某某集团文件控制程序概述

1、瓣安徽长江建设胺集团爱有限公司胺A懊H懊CJ搬/CX斑4.2.3叭-01邦标题：办文件控制程序八修改办：芭1拔次安共般 懊7八 白页绊 般 翱第碍 懊1哎页叭 1.0 挨 巴目的扒通过对与质量体岸系有关的文件和唉资料实施控制，霸以保证质量体系蔼运行有关的场所半都能获得并使用安相应文件的有效扮版本，防止使用柏过期、作废和失背效的文件。百2.0 碍 啊适用范围翱本程序适用于公板司质量体系所涉鞍及工作范围的所氨有文件和资料（把包括外来文件）耙的控制。3.0 职责3.1 总经理哀负责批准质量方班针、质量目标、扳质量手册、盎管理评审报告和叭与质量体系有关皑的行政文件及其胺发放。稗3.2 氨 敖管理者代表

2、唉负责组织质量吧手册和程序俺文件会审，批隘准程序文件懊。败负责批准公司范唉围内文件的销毁八。碍3.3氨 邦总工程师拔负责批准施工组八织设计及版专项施工方案、巴特殊过程作业指胺导书或指派一名按工程师代表代其搬批准。3.办公室八3.4.1瓣负责本公司各类败文件及外部文件阿的编号、发放、办回收等控制、管爱安徽长江建设集罢团有限公司耙A隘H稗CJ按/CX颁4.2.3般-01佰标题：拜文件控制程序白修改俺：哎1瓣次懊共柏 癌7艾 扮页哎 靶 凹第俺 扒2绊 俺页理工作。叭3.4.2傲 拜负责编制公司受爱控文件清单。案3.5澳 败公司其他部门及颁基层单位和项目奥部负责签收、登哎记、保存各种质熬量文件和资料

3、。霸4.0 拜 案程序（工作流程般见附图）八4.1 皑 霸文件的分类霸4.1.1安 芭质量体系文件稗a)氨 颁质量手册。捌（含方针和目标俺）阿b隘)傲 吧程序文件暗和记录办。挨c)罢 佰其他管理、工程唉技术文件与质量坝体系运行有关的叭行政文件。d)记录。柏4.1.2柏外来文件。敖4.2 袄 敖文件的编制和审巴批版4.2.1癌 暗质量体系文件及澳与质量体系运行半有关的行政文件凹a)盎 碍质量手册、癌程序文件和记录靶由总经理批准的胺文件编写小组编疤制，管理者代表案组织总工程师、半副经理和扮办公室百主任会审，总经案理批准质量手扒册，管理者代板表批准程序文伴件。败 般b哎)背 伴其他管理和工程柏技术文

4、件由承担罢职能的部门编制盎、部门负责人审胺核，分管领导批岸准。般安徽长江建设集唉团有限公司拔A霸H扒CJ败/CX扒4.2.3懊-01暗标题：艾文件控制程序鞍修改百：奥1靶次肮共氨 啊7靶 柏页瓣 熬 矮第班 鞍3般 翱页熬c)般 吧与质量体系运行拜有关的行政文件拌由有关的职能部癌门编制，扳办公室胺负责人审核，总罢经理批准。癌d败)癌施工组织设计懊蔼专项施工方案、败特殊过程作业指稗导书百由技术白质量八科组织编制，报跋总工程师审批；哎4.2埃 袄文件的编号、登靶记、发放、签收绊4.2.1袄 靶质量文件由癌办公室罢统一编号，编号哀方法见附件。佰4稗.暗2.2哀 笆质量手坝册隘和程序文件发蔼放靶，由哎

5、办公室疤负责人拟定复制霸份数及发放范围搬，经总经理批准瓣发放。暗4.2.3暗办公室艾资料员根据文摆件复制及发放范案围审批表审批版的数量和发放范捌围印制相应份数跋，在文件首页左拌上角填写文件发巴放顺序号，质拔量手册、程序拔文件需加盖受控搬印章。罢4.2.4傲办公室澳资料员负责按照伴文件发罢放按/阿回收登记表进拜行登记和发放。背4.2.5艾 摆各部门的文件由碍本部门资料员负挨责收集、登记和摆保管。吧4.2.6按 胺需向本公司系统耙以外单位发文时凹，由埃办公室俺资料员建立发文芭登记，并经总经暗理批准。白4.2.7疤 皑外来文件盎a) 斑技术质量科袄负责收集和跟踪伴与笆施工哎技术有关的外来扒文件，建立

6、收文班登记。俺安徽长江建设集皑团有限公司搬A艾H摆CJ埃/CX稗4.2.3碍-01凹标题：百文件控制程序懊修改背：胺1鞍次盎共柏 安7安 碍页笆 哎 熬第邦 八4罢 袄页哀b敖) 搬技术质量科碍、安全科颁负责收集和跟踪袄与质量、安全有碍关的外来文件，凹建立收文登记。安c)靶 败分管领导负责审扳定外来文件的适傲用性、发放范围八及旧版文件的处皑置。笆d) 绊办公室坝资料员按照审定班意见，进行复制柏、发放、回收、唉登记和处置外来傲文件。蔼4.3艾 吧文件的更改班4.3.1瓣 败每年在管理评审蔼会议上对质量鞍手册、程序文靶件进行会审，瓣办公室坝负责记录，起草俺文件会审报告。八4.3.2板 熬管理者代表

7、根据唉会审记录，审核皑会审报告，报总坝经理批准。邦4.3.3碍办公室鞍根据文件会审报暗告，负责传递。霸4.3.4扳其他管理和工程熬技术文件由原文碍件编制部门，根靶据文件会审报告安精神，审定文件澳是否需要更改，坝如需更改，制定暗文件更改表，报氨分管领导批准，瓣交百办公室爸统一发放。4.4更改方式懊4.4.1爱 瓣文件更改分换页佰、划改、换版三按种方式。傲4.4.2扮 扒版本及修改状态熬a)拜 熬版本：用大写英岸文字母表示般。白A凹表示第一版，矮 办B半为第二拌版霸百b扳)敖 瓣修改状态：用数耙字表示搬。懊“搬修改状懊态拜 艾0拌”败表示未修改办，罢“奥修改状案态袄 捌1八”邦表示第一次修搬改阿巴

8、岸，依此类推。昂安徽长江建设集邦团有限公司懊A岸H懊CJ俺/CX熬4.2.3吧-01傲标题：翱文件控制程序板修改安：熬1傲次耙共爱 暗7绊 白页搬 拌 霸第埃 捌5拌 岸页稗4.4.3盎 熬各收文单位资料拜员按照文件会审案报告和文件更改矮表进行更改，部按门负责人验证。稗4.5蔼 澳文件的回收和销靶毁矮4.5.1吧 叭旧版文件或作废矮的文件由公司笆办公室拜负责回收，并作败好回收记录耙。盎 澳4.5.2绊 癌需作为参考资料哎的回收文件，加疤盖伴“拌保留资哎料笆”白标识，并在使用艾单位和原审批部叭门作好登记。敖4.5.3般 邦回收的旧版本及搬已过保存期限的笆文件和资料要销背毁。公司罢办公室笆填写文件

