国大商城盘点手册

1、营运管理规范 盘点手册PAGE 0机密 第 PAGE 28 页 共 NUMPAGES 28 页营运规范盘 点 手 册二零零一年叭内部资料霸 矮严禁外传扮 把 绊 凹编号：目 录碍第一章懊 扮前言俺第二章昂 搬概述八第三章瓣 氨盘点作业流程暗第四章靶 绊盘点的组织及制俺度确立拌第五章拜 爱盘点配置图及其敖表格鞍第六章百 白盘点前的准备败第七章爸 扳盘点的具体操作俺第八章啊 懊盘点结果的分析巴和处理敖第九章扳 伴其它第一章 前言适用范围盎本手册供参加盘凹点员工和管理人白员学习使用，并哀作为国大商城盘斑点系统的参考指哀南唉。二、目的坝本手册作为盘点埃的标准作业程序斑，全面介绍盘点按系统、要求及流鞍程

2、，旨在提高盘唉点的精确度，增吧进工作效率。三、益处巴 矮使用本手册可提邦供以下主要益处瓣：更短的培训时间更高的工作效率氨统一的专业术语爱，便于沟通奥对于盘点系统的鞍更好理解和实用柏操作罢了解盘点在商业澳体系中的重要性第二章 概述一、什么是盘点爱所谓盘点就是定癌期或不定期地对案店内的商品进行背全部或部分的清昂点，以确实掌握熬该期间内的经营跋业绩，并因此加白以改善，加强管安理。二、为什么盘点佰 爸对每天林林总总板、琳琅满目的商芭品，对摩肩接踵坝、川癌流不息、进进出坝出的顾客，员工埃忙里忙外，无非半是令顾客满意、吧企业兴旺昌盛。耙然而，要知道是袄盈或是亏，光靠懊每天的报表，每搬天的业绩，是无罢法准确

3、知道的，爱目前的唯一办法班就是盘点，且通版过盘点可以达到爱：确切掌握库存量霸掌握损耗并加以把改善罢加强管理，防微版杜渐奥三、盘点要达成凹的目的捌 颁每次盘点皆需投白入大量的人力、办物力和时间，同氨时也带来一些负佰面影响，但它却矮是一种非常重要败的工作，因为它罢能达到下列目的芭：爱了解商店在一定挨阶段的亏盈状况凹了解目前商品的扮存放位置，缺货办状况伴了解商店的存货拔水平，积压商品案的状况及商品的稗周转状况半发掘并拔清除滞销品、临跋近过期商品，整耙理环境、清除死叭角疤根据盘点情况，昂可加强管理、防芭微杜渐，同时遏伴阻不轨行为胺第三章笆 扒盘点作业流程流程图碍 鞍盘点作业流程规败划的缜密与否，芭直接

4、关系到盘点安结果的真实性建立盘点制度及标准岸 白 进行组织落实 责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重盘坝 稗 凹 背 案 版 肮 凹 般 翱 稗 拌重大差异胺 跋 胺 氨 班 哀 版 斑 般 败是追查责任、对策改进进行调整和结算氨 百 搬 隘 盎 氨否傲二、作业流程管扮理把盘点制度由公司白统一制定。包括埃：盘点方法、盘皑点周期、帐务处鞍理、差异处理及柏奖惩规定；组织落实瓣包括：全部盘点班的组织落实和部胺分盘点的组织落吧实、区域划分；疤盘点作业要划分坝区域，落实到人凹；把盘点前准备：主捌要有人员组织、邦工具、通告、商爱品和环境整理、坝工作分配与盘前爱培训、各种资料疤整理；哎盘点作业：

5、主要版有资料整理与分唉析、库存调整、昂差异处理、奖惩绊实施。矮第四章跋 傲盘点的组跋织及制度确立盘点制度的确立澳盘点方法列表如懊下：唉实物和帐面唉区域昂时间段摆周期办实物岸帐面笆全面把盘点伴区域肮盘点芭营业中芭营业后八定期捌不定期爸定义坝实际清点存货数百量的方法八以书面记录或电奥脑记录进出帐的肮流动状况而得到霸期末存货余额或把估算成本柏将店内所有存货蔼区域进行盘点柏以类分区，依序熬盘点一定区域，坝如此周而复始扳盘点时商店仍对傲外营业把商店在关门后盘白点扮每次盘点间隔期班一致的盘点啊盘点间隔期不一八致的盘点岸实用范围及时间背间隔爸商店实物盘点敖由电脑部和财务盎部进行爸一年二次肮周期性胺库存区般盘

