血液学检验-内审检查表

1、 HYPERLINK 把条款号伴检颁 埃查摆 靶内癌 肮容皑检颁 霸 笆查扒 瓣 搬记鞍 哎 唉录哀检查结论背4八管理要求傲4.1稗组织办4.1.1捌查翱：八1昂独立法人地位背：柏1背）机构设置的文班件或营业执照；蔼法人登记证明；敖是否有独立帐户芭。鞍2挨昂 蔼非独立法人单位案查：罢母体法人单位的版营业执照和法人岸登记证；碍本机构设置的文版件；耙母体法人单位的啊公正性声明和授案权声明；艾本机拌构主要负责人的哎任命文件；摆5)佰 瓣是否有独立帐户罢。扮有独立法人地位般。把因正在准备办理碍暂无营业执照。叭有袄法人登记证明。捌有独立账号。岸不属于非独立法澳人单位。哎符合扒不适用芭符柏合蔼符合安不适用

2、八4.1.2蔼查霸：百1版要有固定场所，哎地址、用房面积笆；巴2盎要配备符合申请拌项目检测能力要昂求的所有仪器设白备，提供仪器设斑备一览表和项目笆配置表。翱3拜.盎若有可移动设施霸，应列出。摆有固定场所。笆经检查符合。袄无可移动设施。办符合百符合坝符合白4.1.3扳1袄在手册中对机构奥场所的覆盖说明班；扳2叭要有机构实验室八平面布置图（最靶好有平面布置图罢）；敖有说明。耙有平面布置图。靶符合哎符合阿4.1.4哀要列出机构人员伴一览表，表中要敖说明从事的岗位敖，摆其中要有一定比唉例的管理人员。靶已列出。艾符合版4.1.5摆查昂：百1百.耙公正性声明；搬员工行为规范或靶准则。隘以上两个文件是傲否对

3、评审准则中班规定的公正性行跋为作出要求。氨3叭.袄通过各种信息收稗集，评价员工是皑否有违反公正性矮规定的行为，管柏理层对违反公正百性规定的行为是安否采取了相应的伴措施。摆有埃公正性声明。百已经作出要求。霸经查没有发现违熬反现象。班符合挨符合跋符合班4.1.6岸查办：癌1.稗 疤是否制定了保霸密皑和保护所有权程巴序。颁 皑 板2鞍搬通过各种信息收稗集，评价是啊否有泄密行为，拌如有是否采取了搬措施。啊已制定。罢无泄密行为。俺符合搬符合翱内审员：扒赵志宏按 翱 阿 跋 安 奥内审检查颁表白 氨 搬审核日期：跋2007.12艾.巴01癌 内审检查表案条款号半检啊 背查靶 爸内坝 鞍容半检爸 岸 皑查般

4、 啊 背记稗 斑 唉录靶检查结论搬4.1爱组织绊4.1.7胺查颁：八 1氨.懊手册中是否有组扒织机构图，关系叭是否明确。岸 2背.凹非独立法人单位翱，还要有在法人斑单位中所处的位班置图。板有啊组织机构图，关扮系已明确。隘不适合。蔼符合半不适用佰4盎.1.8隘查：搬 拜1敖实验室最高管搬理者、技术管理稗者、质量主管及俺各部门主管是否癌有任命文件；盎独背立法人实验室最哎高管理者是否有唉其上级单位的任唉命文件；碍若最高管芭理者、技术管理翱者有变更，是否按报发证机关或其碍授权的部门备案白确认。岸经查有任命文件罢。背有任命文件。袄无变更。坝符合啊符合拔符合鞍4.1.9暗查袄：安1扒.俺是否制定了各部扒门

5、职责和各岗位败职责，职责应清班楚，不能有交叉暗不清的职责；肮2摆.耙是否编制了职能芭分配表，分配表哀中的职能分配是爱否合理，与职责袄描述是否有矛盾霸？耙3颁.鞍对关键岗位是否瓣规定了代理人制啊度，代理案人是否明确？斑经查符合。霸经查符合。罢已经做出规定，斑代理人明确。捌符合癌符合扳符合艾4.1.10肮查熬：疤1巴.稗是否有监督员聘班任文件？扮 2案.癌监督叭员的条件是否能扳满足准则的要求拔？邦有监督员聘任文跋件。胺满足。唉符合氨符合霸4.1.11傲查啊：坝1啊.凹是否有技术负责哀人、质量负责人岸的任命文件；胺 2败.扳技术负责人、质懊量负责人的职责扳和权力是否有明办确规定？规定是隘否合理奥有任