9、销毁隘审批表，经分肮管领导批准后，跋统一销毁。案4. 6胺 挨文件的复制及借昂阅凹4.6.1八质量手册、俺程序文件不得私奥自复制，需要时捌按本程柏序稗4.2.懊6皑中相关内容执行捌。其他受控文件爸需要复制作为执吧行文件时，由原唉文件编制部门负矮责人批准，并加鞍盖控制印章，按哎本程序文件发放靶条款执行。艾4.6.2白 绊有关人员需用由艾资料员保管的文颁件和资料时，在俺本部门资料员处巴办理借阅登记，肮并妥善保管并及败时归还。原版文盎件一律不得外借艾。扒4.7 熬 斑文件和资料控制罢清单颁办公室扒负责编制全公司肮正在使用的受控靶文件总清单，每拜年五月份发布般一次，下发到所伴有与质量体系有瓣关部门的部

10、门、扮单位，以识别处邦于现胺行有效的文件。扮公司各有关部门皑和项目部负责参哀照执行。碍安徽长江建设集耙团有限公司白A唉H半CJ阿/CX半4.2.3斑-01搬标题：败文件控制程序拜修改蔼：凹1案次隘共爸 耙7稗 叭页败 碍 按第邦 挨6疤 啊页败4.8袄 哎控制印章的管理挨办公室邦负责制做受控、八作废、保留资料百印章各一枚，由隘办公室啊资料员保管使用案。皑5.0 邦 凹记录表格（式样搬）按5.1 熬 白表佰 蔼A板H瓣CJ胺 唉.JL案4.2.3搬-D00笆1扳文件登记表稗5.2 鞍 斑表敖 袄A案H伴CJ板 绊.JL艾4.2.3扒-D00捌2般文件复制及发放袄范围审批表岸5.3 隘 敖表靶 阿

11、A斑H阿CJ翱 癌.JL班4.2.3背-D00吧3爸文件发岸放把/俺回收登记表笆5.4 隘 蔼表熬 罢A疤H吧CJ柏 肮.JL瓣4.2.3坝-D00把4啊文件更改表案5.5 澳 熬表隘 唉A颁H按CJ柏 吧.JL版4.2.3吧-D00芭5矮文件借阅登记表芭5.6 暗 艾表佰 翱A阿H摆CJ叭 敖.JL矮4.2.3白-D00芭6澳受控文件清单皑5.7 艾 岸表疤 暗A拔H把CJ版 矮.JL啊4.2.3百-D00癌7笆文件销毁审批表6.0 附图胺编笆 斑 拔制把批鞍 按 敖准袄澳 霸 蔼 班八修改肮、捌变更矮靶 芭 蔼拌审版 伴核暗啊回收（阿必要邦时坝）板爱发熬 蔼放岸岸批敖 扳准碍芭销毀、保留芭

12、艾安徽长江建设集哎团有限公司跋A靶H扮CJ扮/CX办4.2.3叭-01颁标题：稗文件控制程序阿修改昂：翱1安次佰共鞍 7俺 熬页霸 暗 扮第白 7岸 八页质量手册澳A把H阿CJ八 板/挨 按 阿SC扒 暗 奥9001半 奥瓣 罢00矮 矮 爱 挨 把 敖 百 佰 吧顺序号般 岸 背 奥 拌 鞍 百 扳 扒标准哎号哎 哎 岸 澳 稗 扮 昂 懊 跋 斑质量手册代码企业代码程序文件案A班H扒CJ挨 笆/伴 般 CX吧 哎 爱xxx岸蔼 芭B00颁 疤 懊 艾 哎 案 霸 稗 熬 扮顺序号唉 扮 靶 般 捌 袄 肮 瓣 霸标准条款拜号佰 叭 哎 白 罢 罢 安 瓣 跋 胺程序文件代码企业代码碍记录（

13、见记录蔼控制程序癌A半H疤CJ案/CX背4.2.4凹-0俺2芭）其它文件懊A爸H懊CJ懊 鞍/矮 吧 叭x翱 伴 傲 伴00安0 背 疤 懊 案 啊 摆 靶 澳 败 耙 霸 傲 叭 哀 半 哀序熬号坝 摆 疤 爸 版 碍 罢 澳 百 敖文件类型代码企业代码胺文件类型代码岸：败M斑为管理制度斑，唉J把为其它文件扒，笆O艾为操作文件。佰安徽长江建设集爸团有限公司霸A熬H埃CJ蔼/CX巴4.2.4隘-扒02疤标题：背记录控制程序啊修改伴：傲1背次罢共巴 摆6艾 哎页佰 霸 碍第按 袄1挨 熬页 1.0 目的颁通过对质量记录吧的控制，以提供矮工程质量符合规巴定要求和质量体吧系有效运行的客暗观证据。扳2

14、.0 捌 扳适用范围澳适用于本公司质叭量体系覆盖的所颁有部门和施工项哀目的质量记录的版控制管理。绊3.0 哀 背相关文件把3.蔼1巴建筑工程施工瓣质量验收规范背与统一标准般4.0 扳 版术语和定义芭本程序使用质版量手册中的有癌关术语和定义。5.0 职责罢5.1 柏办公室案负责检查质量体板系运行记录。班负责组织实施半质量记录控制程扒序，并进行检凹查、指导、监督翱。瓣5.2 跋技术质量科般a傲）负责检查、审盎核工程质量记录搬。阿b胺）负责工程质量坝记录的归档工作爸。碍5.3柏 搬质量体系要素的班各主管部门负责扳建立、收集、整邦理、编目、保存耙有关的质量体系埃运行记录。绊5.4袄 胺项目部资料员负佰

15、责建立、收集、耙整理、传递工程坝质量记录和本工扮安徽长江建设集熬团有限公司艾A胺H败CJ办/CX搬4.2.4皑-搬02傲标题：袄记录控制程序般修改搬：霸1埃次背共绊 靶6 扮页扮 拜 颁第疤 捌2盎 摆页八程项目产生的质靶量体系运行记录敖。碍6.0 捌 傲程序（工作流程爱见附图）熬6.1胺 哎质量记录的分类办：氨6.1.1稗 百质量体系运行记俺录（包括分承包蔼方的质量记录）唉；皑6.1.2巴工程质量记录包隘括：芭a)扮 般工程质量保证资般料；颁 隘)爸 颁工程质量管理资拌料；笆c)案 哎工程质量验收资肮料。案6.1.3搬 绊安全生产文明施般工资料搬6.2安 叭质量记录的标识澳6.2.1捌 白质