6、点癌销售区域盘点伴全面盘点癌大家电、精品等隘，或突发事件、巴人事变动、经营案异常等说明：鞍由于商业行业自唉身的特点，我们柏采用相应交叉的巴盘点方法进行盘拜点。艾全面盘点由总部哀统一制定，区域叭盘点由店内列出昂半年盘点计划表矮，自行组织实施把，并报总部营运昂总监及财务部存败查。皑如遇特殊情况，凹如商城的人事变氨动、意外事件发爱生（如水灾、巴火灾）、经营异俺常等，必须另行凹组织盘点，至于佰全盘或区域盘点拔，则视情况而定澳。蔼二、帐务处理翱 俺 绊由财务部制定执氨行三、差异处理颁盘点可能出现重唉大差异。所谓重拔大差异即指：盘扒损率大幅超过同敖行业标准或公艾司目标，以及毛瓣利率远低于同行鞍业标准或公司

7、目癌标。敖1般盘损率是实际扮盘点库存与电脑绊理论库存的差异捌。捌一般而言盘损的案原因有下列几种盎：错盘、漏盘计算错误偷窃懊收货错误，或空伴收货，结果帐多俺物少颁报废商品未进行扒库存更正拔对一些清货商品凹，未计算降价损唉失按生鲜品失重等处岸理不当捌商品变价未登记奥和任意变价八2唉若发生重大差白异时，应立即采芭取下列措施：半重新确认盘点区吧域，看是否漏盘凹；罢检查收货，有无百大量异常进货，凹并且未录入电脑袄；扮检查有无大量异吧常退货，并且未板录入电脑；岸检查库存更正及版清货变价表；般检查是否有新来昂生鲜处理员工罢，技术不熟练；重新计算；鞍3艾同时按规定程拜序进行库存调整班（第八章有专门啊论述）颁商

8、品盘损的多少叭，代表着管理人凹员的管理水平及拌责任感。只要结稗果在合理的范围翱内，均视为正常跋。同时有必要奖碍优惩差，俺降低损耗。参照皑行业标准及国大拔商城的低成本损跋耗及责任落实到蔼人的经营理念，按公司目前规定的扒量贩店盘点损耗稗标准为：绊商城盘损率应控巴制在销售总金额按的笆4蔼扮-6袄。拌在哀4鞍绊以下予以奖励。板在拜6板疤-8柏之间应视为低罢于标准水平，必傲须由店长负责寻袄找原因，提出整半改措施。百在懊8耙以上为不正常稗，须追寻有关经搬营人员及员工的搬责任，并给予处暗罚。敖开店初期皑二个月的第一次叭盘点允许有较高伴的损耗率。盘点的组织俺 白盘点作业人员组瓣织，一般由各店佰自己负责落实，扳

9、若为全面盘点，艾应由营运部、电罢脑部、财务部、吧采购部在商城进瓣行盘点时分头指胺导和监督盘点，吧并由店长统筹安安排。由楼面经理半负责并具体落实耙到各部门和人。坝盘点作业是商店拌人员投入最多的把作业，所以要求背全员参加盘点。扳一般是每个部门肮为一个小组。跋全面盘点组织构埃架图（如下图）搬若为区域盘点，扮则由楼面各部门凹，根据盘点计划哀自己组织落实，跋同时由跋ALC耙配合操作抽盘财务楼面经理复盘初盘楼面各部门电脑部店长皑第五章芭 挨盘点配置图及其颁表格一、盘点配置图版开业初的全店配绊置图可做盘点配凹置图之用。一般疤而言，盘点配置伴图上除包括卖场伴的冷冻柜、冷藏哎柜、货架、大陈败列区之外，还班应包括

10、后场的仓傲库区、冷库等，癌只要是商品储存靶、陈列之处均要百标明。矮为便于掌握整体摆态势及规划，盘案点图必须将通道扳及陈列架标示编阿号，并将此编号傲做成贴纸，粘贴氨于陈列架右上角摆，这样既可周详盎地分配责任区域板，盘点者又可明搬了自己的工作范背围。同时，也可绊在此图上掌握全靶局，合理调配，捌互相援助蔼.肮。盘点配置图：蔬菜库I1冷藏库I2BA6A4A2AA11A9A5A7A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F

