质量管理实施方案

1、质量管理实施方案1总体质量目标的分解及分质量目标1.1工程概况50MW风电项目工程规划装机容量50MW，设计安装23台2200kW的风力发电机组，安 装1台50MVA主变，以一回110kV线路送至当地电网，施工期1年。1.2适用范围本质量管理实施方案适用于50MW风电项目。1.3编制依据1GB/T 24001-2016环境管理体系要求与使用指南2GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系要求3GB/T 50328-2014建设工程文件归档整理规范4GB/T 50502-2009建筑施工组织设计规范5DL/T 5384-2007风力发电工程施工组织设计规范1.4相关部门职责1.4.1工程

2、技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交底制度，检查 规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量。1.4.2生产计划部门要坚持“抓生产必须抓质量”的要求，在落实生产计划的同时要明 确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量 不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工 生产环境。1.4.3材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格材料采购、验收检测和使用管 理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情 况，做到为工程建设提供合格材料。

3、1.4.4质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技术水 平和实践经验的人员担任，应相对固定，不得任意调整。1.4.5专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5%。，应满足企 业质量管理的要求与能力。1.4.6项目部、队组质量管理，要充分依靠群众，在操作过程中要精心施工，随时自检。 项目部应有项目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，以便进行自检 工作。兼职质量员由关切或有经验的工人担任。1.4.7质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司质量管理部组织下 展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质的主管抓质量工作，项目

4、部设质量员、 队组设兼职质量员。1.4.8质量检验人员应定期参加公司的质量活动。1.4.9全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都 要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。2质量管理组织机构及职责2.1项目经理质量职责2.1.1项目经理是项目工程质量第一责任人，负责组织开展各项质量管理工作，对工程合 同履行承担领导责任，对承建工程的施工质量全面负责。贯彻执行国家法律、法规、方针、 政策和强制性标准。执行公司和项目经理部管理制度，维护公司的合法权益。2.1.2履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。2.1.3落实

5、项目质量目标，实施项目质量管理策划、执行项目管理体系。2.1.4对管辖范围内的项目实施全面质量管理。根据上级授权的范围、时间和内容，负责 与总承包单位、业主单位、监理单位，设计单位等的协调。对进场的生产要素进行优化配置 和动态管理。2.1.5接受总承包单位、质量监督机构、业主单位、监理单位、设计单位等有关质量工作 的检查、指导与监督。2.1.6负责协调各部门质量工作接口关系，定期组织开展项目质量大检查，及时消除工程 质量隐患和缺陷。2.1.7进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。2.1.8根据项目管理人员岗位质量责任制对项目管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。2.1.9及时、如实报告工程质量

6、事故。2.2项目副经理质量职责2.2.1在项目经理领导下，对组织贯彻公司质量方针、目标负总责，对工程质量管理工作 具体负责。2.2.1贯彻执行有关工程质量的方针、政策、法规、制度，质量管理措施和质量奖惩条例， 并在施工中严格检查督促落实，严防工程质量事故的发生，负责协助项目经理对项目员工进行质量意识教育。2.2.3督促有关人员对质量管理资料做好原始记录，进行收集、整理，符合标准，及时归 档。负责监督检查和落实质量计划、作业指导书或技术交底的执行情况。2.2.4主持生产例会和质量会议，协调管理、施工设备、物资等资源，组织均衡生产，正 确处理质量与工期、效益的关系，合理安排施工，优先保证工程质量，

7、实现施工质量目标。2.2.5参与质量问题或事故的调查分析与处理，组织实施有关纠正和预防措施。组织召开 工程项目质量事故分析会，对质量事故负直接领导责任，总结会上提出的质量问题和解决办 法，并及时上报质量事故情况及事故分析报告。2.2.6及时掌握工程质量情况，对质量好的详尽典型要及时推广。对违反施工程序和操作 规程的现象有权随时制止，对不符合质量标准的工程，有权制止并责令其返工或限期改正， 确保工程优质。2.2.7审核项目经理部材料需用计划和加工定货计划，监督、指导过程和最终试验。监督 有关人员做好进货检验和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标 准的要求。2.3项目总工程师

