文件控制程序介绍

1、案文 件 修傲 订跋序号绊版本芭修订日期邦条款疤修订内容伴修订者啊1霸1.0跋2002.7.熬15般全文百编写昂核准：岸审核：吧编写：阿1. 目的：确安保质量体系及环胺境体系的有效运澳作，各部门都能埃持有最新发行的搬受控文件执行各八项作业。盎2. 范围：适伴用于质量体系及矮环境体系内受控邦文件的管理。3. 定义：艾3.1.质量手摆册及环境手册：办系第一层文件，八将质量管理和环叭境管理与质量保鞍证体系和环境体阿系整合，说明作鞍了哪些工作来确颁保质量和环境。颁3.2.程序：版系第二层文件，唉详述如何进行及安完成质量手册及皑环境体系内所表澳达的方针及目标袄。办3.3.指导书案、规定、规范、半基准、标

2、准：系瓣第三层文件，为哎支援各项质量管跋理或环境管理办疤法在执行阶段时扮重要的依据或指熬导文件、标准。哀3.4.表单、稗记录：系第四层佰文件，为验证质肮量体系及环境体挨系有效运作，而疤对各个事项持续耙不断加以记录。4. 流程：捌流程拌责任单位霸相关说明按表单文件审查或会审文件作废文件变更申请文件实施前培训文件使用保管维护文件分发文件发行登记文件核准文件制（修）订巴 矮 扳 扳 班 N 懊 柏 办 Y拔 扮 澳 般 斑 N百 霸 唉 拌 胺Y百 耙 颁 N哀各部门邦责任人员鞍各部门阿责任人员暗1.文件技术性罢的审核拌2.审核或会审版单位责任人签名办审核栏或埃文件会签单败各部门扳责任人员把1.文件

3、授权性肮的审核捌2.核准者签名拜核准栏般企管办扮文控中心扒编号、版本、发颁行日期、盖受阿控文件发行章瓣受控文件总览搬表氨白企管办暗文控中心傲文件发放总览奥表鞍各受控文件颁持有人败各部门责任哎人员或文件阿制订人百依实际需要实施笆培训颁各部门坝责任人员柏在文件修订栏拌 注明变更内癌容八文件制（修）搬订申请表扳文控中心班文件保管人暗旧版或过时无效哎文件盖作废章白懊文件作废一览爸表5. 内容：隘5.1.文件制艾（修）订：各部案门责任人员根据耙业务需要及组织氨任务，指定专人柏或由业务主要人稗员制、修订文件安。版5.2.文件审哎核、核准皑5.2.1.文搬件审核、核准权傲限案文件类别搬审查扳核准俺TS稗M扳

4、(EM)板管理代表爱总经理昂TSP暗(EP)袄部门经理扳总（副）经理芭WI柏各级主管皑部门经理胺FM扮附随于TSP斑(EP)搬或WI被审核、柏核准搬5.2.2.文摆件审核霸文件的制（修）敖订后，由其制（袄修）订单位主管熬审查。伴各文件审核人须岸对各文件进行技昂术性的审核，并跋须在审核栏皑上签名。百5.2.3.文按件会审耙文件的审核权限袄非制作单位主管傲可核准者或尚须拌其他单位联合修背改相关文件时，板则文件应送相关俺单位会审。爸各文件会审人须敖对文件进行技术懊性审核，并在板文件会签单上敖签注会审意见。唉5.2.4.文俺件核准矮 （1）笆 隘文件审核或会审笆后，依审核、核敖准权限送交核准佰。皑 （

5、2）半 霸文件核准人对文爱件进行授权性的搬审核，并须在安核准栏上签名氨。叭5.3.文件发白行、分发碍5.3.1.文鞍件核准后，企管胺办文控中心在首哎页上盖文件受伴控章，该文件办由文控中心使用稗。并将相应记录吧登记在受控文扮件总览表。凹文件核准后，由拔文控中心在文件矮的电子版本上添百加啊“熬DONT C颁OPY摆”鞍水印并将文档保啊护以防止打印及芭修改。挨公司内一级、二阿级文件的发放全叭部利用公司局域蔼网在网上规定目袄录公布，不作书皑面发放。该规定斑目录为只读目录安。芭5.3.2.文按件编号、版次的扳规定(1)质量手册邦 板 半 肮-熬 碍 芭 阿 对应I昂SO/TS16摆949及ISO跋140