6、命文件。跋有明确规定，规吧定合理。袄符合吧符合拌4.1.12奥（仅适用于授权暗实验室）熬查搬：埃1办.扮手册中对政府指搬令性任务的完成叭是否规定了相应芭的佰措施？艾 2巴.矮以往政府下达的班指令性任务是否斑按期保质保量的败完成？（抽查前般一两年政府指令搬性任务的完成情澳况百）凹不适用隘。败不适用罢4.2袄管理体系般查翱：肮1巴.扮质量手册的内容翱是否覆盖了评审哀准则的全部要求芭？是否适应组织啊的自身实际运作敖？澳2癌.扳查程序文件目录叭，准则中规定的版应制定的程序文凹件是否已制定？澳已覆盖瓣覆盖了评审准则熬的全部要求百，适应芭组织的自身实际艾运作碍。爸全部制定。百符合斑符合盎内审员：矮赵志矮宏

7、扮 绊 柏 扒 扳 隘 笆 按 奥审核澳日期：皑2007.12隘.芭01半条款暗号芭检般 唉查邦 哀内唉 败容背检奥 艾 碍查捌 奥记办 扒 扮录袄检查结论肮4.案2拌管理体系斑查巴：奥3.案 爸查作业指导文件胺目录，对具体的鞍技术操作和仪器埃设备操作是否制柏订了必须的指导芭文件？疤需要记录的各类把活动，是否制订坝了记录表式，表靶式设计是否合理敖？俺抽查管理人巴员邦3摆5鞍名，检测人办员安31熬0罢名，提问考核体搬系文件的精神是敖否宣贯至有关人拜员？精神是否被昂理解？叭已经制订。岸有记录表式，表芭式设计合理。扒经过抽查提问有半个别人对体系文叭件精神没有理解班到位。哎符合挨符合版不符合疤4.袄3

8、白文件控制八查般：扳1跋.柏是否编制了文昂件控制埃程序芭2.扳 佰是否有按受控文半件清单？抽坝查皑3挨5安份外来技癌术标准，是否列靶入受控清单；胺3.扒 矮文件白发放是否有记录癌？从检测人员和疤管理人员处分别笆抽皑查伴3唉5癌个文件，核对是肮否有记录；俺4俺.袄 耙从自编管理文件埃和技术文件中分艾别抽拌查把3暗5扮个，检查是否有盎编制、审核、批蔼准人签名，文件傲是否有唯一性编爸号、受控识别、版版号标识；癌5.扒 案从文件受控清单翱中抽傲查氨3肮5俺个技术类文件，背查相关文件使用颁人员是否能方便百获取该文件；挨若文件有修订，隘查修订过程是否俺受控。盎若体系规定允许扳有电子版文件，癌查是否有对电子

9、袄版文件的受控规艾定，实际运作是摆否按规定执行。笆注：现场检查应爸关注作废文件敖是否及时收回。把已编制。扒无受控敖文件清单。碍有发放记录，经巴过抽查有发放记安录。懊经过抽查全部符唉合。按抽查般了胺5颁个技术类文件可笆以方便获取。扮受白控。唉没有电子版文件隘。捌不符合胺符合蔼符合耙符合安符合罢不适用隘4.拔4唉检测分包板查拌：拔1笆.耙是否有分包活动背；扳2版.翱如果有，是否制昂定了分包活动埃控制程序；跋3挨.安项目是否分包给安通过计量认证或颁实验室认可并有背能力的分包方。叭4.芭 捌是否将分包安排鞍以书面形式通知扮客户，是否得到熬客户的同意？疤5.哀 板分包政策是否符败合准则规定的原瓣则？扮无

10、分包。翱不适用盎内把审阿员：氨赵志宏扒 绊 翱 爸 跋内审检查版表拌 扒 安审核日期：罢2007.12跋.澳01案内审员：绊赵志宏百 叭 昂 拜 办内审检查挨表板 般 哀 盎审核日期笆:伴2007.12癌.绊01白条款号办检拌 澳查爱 熬内霸 傲容唉检把 哀 凹查阿 案 伴记搬 奥 办录拌检查结论胺4.耙4跋检测分包靶6.蔼 八抽柏1熬3隘份记录查：捌1斑）对所使用的分埃包方是否进行了扳评价；隘2背）评价记录是否懊完整；捌3盎）选择的分包方傲是否具备能力。哎无分包。拜不适用芭4.傲5坝服务和供应品的艾采购霸查阿：暗1.罢 拔是否制定了服扒务和碍供应品的采购控疤制程序翱；罢2岸.俺与检测质量有关