8、质量职责2.3.1全面主抓项目的质量工作，落实项目质量管理体系。贯彻执行国家规范、强制性标 准，兑现合同质量承诺，实现设计意图。组织建立项目质量管理体系。对项目质量管理体系 运行负责。2.3.2贯彻执行公司质量管理制度和程序文件有关质量控制的具体措施，主持编制和实施 项目质量计划、制定项目质量管理制度，对项目质量控制负责。落实项目质量责任制、考核 评价办法和责任追究制度。2.3.3分管项目质量工作，组织质量知识培训，监督检查项目质量管理体系运行情况。落 实质量知识培训。兑现施工作业人员持证上岗要求。2.3.4主持制定施工过程工程质量检验、试验管理办法。监督实施工序质量自检、互检和 交接检验工作

9、制度的落实情况。2.3.5接受总承包单位、质量监督机构、业主单位、公司及局有关人员的质量监督和检查， 组织落实有关质量指令，主持总承包单位、质量监督机构、业主单位、监理、设计提出的质 量问题，分析原因，制定措施并实施整改。2.3.6组织落实有关质量指令，对总承包单位、质量监督机构、业主单位、监理、设计单 位等提出的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改情况。组织质量事故的调查，分析原因，分清质量责任，制定处理建议，监督和落实处理方案实施情况。2.3.7主持召开项目质量例会，讲评质量状况，判断质量趋势，制定预防和纠正措施。参 加项目工程的重要分部工程、单位工程质量验收。2.4专职质检员质

10、量职责2.4.1认真贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规程、技术规范。检查监控工程项目的施 工质量情况。负责项目工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。2.4.2发现问题及时提出，对违章施工严重危害工程质量的行为有一票否决权，并及时向 项目经理部总工程师反映。2.4.3掌握在工程施工质量动态，及时分析、提出整改意见和验证反馈情况。对施工项目 进行隐、预检及主体结构验收并签证。纠正违章施工，必要时下达临时停工命令并及时报主 管领导处理。参加样板工程的鉴定。2.4.4按质量管理规定，参加施工项目工程质量的定期检查、施工中间检查及工序间的交 接检查，督促检查“三级质量检制度”落实情况，对

11、检测结果认真记录，对存在的问题应及 时整改，做好统计分析组织质量检查及验收，并向项目部经理、项目部总工程师汇报实施质 量检查报告。2.4.5参加工程设计图纸会审及设计交底。严格按照施工组织设计、施工方案、技术交底、 质量创优策划和单位工程质量预控点实施检查，并提出保证工程质量的意见。2.4.6组织班组自检、互检、交接检并签证，严把质量关。对不合格的工程转交给下道工 序负直接责任。负责填报工程材料质量总结和统计报表。2.4.7参加对进场物资的验证和验收工作，按照建筑材料、设备验收规范进行质量检查（外 观、质量保证资料）进行检查，并及时检查施工记录和试验结果，留有质量检查记录。对以 鉴定为不合格品

12、的物资进行标识、隔离、退场，并留有不合格品物资处置记录。2.4.8参加工程质量事故的处理，督促当事单位上报质量事故报告。发现工程质量问题或 事故及时报告，参加质量问题或事故的调查分析，并跟踪检查纠正措施的执行情况。2.4.9组织开展QC小组活动，并在项目经理部组织成果发表会，对有价值成果向上级单 位推荐。2.4.10做好质量检查记录，编制月质量检查计划，填报工程月报、重大质量事故报表、 年末报表等。及时上报年、季、月工程质量报表并附小结。2.5专业工程师质量职责2.5.1负责编制施工组织设计，协助总工程师，牵头编制项目质量计划。2.5.2负责施工前的图纸会审和技术交底工作，协调解决与图纸、规范