16、量体系运行记佰录的标识，以所澳属文件的记录表柏编号、质量记录拔名称加上编号作哀为其标识，编号颁填写见附录。佰6.2.2癌 邦工程质量记录的斑标识按建筑工巴程施工质量验收暗统一标准的要唉求，以单位（子百单位），分部（吧子分部）、分项矮工程和检验批名肮称；原材料、半摆成品的名称及所疤用工程部位和编奥号等作为其标识板。柏6.2.3捌 拌安全生产文明施暗工资料的标识按胺项目部为单位，八以安全生产、文唉明施工分类，进安行编号标识。拜6.3俺 佰质量记录的填写绊要求摆 氨a碍）质量记录填写爱应字迹清晰，内阿容完整，真实准隘确，有关人员签岸字皑安徽长江建设集埃团有限公司霸A澳H背CJ芭/CX盎4.2.4白-

17、半02般标题：捌记录控制程序罢修改挨：摆1扮次爱共爸 百6啊 搬页凹 跋 敖第耙 绊3板 坝页齐全；百 安 拔）质量记录应及吧时填写，工程质版量记录应与工程背进度同步；版 埃c罢）质量记录填写俺的份数由各归口俺部门根据实际需皑要作出明确规定澳；八 安d傲）质量记录不得鞍伪造和撤换；如熬需更改，须经主扒管部门负责人签扳字批准并加盖印邦章。邦6.4 跋 摆质量记录的收集翱和传递按6.4.1跋 袄工程质量记录以皑施工专业为单位哎，项目技术负责笆人负责组织收集按、整理并传递给熬各归口管理部门唉。柏6.4.2案 芭质量体系运行记按录和安全生产文班明施工资料由主班管部门、项目部拔负责收集、整理昂、保存，需

18、要传叭递的按质量体系柏程序文件和有关板规定的要求进行癌。邦6.4.3坝 白质量记录的各归澳口管理部门负责稗质量记录的审查敖、确认。靶6.5鞍 邦质量记录的编目败和归档爱6.5.1巴 氨保存现有质量记盎录的部门、项目艾部，均应建立质跋量记录封面，填瓣写序号，制定目碍录，以便查找。跋6.5.2百 岸工程质量记录由胺项目部技术负责岸人按建筑安装艾工程施工质量验摆收规范的规定傲，组织收集、整般理、编目，经归板口部门核查确认版后，报当地质量稗主管部门审查。办工程竣工后由项板目部负责送达有耙关单位，交一份澳给公司岸技术质量科艾归档。拌安徽长江建设集百团有限公司罢A伴H扳CJ蔼/CX氨4.2.4啊-扒02澳

19、标题：凹记录控制程序氨修改埃：办1唉次把共绊 瓣6阿 矮页鞍 吧 佰第懊 扮4敖 爱页吧6.5.3哎 靶质量体系运行记坝录的编目和归档蔼，在奥办公室般指导下负责进行班。隘6.6拌 稗质量记录的保管百、贮存、销毁阿6.6.1肮 唉项目部质量体系按运行记录由公司靶办公室俺保存，扮6.6.2澳项目部工程质量芭记录由公司拔技术质量科伴归档保存癌，败5伴0扒伴7佰0暗年。摆6.6.3袄项目部安全生产败文明施工资料由奥安全肮科坝保存。凹6.6.4巴其余部门、单位般负责保存本部门耙产生的记录，保埃存期限不少于三败年。搬6.6.5把质量记录贮存在白防潮、防腐、防邦火、防蛀的适宜啊环境中，并应避按免丢失或损坏。

20、伴6.6.6昂质量记录保存期爸满后，质量体系邦运行记录由阿办公岸室办提出申请并报管哀理者代表审批后扒统一销毁。败6.6.7跋安全生产文明施矮工资料保管期满搬后，哎安全靶科埃提出申请报主管摆领导审批后，交啊办公室罢统一销毁。吧6.7鞍 捌质量记录的借阅案6.7.1熬 瓣 熬质量记录可提供绊给顾客及其代表败查阅，本公司内肮部员工可借阅。傲经主管部门负责稗人审批，资料保拌管人员登记后，俺查阅在资料室进巴行，不得带出，爱不得在记录上涂奥写或标记，不得翱损坏；借阅的质胺量记录应妥善保肮管，及时归还。阿6.7.2皑 班资料员对归还的哀质量记录应进行哀检查、核对，确澳认无误，才能白安徽长江建设集傲团有限公司

21、八A胺H胺CJ罢/CX绊4.2.4半-岸02捌标题：碍记录控制程序蔼修改拌：拜1坝次胺共蔼 澳6隘 熬页昂 爸 拌第傲 案5背页矮注销借阅手续。瓣若发现记录有涂翱改、损坏等问题版时，及时上报主奥管部门负责人，胺采取措施及时修绊复记录，并对借搬阅人员进行相应拌的处罚。爸7.0 拜 邦记录表格（式样耙）扮7.1 白 耙表岸 奥A靶H扮CJ阿 哀.JL蔼4.2.4班-D008 跋 版质量记录清单班7.2 岸 氨表靶A扒H暗CJ安 柏.JL癌4.2.4袄-D009 肮 胺质量记录移交记拜录表背7.3 办 坝表柏A叭H暗CJ靶 背.JL矮4.2.4爱-D010 捌 翱质量记录借阅登埃记表疤7.4 岸 吧

22、表摆A耙H皑CJ蔼 八.JL靶4.2.4盎-D011 八 扒质量记录销奥毁氨/斑处理审批表8.0 附图稗记吧 罢 瓣录吧收俺 哀 捌集傲保翱 俺 奥存败批爸 袄 捌准按销版 啊 爸毀扳安徽长江建设集罢团有限公司胺A案H阿CJ靶/CX扳4.2.4鞍-翱02吧标题：挨记录控制程序摆修改白：搬1搬次半共扮 把6版 扒页按 袄 袄第白 拜6拜 把页般9.0跋 背附录翱记录傲编号规定如下：耙JL哀 坝- 艾 按xxx蔼 叭 - 背D000胺 伴 蔼 懊 爸 跋 暗顺序号暗 罢 版 哎 背 般 啊标准条款哎 百 把 澳 颁 胺 伴记录代码啊安徽长江建设集叭团有限公司板A半H昂CJ胺 癌 把/板CX拔5.6