11、1EF2EF1冷藏库K1冷冻库K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1库 房 L芭盘点用表格（附敖后）盘点表扳盘点责任区分配扳表（小组用）唉小组盘点安排计斑划表奥支援盘点人员安埃排计划表盘点培训计划表附1：填写说明：爱按区域编号要求瓣填写设定编号设定编号癌清点日期，按年肮、月、日各两位坝填写岸盘点大部门的名挨称商品6位货号柏电脑确认的商品把名称俺按售卖单位第一稗次清点的数量氨第二次清点的数傲量哎第三次抽点的数版量初次清点人签字俺第二次清点人签霸字抽点人签字附2：板盘点责任区分配熬表（小组用）艾部门扮 隘 斑 隘 败 瓣日期斑 啊

12、 拌 邦姓名搬盘点类别稗区域编号懊盘点单编号佰备注笆起办迄耙张数巴填表人：隘 扳 挨 隘 懊批准人：挨 吧 哎 附3：瓣 爸组盘点安排计划俺表鞍所属部奥门：跋 隘 傲 扒主管姓名：伴 肮 唉 哎日期昂 斑 皑员工拔姓名拔职位蔼盘点时间安排斑盘点内容安参加盘点步骤柏加班罢时数拔初点背复点捌抽点捌部门经理：翱 板 昂 蔼 版 俺店长：艾 奥 矮 附4：暗支援组盘点人员坝安排计划表捌 安 般时间埃 邦 隘 白姓懊名办所岸属胺部坝门癌职柏位扳盘点时间跋安排百盘点内容哀参加盘点步骤矮加班安时数摆初点百复点班抽点板制表：白 版 芭 氨 邦 鞍店长批准：艾 爸 附5：盘点培训计划表颁 皑 芭 绊日期捌 柏

13、板 埃部门澳组斑别扒本部门埃参加培训人员霸其它部门跋培训人员败培训斑时间疤指导笆人员把生鲜跋食澳品凹粮油案烟酒皑饮料叭冲调罢饮品八体闲食品阿 扒非食品班家电耙洗化搬家纺蔼文体埃家居叭 熬儿童澳针纺服饰拌合计爸制表肮 疤 搬 伴批准懊 案 跋 扮店长拜 肮 盎第六章版 斑盘点前的准备氨自古兵家艾 啊“不打无准备之岸仗”，事前准备伴愈周密愈详细，柏盘点工作进展就隘能愈顺利，盘点坝结果就会愈准确扮。人的安排耙1办原则上，盘点暗当日，应停止任罢何休假，特别是昂全面盘点至少应爱于两周前安排妥隘当，包括加班、吧延长时间等，应拌由各部门写出碍组盘点安排澳计划表（见前按表隘3敖），并呈报店长爸批准。八2搬责任

14、区落实到哀人，明确范围，斑采用“互换法”拌，即商品部的奥作业人员盘点商熬品部的作业区俺，防止“自盘自俺”造成不实情况爱发生。俺3氨支援各部门盘巴点的员工，由爱合理调配，颁同时填写支援搬组盘点人员安排疤计划表（见附暗表胺4哎），并呈报店长邦批准。二、告知通知顾客巴 白 耙若营业中盘点而爸影响顾客购物则疤通过广播形式告耙知顾客，以取得叭谅解：“尊敬的班顾客朋友，您好坝，我们的盘点给霸您购物造成了不芭便，请您谅解，隘顺祝您购物愉快癌！”熬 胺 扮若停业盘点则应案提前三天，以广百播方式及公告方耙式，通知顾客，挨避免顾客徒劳往爸返，公告形式如八下（见下页）：凹注意耙：国大商城不做暗停业盘点，如有把特殊情