13、、说明书等技术 文件相矛盾的技术指标。2.5.3按图纸、规范等标准施工，对现场施工技术负技术指导责任。2.5.4负责作好新工艺、新技术、新设备、新产品的应用指导工作（编制作业指导书， 施工措施）。2.5.5对工程施工中出现的不合格品，提出技术处理方案，制订纠正和预防措施或计划， 参与质量、环境、职业健康安全事故的调查处理。2.5.6组织制定重大设备搬运的技术方案，工程竣工交付前的防护方案。2.5.7参与隐蔽工程的验收、阶段性工程的验收、交付工作。2.5.8督促检查工程技术类资料，质量记录的整理、移交、归档及保管等。2.6材料员质量职责2.6. 1负责为工程提供合格的原材料、设备及构配件，保证施

14、工机具设备的配置和维护， 能满足生产过程需要。2.6.2负责编制本项目的各类物资、设备的需求计划，按权限在上级提供的合格供方名 单或按规定程序、评价、选定的合格供方名单中实施采购，并作好检验、验证、保管和发放 工作。2.6.3负责顾客提供产品的验证资料、质量证明资料及原材料抽检资料的索取、收集、管 理工作。2.6.4协助工程技术部门制定工程重大设备搬运的技术、安全方案，并负责实施。2.6.5负责监督、检查施工机具设备的日常使用、维修工作，对设备大、中修提出计划， 上报有关管理部门。2.6.6督促检查物资资料、施工设备的检验，技术档案等质量记录的整理、移交、归档及 保存工作。2.7资料员质量职责

15、2.7.1资料员在项目经理、专职质检员、专业工程师的积极配合下，做好质量资料工作。2.7.2协助制定施工组织设计、各种质量制度、规定等工作。2.7.3准备好各种质量技术档案、质量检查等有关资料，及时做好质量记录。2.7.4对施工中采用的新技术、新产品、新工艺或某些新的施工方法，要及时写出总结， 以便吸取经验教训，提高施工技术和质量管理水平。2.7.5资料员必须忠于职守，不断总结提高本身的业务能力，更好地做好本职工作。2.8项目班组长质量职责2.8.1认真贯彻执行国家工程施工质量验收规范、政策、法令、法规、行业、地方标准及 企业技术标准等，严格落实公司各项质量管理制度。2.8.2严格按照本标段的

16、项目质量计划和作业指导书的要求，组织班组操作人员施工，对 承担施工任务范围的工期、质量、安全、成本、文明施工等各项指标负责。2.8.3严格落实及时交底及质量保证措施，按照施工组织总设计、主要分项工程施工 方案、施工图纸、设计变更及洽商的要求，编写分项工程技术交底并在交底中明确质量标准 要求，对过程中的质量状况负直接责任。2.8.4监督施工班组自检，并对已完成分项的质量做初步检查，不符合技术质量要求的分 项不得报质检员验收，否则追究施工班组长责任。2.8.5做好工程预检、隐蔽和施工记录，配合各项质量验收，积极接受监理和质量监管小 组等有关部门的质量监督和检查，对所负责工段工人施工产生的不合格工序

17、和质量问题，应 主动组织返修重做，直到合格为止，严格杜绝任何质量问题或事故的发生。2.8.6按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工。对所负责栋号、工段发生的工程质量 事故负直接责任。发现任何工程质量问题或事故都应及时报告，参加质量问题或事故的调查 分析，并安排落实整改，及时反馈报验。2.8.7熟悉施工图纸，做好施工测量记录，配合其他相关单位和部门对测量放线进行复测， 发现问题及时纠正处理。2.8.8组织领导并监督严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术标准、 作业指导书进行施工，并经常检查落实，具体实施样板制，并对所负责工程的实物质量负责。2.8.9严把材料使用关，混凝土、砂浆配

18、比关。拒绝和制止使用不合格的材料。对不合格 的分项工程做到上道工序不交，下道工序不接。接受质检人员、技术人员的检查指导，随时 纠正违章操作现象。2.8.10按时填写各种原始记录，统计报表，施工日志，保证数据真实可靠。分析工程质 量存在问题，实行对策管理。2.8.11参加工程项目负责人组织的质量检查和分项工程质量评定，自觉接受质检人员和 技术人员的检查指导，及时纠正违章施工，确保施工质量。2.9总监理工程师质量职责2.9.1总监理工程师对监理合同的实施负全面责任，主持监理部的日常工作，定期向建设单位和监理公司报告工作。2.9.2主持编写本工程监理的规划及实施方案，在经建设单位批准后，组织监理工程