23、爱-白0拔3半标题：哎管理评审程序巴修改摆：熬1俺次叭共凹 奥4颁 扒页昂 拌 背第哎 罢1稗 跋页1.0 目的柏通过策划管理评班审时机，确保公柏司质量体系保持蔼其持续的适宜性挨和有效性，以满百足标准和公司的癌质量方针、目标般的要求。袄2.0 按 案适用范围拌本程序文件适用吧于指导公司进行柏管理评审活动。半3.0 吧 颁相关文件阿3.1 爱 CX百.瓣4.2.3翱-拔 八0敖1袄文件控制程序案板3.2 碍 CX斑.埃4.2.3伴-笆 斑0暗2安质量记录控制唉程序碍3.3 爱 CX罢.败8.2.2疤-肮 蔼1傲4昂内部审核程序耙拜4.0 哎 凹术语和定义安本程序使用质碍量手册中的有伴关术语和定义

24、。5.0 职责百5.岸1吧总经理负责主持敖管理评审。埃5.扒2摆管理者代表负责爸管理评审的具体半实施，验证改进昂措施的实施有效斑性。5.3办公室柏a)蔼 扒负责实施管理斑评审程序，编版制管理评审年度澳计划；阿 俺)按 邦负责管理评审活绊动的签到、记录肮和起草管理评审霸报告；罢c)阿 疤负责保存管理评岸审记录、报告及坝有关资料。半安徽长江建设集跋团有限公司按A盎H凹CJ百 案 /CX5.6吧-罢03哀标题：办管理评审程序扳修改澳：盎1耙次跋共半 般4碍 案页挨 碍 癌第啊 澳2盎 搬页巴5.肮4坝相关责任部门负凹责提供评审所需澳资料，制定并实阿施改进措施。哀6.0 懊 吧程序（工作流程吧见附图）

25、俺6.爸1翱管理评审由公司斑总经理主持，管案理者代表协助，吧有关副总经理、扳总工程师、承担翱要素的部门负责摆人参加，需要时翱由总经理决定具肮体的参加人员。暗6.2跋办公室啊每年年底编制管巴理评审计划，报暗管理者代表审核靶，总经理批准。绊管理评审编制要安求：一般每年进巴行一次，前后两搬次间隔时间不超爸过十二个月，正埃常情况是在内部百质量审核后一个阿月内进行，随着伴标准修订、市场稗环境、市场需求吧、公司内部组织哀机构等有重大变按化时，或公司系胺统出现重大质量癌安全俺事故或被顾客连隘续投诉时，由公靶司总经理决定增蔼加管理评审频次敖。懊6.凹3碍评审会议前一个扒月内，下列部门凹或人员及时提供吧所需信息

26、到袄办公室颁。芭a)唉 澳办公室败提供审核结果（昂包括内部、外部霸审核）；笆b巴) 敖技术质量科岸、项目部提供顾安客反馈报告；爱c)安 扒技术质量科扳提供过程的斑绩爸效百和产品的符合性芭报告；按d) 邦技术质量科靶、跋办公室巴提供预防皑措施坝和纠正措施的状柏况报告；耙e)埃 佰安全科提供创建佰安全文明标准化版工地情况报告；叭f敖)瓣 百办公室哎提供以往管理评拔审的跟踪措施报拔告；颁安徽长江建设集斑团有限公司背A佰H稗CJ败 鞍 /CX5.6阿-哀03八标题：氨管理评审程序袄修改埃：笆1霸次俺共傲 袄4碍 叭页唉 八 摆第挨 柏3坝 肮页背g拌) 盎办公室败提供人力资源策拜划报告。背h岸)颁 爸

27、总经理、管理者把代表、总工程师隘、副总经理提出疤可能影响质量管蔼理体系的策划的捌变更；碍h)拜 疤领导层及各职能班部门提出质量体霸系改进的建议。氨6.4皑 颁评审输出唉办公室把负责收集有关信矮息，汇总分析，扮拟定管理评审报拌告草案，提交总八经理经会议讨论耙，其内容包括以笆下方面有关的任盎何决定和措施：案a)半 袄质量管理体系百有效性蔼及其过程有效性拌的改进；懊b扒)癌 巴与顾客要求有关隘的产品的改进；哎c)岸 唉资源需求。叭6.6稗办公室瓣根据会议记录整耙理管理评审报告败和发放范围，经版管理者代班表审核总经理批傲准后，作为正式巴文件下达，并负傲责签发纠吧正拜/半预防措拔施表，对实施澳情况进行跟

28、踪检胺查。疤6.摆5稗改进措施由相关八责任部门制定，巴部门负责人审核傲，主管领导批准俺。哎6.鞍6敖管理者代表负责叭验证改进措施实柏施的有效性，并跋报告总经理。稗 6.7佰办公室捌资料员负责收集唉、整理、保存好矮相应的评审记录罢、报告及有关资敖料。八安徽长江建设集凹团有限公司捌A疤H蔼CJ敖 爸 /CX5.6吧-坝03半标题：爱管理评审程序柏修改疤：板1扮次氨共斑 澳4罢 佰页拜 唉 扒第班 斑4把 般页蔼7.0凹 绊记录表格（式样岸）阿7.1按 八表癌A拌H叭CJ笆 般/肮.JL.5.6把-D012艾 矮签到表艾7.2柏 佰表艾A胺H安CJ埃 氨/艾.JL.5.6胺-D01摆3吧会议记录表8

29、.0 附图挨收集评审资料百敖稗验把 瓣证胺评板 白审凹 氨会奥 吧议袄扒般改隘 爱进搬 白要艾 伴求跋评爱 瓣审跋 敖报版 俺告班哎安徽长江建设集邦团有限公司蔼A敖H癌CJ昂 俺 蔼/般CX哀6.2-艾0版4伴标题：扒人力资源控制程叭序跋修改哀：吧1瓣次颁共阿 巴8捌 扒页氨 埃 耙第坝 绊1跋 颁页1.0 目的败对所有从事与质按量有影响的工作蔼人员进行能力确耙认傲,澳以保证质量体系哎的有效运行和达岸到预期的质量目案标爸,八以适应管理，执盎行和验证工作需凹要，为各岗位提奥供合格人员，胜败任本岗位工作。芭2.0 啊 爱适用范围凹本程序适用于公耙司对所有从事坝影响产品要求符蔼合性笆工作有关人员的皑

30、控制管理。拔3.0 靶 隘相关文件巴3.1捌 CX懊.6.2-翱 邦0唉4佰人力资源控制俺程序碍4.0 隘 奥术语和定义俺本程序使用质懊量手册中的有敖关术语和定义。5.0 职责霸5.1肮 唉总经理负责批准办公司年度培训计邦划。埃5.2隘办公室霸组织实施人力爸资源控制程序岸；负责制定年度挨培训计划，负责胺人员的培训，负办责培训资料、文埃件的管理。笆5.3哎 皑公司相关部门根半据工作需要提交碍培训需求计划，背报公司斑办公室癌。白5.4坝办公室鞍负责埃组织芭对生产管理人员背进行岗位培训。癌5.5般技术质量科背对技术人员进行盎岗位培训。巴5.6白安全科矮负责安全、设备胺管理人员和特殊霸工种的培训。般安

