ERP管理软件系统设计方案

1、.强化管控一体 追求制造领先 发明管理零间隔 管理系统：.；ERP管理软件系统系统设计方案目 录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc171843190 第一章 引言 PAGEREF _Toc171843190 h 1 HYPERLINK l _Toc171843191 第一节 编写目的 PAGEREF _Toc171843191 h 1 HYPERLINK l _Toc171843192 第二节 编写背景 PAGEREF _Toc171843192 h 1 HYPERLINK l _Toc171843193 1.2.1系统称号及版本号 PAGEREF _Toc17

2、1843193 h 1 HYPERLINK l _Toc171843194 1.2.2义务提出者 PAGEREF _Toc171843194 h 1 HYPERLINK l _Toc171843195 1.2.3义务承接者及实施者 PAGEREF _Toc171843195 h 1 HYPERLINK l _Toc171843196 1.2.4运用者 PAGEREF _Toc171843196 h 2 HYPERLINK l _Toc171843197 第三节 文档概述 PAGEREF _Toc171843197 h 2 HYPERLINK l _Toc171843198 1.3.1 电子文档

3、编写方式与运用工具 PAGEREF _Toc171843198 h 2 HYPERLINK l _Toc171843199 1.3.2 名词定义阐明与符号 PAGEREF _Toc171843199 h 2 HYPERLINK l _Toc171843200 1.3.3 文件编码与符号 PAGEREF _Toc171843200 h 3 HYPERLINK l _Toc171843201 第二章 用户的根本情况 PAGEREF _Toc171843201 h 3 HYPERLINK l _Toc171843202 第一节 系统建立背景 PAGEREF _Toc171843202 h 3 HYP

4、ERLINK l _Toc171843203 第二节 组织机构与职能 PAGEREF _Toc171843203 h 3 HYPERLINK l _Toc171843204 第三章 义务概述 PAGEREF _Toc171843204 h 9 HYPERLINK l _Toc171843205 第四章 业务系统方案描画 PAGEREF _Toc171843205 h 9 HYPERLINK l _Toc171843206 第一节 采购业务系统 PAGEREF _Toc171843206 h 9 HYPERLINK l _Toc171843207 1.1功能概述 PAGEREF _Toc1718

5、43207 h 9 HYPERLINK l _Toc171843208 1.2查询、统计与分析 PAGEREF _Toc171843208 h 12 HYPERLINK l _Toc171843209 1.3有关表格清单 PAGEREF _Toc171843209 h 12 HYPERLINK l _Toc171843210 第二节 结算业务系统 PAGEREF _Toc171843210 h 13 HYPERLINK l _Toc171843211 2.1功能概述 PAGEREF _Toc171843211 h 13 HYPERLINK l _Toc171843212 2.2查询、统计与分析

6、 PAGEREF _Toc171843212 h 14 HYPERLINK l _Toc171843213 2.3有关表格清单 PAGEREF _Toc171843213 h 14 HYPERLINK l _Toc171843214 第三节 地磅业务系统 PAGEREF _Toc171843214 h 15 HYPERLINK l _Toc171843215 3.1功能概述 PAGEREF _Toc171843215 h 15 HYPERLINK l _Toc171843216 3.2查询、统计与分析 PAGEREF _Toc171843216 h 18 HYPERLINK l _Toc171

7、843217 3.3有关表格清单 PAGEREF _Toc171843217 h 18 HYPERLINK l _Toc171843218 第四节 消费业务系统 PAGEREF _Toc171843218 h 19 HYPERLINK l _Toc171843219 4.1功能概述 PAGEREF _Toc171843219 h 19 HYPERLINK l _Toc171843220 4.2查询、统计与分析 PAGEREF _Toc171843220 h 22 HYPERLINK l _Toc171843221 4.3有关表格清单 PAGEREF _Toc171843221 h 22 HYP