19、师按 方案实施。2.9.3制定监理工作考核办法，确定监理部人员的分工和岗位职责，对驻地监理组的工作 进行管理、监督、检查和考核，根据工程项目进展情况进行人员调配，对不称职的人员调换 其工作。2.9.4根据监理工作的需要召开会议，签发监理部文件和指令。2.9.5审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。2.9.6组织各标段的定期质量检查、平行检测和各种仲裁试验。2.9.7审查分包单位的资质，并提出审查意见。2.9.8组织审批关键工序工程的施工方案、特殊技术处理措施和组织处理重大质量事故。2.9.9审核承包人竣工验收申请，组织相关单位进行工程预验收，主持编写各标段的工程质量 评

20、估报告和监理工作报告，参与建设单位或上级主管部门主持的交、竣工验收工作。2.9.10审批承包人的总体施工方案、年度计划。检查监督计划的实施，当工程进度与计 划进度偏离较大时，督促承包人加大投入、加快工程进度，确保工程按时完工。2.9.11审核监理工程师提交的中期及最终支付证书，有权拒付或缓付工程师已签发但不 合理的支付，统一组织监理工程师和承包人核定最终工程量和工程造价。2.9.12核签处理工程变更，经建设单位批准后，组织实施；2.9.13对承包人提出的工程延期或费用索赔，组织监理工程师查清情况，根据合同规定 进行核定，报建设单位同意后发出通知。2.9.14工程施工期间，向建设单位提交工程监理

21、月报、中期支付证书（每月）、进度计 划报表，各种原始记录和现场抽验资料，组织编写并签发监理工作阶段报告、专题报告和项 目监理工作总结。2.9.15工程施工期间，有权对监理工程师给承包人发出的错误指令、文件进行纠正或调 整。有责任协调有关单位间的工作关系。2.9.16组织整理工程项目竣工监理资料档案。2.10专业监理工程师质量职责2.10.1负责编制监理规划中本专业部分及本专业监理实施细则。2.10.2审查承包单位提交的涉及本专业的施工方案，施工工艺、设计变更、施工进度计划，并向总监理工程师提出报告。2.10.3按专业分工并与其它专业相配合对工程进行巡视、旁站、平行检验或见证取样， 负责本专业检

22、验批、分项工程验收及隐蔽工程验收，并对本专业的分部工程验收提出验收意 见。2.10.4定期向总监理工程师提交专业监理工作实施情况报告，对重大质量、安全问题及 时向总监理工程师汇报和请示。2.10.5根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。2.10.6负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。2.10.7核查本专业进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其 质量情况，根据实际情况按承包单位检测频率的10-20%对进场材料、设备、构配件进行平 行检查，合格时予以签认。2.10.8负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。2.10.9组织指导、监督和检查

23、本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程 师提出报告。完成监理组长委托的其他工作。3项目公司、设计单位、施工单位、监理单位、设备供应单位质量管理主要职责3.1项目公司质量管理职责3.1.1认真执行“百年大计，质量第一”，“质量是企业的生命”的方针，在总工领导 下，组织推动生产中的质量工作，贯彻、执行工程质量的有关政策、法令、制度、规范、规 程及有关文件，有关规章制度。3.1.2在总工领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对分公司进行督促， 检查执行情况。3.1.3经常深入现场，积极宣传，贯彻质量操作规程，对施工现场进行检查、监督，发 现问题及时处理，并立即报告总工程师。3.

