乐区（一）水上游乐园区1、梦幻城堡（景区大门）大门是一座高10米长25米（以地形为准）的丹霞地貌的山 体，顶部高度有部分超出了树林， 晚上通过灯光效果显得别有情 趣吸人。山洞形成了进入园区的闸口

18、和售票口，管理房也隐藏在山体中。山顶上有十几只巨大的蚂蚁， 手拿兵器、彩旗站在其上， 似乎是在向游客招呼致意。（下为类似场景）梦幻城堡类似场景2、劲爆水乐园劲爆水乐园占地 22000 多平米，可容纳 5000 人同时游玩和 戏水。这里是顶级游乐设备云集的欢乐天地，它集多元性、自主 性、互动性于一身的多彩空间 ，这里有最惊险和最刺激的冲浪、 海之星、华夏飞龙、勇敢者转盘、快乐滑梯等大型游乐项目，置 身其中，如同走进奇幻乐园，带给游客从未有过的欢乐体验。游客可以参与管状透明滑道、家庭乘筏滑道、陀螺滑道、浪 摆滑道、互动戏水屋、攀岩、跳水等惊险刺激的水上项目，并亲 身加入海洋公园的泼水节活动中来，观

19、看特有的异域风情演出； 针对儿童的游玩特点， 园内还专门开辟了儿童戏水区。 同时还有 别具特色的室外温泉浴池，享受独一无二的温泉SPA （下为效果想象图）温泉SPA效果想象图3、休息平台在园区内设置几处休闲木平台，适当的穿插在各游乐区之间，游客可在这阴凉的树林里喝茶品咖啡，吸氧休息。平台根据 山坡地形及落差，错落有致的铺设在树林中。 平台的立柱犹如一 只只恐龙的腿有力的支撑着，栏杆也是原始生态的原木。休闲平台类似场景（二）避暑休闲娱乐区1避暑庄园庄园整体布局巧用地形，因山就势，分区明确，景色丰富， 依山旁水，有其独特的风格。庄园布局严谨，建筑朴素，苑景区 自然野趣，与天然景观和谐地融为一体，达

20、到了回归自然的境界。 园内建筑规模不大，建筑形式多采用原木本色，淡雅庄重，简朴 适度。避暑庄园不同于其它的园林， 它继承和发展了中国古典园 林“以人为之美入自然，符合自然而又超越自然”的传统造园思 想，按照地形地貌特征进行选址和总体设计，完全借助于自然地势，因山就水，顺其自然，实乃避暑之胜地。避暑赏鱼效果图2、中心购物休闲商厦三层的独立、欧式建筑的娱乐休闲场所，一流的管理团队， 优质的服务，顶尖的音响设备，是您商务洽谈、公司联欢、家庭 聚会最佳的休闲娱乐王国。本着最咼档环境享受，最低廉消费价格的经营宗旨， 通过在 服务区内设有便利超市，不设最低消费等举措，倡导健康的休闲 服务方式，引导全新的消

21、费时尚，秉承“超值服务”的行业品牌 经营理念，强化企业内部文化和配套服务， 力求为顾客提供一个 健康、文明、轻松、快乐的娱乐空间。建设以水上乐园为首要建设开发区， 在综合本区经济实力开发的前提下，把娱乐休闲为主的建筑区相继完成。3、计划的编码体系 通过编码体系可实现对计划的分类与梳 理，增加了计划管理的灵活性，方便了计划的多种用途。多样化 的编码功能是 P3 软件的一个特点。 我们在本项目中采用的编 码类型包括：作业代码、作业分类码、工作分解结构编码 （WBS） 、 组织机构编码（OBS等。a）. 作业代码：作业代码是计划作业的唯一辨识符号。我们 定义 23 位字母表示计划的层次或工程 EPC

22、 阶段，之后用字 母或数字填充至 10 位，考虑到以后添加作业的方便， 设作业 间的自动序数间隔为b）.作业分类码：作业分类码根据管理需要进行设置，反映 每道作业的特征，可用于作业的组织、汇总、过滤等。在本项目 中我们设置了众多的作业分类码。 包括区域码、 单元码、机组码、 组织机构码、 工程阶段码、 里程碑码、计划层次码、 关键路径码、 系统码、专业码临时码等多种。c）.工作分解结构编码（WBS : WBS码是在项目实施过程 中对项目范围的一种逐级分解层次化结构的编码， 将工程项目 的工作内容逐级分解成较小的，较易控制的管理单元或工作包， 以便于项目计划的控制与责任的落实等等。 本项目中业主

23、已经 制定前 3 级的编码，我们向下开发至第八层。d）. 组织机构编码（ OBS） ：我们编制组织机构编码用来标 识各个管理部门和执行单位。 本项目中业主的 OBS 编码仅到 EPC 承包商层次。 我们针对工作 的承担情况在 P3 中编制了项目 OBS 表，项目部细化到管理部 室，设计院细化到专业小组，施工单位细化到专业施工队， 调 试和供货商工代单独编码。4、时间计划的建立用 P3 软件编制的工作计划， 使用关键路径法可 以清楚了解到每项具体活动如何有序地满足合同里程碑要求。 进 度计划中还包括工作时间、逻辑关系、编码、资源数据、浮时等 进度计算参数。a). 计划的分级与责任： 本项目计划共