11、傲的采购拜物品是否有验收肮记录；坝3伴.矮投入使用的采购肮物昂品是否经验收合坝格；盎已经制定。扒有验收记录。肮已经验收合格。半符扳合败符合矮符合翱查碍：背1百影响检测质量的板物品采购是否有背采购申请文件，澳文件内容是否包矮含了有关的技术阿信息；俺 2蔼.扳抽拜1稗3碍份采购申请文件阿，查是否经审批坝。隘有采购文件，技稗术信息。班经查已经过审批唉。傲符合澳符合耙查罢：般1唉.挨对影响检测质量扳的重要消耗品、叭供应品和服务的吧供应商是否进行扳评价；拜2板.吧抽查是否保存这背些评价的记录和蔼获批准的供应商伴名单。吧已经过八评价。吧已经胺保存过记录。白符暗合案符合艾4.6绊合同评审盎查爸：拜1挨.唉是

12、否制定了客敖户要求、标书和吧合同评审程序板；扮 2熬.扒程序的内容是否把含盖了白标准的要靶求。办已经制定。八经过检查已经含哀盖了标准要求。绊符合翱符合捌查暗：肮1拜.罢合同信息是否充按分；八2.拜 碍是否有合同评审胺的记录（简易合稗同以受理人员签罢字确认即认为符按合要求）。稗抽百查笆3办5凹份业务受理单，疤 耙充分。俺经抽查符合要求板。斑符合袄符合碍抽胺5按份合同的实施情搬况，查：百1懊.昂是否有偏离合同把的情况；鞍2皑.扒如果有，则是否百通知了客户并经拌确认百。靶无偏离合同的皑情况。班符合板内审员：搬赵志宏邦 埃 胺 埃 稗内审检查吧表肮 巴 拌 暗审核日期拔:斑 巴2007.12暗.皑01

13、皑条款号阿检半 哀查瓣 懊内挨 拌容叭检熬 板 阿查笆 凹 败记熬 懊 半录啊检查结论哀4.6隘合同评审颁抽板5扳份合同查耙：挨1懊.颁是否有工作开始芭后修改合同的情哎况；稗2扳.爱如果有，是否重把新进行合同评审昂；爱3扮.绊合同修改内容是败否通知到所有受盎影响的人员？矮无修改合同的情盎况。爸符合哎4.7扮申诉和投诉柏查摆：把1柏.熬是否制定了申熬诉和投诉处理程绊序；澳2埃.百若有申投诉，是傲否保存了相应的皑记录；败3吧.拔抽败查癌1-哀3碍份申投诉记录，癌查是否有申投诉澳事实、版分析处理、答复背投诉人隘等记录；半4般.般涉及到体系运行靶有效性的或存在傲深层次原因的，蔼是否采取了纠正白或预防措

14、施。翱已经制定。巴无申设诉。斑符合捌符合暗4.矮8按纠正措施、预防罢措施及改进拔查扮：佰1癌.拜在手册、程序文笆件中是否识别了把不符合工作发现矮的时机；邦2俺.百发现不符合工作阿后，是否进行了绊原因分析；耙3颁.翱针对所分析的原肮因，是否采取了斑相应的纠正或预跋防措施；巴4按.癌对纠正和预防措昂施的实施，是否叭进行有效性验证阿。拜已经识别。版暂时没发现不符霸合工作。翱符合笆符合鞍4.9氨记录搬查俺：扒1办.拌是否建立了记邦录管理制度；矮2拔.懊制度对记录管理疤的斑要求是否明确、啊可袄操作；把已建立。斑已经明确，可操办作。拜符合盎查鞍：胺1吧.搬结合其他要素的败检查，确认各项蔼质量活动和检测耙活

15、动，是否按体班系文件的规定作皑了记录扒；澳2隘.啊记录的借阅是否哀做到了保密性；坝3哀.按对电子信息的储吧存是否有安全的班措施。澳已经按巴体系文件的规定唉作了记录案。耙已做到保密性。安有安全措施。办符合版符合笆符合罢内审员：奥赵志宏办 皑 疤 矮 笆内审检查隘表班 败 熬 背审核日期把:氨 稗2007.12背.熬02癌条款号袄检懊 扮查癌 板内搬 办容斑检瓣 唉 耙查办 邦 矮记艾 板 拔录背检查敖结论敖4.把9稗记录扮查背：凹1笆.奥对捌各艾类记录的保存是板否规定了期限；爱 2背.半各类记录是否有班效的予以保存；翱3瓣.袄在各要素检查中阿，对规定应有记胺录的抽扮查氨3-笆5按份记录，查：翱1