24、1.4参与重点工程施工组织设计，施工方案的讨论，并对各项目进行监督、检查执行 情况。3.1.5对职工做好质量教育，并经常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不断提高 业务水平和工作能力。3.1.6组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。3.1.7做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月检查评 定情况汇集上报下发。3.1.8在总工程师领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。3.1.9组织工程的基础、主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程质量。3.2监理单位质量管理职责3.2.1对建设单位制定下达的总体质量目标进行

25、分解、落实，制订分项质量目标。分析分 部、分项工程的重点和难点，制定工程实施中过程跟踪、采集信息的措施，以此分析偏离质 量目标的可能性并提出预防措施，在施工中监督承包人执行3.2.2负责监督检查承包人的质量保证体系；3.2.3审批主要分项工程试验路段的施工工艺、施工方案，审批试验结果；3.2.4检查、检验施工中所使用的原材料、混合料是否符合经监理单位批准标准和配合比；3.2.5对承包人报验的每道工序进行质量验收，验收合格后批准承包人进行下道工序的施 工。按照有关技术规范评定标准进行检测，必要时加密；3.2.6尽早发现和制止可能影响工程质量的任何因素或质量事故苗头，对施工中发生的工 程和工艺缺陷

26、或质量事故进行调查事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措 施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过处理当缺陷或事故处理达到设计和技术规范要 求后，批准承包人继续施工定期编制工程质量情况报告建设单位。对建设单位制定的总体工 程进度计划进行分解，并制定分项进度目标根据建设单位提出的工程进度节点目标进行细化， 分阶段管理，制定工程进度管理控制体系，编制工程进度管理具体实施细则；督促承包人完 善、健全工程进度管理体系和保证措施，定期进行工程进度检查并纠偏，编制工程进度调查 报告；审批承包人编制的工程进度计划，监督工程进度计划的实施；定期召开工程进度管理 协调会，根据工程进展及进度计划执行情

27、况，督促承包人调整进度计划；调查和分析影响工 程进度计划执行的，动态记录工程进度状况，编制工程进度情况报告，并提出工程进度调整 措施方案，保证工程节点进度计划的完成；3.2.7督促承包人上报月进度报表编制工程用款计划制订保证投资的阶段和实现总体控制 目标的措施；审提交的季度、年度工程用款计划；审查承包人编制的工程计量台账；参与隐 蔽工程项目的验收，对非隐蔽工程的计量定期进行核查；核算和审查承包人提交的计量支付 报表；监管承包人的工程款使用，定期抽查承包人工程款的使用情况；在工程实施过程中定 期进行实际用款值与阶段目标值比较，找出偏差并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以 解决或控制，保证投资目

28、标的实现；3.2.8监督承包人严格履行合同规定的责任和义务（工期、质量、费用、安全、环境）； 按照合同规定处理变更、索赔、违约等事宜并报建设单位审批或核备；负责工程分包和劳务 分包的审批和管理；按有关规定建立健全合同档案，包括对有关合同、记录、协议、补充、 备忘录、图纸、传真、文件信函等的系统分类。安全生产根据项目办下达的安全生产目标制 定安全生产监督细则；3.2.9监督检查承包人编制安全生产工作程序及管理办法检查承包人对高空作业、用电、 起重等特种操作所采取的安全措施；督促承包人建立完善安全生产制度，督促承包人制定安 全保护措施，并监督其实施过程；依法审查承包人施工组织设计中安全技术措施、安

29、全生产 目标是否符合国家强制性要求；督促承包人加强施工现场安全教育，增强安全意识；执行安 全检查制度，一旦发现存在安全事故隐患，应要求承包人整改，情况严重时要求承包人暂时 停工，待消除隐患后方可继续施工；3.2.10定期召开安全生产协调会；施工中出现的安全管理事故进行调查、处理；组织工 程各参建单位参加上级主管部门安排组织的“安全生产活动周”、“安全生产活动月”等专项活 动，组织开展安全生产检查活动；定期编制工程安全生产管理情况报告，提交项目办。制订 达到环境保护目标的措施并监督承包人建立文明施工细则；检查设计单位在施工图设计中落 实项目环评报告提出的环保措施及环境保护部门的审批意见情况；3.