8、ERLINK l _Toc171843222 第五节 质量管理系统 PAGEREF _Toc171843222 h 24 HYPERLINK l _Toc171843223 5.1功能概述 PAGEREF _Toc171843223 h 24 HYPERLINK l _Toc171843224 5.2查询、统计与分析 PAGEREF _Toc171843224 h 25 HYPERLINK l _Toc171843225 5.3有关表格清单 PAGEREF _Toc171843225 h 26 HYPERLINK l _Toc171843226 第六节 设备管理系统 PAGEREF _Toc1

9、71843226 h 29 HYPERLINK l _Toc171843227 6.1功能概述 PAGEREF _Toc171843227 h 29 HYPERLINK l _Toc171843228 6.2查询、统计与分析 PAGEREF _Toc171843228 h 34 HYPERLINK l _Toc171843229 6.3相关表格清单 PAGEREF _Toc171843229 h 34 HYPERLINK l _Toc171843230 第七节 销售管理系统 PAGEREF _Toc171843230 h 35 HYPERLINK l _Toc171843231 7.1功能概述

10、 PAGEREF _Toc171843231 h 35 HYPERLINK l _Toc171843232 7.2相关表格清单 PAGEREF _Toc171843232 h 35 HYPERLINK l _Toc171843233 第八节 DCS远程监视系统 PAGEREF _Toc171843233 h 36 HYPERLINK l _Toc171843234 8.1功能概述 PAGEREF _Toc171843234 h 36 HYPERLINK l _Toc171843235 第九节 平安环保系统 PAGEREF _Toc171843235 h 37 HYPERLINK l _Toc1

11、71843236 9.1功能概述 PAGEREF _Toc171843236 h 37 HYPERLINK l _Toc171843237 9.2相关表格清单 PAGEREF _Toc171843237 h 37 HYPERLINK l _Toc171843238 第十节 门禁捍卫系统 PAGEREF _Toc171843238 h 38 HYPERLINK l _Toc171843239 10.1功能概述 PAGEREF _Toc171843239 h 38 HYPERLINK l _Toc171843240 第十一节 办公自动化系统 PAGEREF _Toc171843240 h 38 H

12、YPERLINK l _Toc171843241 11.1功能概述 PAGEREF _Toc171843241 h 38 HYPERLINK l _Toc171843242 11.2有关表格清单 PAGEREF _Toc171843242 h 43 HYPERLINK l _Toc171843243 第十二节 综合查询系统 PAGEREF _Toc171843243 h 43 HYPERLINK l _Toc171843244 第五章 浪潮ERP系统集成 PAGEREF _Toc171843244 h 44 HYPERLINK l _Toc171843245 第一节 系统目的 PAGEREF

13、_Toc171843245 h 44 HYPERLINK l _Toc171843246 第二节 系统范围 PAGEREF _Toc171843246 h 44 HYPERLINK l _Toc171843247 第六章 系统需求 PAGEREF _Toc171843247 h 45 HYPERLINK l _Toc171843248 第一节 总体需求 PAGEREF _Toc171843248 h 45 HYPERLINK l _Toc171843249 6.1.1精度 PAGEREF _Toc171843249 h 45 HYPERLINK l _Toc171843250 6.1.2输人输

14、出要求 PAGEREF _Toc171843250 h 45 HYPERLINK l _Toc171843251 6.1.3管理员才干要求 PAGEREF _Toc171843251 h 46 HYPERLINK l _Toc171843252 6.1.4缺点处置要求 PAGEREF _Toc171843252 h 46 HYPERLINK l _Toc171843253 第二节 性能需求 PAGEREF _Toc171843253 h 46 HYPERLINK l _Toc171843254 6.2.1 系统构造 PAGEREF _Toc171843254 h 46 HYPERLINK l

15、_Toc171843255 6.2.2 功能性 PAGEREF _Toc171843255 h 47 HYPERLINK l _Toc171843256 6.2.3 可靠性 PAGEREF _Toc171843256 h 47 HYPERLINK l _Toc171843257 6.2.4 易运用性 PAGEREF _Toc171843257 h 47 HYPERLINK l _Toc171843258 6.2.5 高效性 PAGEREF _Toc171843258 h 47 HYPERLINK l _Toc171843259 6.2.6 可维护性 PAGEREF _Toc171843259