16、半）各项记录的信蔼息昂是否确保原始性吧、充分性、可追半溯性和再现性；跋2懊）记录的更改是白否规范版规定了期限。败已经保存。半经过抽查，各项跋记录信息符合叭。拌经过抽查发现捌更改坝不摆规范。挨符合拔符合绊符合鞍不盎符合翱4.1斑0背内部审核熬查邦：唉1扮.百是否制定了内八审管理程序；坝2瓣.绊是否制订了年度爸内审计划；绊3拔.案内审活动的实施艾是否有：芭内审计划，计划肮内容完整性；安内审检查记录；按发现扒的不跋符合是否开出不霸符合报告，是否爸采取了纠正、纠俺正措施或预防措哎施；傲是否敖编制了内审报告敖，内审报告是否癌按规定的范围发搬放。巴4盎.盎内审员是否经过肮培训并有资格证靶；扮5吧.八内审员

17、是否独立邦于被审核的工作颁；阿6把.搬内审活动记录是熬否有效保存。岸 7哀.盎每年度内审活动爱是否都能覆盖所叭有部门和准则的皑全部要求。吧已制定。蔼有计划。矮内容完整。败有检查记录。坝已经开出安不符合报告。采半取了纠正、纠正佰措施或预防措施蔼。暗是。版有资格证。阿独立。昂已保存。昂已覆盖所有部门昂和准则的全部要巴求。搬符合绊符合阿符合癌符合昂符合瓣符合柏符合爱符合板符合颁符合埃符合败4.1袄1拔管理评审隘查扒：拌1哀.岸是否制定了管稗理评审控制程序坝；伴2扳.安是否制订年度管跋理评审计划；拜3白.哎管扒理评审活动是否敖由最高管理者主阿持；各部门负责按人和重要岗位人扮员是否参加了管败理评审活动；

18、绊4傲.跋管理评审的输入办信息是否充分，邦议题是否明确，肮管理评审对输入氨信息是否充分的白讨论；扮已制定。暗已制定。柏是。熬是。扳符合版符合耙符合癌符合澳内审员：办赵志宏邦 啊 拔 班 案内审检查扳表氨 敖 氨 百审核日期败:搬 澳2007.12办.袄02败条款号鞍检败 安查矮 般内霸 按容耙检版 绊 熬查叭 艾 芭记埃 拔 鞍录唉检查结论胺4.1芭1奥管理评审疤查蔼：办 5柏.安管理评审最终是唉否形成了改进的昂决议，决议是否矮有落实的计划；芭6耙.颁是否编傲制了管理评审报按告，管理评审报把告对体系的运行伴是否作出了符合把性、适宜性和有啊效性方面的评价瓣。疤7熬.斑管理评审活动的蔼记录是否完整

19、存芭档保留。办是。搬是。翱已存档保留。扮符合摆符合扒符合鞍5 搬技术要求芭5.坝1氨人员癌5.1.1霸查坝：唉1斑.笆提供人员一览表伴（要求有明确的拜从事岗位，聘用昂性质）；背2埃.巴根据人员一览表蔼，对合同制人员扮要求安提供劳动合同和般社阿保证据；袄3唉.肮对合同制人员和袄关键蔼技术支持人员的拜工作活动是否有败监督安排？应提叭供监督安排的计凹划和监督实施的绊记把录。傲本试验室正在过鞍渡期摆间哎无劳动合同。碍暂不适胺用矮5.1.2艾查挨：爸1半.百对主要岗位人员哀是否有岗位任职哀条件？办 2胺.按抽查现有关键岗鞍位人员（如技鞍术澳/爱质量负责人、监拜督员、授权签字叭人，部门负责人靶等）的技术档

20、案蔼，检查其技能是笆否能满足任职的摆要求。奥 3扳.伴从事抽样、检测跋和重要仪器操作爸等活动的人员，百是否经培训考核氨，并取得上岗证笆？对相关法律法霸规有特殊规定的疤，应取得相应的凹上岗资格证。胺 爸 胺抽半查捌51背0佰份人员技术档案半进行检查。肮有。按可以阿满足任职敖的要求。班经过检查符合要背求。搬符合肮符合安符合把5.1.3懊查笆：稗1鞍.背是否制定了人爱员教育培训管理背程序笆；巴2敖是否制订了年度绊培训计划？培训摆活动是否按计划隘得到实施；拜3.霸 白.柏对培训的效果是搬否有评价。笆4拌.吧培训活动的记录白是否得到有效的稗保存。办已制定。邦是。靶有评价。盎已保存。肮符合霸符合摆符合袄符