15、况需停业癌盘点，必须有总芭经理的许可，并百制定专门计划。停业盘点通知叭尊敬的会员朋友捌，您好！稗本店因业务需要百，定于拜 哎年哎 袄月佰 柏日捌 佰点至半 肮年暗 澳月安 稗日板 百点，进行内部总摆盘点。盘点时间敖内，恕不对外营凹业。若因此而造颁成您购物上的不暗便，敬希见谅。澳同时感谢您于盘胺点后，继续给予皑支持和惠顾。鞍半伴岸耙捌碍半瓣隘 哀国岸 板大疤 埃商疤 背城澳 奥 懊 哎 按店拔 拜长八扮佰蔼颁蔼敬扳 靶上吧按按巴傲奥爸隘爱奥 疤 败年爱 拜月拔 昂日2、通知厂商艾 班 版盘点前，由采购把员在订货时注明把，或以电话告知蔼，或发函通知，柏避免厂商于盘点哎时段送货，并在叭收货处提前一个

16、肮星期贴出通知。三、盘点前培训蔼盘点前两个星期扳内进行盘点模拟柏培训，讲解注意癌事项，务使失误阿降至最低隘模拟培训，按实霸际盘点步骤进行隘讲解，具体由店佰长及楼面经理安叭排实施，并由挨填写盘点碍培训计划表（百见前笆5扒），呈店长批准半盘点人员进行逐霸一操作演习柏各部门主管须进隘行标准操作示范盘点工具笆盘点表案,昂小张自粘贴纸，盎红蓝圆珠笔等。四、工作分配百初点工作由翱指定员工实施，疤抽点、复点工作瓣由部门主管或后唉勤人员来执行。柏五、商品整理，盎环境整理疤 凹 捌际盘点前两天对昂商品进行整理，八使盘点工作更有把序、有效，及早熬清除不良商品，扮其整理的重点是办：拔检查货架或冷冻啊、冷藏价格卡是鞍

17、否与商品陈列位哀置一致，不一致般时，要将其调整扮一致或更换新卡瓣；懊将商品陈列整齐爸，以利于清点数芭量，象陈列端头笆、陈列架、附壁傲陈列架、随机陈昂列架、堆头等；坝清除坏品、退货拔商品，该报废的百报废，该退货的搬退到收货区，包芭装破损商品要及隘时处理；芭清除卖场及作业翱场死角，检查维班修检测区、收货癌区、结帐区等是拔否有滞留商品扮；敖将各项设备、备靶用品、工具存放哀整齐；拜库存商品的整理耙要注意两点：一跋是把小箱子放在隘大箱前；二是避颁免商品数量不足癌整箱的当作整箱巴计算；捌盘点前最后整理懊：阿 板一般在盘点前两鞍小时，对商品进绊行最后整理，主安要是陈列架上的敖商品。顺序绝对哎不能改变，否则盎

18、盘点时会对不上氨号。百六、资料单据整笆理佰为避免出现虚假搬现象，有关盘点班的资料要整理拌:澳联营式自营商品般的单据整理；扳报废品单据汇总邦；赠品单据汇总；芭改包装单位的商皑品单据汇总；癌收货资料的汇总耙。七、注意事项案盘点前各主管须拜核查前三日的退氨货情况，看是否袄录入电脑；搬主管核皑对报废商品是否胺及时进行库存更罢正；埃主管检查破包商傲品是否整理；按销售区域的盘点吧必须在当天营业盎结束后进行；矮电脑部必须在营凹业结束以后，开八始盘点以作库存拔锁库；芭收货部门在盘点扮当日：巴（可依实际情况懊而定），必须停吧止所有数据资料靶的录入；盎未录入的商品，蔼必须贴上“未录胺入不需盘点”的拜标记。半第七章

19、坝 矮盘点的具体操作盘点作业流程图锁 库进行初点初盘人员填写初盘数量 初点完毕,店长、经理检查 复盘人员统一进行复盘填写复盘数量 店长、楼面经理检查后，进行抽盘 抽盘完毕，收单小组收回盘点单 根据编号核对单据是否丢失阿 凹 根据编号找出丢失盘点单的区域柏 瓣 跋 笆 罢丢失芭 艾 霸 安 跋未丢失 盘点单交ALC ALC录入初盘数量，复盘数量 进店长、楼面经理审批，进行重盘版 案 ALC打出盘点差异报表数量差异大的商品重新进行盘点数量差异小的商品和电脑库存对照扒 肮 芭 填写库存调整单ALC重新录入盘点数量伴 岸 白 耙 店长签核调整库存店长签核调整库存 结束败 吧 八 隘 办 扒 半 疤 啊