16、h 47 HYPERLINK l _Toc171843260 6.2.7 可移植性 PAGEREF _Toc171843260 h 48 HYPERLINK l _Toc171843261 6.2.8 平安性 PAGEREF _Toc171843261 h 48 HYPERLINK l _Toc171843262 第七章 运转环境 PAGEREF _Toc171843262 h 49 HYPERLINK l _Toc171843263 第一节 设备需求 PAGEREF _Toc171843263 h 49 HYPERLINK l _Toc171843264 第二节 软件平台 PAGEREF _

17、Toc171843264 h 50 HYPERLINK l _Toc171843265 7.3.1系统架构 PAGEREF _Toc171843265 h 50 HYPERLINK l _Toc171843266 7.3.2支持软件 PAGEREF _Toc171843266 h 50强化管控一体 追求制造领先 发明管理零间隔 管理系统 第 PAGE 37 页 第一章 引言第一节 编写目的随着现代经济的飞速开展，提高企业管理程度，加强企业竞争实力成为企业开展的方向，企业信息化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。企业信息化的目的是开发利用企业的信息资源，普及网络运用，推进电子商务开展，提高企业信息化整

18、体程度。预期读者：企业高层指点、信息化部门、中间用户指软件的管理人员、开发人员、维护人员。作用：实现开发方与用户方的双向沟通，是把业务需求计算机化的关键步骤。为下一阶段的详细设计任务提供根据。当用户的需求发生变卦时，应添写补充阐明；如变动过大可构成新版本。软件需求阐明Software Requirements Specification的主要作用为：为用户方与开发方建立共同协议奠定根底。提高开发效率、强化进度控制。为工程的的评测与验收提供根据。便于移植。作为系统不断提高的根底。第三节 文档概述1.3.1 电子文档编写方式与运用工具 Microsoft Word 2000 for Windows

19、 Microsoft Viso 2002 for Windows1.3.2 名词定义阐明与符号1、审核、审批某项如订单、采购单等经评审后，由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。一旦经过审核，意味着被审核项正式提交系统，之后将被设为不能修正。2、注册、设置、输入某项如订单、采购单、产品、物料等有新的数据产生时，将之添加到系统的过程。3、修正某项如订单、采购单、产品、物料等的内容发生改动或因操作失误时，在系统中改为正确的过程称为修正。4、删除某项如订单、采购单、产品、物料等因操作失误或不在需求时，在系统中打上删除标志不是真正删除，设置为不可见，在系统中去掉的过程称为删除。5、查询用户可设置各种查

20、询条件，快速、方便的找到所需工程的过程称为查询。第三章 义务概述本软件命名为“ERP管理软件系统，意在覆盖企业除财务之外的业务范围。系统实施后要求能协助企业业务流程自动化，加强管理，理顺各部门之间的信息，直观反响物资流向和库存，与资金流严密结合，实时反响本钱情况。本工程开发过程中需求进展的各项主要任务为：开发一套适宜企业进展消费管理、设备管理、质量管理、平安环保、门禁捍卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询的业务管理系统。第四章 业务系统方案描画第一节 采购业务系统1.1功能概述采购根底数据采购根底数据管理是采购各项业务可以顺利实施的根底，包括采购员、合同类型定义、供应商类别定义，

21、折扣公式设置。采购需求管理采购需求管理是采购方案管理的前期预备、数据来源，搜集到的各部门的采购恳求将会提供应采购方案管理中的滚动方案，经过汇总得到采购方案，作为采购方案的制定根据。制定采购需求：输入采购需求，为采购方案做预备。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进展修正、删除操作。采购需求审批：根据选定的审批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择赞同转入下一个环节进展审批，选择不赞同那么前往到指定人手中进展修正，审核过程中，假设前一个人没有经过审核，那么不能进展下一个人的审批。采购需求查询：按照不同的条件组合查询需求情况。采购方案管理采购方案是根据车间的需求方案、当