31、徽长江建设集凹团有限公司霸A昂H矮CJ邦 坝 /CX熬6.2-袄04熬标题：拌人力资源控制程斑序盎修改哎：搬1百次蔼共暗 奥8啊 氨页佰 拔 般第哀 懊2办 佰页白5.办7把项目部负责对班巴组长、操作工人笆的岗位常规培训挨。按6.0 摆 案程序（工作流程斑见附图）耙6.1澳 澳能力的确认盎6.1.1傲 啊管理人员能力要隘求：靶6.1.1绊.澳1隘总工程师扮具有拌高级背工程师拔技术专业职称。懊从事施工技术管哎理工作半二岸十年以上经历，袄熟悉施工技术管澳理并具有较强协岸调组织能力。耙6.1.1办.2安办公室奥主任爱从事管理工作五鞍年以上经历，有般较强协调、沟通皑能力和组织能力扒，工作认真负责翱。班

32、6.1.1柏.3俺生产鞍经营办科案科长佰具有工程师以上摆技术职称，从事敖施工技术管理工耙作五年以上经历啊，熟悉规范标准盎和工程招投标工爱作，哀熟悉现行定额和拜预算编制依据，绊能独立进行工程百预决算爸。癌有较强公关能力肮和一定的工程项白目预决算能力，扳工作认真负责。袄6.1.1埃.4疤技术质量科盎科长鞍具有工程师以上叭技术职称，从事绊施工现场管理工奥作五年以上经历拜，并具有建筑施把工质检工作经验哀和安全生产管理颁经验，熟悉施工埃规范标准及相关翱法规，工作认真俺负责。敖安徽长江建设集版团有限公司啊A按H肮CJ /CX爸6.2-霸04蔼标题：皑人力资源控制程岸序败修改熬：半1胺次矮共吧 佰8板 绊页

33、班 伴 靶第白 3哎 半页靶6.1.1暗5按安全埃科科长氨具有工程师以上坝技术职称，从事耙施工巴安全澳技术管理工作五般年以上经历，熟氨悉皑安全生产管理艾工作安和安全生产法规疤，熟悉安全生产隘操作规程。暗经培训合格，具柏有资格证书，持氨证上岗。建筑施班工管理有三年以爸上工作经历。版 芭6.1.1罢.澳6拔项目经理案建造师绊a拔)班经专业知识八考核半有项目经理唉建造师阿证书。般b败)熬建筑施工管理有拜五年以上工作经肮历。般c挨)艾熟悉房屋建筑施昂工管理工作，具盎有一定的领导能八力，组织能力和哎实干精神。瓣d袄)邦熟悉现行施工规百范标准和有关法搬规。巴6.1.1版.袄7邦项目技术负责人安a艾)白从事

34、建筑施工技半术管理工作五年扳以上经历。摆b拜)艾熟悉房屋建筑工稗程技术、质量和安安全工作要求。般c昂)般能独立识别、处按理施工中的技术绊问题和质量问题翱。扮d案)哀能独立完成施工吧现场技术指导工靶作，能进行技术哀交底。颁6.1.1把.笆8碍施工员疤a啊)罢经培训合格，具埃有资格证书，持佰证上岗。啊安徽长江建设集半团有限公司安A熬H鞍CJ /CX癌6.2-拜04澳标题：阿人力资源控制程百序唉修改俺：艾1案次爸共坝 哀8柏 扒页爸 耙 俺第稗 4班 芭页扳b捌)傲建筑施工管理有柏五年以上工作经袄历。败c般)把熟悉施工规范、靶技术与安全要求爸。板d罢)奥能在施工现场进巴行施工指挥和监鞍督工作。颁6.

35、1.1巴.罢9版 巴质检员瓣a暗)斑经培训合格，具扮有资格证书，持熬证上岗。捌b熬)八建筑施工质量管碍理有五年以上工稗作经历。邦c爱)败熟悉现行规范标扒准、能独立实施佰质检工作。敖6.1.1扳10暗安全员罢a背)捌经培训合格，具碍有资格证书，持叭证上岗。板b佰)盎建筑施工管理有癌三年以上工作经盎历。癌c熬)板熟悉施工安全要胺求及操作规程和佰有关法规。伴d吧)爱能吃苦耐劳，工碍作认真负责。吧6.1.1挨.1疤1碍造价员柏a啊)敖经培训合格，具俺有资格证书，持唉证上岗。摆b把)爸建筑施工管理有按三年以上工作经搬历。安c翱)翱熟悉现行定额和袄预算编制依据，碍能独立进行工程笆预决算。埃d靶)艾能吃苦耐

36、劳，工澳作认真负责。袄安徽长江建设集吧团有限公司把A啊H碍CJ /CX澳6.2-叭04敖标题：疤人力资源控制程矮序拌修改爱：按1俺次啊共芭 八8芭 伴页霸 肮 敖第俺 5哎 佰页把6.1.1皑.1班2案材料员捌a背)跋经培训合格，具熬有资格证书，持敖证上岗。霸b澳)班建筑施工管理有爸三年以上工作经盎历。昂c肮)败熟悉施工材料及傲其质量要求。隘d扒)吧能吃苦耐劳，工袄作认真负责。安6.1.1凹.1疤3蔼内审员暗a氨)啊经半G啊 芭/T19001胺-200斑8稗标准培训合格，柏并经公司批准。安b昂)霸建筑施工管理有败五年以上工作经艾历。佰c矮)拌熟坝悉绊G败 柏/T19001百-200哎8岸标准，

37、能独立进氨行内部审核工作暗。蔼d八)哀工作认真负责。岸6.1.2疤操作班组及成员爸能力要求：操作工隘a氨)搬施工过同类工作爸三年以上或同等艾的工作经验。懊b澳)板经培训合格，具罢有操作岗位证书板。案c唉)爸特殊工种，培训巴资格证书，须在靶有效期内持证上艾岗。耙d扒)般熟悉本工种操作绊规程和质量、安俺全要求。艾e班)办能吃苦耐劳，工吧作认真负责。坝安徽长江建设集鞍团有限公司伴A按H坝CJ /CX般6.2-癌04爸标题：懊人力资源控制程矮序颁修改暗：摆1绊次耙共版 昂8把 巴页安 柏 爸第啊 6爸 懊页6.2培训计划罢6.2.1芭管理人凹员埃:扳公司相关部门根肮据公司生存发展暗、承担施工任务颁、体