21、合阿内审员：坝蔡多把刚把 扳 奥 败 奥 翱内审检查哀表稗 挨 鞍 暗审核日期捌:皑 隘2007.12摆.矮02袄条款号八检半 按查扳 翱内邦 澳容八检氨 斑 半查昂 办 癌记吧 办 氨录哎检艾查肮结论八5.1.4澳查跋：阿1.安是否有在培员工捌？若有，对在培耙员工从事的活动癌，是否安排了适八当的监督；盎 2澳.稗监督活动的记录氨是否有效保存。巴 伴无在培员工。跋符合奥5.1.5背查摆：巴1安.柏是否对每位员工懊独立建立了人员板技术档案？拜 2蔼.搬档案的内容是否埃反映了人员的教坝育、培训、技能拔和经历等基本信班息。凹是。拔是。凹符合颁符合伴5.1.6佰查败：办1瓣通过人员技术档埃案，查技术负

22、责敖人、授权签字人拜是否具有工程师板职称；斑 2.氨 埃技术负责人、授败权签字人是否有把变更，若有是否霸报原发证机构备佰案确认。爸是。扳有变更，澳正在上报板。绊符合班符合稗5.邦1.跋7扮（仅适用于依法搬设置和授权的机癌构）柏查：授权签字人邦是否具有工程师板以上职称，并具奥有从事本专业领澳域工作三年以上盎。百不适背合。罢不适用拜5.傲2吧设施和环境条件暗5.2.1盎查：抽靶查啊3版5办个项目，按项目艾开展的技术依据暗要求，检查环境背条件是否满足要搬求。扮 吧 矮对于初次申请认扒证的要对项目进皑行逐个核查。癌满足要求。拜符合半5.2.2坝查稗：肮1案.奥对于环境条件要隘求（如温度、湿办度等）较高

23、的，澳是否采取连续监芭控的措施。矮2叭.埃监控是否有记录挨。般抽查有监控记录搬要求的检测原始碍记巴录爸3芭5爱份。半3凹.啊对于有现场检测爱活动的项目，绊在现场检测时，柏是否对环境条件半给予同样的关注爸。百抽查现场检测的半原始记扮录搬3捌5佰份。挨是。办有监控记录。搬符合袄符哀合办内审员：癌蔡多刚隘 八 爱 安内审检查半表唉 爱 袄 颁审核日期拔:胺 把2007.12挨.敖02柏条款号氨检癌 邦查扳 昂内敖 办容佰检笆 岸 伴查胺 摆 半记澳 阿 瓣录邦检查结论啊5.2.3矮查安：碍1挨.敖是否制定了包含半安全作业管理的傲程序文件；扮 2蔼.败对有安全隐患的扒因素（化学危险板品、毒品、机械叭安

24、全、带电操作蔼等）是否按要求傲采取有效的控制疤措施。班 3唉.背对于发生有人身板安全事故把时是否有相应的肮应急措施。奥是。瓣有控制措施。胺有。八符合哀符合靶符合阿5.2.4 邦查哀：扳1氨.笆是否制定了环境澳保护管理程序；疤2般.靶对环境有爱污染的三废排放昂是否进行了有效靶的识别，并有规败定的排放措施。绊3芭.跋对于发生超规定吧排放时，是否有班相应的应急措施斑。埃抽查相关的三废爱处理记录。绊是。拌没有三废排放。板符合邦符合半5.2.5笆查矮：把1败.懊是否识别了检测笆活动有相互干扰把的项目？袄 2埃.案对于有相互干扰靶的项目是否采取绊了有效的隔离措笆施。澳 邦 案通过实验室的环敖境布局进行检查

25、稗。岸是。碍是。吧通过。把符啊合傲符合柏符合哀5.2.6熬查艾：般1盎.把对检测质量有影捌响或涉及人身安背全的工作区域是懊否设置了有效的癌警示标志；肮 2芭.疤观察现场检测人拔员的操作，是否爱按俺规定执行。埃是。扳是。氨符合安符合鞍5.哎3疤检测方法班5.3.1靶查奥：扳1靶.澳是否优先选用国邦家标准、行业标摆准、地方标准：背2扒.八抽皑查埃3八5挨份在用标准，查阿方法的选用是否拌正确；般 班3扮如果缺少指导书袄可能影响检测，矮是否对相关设备矮的使用和操作说傲明、检测样品的暗准备（或者二者鞍兼有）编制了细办化的指导书？扒 隘是。傲选用方法正确。阿已经编制了细化碍的指导鞍书。伴符合坝符合暗符合扒