30、2.11监督承包人在施工中严格执行施工技术规范的要求，对水土流失、噪声污染、废 水及生活垃圾、废弃固体物等采取环保措施，达到项目环境保护目标；督促承包人建立良好 施工营地环境，树立文明施工形象；组织处理因施工方法和环境保护措施不当所引起的纠纷 等；负责组织施工过程中和施工后环评监测调查。安全生产制度劳动保护制度、安全操作规 程和审批手续。开展安全和环保教育，制定实施年度安全环保计划。监督检查所属部门和生 产现场的环境保障、环境治理工作。3.2.12组织事故现场调查、查明原因、分析责任、拟定改进措施、防止事故再发生；组 织各部门重大事故的现场调查处理和改进措施。3.2.13参加各种工地会议，审核

31、工程变更，建立全线变更台帐，办理变更事宜，及时解 决合同执行过程中的一般性问题。3.3施工单位质量管理职责3.3.1宣传和贯彻国家、省、市有关建筑工程质量的法律、法规、规范、技术标准及有关 规定；3.3.2负责制订落实项目工程质量管理制度、质量责任制。参与施工技术标准的编制，并 监督实施；3.3.3协调各级管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行；3.3.4编制并适时更新施工现场项目部质量管理制度和工程质量检验制度，并监督实施；3.3.5组织工程项目的质量管理交流和职工教育培训工作；3.3.6组织对在建项目的施工质量进行检查，每个项目每月不少于1次，及时制止不符合要求的质量行为；3.3.

32、7指导和督促项目部贯彻落实建筑工程质量标准化管理；3.3.8掌握和了解工程质量动态，帮助解决工程存在的质量问题，监督质量隐患的整改与 验收，参与质量事故处理，并按规定对在建项目的施工质量提出奖罚意见；3.3.9开展“自检、互检、交接检”（以下简称“三检”）工作，并监督实施；3.3.10参与工程项目的地基基础、主体及重要分部（子分部）工程验收和竣工验收；施 工单位质量负责人或总工应参加主管部门对地槽、基础、主体、竣工节点抽查工作。3.3.11负责工程项目质量控制资料的检查、归档和管理工作；3.3.12负责竣工项目的质量保修与投诉处理，并监督实施；3.3.13制定工程项目的质量回访制度并监督实施；

33、3.3.14负责主管部门下达隐患的整改复查上报工作；3.3.15按规定做好质量事故的相关工作。3.3.16施工现场项目部按规定配备专职质量管理人员情况；项目部必备检测检验仪器配 备情况；3.3.17施工图纸会审记录及重大设计变更施工前图纸审查等落实情况；施工组织设计、 施工方案及质量常见问题防治措施；3.3.18深基坑、桩基、地基处理等施工质量及检测报告、验收记录情况；3.3.19基础、主体工程的钢筋、混凝土、砌体等材料质量和施工质量情况；3.3.20防水、保温、钢结构、幕墙、外墙粘（挂）饰面等工程主要材料、重点部位、关 键节点质量控制及隐蔽验收情况；3.3.21供热采暖和制冷系统、照明和通风

34、、电气及智能化等工程的材料、设备及其施工 安装质量和检测试验情况；3.3.22地基基础、主体结构和重要分部（分项）的质量验收资料、隐蔽工程验收记录及 质量验收情况；3.4设计单位质量管理职责3.4.1将形成的工程文件连同电子档案立卷后向建设单位移交；3.4.2对形成的电子文件的真实性、完整性、有效性和安全性负责，并保证电子档案和纸 质档案在内容、格式、相关说明及描述上保持一致；3.4.3建设项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并 及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单 位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、

35、整理立卷其承包项目的工程文 件，并应及时向建设单位移交。3.4.4向建设单位出具本单位形成的电子档案质量保证书。4主要质量管理制度4.1积极贯彻落实“百年大计、质量第一”质量方针，贯彻质量保证体系，视质量为生命， 以质量求生存，狠抓工程质量，打造品牌工程。4.2开工前，组织相关人员熟悉图纸，参加图纸会审，编制施工组织设计，制定质量管理 目标和质量保证计划，做到符合实际，切实可行。在施工中，任何人不得私自变更图纸，因 建设单位要求变更的必须经设计单位和上级技术主管部门同意，在签发技术核定单后方可进 行变更，并进行签证。4.3认真做好各级技术交底工作，让所有的施工人员懂得施工工艺、技术要领、作业规