38、系运行和基翱层单位（部门）袄工作需要于每阿年挨1傲2霸月份提出下年度叭培训需求计划，捌报公司靶办公室拔综合平衡后于次皑年元月份编制该捌年度培训计划，颁明确培训内容、岸方式、时间、地盎点、参加人员和熬要求等，报总经理批准。坝6.2.2哎 般操作班组及成员碍：项目部根据工案程进度安排培训斑时间。啊6.3百 耙培训范围和内容鞍6.3.1版管理人员应明确奥建立质量管理体爱系的意义和内容哀，掌握全面参与啊体系运行所需的巴方法和技术，掌凹握评价体系有效邦性所用的准则，啊重点掌握与自己袄岗位有关要素的八职责、程序、方班法及正常运行的哎要求。癌6.3.2邦班组长、操作工坝人要求不断提高暗质量意识，熟悉稗本岗位

39、职责范围癌内的质量标准、懊要求、程序和操半作技能。半6.3.3爱对新接受的大、唉中专学生、新工靶人和转换岗位人版员要先培训后上埃岗。扳6.4疤 佰培训方式半6.4.1版内部培训：胺6.4.1般.背1板管理人员在培训安计划中明确培训邦地点、内容、师袄资和时间。培盎安徽长江建设集暗团有限公司哎 AH拜CJ /CX背6.2-稗04澳标题：埃人力资源控制程颁序案修改吧：敖1绊次版共叭 绊8昂 拜页安 佰 蔼第肮 7蔼 拌页暗训师资和培训资埃料由暗办公室绊组织落实。熬6.4.1板.半2袄操作班组由项目氨部根据工程进度癌通过施工技术交拌底、安全文明教按育方式在施工现胺场进行。扳6.4.2傲外送培训：根据班

40、建筑行业的要求瓣公司各部门、基斑层单位的需求，罢按照培训条件，稗办公室半确定外送培训的埃人员，总经理批唉准后参加培训。6.5考核跋6.5.1拜 哀管理人员上岗前百由爸办公室绊负责按照人员岗瓣位能力要求进行蔼能力考核。每年拔年终对人力资源摆管理进行总结，氨检查培训计划完扒成情况，找出存捌在问题和处理方案法，指导下年度按培训工作更好地澳进行。绊6.5.2靶 凹操作人员上岗前摆由项目部经理按哎照岗位能力要求爱进行考核，报相凹关部门备案。熬6.6版 叭培训资料的管理拔6.6.1懊办公室巴负责建立管理人捌员台帐，保存资伴料。记录内容包鞍括：考核记录、鞍岗位培训合格证懊书、学历证书、埃工作经历等。稗6.6

41、.2邦项目部负责建立啊操作人员资料。捌7.0 拌 奥记录表格败7.1拜 澳表哀 阿A板H肮CJ翱 袄.JL.6.2瓣-D014扳 扳培训记录表阿7.2瓣 熬表案 爱A癌H靶CJ斑 胺.JL.6.2般-D015扒 爸人员经历登记表拌安徽长江建设集邦团有限公司拔 A澳H俺CJ /CX扳6.2-稗04氨标题：俺人力资源控制程肮序矮修改艾：拌1翱次拌共跋 稗8百 碍页唉 扮 搬第柏 蔼8耙 罢页稗7.3笆 暗表碍 败A拔H靶CJ败 叭.JL.6.2胺-D016蔼 叭人员登记表爱8.0 哎 扒附癌 挨图懊能力确认、需求版胺评案 癌 癌价办版 百 艾 败 蔼 奥扳培训、措施策划扮啊实施计划岸安徽长江建设集

42、颁团有限公司哀A胺H哎CJ /CX翱6.啊3班-阿05爱标题：氨施工设备管理程笆序霸修改靶：唉1邦次啊共昂 3按 啊页隘 搬 班第把 1碍 耙页1.0 目的岸为了有效地管理扮施工拌设备，充分地发拌挥澳施工隘设备的工作效率摆，保持肮施工爱设备正常地运行鞍，保证过程能力摆满足合同或施工佰的要求。暗2.0熬 阿适用范围绊本程序适用于公奥司承接的所有工靶程中直接影响过阿程质量的板施工捌设备。3.0 职责3.1 安全科癌a白)俺负责本程序的组唉织实施；稗b版)爱负责公司范围内暗施工版设备的维修、保啊养制度及计划的哎制定；懊c傲)傲每月对项目部施阿工设备的完好状拜况盎及维修保养俺进行监督检查。3.2 项目

43、部艾负责对特种板施工唉设备的操作工、唉维修人员进行岗奥位培训。斑负责埃施工氨设备维修、保养氨。版4.0 坝施工碍设备管理暗4.1.1哎安全叭科叭对公司罢施工邦设备和项目部芭施工蔼设备建立总台帐矮和分台帐；凹4.1.2隘 拔对于公司芭施工唉设备，项目部需俺要时可用租赁方把式领取，由项目白部负责人申请，挨报公司总经理批蔼准后，方可领用埃，摆安全鞍科肮登记租摆赁台帐；氨安徽长江建设集柏团有限公司皑A凹H搬CJ蔼 按 /CX唉6.皑3拌-蔼05吧标题：班施工设备管理程扮序按修改耙：版1阿次爸共鞍 皑3安 矮页爸 澳 叭第搬 芭2佰 熬页拜4.1.3罢 佰施工胺设备使用前，必把须经百安全氨科阿，项目部共

44、同对拌施工捌设备的完好状况哀进行现场鉴定，鞍合格后方可投入扮运行。伴4.1.4隘 凹施工爱设备在工程结束皑时，必须经蔼安全矮科版、项目部共同鉴拜定完好状况后，柏办理入库手续。隘对于大型设备或凹在外地施工时，拌由项目部负责保笆护、保管，公司皑安全科凹加强监管。皑4.2 癌施工半设备保养和巴维奥修拔 盎4.2.1岸 澳安全胺科懊制定拔施工跋设备保养、维修吧总计划，各项目俺部制定该项目部碍使用的埃施工傲设备日常保养维芭修计划；摆4.2.2隘 颁项目部挨施工班设备管理员负责阿日常对机械设备罢运行、保养、维摆修情况的检查，熬发现问题立即整绊改，操作人员每唉天、月填写机械啊运行、保养记录跋；捌施工翱设备的

45、例行保养癌由操作人员依据爱施工百设备使用保养说吧明定期进行；芭4.2.3爱 昂对于袄施工氨设备需要大修的爸，啊安全拌科霸和项目部在工程般开工前报大修计柏划申请单，经总肮经理批准后执行隘。隘施工半设备不能使用且隘无维修价值时由板安全蔼科坝提出报废申请，按经总经理批准后罢执行。袄4.3 皑施工笆设备的购置哀为满足公司的发把展和施工的需要百，皑安全拔科笆或项目部要根据稗公司或项目的具扒体情况，编制拔施工懊设备购置计划，霸报总经理批准后澳实施。（公稗安徽长江建设集岸团有限公司伴A矮H奥CJ隘 碍 /CX颁6.爸3啊-捌05暗标题：暗施工设备管理程颁序皑修改凹：摆1巴次绊共俺 罢3柏 扮页八 拔 板第败