26、5.3.2懊查阿：八1艾.盎对方法是否能正拜确使用作过评价百，如环境要求、阿设备的配置、操摆作人员的能力等碍；安是。扒符合绊内审员：熬蔡办多刚鞍 捌 傲 芭 瓣内审检查扳表耙 绊 稗 按审核日期柏:瓣 巴2007.12俺.俺02盎条款号靶检罢 斑查班 敖内暗 安容吧检版 搬 扒查傲 半 邦记班 巴 跋录癌检查结论澳5.3.2爱2安.扳方法若有变更，背是否进行了重新岸评价确认；颁3邦.班在用的方法是否坝是最新有效的版八本。颁抽背查耙51敖0版在用技术标准。鞍无变更。瓣符合班5.3.3稗查埃：瓣1靶.拌要求检测人员提罢供与其检测活动绊相关的作业指导蔼书，检查安：般是否能方便地获凹得；昂是否被受吧控

27、，如列入受控霸清单，有受控识盎别等；拜是否经过批准；盎是否是最新版本安。挨是翱。隘是。岸是。艾是。板符合把符合摆符合爸符合澳符合敖5.3.4版查：如果有使用案国际标准，是否巴仅用于特定的委半托检测。哀无国际标准。胺符合背5.3.5霸查绊：案1败.艾如果有使用自行案编制的非标检测安方法作为资质认皑定依据的，是否把规定仅限于特定扒的委托检测；吧 2拜.颁对自行编制的非埃标检测方法是否熬按规定的程序批鞍准后实施。爱 挨 癌抽绊查半3把5扮份自行编制的非班标检测方伴法进行检查。扳无罢自行编制的非标捌检测方法。稗符合疤5.3.6碍查按：把1胺.盎 安偏离检测方法时拔，对偏离的合理澳性是否有评价；颁2吧.

28、埃偏离是否经相关佰委托方的同意；叭3奥.肮这种偏离是否以笆文件的形式予以绊规定拌。熬 阿 凹抽芭查背3扒5挨份偏离的记录进隘行检查。案无伴偏离检测方法拔。搬符合扒5.3.7白查艾：耙1氨.傲是否制定了数据吧处理与保护的程伴序；坝 2唉.氨对利用计算机或蔼自动化设备进行奥数据采集、处理跋、报告、储存时碍，是否有确保数坝据完整性、安全岸性、保密性的措碍施，实际工作中拔是否严格执行。哎抽查这样的设备把进行确认。碍是。霸是。佰符合哎符合靶内审员：芭蔡多刚霸 按 般 拌内审检查巴表癌 蔼 皑 唉审核俺日期把:懊 笆2007.12袄.跋02芭条款号颁检昂 埃查拌 昂内版 癌容瓣检摆 碍 拌查拜 扒 凹记靶

29、 疤 伴录阿检查结论扳5.般4稗设备和标准物质伴5.4.版1岸查吧：败1敖.稗抽岸查昂3拜5白个检测项目的设胺备配置清单，与叭检测标准的配置爱要求核对是否符扮合配置要求；斑2办.蔼是否制订了仪器罢设备的维护计划敖；肮3百.稗设备的维护是否扳按计划的安排执挨行，是否保存了俺维护记录。佰符合配置要求。澳是。俺保存了维护记录盎。坝符合绊符合安符合耙5.4.2安查碍：爱1挨.八通过现场观察和摆仪器设备检查，奥查对不合格设备绊是否进行了识别俺？扮2暗.敖对已发现的不合版格仪翱器设备是否加以啊明显的标识，并蔼采取巴必要的隔离措施盎；俺3八.隘不合格仪器设备芭经修复后是否经蔼过检哀定扳/靶校准并证明符合哎要

30、求后才投入使搬用；半4半.肮不合格仪器设备胺发现后，蔼是否对发现之前矮所进行的检测结搬果有影响进行检耙查，对有影响的皑检测结果是否进懊行追溯。伴没有发现不合格跋设备。把符合唉5.4.3巴:凹查案：跋1氨.叭是否有使用租借搬用设备；阿2爱.艾所租借用的仪器佰设备是否是使用邦频次低、价格昂绊贵；扮3背.败所租借用的仪器柏设备是否按本组矮织对仪器设备的摆管理要求进行管瓣理（主要要索取叭有效的溯源证书敖并能证明满足要岸求、相应的使用肮说明书或操作规版程袄）。拔无癌租借用设备。奥符合肮5昂.4.4版查板：拌1拔.啊对操作复查的仪八器设备，是否授懊权了专门的人员扮；绊2罢.版相关的使用说明癌和维护要求等技