24、分六级。一、二级 计划由业主制 定。一级项目计划说明了每个区域或单元的工作过程， 以前锋线 方式编制。 二级计划是项目的付款里程碑计划， 是项目进度付款 的依据。三级计划包括设计、采购、施工和调试工作。设计和采 购计划在三级达到指导具体工作和进行进度计算的详细度， 施工 和调试计划随工程的进展开发到四级计划。 四级计划要涵盖所有 的施工活动，作业的细化程度应支持资源数据的加载， 并作为 施工进度计算的平台。 资源数据应方便导出形成各种进度控制文 件。 应用层次的计划还包括 90 天计划、 月度计划和周计划。b). 工作内容与作业工期 在三级计划的编制过程中， 针对EPC 工作的特 点，设计、采

25、购、施工、调试分组，召集专业工 程师在比较有经验的 PMC 人员的指导下， 采用“头脑风暴法” 、 “专家评议法”等方法，确定了计划条目和时间。 设计作业：由于本项目采用三维数字化设计， 设计工 作内容与一般电力项目差别较大，设计交付件也大多不同， 以 3D 模型和设计数据库为主要交付件， 在我们对设计工作不甚清 楚的情况下， “头脑风暴法”和 PMC 专家的意见迅速集中了各 方对项目设计的正确理解， 形成了初步的计划工作条目和时间估 计。本项目设计计划包括土建、工艺、机务、电气、热工等 5 个 专业，IFR （供检查发布）、IFH （供安全审查发布） 、IFD （供 设计发布）、IFC （供

26、施工发布）等4个设计审查阶段。 采购作业：首先根据合同形成了主要设备材料 的采购清单，然 后按合同要求的采购程序编制了采购步骤，经会议讨论和 PMC 的专家审查形成了初步采购工作内容。 本项目采购计划包括订 单一百多个，每个订单包括数据包编制、邀请招标、澄清谈判、 合同签订、厂家资料交付、设备材料交付等工作步 骤。 施工作业：比较而言，我们对施工更熟悉而且 有较多历史 项目计划作参考。 我们分专业编制了三级施工作业清单及其工期 估计，形成了计划施工部 分。调试作业：本项目强调“无缺陷启动” ，要求调 试工作 介入早，调试人员在设计阶段就开始了“调试作业表” 、调试 程序和系统划分等工作，在明确

27、了调试任务并借鉴了 PMC 人员经验的基础上编制了调试计划c). 逻辑链接本项目要求采用关键路径法(CPM编制计划并 动态控制进度。 要实现这个要求， 足够与合理的作业间链接关系是必须的。 我们 的要求是所有存在前 后作业顺序的作业必须用逻辑关系链接， 严格控制结尾悬空的作 业。这也是应用浮时检测计划进度的要求。 实际上没有足够的链 接关系是无法达到动态控制的意图的。d). 时间平衡 作业与逻辑关系输入后，时间计划初步建 立， 进行软件计算后的工期往往不合项目要求。时间平衡就是 将所有计划的作业安排在合同的允许工期内。 计划的最终完成时 间是由开工时间、 各作业耗时和逻辑关系决定的， 某条作业

28、的耗 时一般由工作任务量决定， 在计划编制阶段尽量避免压缩， 平衡 的关键应在逻辑关系合理调整。5、资源数据 一个时间平衡的实施计划满足了合同对工作时间的要求， 但计划 是否可行？需要相应的资源投入和产出支持， 这些资源与产出数 据包括：a). 实物工程量 工程量是资源与产出数据中的重要部分，是我 们进行进度计算 的基础。本项目中包括设计、采购、施工和调试四种主要工作需 要量化考核，反映各自工作负荷的量是不同的。设计：设计工作量采用了设计交付件的数量，对不同 的交付件用 难度系数进行调整， 基本反映设计工作难易程度。 设计完成量是 针对设计完成供施工发布（IFC ）的图纸中实物工程量的统计，

29、该数据支持现场施工活动， 便于进行施工准备。 本项目计划考核 了主要的 12 种设计完成量，编制其月度更新曲线。设计完成工 程在 P3 中以 DR 为前缀共编制资源代码 12 种。采购工作量按照订单（PO数量作为考核量， 对不同的采 购订单用难度系数进行调整。 考虑到设备一次性采购， 而材料则 分批采购， 对设备和材料进行不同的订单数估计。 采购订单表包 括了建立潜在供货商清单 （ PBL） 、编制采购招标数据包 （ EDRS， MR） 、技术商务谈判、合同签订、厂内监造、设备交付和材料 的分批交付等工作步骤。 计划中加载了订单、 数据包和现场交付 等资源量，方便了这些工作的进度跟踪。 采购工作量在 P3 中 以 P 为前缀编制了资源 代码 8 种。施工：施工工程量种类多，需要资源多，耗用时间长，建立足够的工程量检测种类对控制进度有重要的意义。 本项目中对设备类 工程采用了设备清单作为工程量； 对测量工程类工程采用了数量 计量的方式。 利用 P3 软件进行工程量管理的目的是控制进 度，故工程量的统计口径即工程量分类的详细程度相当重要， 分 类太粗难以实现精细化管理， 分类太细则会影响计划系统的易用 性。 对于管道安装工程， 由于管道存在多样化的材 料和尺寸分 类，我们采用了等效长度的概念-等效米（LM作为统计单位。 同样的原因，为焊口的统计采用了