22、前原资料的库存和当前市场的价钱情况而制定出来的。经过相关指点审批经过后，采购员根据采购方案进展采购。输入采购方案：对于原燃资料采购方案，根据消费方案原料耗费情况，汇总原燃资料的需求情况，生成采购方案，对于备品备件，根据车间需求方案情况，汇总生成采购方案，输入采购方案过程中，可以修正采购数量。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进展修正、删除操作。采购方案审批：根据选定的审批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择赞同转入下一个环节进展审批，选择不赞同那么前往到指定人手中进展修正，审核过程中，假设前一个人没有经过审核，那么不能进展下一个人的审批。采购方案查询：按照不同的

23、条件组合查询需求情况。采购作业方案员根据审核经过的方案单，将采购单分配给采购员进展采购，采购员随时可以查看到分配给本人的采购义务。采购方案分配：将审核经过的采购方案下达给采购员进展采购，首先选取采购员，下达后采购员就会看到下达给本人的方案，对于下达给他人的方案本人是无权查询的。采购作业查询：采购员可以查询本人的一切采购义务，上级指点可以查询一切采购员的采购义务分配情况。采购合同管理采购员或者方案员制定初步采购合同，在相关担任人审核后构成采购合同，采购过程按照合同进展。采购合同是企业与供应商签署的供货合约，对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。合同模版输入：将合同中经常用的固

24、定的条款进展定义，在生成合同的时候可以选择详细模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。采购合同输入：选择相应的合同模版，输入详细条款内容，草拟合同，合同中针对不同的供应商、种类，有不同的质量要求和扣罚规范，为资料结算做根据。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进展修正、删除操作。根据选定的审批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择赞同转入下一个环节进展审批，选择不赞同那么前往到指定人手中进展修正，审核过程中，假设前一个人没有经过审核，那么不能进展下一个人的审批。合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供应商的合同进展冻结或者作废，冻结针对暂时性问题，作废针对永久性问题，

25、冻结或作废后的合同不允许做任何操作，只可以查询。采购合同解冻：对曾经处理问题的采购合同进展解冻处置，解冻后的采购合同可以进展其他未完成的操作。采购合同查询：按照不同的条件组合查询合同情况。采购合同台帐：按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括合同明细，采购历史，资料进厂情况。进厂通知单1、通知单输入：供货合同签署后由采购人员录入资料进厂通知单。内容包括原料称号、供货单位称号、运输单位称号、矿点、车种、车号信息。供应商管理管理各个供应商的详细资料，维护供应商的根本资料、联络人等静态数据，方便采购员采购原资料以及对供应商的有效管理。供应商调查：根据设定的供应商调查规那么确认质量情况，由各部门人员

26、对供应商进展评定过程。合格供应商评定：根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方调查报告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定能否成为合格供应商。供应商重新评审：对在供应过程中延续出现多次的供应商进展重新评审，由质量部门出具新的质量检验报告，车间提供的运用该供应商物料的评价，来重新评审该供应商能否合格供应商。输入供应商档案：录入供应商的根本信息，包括档案信息，详细信息，联络人信息，银行帐号信息等。供应商查询：查询供应商的档案信息、签署合同、资料进厂、资料结算的信息。供应商门户管理1、供求信息输入：采购员根据采购义务单编制采购询价单并提交到供应商门户，采购询价单网上公开发布，一切合

27、格供应商都有权查询询价系统。取消供货资历的单位无法登录询价系统，暂停供货的单位在网上无法看到询价单。2、供应商管理：对在门户注册的供应商进展管理。可以设置该供应商能否为合格供货单位。3、供应商报价管理：经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进展报价，不合格的供货单位可以取销供货资历或暂停报价资历，报价根据供求信息时间需求，在规定时间内，任何人员都不可查询供应商报价信息，规定时间过后，相关人员可以自在查询供应商报价信息，但对比较紧急的采购事项，有权限的人员可以提早解除报价锁定，提早查询供应商报价信息。4、中标通知：根据报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，通知供货单位谈判合同等信息。5、