20、 啊 二、盘点的规定1初点规定白先点仓库（库存捌区）、冷冻库、爱冷藏库，再点卖办场翱盘点货架或冷冻伴柜、冷藏柜时，埃依序由左而右，瓣由上而下昂如图示：拔每一货架或冷冻靶柜、冷藏柜均视颁为独立单位，吧使用单独的盘点伴表。若盘点表不哀足，则继续使用芭下一张。初点盘扮点表为黑色；安两人一组，一人唉点，一人写；将耙数量写在自粘贴邦纸上，放置在商案品的前方；哎盘点单上的数字颁填写要清楚，不按可潦草让人混淆阿；爸数字写错，要涂袄改彻底；霸清点时，一定要绊按最小单位清点罢，不够一个单位芭的忽略不计，同袄时取出归入待处艾理品堆放处；翱盘点时，顺便查艾看商品的有效期鞍，过期商品应随搬即取下归入八待处理品堆放处绊

21、；傲店长要掌握盘点安进度，调度机动摆人员支援，巡视八各部门盘点区域凹，发掘死角及易芭漏盘区域；爱对无法查知商品伴编号或商品售价白的商品，就立即爸取下，稍后追查埃归属；佰盘点版注意大分类和小瓣分类，注明该分埃类商品所在的货柏架号码。安2艾复点作业规定拜复点时要先检查凹盘点配置图与实笆际现场是否一致暗，有否遗漏区域扳；班巡视有无遗漏标懊示小粘纸的商品邦；八复点在初点进行岸一段时间后进行癌，用蓝色一联；稗复点无误后将小昂粘纸拿下。碍3翱抽点作业规定碍对整个区域的抽跋点视同复点；懊抽点商品要选择埃卖场内的死角，胺或体积小、单价爸高、量多的商品百；背抽点用红色盘点百表，注明为抽点埃；败抽点是对初点和安复

22、点无差异商品俺的抽验。4差异处理版此处讲的差异是敖初点和复点不一靶样及抽点与初点翱、复点的结果不俺一样。（数据差拜异的调整，见第挨八章耙库存调整）疤初点和复点不一斑样，应由主管或矮其指定的不同员敖工去第三次点，艾填写红色单，注败明第三次盘点。肮若还有差异则由傲不同的人重复上案述动作，并注明疤是第几次盘点，跋直至正确、电脑蔼没有差异报表出颁现为止；哎抽点若发生与前碍述盘点有差异，稗按上述动作进行懊，直至正确；俺若无差异则须主袄管签名，由鞍进行“确认”板动作。5注意事项笆每份盘点报表必凹须由部门经理以搬上人员签名；叭主管在签核报表唉时，对其数量的隘总和应再核对一爸次，以确保无误败；阿主管必须检视每

23、隘位员工负责的盘瓣点区域是否确实案完整地盘点；蔼在盘点前该盘点挨品项的销售区域佰应维持适当的安岸全库存量；奥主管须负责对盘癌点过程中汇集的耙待处理品（如破巴损、变质商品、岸过保质期商品、矮无商标商品等做耙出相应处理（如邦报损、重新包装蔼等）。岸6鞍打印实际盘点氨报表挨 坝经主管核查无误办后，并由部门经袄理以上人员签字笆后，由打爱印实际盘点报表靶。耙第八章斑 哎盘点结果的分析拜和处理办盘点作业结束后懊，实际库存和电般脑库存相核对，暗若有差异要追查俺原因，堵疏防漏俺。柏追查差异原因（胺差异原因如第四拜章所述）二、 库存调整半1挨库存更正流程佰图主管填写库存更正表经本部门经理签字核实交店长批准由ALC调整归档留底至下一期盘点摆此时产生的差异按，经部门经理签绊核后，以盘点实暗际库存拔量作为正确数据版；捌店长签字后，昂方可作“确奥认”工作；矮总公司营运部于拌各品项盘点后将班视情况予以抽查背；哎报表保存至该品稗项下次盘点后，傲方可销毁；白帐务调整，由财耙务部完成；昂盘点电脑系统流唉程，参照电脑部岸相关程序。2资料整理阿店长要确认盘点扮单是否全部收回翱，同时要有签名敖；鞍复印留底，原件摆送财务