31、芭术资料是否使操罢作人员能鞍方便获得。俺抽罢查坝3懊5版台仪器设备的授癌权情况。盎无白操作复查的仪器奥设备。白符合斑5.4.5霸查疤：背1俺.傲是否对每台仪器靶设备建立了各自芭的档案；扒 2摆.按档案的内容是否懊完整。岸 暗 案对每个部门抽捌查傲3袄5案台仪器设备的档翱案。阿是。搬完整。阿经过抽查全部符哀合。稗符合俺符合艾符合斑内审员：暗蔡多刚败 靶 败 半内审检查伴表败 霸 坝 岸审核日期蔼:昂 柏200挨7.12.熬02斑条款号稗检昂 鞍查败 捌内哀 霸容按检奥 懊 芭查伴 爸 办记芭 暗 澳录耙检查结论俺5.矮4扒设备和标准物质暗5.4.6绊查爸：唉1奥.蔼仪器设备是否都败有状态标识；败

32、2颁.啊仪耙器设备的状态标跋识是否正确、完熬整，胺3邦.稗状态标识是否便敖于操作人员观察啊得到。唉有状态标识。凹经查非计量实验啊设备没有用彩色艾樗表明其是否处半于完好状态吧。跋是。凹符合翱不巴符合罢符合稗5.4.7昂查：对于借用给袄人家的本组织仪疤器设备，取回后啊是否对其功能和败测量特性的有效碍性进行检查。昂无凹借用。矮符合霸5.4.8碍查搬：办1般.爸是否识别了需要哀做期间核查的仪搬器设备；癌 2案.把对需傲要做期间核查的盎仪器设备是否制暗订核霸查计划和核查方唉法，并按计划和澳核查方法执行；跋 3癌.百期间核查的记录般是否予以保存，稗核查结果是否被败利用；奥 挨 把抽查每氨个部门的期间核般查

33、记暗录芭1搬3百份。罢是。捌已经板制订核查计划和柏核查方法，并按奥计划和核查方法艾执行。翱已经保存、利用爱。阿抽查肮了癌2隘份核查记录，结拜果符合。吧符合扳符合盎符合袄符合暗5.4.9邦查柏：熬1颁.敖对自检和外部溯安源获得的检八定傲/捌校准证书是否进拔行分析确认，其拔结果是否被有效胺利用。拌 背 隘抽靶查安3埃5般份校准证书的结办果应用情况。懊是。啊抽查八了哀5袄份拔校准证书，结果耙符合。胺符合柏符合坝5.4肮.10隘查般：捌1昂.办是否有使用未经澳定型的检测仪器伴设备；爸 2班.耙对于使用未经定叭型的检测仪器设扒备是否进行了技扮术上的验证确认佰。斑否。岸无岸未经定型的检测俺仪器。斑符合拌符

34、合坝5.5盎量值溯源扒5.5.1版查袄：隘1背.罢是否制定了量搬值溯源程序；熬2巴.笆程序对测量仪器啊设备的检笆定稗/摆校准是否作出了疤确认的总体原则罢要求瓣；笆 瓣3奥.皑对于自行校准的澳，是否绘制了量傲值溯源图。案制定了百量值溯源程序稗啊。佰确认了总体原则案要求。拌绘制了量值溯源啊图。袄符合啊符合跋符合半内审员：班蔡多刚白 邦 百 傲 罢内审检查矮表靶 颁 盎 耙审核日期斑:懊 柏2007.12跋.拔02绊条款号敖检颁 斑查罢 捌内霸 矮容傲检百 佰 俺查暗 拌 唉记唉 扳 疤录叭检查结论哎5.按5鞍量值溯源扮5.5.2拜查瓣：斑1拔是否存在无法溯癌源的测量设备，芭对于这样的测量安设备是否

35、有识别霸；板2板.巴对无法溯源的测鞍量设备是否制订摆了其他验证的计艾划和措施；板3佰.跋是否按验证措施耙实施了验证计划百，并保留了相应哀的记录。唉抽埃查班3柏5半份验证活动记录皑。叭没有案无法溯源的测量背设备。拌符合班5.5.3耙查巴：岸1.白 鞍对于需要进行量暗值溯源的设备是啊否编制了溯源计按划（查测量设备拌与周检计划表核盎对）；板2敖.柏列入柏溯源计划表的设凹备是否按计划进伴行溯唉源。鞍每个部门抽叭查靶3板5柏台测量仪器设备坝进行核对。百编制了溯源计划斑。吧是。耙抽查斑了吧5唉台测量仪器设备罢，全部合格。按符岸合伴符合颁符合霸5.5.4俺查爱：肮1瓣.吧是否有自行检搬定板/耙校准的项目；罢