36、程 及质量标准，做到“人人抓质量管理、个个懂施工规范、彼彼皆精益求精”，努力打造优良 工程。4.4加强进场材料的质量管理，工程材料进场后必须认真做好复试工作，坚决禁止使用劣 质商品和不合格的材料。4.5经常组织施工技术人员学习施工规范、质量检验评定标准和上海市建委关于工程质量 方面的有关规定，并严格按有关规定标准要求进行施工和检查验收，同时加强对职工质量意 识和操作技能的教育和培训，努力提高工程质量。4.6项目部对每层每道工序都必须组织质量检查和验收，工程处技监科除定期进行质量检 查外，还不定期地进行专项检查和抽查，发现问题及时予以纠正和督促整改。各施工班组认 真做好自检、互检、交接检及验收工

37、作，并作好记录，以便存档备查。5质量控制5.1审查各承包商质量保证体系、质量手册并监督其有效实施运转。5.2审查各承包商及其选择的分包单位、试验单位的资质。5.3督促相关方按工程合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查工程承建各承包商的开工 准备工作，审核各承包商提出的工程开工申请。5.4监督检查各承包商及其分包单位是否严格按国家和部委颁发的施工规范、标准、设计文件， 以及批准的施工组织设计和作业指导书和施工设计进行施工。凡未按上述要求进行施工时， 监理有权责令各承包商采取措施立即纠正。5.5检查施工机械设备、工器具及其管理维护制度的执行情况，对于不能保证工程质量的施工 设备，监理有权阻止各承

38、包商投入使用。5.6检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。5.7审核并确认材料供应商资质，对用于工程的主要材料、设备、构件及半成品的出厂合格证 及化验单进行核定。检查施工材料质量。如发现异常，可以提出复试。对不合格的有权禁止 使用。5.8对各承包商及其分包单位的检验测试工作全面监督。有权随时检查试验原始记录，抽查任 意工序。5.9检查施工质量，参加相关的质量验收。对重要的施工项目、隐蔽工程、关键部件、关键工 序进行旁站监理。组织四级工程验收并签证，参加工程质监站活动。5.10参加工程竣工验收，审查各承包商提交的工程竣工报告和工程技术档案资料，确认工程 数量和质量，编写验收报告并提

39、出处理意见报业主。5.11主持审理工程质量事故，并提出处理意见报业主。5.12参加主要设备的现场开箱检验，对设备保管提出监理意见。5.13审查分部试运计划、试运措施，检查试运条件，参加分部试运，进行质量评定。按系统 提出监理报告。5.14对非常规性检查（包括工程实体质量、施工工艺及文明生产及有关技术文件资料的核查）， 监理公司每周至少一次，并做好检查记录，随时备查。5.15对监理公司工程质量考核细则序号考核内容考核标准考核金额（元）1审查各承包商质量保证体系、质量手册并监督其有效 实施运转各承包商质保体系不正 常而监理未采取有效措 施5002审查各承包商及其选择的分包单位、试验单位的资质未审查

40、且无记录每次5003检查现场施工人员中特未进行检查200殊工种持证上岗情况4审核并确认材料供应商资质资质不符合规定要求而监理未发现每次3005核定用于工程的主要材 料、设备、构件及半成品的出 厂合格证及化验单并报业主未进行此项工作或把关不严每次2006检查施工材料质量，每周 进行次，要有记录，随时备 查未进行检查或检查无记录每次3007编制监理工作计划书和 监理工作实施细则，包括检查 验收程序，质量要求和标准未编制或有缺项5008检查成品、半成品的保护工作发生一次严重的二次污染3009单项工程中，组织第四级 工程验收评定并签证，对二、 三级验收项目进行巡视抽查未检查或验收，或者验收不归档每次5

41、0010对重点施工项目、隐蔽工 程、关键部位、关键工序进行 监理旁站未进行旁站每次50011监督各承包商及分包单位的检测试验工作未监督或监督不到位每次20012参加主要设备的现场开 箱检验，跟踪缺陷处理未参加开箱，未跟踪缺陷处理每次20013组织设计交底和组织图纸会审未参加或会审深度不够每次20014核查落实设计变更执行情况未认真核查后有漏项每次20015审查调试计划、调试方 案、调试措施及调试报告未进行审查每次20016协调工程的分部试运行 工作，进行质量评定，按系统 提出监理报告无监理报告一项不符合20017设置W、H点并见证或验收未进行每次50018参加工程竣工验收，对竣工图进行审核，提