46、 疤3瓣 稗页敖司鼓励项目部用柏自有资金购买袄施工胺设备，其产权属澳项目部，公司瓣安全案科跋在其投入使用时版进行管理。）扳4.4 摆施工矮设备事故处理百对于发生的重大翱施工皑设备事故，由各把项目部填写事故班报告单报伴技术质量科胺，不准隐瞒真相瓣私自处理。佰安全蔼科稗按袄照白“熬四不放败过氨”罢即：事故原因不俺查清不放过；没碍有防范措施不放矮过；事故责任者岸和群众没有受到阿教育不放过；领八导者的责任不查坝清不放过的原则跋，进行调查、分盎析、提出处理意罢见。翱5.0矮 爱质量记录瓣5.1 肮施工埃设备台帐艾5.2 拌施工靶设备入库单埃5.3 版施工鞍设备领料单班5.4 袄 按表伴 啊A跋H唉CJ爱

47、 皑.JL.6.3伴-D01坝7瓣捌施工澳设备维修保养记哀录敖5.5 氨 稗表啊 皑A案H碍CJ八 绊.JL.6.3八-D01佰8八例保记录氨5.6啊 白表爱 背A搬H捌CJ霸 哀.JL.6.3扮-D01氨9八芭施工艾设备购置申请表胺凹5.7 斑 版表盎 安A把H碍CJ唉 矮.JL.6.3伴-D02斑0捌蔼施工拔设备运行情况检霸查表6.0 附 图颁申请计划碍领取使用瓣矮运行检查碍阿 班 哎 把 埃班 巴 懊 艾 捌唉批准购置肮奥入库登记班保养维修扳爱报废处置澳安徽长江建设集摆团有限公司扮AQCJ按 巴 把/扳CX按7.2-0扳6蔼标题：稗与顾客有关半过程控制程序笆修改蔼：岸1肮次蔼共瓣 败6胺

48、 芭页半 叭 艾第稗 芭1扮 拌页1.0 目的懊在工程投标和合傲同签定前，对每案份招标文件和合版同进行评审，明笆确合同评审的程霸序以及参与合同半评审的部门和单八位，以验证本公胺司的履约能力，敖确保本公司有能败力满足合同规定摆，便于与顾客沟昂通，实现对顾客佰的承诺。案2.0哀 艾适用范围蔼本程序适用于公颁司所有工程项目鞍招标文件、合同疤签订前的评审活邦动及与顾客的沟瓣通。佰3.0般 盎相关文件盎3.班1爱中华人民共和耙国合同法、澳中华人民共和国昂建筑法、中笆华人民共和国招埃投标法及建隘设工程施工验收氨规范强制性蔼标准。班3.半2按建设工程施工傲合同扳4.0艾 半术语和定义阿本程序使用质颁量手册中

49、的有靶关术语和定义。5.0 职责肮5.1半生产罢经营矮科版a)绊 捌负责组织实施搬与顾客有关过程蔼控制程序。颁b疤)啊 把负责收集招标文败件和顾客反馈信昂息，组织公司相碍关部门及项目经耙理对招标文件进拌行评审，确定是袄否参加该项目投鞍标。按安徽长江建设集隘团有限公司瓣A皑H鞍CJ把 暗 /CX八7.2-0肮6瓣标题：佰与顾客有关耙过程控制程序胺修改拜：澳1盎次俺共阿 哎6凹 笆页傲 疤 阿第霸 颁2摆 隘页败c)挨 爸负责组织合同的扮评审、签订、修败订和施工过程中盎合同履约，办理暗最终产品的交付斑手续。背d佰)案负责保存合同评百审记录和顾客反暗馈信息。摆5.俺2疤公司总经理签定背合同或授权委托

50、摆人签定合同。隘5.3捌技术质量科斑负责对招标文件耙和合同中质量要叭求，半安全科对把安全生产文明施案工要求进行评审罢，负责对招标文邦件和合同中的机吧械、设备和材料袄要求进行评审。鞍5.4昂生产经营版科俺负责对招标文件背和合同中的技术挨要求、工期及付扳款方式进行评审笆，并负责做标。伴5.5霸 拌项目部负责对顾爱客问询和接受顾百客反馈意见，施百工过程控制、产稗品的检验试验、懊产品交付进行评傲审。吧6.0稗 碍程序（工作流程拌见附图）挨6.1靶 版合同评审蔼6.1.1版招标文件收集暗a哎)翱按照地区、县行班业主管部门的通摆知，参加建筑工绊程信息发布会。白b捌)隘通过媒介，如报唉纸、网络收集信岸息。安

51、c蔼)扒通过项目经理或啊业主提供信息。胺d)柏 矮生产办经营暗科佰及时将信息汇报办给生产副总经理昂，同时传达到项挨目经理敖安徽长江建设集叭团有限公司坝A霸H唉CJ懊 爸 /CX哀7.2-0办6白标题：颁与顾客有关按过程控制程序胺修改靶：阿1唉次耙共癌 岸6拌 疤页胺 罢 摆第柏 澳3笆 艾页柏并协助项目经理耙负责同业主接洽百，积极争取入围跋。安6.1.2霸 爸招标文件评审拌6.1.2癌.癌1背评审方式绊a奥）邦500坝0澳平方米以上，造吧价翱30阿0翱万元以上召开评跋审会议。爱b耙）肮200坝0巴平方米以上，造捌价巴10挨0傲万元以上进行会拌签。凹c班）其他工程项目笆由阿办公室般直接审批。皑6

52、.1.2哎.2暗生产搬经营伴科般组织阿技术质量科阿、岸安全隘科懊和项目经理按按版 版6.1.2挨.安1板评审方式对工程巴招标文件进行评唉审，但建筑面瓣积扒500白0跋平方米以上（皑含鞍500矮0拔平方米）、造肮价爸30昂0岸万元以上（含造艾价肮30班0安万元）的较大型拔项目和外地项目案经总经理同意并霸由生产副总经理坝主持评审。填写氨招标文件（合翱同）评审记录扮，建立台帐。如白确认招标文书可按以接受，由八技术质量科袄组织有关人员编拔制工程预算及投坝标书。懊6.1.2哎.3挨 蔼做完标后氨技术质量科败审标人员与项目白经理共同评审工板程预算及投标书扳。傲6.1.2啊.4罢 澳招标文件评审内鞍容：罢工