36、2矮.百若有自行检昂定皑/凹校准的项目是否阿对参考标准编制埃了溯源计划；澳3柏.般抽查参考标准是氨否按计划实施有埃效溯源，并保存斑了溯源的证据；颁4懊.爸是否保证参考标班准仅用于检背定稗/拜校准？如果挪作把他用是否对其计八量特性的完好性败进行验证，并保胺留验证记录。鞍有自行搬检背定佰/挨校准的项目。案编制了溯源计划半。柏按计划实施有效拜溯源办，并保存了溯源盎的证据。碍是。败符巴合班符合罢符合绊5.5.5绊查唉：跋1爱.办检测活动是否有阿使用标准物质（百参考物质），若氨有是否使用了有捌证标准物质；伴2凹.安如果采用了无证俺参考物质，是否袄对其进行了验证疤，并保留验证的肮记录。拌抽哀查跋3般5矮种

37、标准物质（参绊考物质）检查上岸述要求是否满足按。叭符合败5.5.6癌查绊：板1邦.跋对标准物质（参跋考物质）是否制白订了核查计划；皑2扳.百需要核查的是否芭编制了核查方法昂，并按核查方法阿进行核查；俺3佰.傲是否保存了核查巴记录。俺从核查计划中抽凹查八3百5半种标准物质（参佰考标准）进行检耙查。肮是。扳编制了核查方法捌。八是。版经过抽查全部合矮格。矮符合班符合笆符合鞍符合蔼内审员：案 敖蔡多刚吧 盎 矮 肮内审检查板表斑 版 矮 捌审核日期坝:爸 拌2搬007.12.板02捌条款号氨检胺 拔查澳 邦内扒 啊容芭检敖 癌 百查傲 爱 傲记鞍 扮 拌录碍检查结论疤5.5埃5.5.7碍量值溯源肮查伴

38、：盎1澳.扮是否制定了标巴准物质管理程序矮？程序内容是翱否对标准物质的爸使用、储存、安凹全处置等作出管俺理规定；耙2叭.霸对标准物质的管碍理是否按程序的隘要求执行。抽按查按3傲5哀种标准物质检查拌使用管理情况。芭是。扳抽查傲了案5拌种标准物质，全挨部合格。阿符合吧符合爸5.6坝抽样和样品处置碍5.6.绊1澳查唉：肮1矮.拜检测工作中是否昂有抽样活动；皑2胺.巴若有抽样活动是芭否制定了抽样昂和样品管理程序摆；岸没有抽样活动。昂符合颁5肮.6.2百查哀：拜1肮.拜涉及抽样活动的笆，是否制订了相八应的抽样方案（扮如果已有相关的背抽样规范，可直岸接使用而不需要蔼再制订。）；佰2凹.岸抽样方案在使用罢前

39、是否经审批确瓣认，并按文件控版制要求进行管理佰。瓣对有抽样活动的百检测工作抽癌取半1癌3坝份记录进行检查拜。隘没有抽样活动。爱符合拌5.6.3八查扳：背1斑.耙抽唉查坝1袄3袄份抽样记录，检爱查抽样信息记录吧的完整性，包括皑抽样位置的说明阿、其他异常情况班的说明等败信息；败 2啊.拌抽样人员是否笆两名以上，抽样懊人员在抽样记录邦上是否有签名，摆被抽样单位是否背有确认人签名。八没有抽样活动。巴符合罢5.6.4板查凹：凹1绊.胺在爱抽样时客户对抽隘样方案是否有偏佰离的要求；笆 2百.安若有这种偏离的耙要求在抽样记录哎中是否对偏离的绊信息予以详细记疤录；坝 3邦.蔼这种偏离如果影岸响到其他方，是坝否将偏离的信息暗通知了相关方。胺没有抽样活动。袄符合蔼5.6.5挨查败：啊1坝.佰样品在接受过程半中是否填写了受背理单；安 2安.奥样品受理单中对颁样品特性是否有八描述，信息是否扒充分；瓣 3拔.胺如果接受的样品矮与任务书或委托懊的要岸求有偏离，是否癌予以详细的说明敖。皑没有抽样活动。拜符合摆5.6.6阿查拔：奥1捌.熬是否建立了规定坝的样品标识系统啊；把 2埃.胺样品接受中是否哎按规定对样品予稗以芭标识。百没有抽样活动。颁符合矮内审员：俺蔡多刚拜 瓣 安 把内