和田县布扎克乡育才小学整体

1、- 19 -和田县布扎克乡育才小学整体支出绩效自评报告（2020年度）部门单位名称（公章）：和田县布扎克乡育才小学填报时间：2021年1月29日一、部门概况和田县布扎克乡育才小学是全额拨款事业单位，无下属预算单位，下设7个科室，分别是：书记办公室、校长办公室、教务科、德育办公室、财务室、扶贫办公室、学籍管理办公室。和田县布扎克乡育才小学是和田县全额拨款义务教育事业单位，主要职能包括：1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

2、3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织 实施教育教学活动。5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。6、负责学籍管理。7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教 育教学活动进行非法干涉。 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。目前，在岗人员68人，其中行

3、在编制68人。1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，把十九大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要资料，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。2、特色德育工作：继续开展“弘扬传统经典、创立特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。3、队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理本事和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。4、特色教研工作：继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，构秩序，控制教学班的班级容量，逐步实现小班制。我单位2020年整体年初预算下达经费951.26万元，年中追减266.91万元，预算调整后经

4、费1215.08万元，年底实际执行数1215.08万元。使用方法：基本支出由财政部门按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位内控制度中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托政务交易中心或第三方机构进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定重大项目支出上党组会研究决定。2020年度预算合计1215.08万元，其中：基本支出684.35万元，项目支出530.73万元。预算支出合计1215.08万元，其中：基本支出684.35万元，项目支出530.73万元。主要内容：1、一般公共基本支出主要包

5、括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。2、项目支出主要包括义务教育经费保障机制公用经费补助。涉及范围：2020年本单位预算执行1215.08万元，其中：教育支出1156.54万元，社会保障和就业支出58.54万元。二、部门单位整体支出管理及使用情况追减242.21万元，预算调整后经费684.35万元。年底实际执行数684.35万元，预算执行率100%，预算调整后经费684.35万元，年底实际执行数 684.35万元，预算调整后万元预算调整后万元三、部门单位专项组织实施情况我单位根据上级有关部门对专项资

6、金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。根据上级工作要求，拟定部门整体支出绩效评价工作方案和评价指标及工作开展的相关计划、工作培训等相关准备工作。（1）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并进行分析；（2）查阅资料。查阅2020年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、各项费用支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；（3）归纳汇总。对所有提供的材料结合现场评价情况综合分析、归纳汇总；（4）形成绩效自评报告。（1）资金到位情况：预算金额总额万元，其中：财政拨款万元。全部及时足额到位。（2）资金使用情况

7、：实际执行总额万元，其中：财政拨款万元。全部按要求使用。（3）资金管理情况：严格按照预算支出管理使用，没有发生超预算资金管理使用的行为。（1）组织情况：根据县财政部门预算要求，结合教育系统工作职责和2020年度预算执行情况，全面分析我校2020年度收支增减变动因素，遵循讲求绩效和收支平衡的原则，编制了部门预算。（2）管理情况：对每项支出项目严格管理，支出按程序严格审批把关。（3）监管情况：对支出项目全流程严格监管，未发生漏管失控现象。（1）成本控制情况：各支出项目均按预算执行，在保障单位履行职能正常运行的前提下，减少了不必要的支出。（2）成本节约情况：各支出项目厉行节约，尽可能不超出预算。（1

8、）实施进度情况：各支出项目均在2020年执行完毕，没有发生拖延的现象。（2）完成质量情况：各支出项目均达到项目执行质量要求，保证了工作正常开展。预期目标为：一是组织编制我校各类重大规划纲要；二是负责教职工工资得到保障，学校正常运转。实际完成目标为：截止2020年12月，我校保证教职工、公益性岗位工资能够得到保障，拟订劳动关系政策，学校正常运转。预期目标完成程度100%。实施后保障了和田县布扎克乡育才小学全体师生的合法权益，对全县的教育产生了良好的影响。四、资产管理情况布扎克乡育才小学资产变动情况表单位：万元资产年初数年末数变动情况变动率资产合计053.1553.15100%固定资产053.15

9、53.15100%五、部门单位整体支出绩效情况一级指标二级指标三级指标指标解释分值部门自评得分部门决策（15分）目标设定（6分）目标依据充分性部门（单位）设立整体绩效目标的依据是否充分，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职的相符性情况22绩效目标合理性部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况22绩效指标明确性部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况22决策过程（3分）决策程序部门（单位）决策程序是否明确规范，决策依据是