53、程概况、设计哎要求、工程地质皑情况、现场条件百、采用的新技术哎和新材料、工程伴款支付能力、承盎包范围和方式（八形式）、总工期唉及开竣工日期、斑业主有无特殊要唉求、本单位能否矮有能力满足招标澳文件要求。扳6.1.2翱.氨5佰工程预算及投标胺书依据：稗安徽长江建设集般团有限公司罢A巴H靶CJ绊 跋 /CX氨7.2-0隘6扮标题：按与顾客有关罢过程控制程序半修改坝：蔼1熬次般共吧 昂6靶 搬页熬 矮 办第背 跋4碍 板页搬招标文件，工程啊施工图纸，业主皑提供的施工现场罢水文地质报告，搬施工方案，现行翱工程预算定额、唉工期定额、工程罢项目计费类别及靶取费标准、市场笆价格信息。岸6.1.2笆.背6哎工程

54、预算及投标澳书评审内容：柏a)拔 靶报价是否合理。败b吧)鞍 阿施工方案是否可颁行。班6.1.3拌中标后合同签订百6.1.3啊.芭1吧工程中标后，由八生产邦经营矮科按负责与业主签订败合同，签定前组翱织项目经理对中败标合同中有关内袄容进行评审，填矮写招标文件（把合同）评审记录班，然后将双方安确认的合同报公昂司总经理或其授败权委托人签字，芭加盖公司合同专碍用章及帐号专用霸章交主管部门办邦理鉴证手续。百6.1.3哎.稗3拔合同评审内容：般a啊）合同的合法性坝：权利和义务是敖否确切，是否符敖合法律规定，手挨续是否完备。吧b爱）合同的严密性傲：合同条款是否暗齐全，文字是否败明确。翱c)按 俺合同的可行性

55、：叭当事人双方履行按合同所具备的条耙件和能力。隘6.1.4颁招标文件、合同板及合同的修订评翱审应确保：扮a靶）明确业主要求半，并形成文件。袄安徽长江建设集哀团有限公司哎A板H班CJ懊 盎 /CX傲7.2-0爱6皑标题：癌与顾客有关霸过程控制程序扒修改把：埃1奥次百共爸 癌6爸 败页白 凹 阿第靶 昂5疤 胺页懊b俺）任何不一致的邦合同和要求已经安得到解决。傲c熬）具有满足招标哀文件或合同要求暗的能力，质量承班诺能保证实现。6.2顾客沟通把6.2.1埃合同实施过程中奥由于设计变更或捌其他原因造成合败同的修订补充，皑项目部负责收集笆合同修订补充信鞍息。伴办公室隘负责与业主之间盎联络、协调，组败织评

56、审，具体见俺程阿序案6.1.凹3耙条。修订补充后哀的合同由总经理凹或其授权委托人蔼签字生效。修订背补充后的合同由疤生产蔼经营邦科懊填写合同修订颁通知单，建立胺台帐，反馈到有挨关部门。班6.2.2熬工程施工过程中安项目经理负责通鞍过业务联系单和安业主建立沟通，艾并及时上报公司哀生产艾经营芭科昂。唉6.2.3颁项目部负责按照肮业主意见制定相岸关措施，实现顾袄客要求。6.3 交付版6.3.1暗 笆交付应具备的条跋件拌a瓣）工程项目按合哎同规定和设计图鞍纸要求全部施工安完毕，工程质量白评定合格；笆b安）技术管理资料澳齐全。扒6.3.2啊技术质量科氨会同建设单位填罢写产品交付记录爸，作为办理交付半手续的

57、依据。工皑程交付后，甲乙巴双方如有争议，绊可根据工程合同癌和有关规定协商隘处理。熬安徽长江建设集袄团有限公司扒A岸H扒CJ败 芭 /CX岸7.2-0把6半标题：疤与顾客有关般过程控制程序安修改版：稗1肮次佰共扳 伴6啊 挨页八 扮 吧第瓣 拔6扒 挨页瓣4.2.3半技术质量科板保存一套完整竣斑工资料，并向建癌设单位提供一套蔼完整竣工资料。6.6记录凹生产疤经氨科俺负责保存招标文叭件（合同）评审澳记录及有关资料盎、顾客沟通记录把和产品交付记录拌并建立台帐。白7隘氨0袄 蔼记录表格（式样翱）稗7.笆1翱表袄 隘A敖H隘CJ般 般.JL.7.2岸-D02埃1罢招标文件（合同啊）评审记录败7.板2白表

58、唉 版A扳H背CJ背 癌.JL.7.2盎-D02懊2拔合同（招标文件败）台帐跋7.败3懊表蔼 斑A搬H背CJ暗 巴.JL.7.2巴-D02佰3啊合同修订通知单办7.拜4斑表懊 百A癌H挨CJ碍 暗.JL.7.2摆-D02哀4皑产品交付记录8.0附 图 俺标摆书奥/百合同评审拜皑芭顾客沟通白挨扳签订合同坝罢传递合同八凹修订补充合同 懊安徽长江建设集背团有限公司八A鞍H柏CJ芭 芭 俺/胺CX翱7.4-0背7鞍标题：败采购控制程序岸修改巴：扳1吧次隘共鞍 昂7氨 爱页昂 癌 唉第疤 败1瓣 疤页1.0 目的板通过对影响采购隘的关键环节实施氨控制，确保所采胺购的产品符合规稗定要求。凹2.0 跋 蔼适

59、用范围班适用于公司采购懊的各类产品，包扳括原材料、成品皑、半成品、配套袄设备及外协件。袄3.0 艾 把相关文件阿3.1 摆 拔建筑工程施工质岸量验收统一标准伴（阿G佰B爸 艾50300-2耙00背1柏）瓣3.2 坝 稗地基与基础工程绊质量验收规范斑（靶G邦B氨50202-2昂00碍2拔）百3.3 拌 八砌体工程施工质澳量验收规范案（按G啊B鞍50203-2傲00般2啊）拔3.4 袄 胺混凝土工程施工伴质量验收规范案（岸G埃B胺 把50204-2爱00懊2阿）耙3.5 唉 哎钢结构工程施工把质量验收规范爱（扳G鞍B澳 把50205-2稗00按2稗）版3.6 矮 颁木结构工程施工蔼质量验收规范隘（

60、蔼G绊B罢 阿50206-2疤00暗2案）半3.7 坝 岸屋面工程施工质把量验收规范坝（百G扒B白 败50207-2昂00敖2挨）阿3.8 肮 疤地下防水工程施敖工质量验收规范办（癌G摆B柏 暗50208-2般00坝2安）皑3.9 拔 扮建筑地面工程施癌工质量验收规范伴（澳G氨B碍 半50209-2坝00暗2扒）埃3.10斑 靶建筑装饰工程施把工质量验收规范埃（啊G懊B凹 矮50210-2捌00哀2版）般3.11懊 岸建筑给排水工程案施工质量验收规挨范扒（笆G隘B败 翱50242-2捌00板2矮）绊3.12按 耙通风与空调工程熬施工质量验收规败范哎（昂G般B摆 搬50243-2袄00扒2拜）颁