28、供应信息查询：供应商可以经过供应商门户查询到相关的报价、资料进厂以及结算情况，供应商只能查询到与本人有关的信息，不能查询到其他供应商的相关信息。6、报价查询：各公司有权限人员可以查询一切供应商在门户的报价情况，分报价时间、供应商、种类查询报价信息，可以比较同一供应商同一种类给不同分厂的报价信息。采购员管理管理采购员档案和采购历史资料。采购员档案输入：输入采购员的根本信息。1.2查询、统计与分析原料进厂日报表根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。原料进厂查询根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。方案采购与实践进厂比较表根据每日进厂数汇总出当月采购情况，比较方案采购的数

29、量与同期实践采购的数量的差额，便于采购员查看合同执行情况。供应商资料查询查询统计供应商的详细资料，如供应的物料，产地、供货才干、信誉等级等情况。第二节 结算业务系统2.1功能概述经过对公司内原资料进厂数据的统计汇总，以及结合化验室的化验情况，对进厂原资料进展一定的扣吨扣款处置，方便财务进展结算，确保本厂利益不受损害。原料对帐单管理统计人员根据每天地磅进厂情况和供应商核对当月进厂数量，根据合同要求以及化验结果对进厂原资料进展扣吨扣款，折扣需求经过审批，折扣数字以最终审批后数字为准，得出对帐单，凭仗对帐单，才与供应商进展结算。对账单输入：根据供货单位所持地磅单结算联的情况生成对帐单，包括制单日期、

30、单据编号、制单人等，选择详细供货单位、物料称号或编码、规格、对帐日期和磅单等信息，磅单可以按张选择，自动生成磅单合计数并和供应商核对数量结果，对帐过程中根据化验室质量情况、合同折扣规那么进展相应的折扣，可以折扣数量吨位或折扣单价。对帐过程中发现地磅单录入有错误，需通知相关指点进展纠错处置，对帐人员无权修正地磅单。对帐终了后将对帐单提交相关人员审批，提交后的地磅单及对帐单不允许做任何其他操作，只可以查询和汇总数量。如发现错误，需审批人员退回制单人员进展修正，修正完成后再次提交审批。折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其它折扣四种，其中水分折扣、质量折扣支持多种核算规那么，由系统管理员进展预先

31、定义，采购人员下达进厂通知单时进展录入。对账单审批：根据选定的审批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程，审批过程中可以对折扣数量进展修正，每次修正的数量结果记录到对账单历史日志中，最终折扣数量以审批后的为准。审核时选择赞同转入下一个环节进展审批，选择不赞同那么前往到指定人手中进展修正，审核过程中，假设前一个人没有经过审核，那么不能进展下一个人的审批。对账单查询：按照不同的条件组合查询对帐情况。原料结算单管理根据对帐帐单、合同要求供应商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供应商开具发票的根据。结算单生成：根据和供应商的对帐结果，选择对账单，生成详细结算数量和金额，输入详细发票开具情形，生

32、成结算单。结算后的对账单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。结算单审批：根据选定的审批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程。审核时选择赞同转入下一个环节进展审批，选择不赞同那么前往到指定人手中进展修正，审核过程中，假设前一人没有经过审核，那么不能进展下一个人的审批。采购人员根据结算单录入财务系统构成采购入库单。入库后的对帐单及结算单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。结算单打印：对生成的结算单打印成书面文件，做为供应商开具采购发票的根据，方便供应商根据结算单情况开局详细发票。2.2查询、统计与分析原料进厂日报表根据不同原料、不同供应商、产地或矿点查询每日进厂数量、质量情况、质量折

33、扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。原料进厂查询根据不同原料，不同供应商、产地或矿点、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。供应商结算情况表查询统计供应商的结算数量、未结算数量、进厂数量的比较表。原料进厂质量查询根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂原料的质量情况。原料扣杂汇总表查询和统计供应商进厂资料的扣量、扣款明细及缘由第三节 地磅业务系统3.1功能概述地磅根底数据地磅根底数据管理是地磅可以顺利过磅的根底，包括磅秤编号、物料计量设置、收货地点设置。原燃资料进厂资料进厂过磅管理，对原料进厂进展准确计量。对一切的资料都可自在设置一次