42、出监理意见，审查结果报业主审查结果未报业主一项 20019审查开工手续应齐全手续不全开工考20020抽查施工作业指导书，每 周一次，做好记录，随时备查未进行或不认真每次30021与勘察、设计、施工等单 位串通，弄虚作假，降低工程 质量，影响工程进度，损害业 主合法利益发现一次500022监理人员对未达到质量 要求的工程，决不能自行予以 签字认可发现一次200023防止各类质量事故的发生根据责任原因和严重程度考核24因监理验收不及时而影响进 度发现一次50025根据风力发电场工程质 量监督检查典型大纲及输 变电工程质量监督检查典型 大纲的要求，监督各承包商 做好自检工作，参加质监站活 动并向质监

43、站提交自检报告 和检查申请未作监督工作或未 及时提交监理报告一项 80026业主发现质量问题（包括 设备材料性能材质）而监理未 发现或未处理如监理不到位，每发生一次小项目500大项目100027严格履行各类检查验收 程序，严把工程各类验收关未严格履行程序及验收制度每次50028验收不符合华电集团达 标投产考核办法（2015版） 中的规定要求每出现一处每处30029积极配合业主发展工程部抓好质量工作配合不好，影响工作一次5006质量检查、评价与改进质量检查工作，应以自检为主，自检、互检与专职检查相结合的原则，按照现行的施工 质量验收规范执行。6.1自检：队组在操作过程中，应进行自检，每天收工前和

44、完成一定数量的产品以后， 由兼职质量员会同项目工程师、作业班长进行自检工作。6.2互检：工序搭接，不同工种交接时，应进行工序之间的交接检查，发现问题及时解 决，通过互检以促进队组之间提高工程质量意识，并弄清各自的责任。6.3检验批的质量检查：应由项目质量员、作业班长进行检查和实测，对存在的问题进 行处理，并填写检验批质量验收记录。6.4分项工程的检查：应由项目经理、项目工程师、项目质量员进行检查和实测，发现 问题及时处理，并填写分项工程质量验收记录。6.5专职检查：公司专职质量员根据项目部的分项工程评定，每月组织复查，核定分项 工程等级。队组互检由队组兼职质量员签字。6.6定期的质量检查：公司

45、组织各级质量管理人员开展定期的质量检查，交流经验，开 展评比活动，促进工程质量不断提高。6.6.1项目经理每月对分项工程进行复查，对于检查不合格的应及时处理，表扬优 良，批评差劣，进行奖惩。6.6.2质量管理部每季对工程进行抽查，并将抽查的情况汇集起来上报下发。对工程质量成绩显著的单位和项目部给予表扬或嘉奖。7质量事故处理与考核7.1目的为有效加强50MW风电项目质量管理体系的建立，防止质量突发事件的发生，使得质量 保证体系有效运转，保证质量控制的有序性及质量管理的封闭性，特制定本制度。7.2定义凡在施工（包括土建工程、安装工程、调试、试运行）过程中，发生设备、材料性能或 施工质量不符合设计要

46、求或验评合格标准，从而需要返工或修理；或造成永久性缺陷；或设 备材料在装卸、运输、保管中，发生设备、材料损坏或损伤，均属质量事故。73质量事故分类7.3.1重大质量事故房屋及建（构）筑物的主要结构倒塌；建（构）筑物基础超过规范规定的不均匀下沉，建（构）筑物倾斜，结构开裂，或主体 结构强度严重不足；影响结构安全和建（构）筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；严重影响设备及其相应系统的使用功能；严重影响下一步主要工程的施工，致使其损失金额达到10万元以上或影响工期15天以 上者；返工损失一次在10万元以上的；由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上。7.3.2严重质量事故严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；事故性质恶劣或造成2人以下重伤的；直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元的。7.3.3 一般质量事故直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000万元的；影响使用功能或工程结构安全，造成永久质