10、否充分，用以反映决策程序的有效性33资金分配（6分）分配依据部门（单位）预算编制、分配依据是否充分22分配结果与绩效目标的一致性、分配结果合理性22重点支出保障率部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。22部门管理（40分）预算执行（15分）非税收入预算完成率部门（单位）本年度非税收入预算执行数与非税收入预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）非税收入完成程度33支出预算执行率部门（单位）本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出完成程度21支出预算调整率部门（单位）本

11、年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度32结转结余率部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度21结转结余变动率部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度33政府采购执行率部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况22部门管理（40分）预算管理（15分）三公经费控制情况部门公务接待、公务用车、公款出国费用的控制情况是否符合财政部门当年的预算要求和相关管

12、理制度要求33管理制度健全性部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发张的保障情况33资金使用合规性和安全性部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况33预决算信息公开性部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况33基础信息完善性部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况33绩效管理（5分）组织管理机构设立情况考核部门（单位）对绩效管理

13、相关组织机构的设立情况33绩效信息收集情况考核部门（单位）在绩效管理信息的收集、汇总和上报情况22资产管理（5分）资产管理规范性部门（单位）的资产是否保持安全完整，资金配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平33固定资产利用率部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度22部门绩效（45分）产出（20分）产出数量部门产出数量是否达到绩效目标55产出质量部门产出质量提升及标准达成55产出进度部门产出时效是否达到绩效目标55产出成本部门运营成本控制与改善54效果（25分）经济效益部门（单位）履

14、行职责对经济发展所带来的直接或间接影响2020社会效益部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响生态效益部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响可持续影响部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新服务对象满意度部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度55合计10096我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；项目支出符合我单位职能及2020年工作计划，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。社会效益指标：确保各项业务

15、工作有序推进，保障教育教学正常进行预期指标值在年底的绩效考核中保持先进，实际绩效考核保持先进，已达成预期指标。补助学生的生活情况得到改善，减轻学生家庭负担，提高义务教育阶段入学率预期指标值义务教育阶段入学率达100%，实际义务教育阶段入学率达100%，已达成预期指标。满意度指标：学生满意度预期指标值95%，实际完成100%；家长满意度预期指标值95%，实际完成100%；在职及退休人员满意度预期指标值95%，实际完成100%。均已达成预期指标。六、存在的主要问题1、单位绩效管理制度建设还不健全，预算绩效管理工作尚处在探索阶段，经验积累较少，绩效管理制度建设有待加强，指标设置科学性及和合理性有待于

16、提高。2、基层人员力量薄弱，特别是基层财务人员综合能力不够，人员配备不足，如涉及到一些施工方面过程中缺乏专业的监督和监理人员，导致在项目施工中标准把握不准的问题。七、改进措施和建议八、附表：部门整体支出绩效目标自自评表部门整体支出绩效目标自评表（ 2020 年度）部门名称和田县布扎克乡育才小学任务名称主要内容预算金额（万元）实际执行（万元）总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金年度主要任务保障单位2020年度人员经费支出确保本单位干部职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利及社会保障缴费、伙食费及补助费、住房公积金及其他工资福利支出。保障本单位煤炭补贴、职工住宅取暖费。926.56926.56

17、684.35684.350保障单位2020年度项目支出小学老师工资补助，水电费、学校日常维修维护、办公用品24.724.724.724.70金额合计951.26951.26709.05709.050预期目标实际完成目标年度总体目标目标1：保障我校在职人员、离退休人员的正常工资、补贴的发放，保证学校教育教学活动正常进行。目标2：开展教师培训活动，为社会主义现代化建设培养合格的人才贡献力量；开展主题教育活动，促进学生全面健康成长，为孩子们成长为德智体美劳全面发展、有理想、有道德、有文化、有纪律的四有新人奠定良好的基础。 目标3：实施义务教育促进基础教育发展，建立健全常规管理制度，健全和完善德育工作

18、领导机构，明确职责，形成校内外齐抓共管的德育工作局面。促进义务教育均衡发展，做好空辍保学、教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困而失学。目标1：保障我校在职人员、离退休人员的正常工资、补贴的发放，保证学校教育教学活动正常进行。目标2：开展教师培训活动，为社会主义现代化建设培养合格的人才贡献力量；开展主题教育活动，促进学生全面健康成长，为孩子们成长为德智体美劳全面发展、有理想、有道德、有文化、有纪律的四有新人奠定良好的基础。 目标3：实施义务教育促进基础教育发展，建立健全常规管理制度，健全和完善德育工作领导机构，明确职责，形成校内外齐抓共管的德育工作局面。促进义务教育均衡发展，做好空辍保学、教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困而失学。一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）年度绩效指标产出指标数量指标在职人员数=68人101人学校食堂财务、营养改善计划受益学