34、计量或者二次计量过程。检斤员有监视质量的权限，假设进厂原资料有质量问题，需求在检斤单上注明。收料员或现场管理员具有现场扣杂权益。详细程序是供应商车辆到厂后，经过地磅过磅毛重，在堆场卸车后，再到地磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量。部分原料存在供应商过磅情况，过磅时要求地磅员录入发货磅单数量，结算时以供应商磅单数量为准，本厂过磅数量作为运费结算数量。原燃资料退货对有质量问题的原燃资料进展退货过磅，主要针对已卸车资料重新装车退货。退货过磅的目的保证退货数量不能超越到货数量。详细过程是退货车辆地磅过磅皮重，到货场装车后，再到地磅过磅毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，由相关部门开具出门证出门。装车通知

35、单管理1、销售通知单：a)销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货方案，内容包括日期、单据编号、制单人、客户称号、自提或送货、运输单位称号、卸车地点、品牌、种类、数量，车号、能否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货方案可以及时修正，用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联络签发出厂通知单。b)质量部根据当日销售方案编制出厂通知单。内容包括公司称号、散装或袋装、品牌、种类、强度等级、出库号、比例、数量、出厂编号等。c)地磅员根据出厂通知单、当日销售方案及上车提货单签收联过磅皮重，并记录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示改换

36、编号并通知质量部改换取样桶，当上一编号到达规定数量时系统自动停顿过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。上车提货单签收联是指该车号上车送货后对方签字的提货联，输入车号后系统自动显示，如用户自提不显示上车提货单签收联d)装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e)司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。f)司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进展确认。并由发货单位进展出厂确认。2、中转通知单：a)销售部根据需求编制发货方案，内容包括日期、单据编号、制单人、中转站或办事处称号、运输单位称号含社会车辆、卸车地点、散装

37、或袋装、品牌、种类、数量、车号、能否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货方案可以及时修正，用于控制各中转站或办事处发货数量及进度等。并与质量部联络签发出厂通知单。b)质量部根据当日中转方案编制出厂通知单。内容包括公司称号、散装或袋装、品牌、种类、强度等级、数量、出厂编号等。散装还应注明出库号、比例等。c)地磅员或开票员根据出厂通知单、当日中转方案及上车中转提货单签收联过磅皮重，并记录上车签收人、留存中转提货单签收联、打印装车通知单。散装或吨包装上一编号接近规定数量时系统自动提示改换编号并通知质量部改换取样桶，当上一编号到达规定数量时系统自动停顿过磅，等待质量部下达新的出

38、厂通知单。d)装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e)司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、中转提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。f)司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进展装车确认。并由发货单位进展出库确认。3、熟料销售通知单：a)销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货方案，内容包括日期、单据编号、制单人、客户称号、自提或送货、运输单位称号、卸车地点、种类、数量，车号、能否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货方案可以及时修正，用于控制各单位发货数量及进度等。并与质量部联络熟料销售出厂通知单。b)质量部根据当日销

39、售方案编制熟料出厂通知单，熟料需求区分详细装车区域堆场。内容包括企业称号、种类、装车区域、数量、出厂编号等。c)地磅员根据出厂通知单、当日销售方案及上车提货单签收联过磅皮重，并记录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号接近规定数量时系统自动提示改换编号并通知质量部改换取样桶，当上一编号到达规定数量时系统自动停顿过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。d)装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。e)司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印出厂熟料提货单。f)司机持熟料出厂提货单到门卫进展确认。并由发货单位进展出厂确认。4、倒料通知单：a)消费部根据消费及库存情

40、况编制倒料方案，内容包括日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、种类、数量、车号、能否允许地磅员录入车号、暂停倒运、恢复倒运等信息。并与质量部联络熟料销售出厂通知单。b)质量部根据倒料方案编制倒料通知单。内容包括日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、区域、种类、数量、编号等。c)地磅员根据倒料通知单、当日销售方案及过磅皮重，可选择每车过皮或每次过皮，必要时可打印装车单。上一编号接近规定数量时系统自动提示改换编号并通知质量部进展取样，当上一编号到达规定数量时系统自动停顿过磅，等待质量部下达新的倒料通知单。d)如打印装车通知单，装车通知单由装车人员留存，用于结算装车费