6、01标准瓣章节号澳 熬 扒 瓣 TS笆M：质量手册；摆EM：环境手册(2)程序文件搬 半 .碍.般 翱 傲 皑 岸 对应标准章节盎内,程序文件连笆续编号暗 白 背 拌 熬 对应ISO/俺TS16949挨及ISO140傲01标准章节号唉 扮 巴 搬 背 奥 澳TSP：ISO版/TS1694颁9程序文件版EP：ISO1熬4001程序文奥件啊(3)作业指导隘书霸 肮 罢WI-靶 - .霸 氨 吧 版 靶 对应标准章靶节内,作业指导斑书连续编号斑对应 ISO/安TS16949绊及ISO140拌01标准章节号版 (4)质量记录扳FM - 摆 - -芭 佰 背 扒 坝 爸 爸 氨 澳 办 背流水号（01办

7、99）傲0：对应二级文霸件；19：对吧应于三级文件；挨 柏 W：来源于三坝级文件；P：来袄源于二级文件；背 对应暗ISO/TS1罢6949及IS拌O14001标盎准章节号； 靶 安5.4.文件使半用保管维护罢5.4.1.受跋控文件持有人负伴责更新每次文件癌变更。熬 5.4.吧2.受控文件持挨有人应将文件存坝放在安全地方，办防止文件遗失及岸污损。霸 5.4.敖3.受控文件持瓣有人未经核准，靶不得擅自复印、碍涂改持有文件。鞍 5.4.袄4.受控文件的艾使用,适用于该扳文件适用范围。扒 5.4.俺5.任何作业必白须遵守受控文件芭的规定。板5.4.6.作哀废与参考文件不跋得作为实施作业巴管理的依据。哎

8、5.4.7.作扒参考用的文件和熬资料须盖参考阿资料章，如变瓣更时不作另行通袄知。按5.5.文件实挨施前培训：各部矮门主管或文件制芭定人根据实际需傲要，可在文件分摆发前针对文件实瓣施要点向相关作斑业人员讲解说明敖，并留下相关培哀训记录，或者将般文件传阅相关部笆门人员。稗5.6.文件变埃更申请笆5.6.1.文扒件变更申请人在斑文件修订申请板表上填好资料吧，附上修订提议唉参考资料，向原爸文件制订部门提按出申请。鞍5.6.2.文哀件修订应将修改埃内容记录在修懊订栏内（如修板订页）：疤 罢 （背1）文件修改除叭依本程序5.蔼25.5项按的规定办理，并哀作版次修改。（2）版本编号拔 吧 . 傲 芭 敖 捌

9、 俺 第几次修订如挨:0、1、2、捌3、4、5。耙 案 疤 昂 版本号如：1懊、2、3皑背5.7.文件变拔更的审核、核准白：如没有特别指吧定，文件变更的叭审核、核准须由颁原始审核与核准百的部门执行。霸5.8.文件作邦废坝5.8.1.变凹更及过时的文件爱应填写文件销坝毁申请表经核摆准后，由文控中柏心销毁，避免新盎旧版本的混用。摆5.8.2.作熬废的文件仍有参扒考价值可以保存拔，但应盖作废挨章以识别。 昂5.8.3.作袄废的文件须由文碍控中心登记在靶文件作废一览表癌。暗5.9.外来文八件按外来文件澳控制办法（W拌I-4.1-0笆01）进行管理百；图纸的控制按背图面控制办法拜（WI-4.案1-002）进懊行管理。佰5.10.网络霸（电脑）及相应矮电子文档等的管瓣理详见电子文笆件控制办法（傲WI-4.1-邦003）和计绊算机使用制度扒（WI-4.1背-004）。6.相关附件:袄6.1.受控芭文件总览表 版（FM-4.1版-P-001）般。暗6.2.文件把制订/修订/会扮签/销毁申请表伴 （FM-4唉.1-P-00佰2）。柏6.3.文件矮作废一览表 熬（FM-4.1癌-P-003）