41、。e)司机装车后到地磅房过磅，由地磅员打印倒料地磅单，地磅单由装载机司机、运输车辆司机留存，用于结算装车费、运费及堆高费杂费。出厂销售出厂包括废品出厂和熟料出厂。袋装暂不过磅，散装出厂数量以地磅检斤单为准。详细过程是：客户购买时，先到销售恰谈业务、签署合同、办理交款业务和销售订单提货凭证、发货单等，客户提货车辆入厂后，凭销售订单到地磅过磅皮重，并由地磅打印装车通知单，装车后，再到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，作为实践销售的出厂量。并由地磅打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。过磅后到门卫进展装车确认和出库确认。出厂退货：退货恳求：对已出厂的退货提交退货恳求，经相关

42、指点审批经过后才可以过磅以及开具出门证出门，对没有经过审批的恳求，不允许进展过磅操作。退货过磅：对曾经出厂的或者熟料进展退货过磅。详细过程是退货车辆地磅过磅毛重，到库卸车后，再到地磅过磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量，由销售部门开具出门证出门。厂内倒料：公司内部倒料：对资料在同一公司内各堆场之间的倒料做准确计量，主要针对熟料倒运。并且作为倒料的结算装车费、堆高费、运费的根据。详细过程是司机开装车通知单必要时，到地磅过磅皮重也可以当日只过一次皮重，装车后，到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，作为资料实践倒运的出库量地磅打印倒料地磅单，交运输车辆司机和装载机司机作为结算运费、装车费和堆高费

43、杂费。其他资料过磅针对厂内废旧物品出厂、备件资料进厂、外单位车辆过磅，废旧物品过磅数量作为销售的数量根据，备件过磅主要用于验证资料的数量能否合格。主要包括一些备品备件的进厂如钢材、钢球、汽油等。3.2查询、统计与分析原料进厂明细表根据不同原料、不同供应商，不同车号查询不同日期进厂数量明细。原料进厂汇总表根据不同原料，不同供应商、不同车号、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。出厂明细表根据不同种类，不同客户，不同车号查询不同日期的出厂情况明细。出厂汇总表根据不同种类，不同客户、不同车号查询不同日期的出厂情况汇总。地磅倒料明细表根据不同物料，运输单位，不同车号查询不同日期的倒料明细情况地磅倒料汇总

44、表根据不同物料，运输单位，不同车号查询不同日期的倒料汇总情况资料出厂明细表查询不同物料，不同日期的出厂明细情况资料出厂汇总表查询不同物料，不同日期的出厂汇总情况资料扣杂汇总表根据不同物料，不同客户，不同车号查询不同日期的扣量情况及汇总扣量情况。第四节 消费业务系统4.1功能概述经过对设备产量、运转、能耗、库存等环节的管理，提供大量的消费报表，使车间消费情况、设备的运转情况快速直观地反映在计算机中，大大提高了企业消费调度才干。年度消费方案：由各分公司年初制定全年消费方案，包括年设备产量、原燃资料耗费、产量、电耗。年度方案自下而上，逐级汇总。各公司根据市场情况、消费才干和下一年度消费运营目的，制定

45、本公司年度综合方案。a)方案管理部门编制下一年度的综合方案，包括方案创建日期、编号、方案编制根据、年度运营总目的等；b)销售部录入本年度销售方案，包括企业称号、目的区域、品牌、种类、标号、散装或袋装、估计售价等；c)质量部录入各种类的物料配比；d)消费部录入各主机设备的消费方案、检修时间安排、电力耗费目的、用电单价、各种资料的耗费目的、厂内倒运运费、装车费及杂费等；e)各消费分厂录入下年度检修方案；f)采购部门录入各种原燃资料、辅助资料、备品备件的估计价钱。g)各职能部室录入下一年度的管理费用。消费方案输入：根据年初消费运营会议情况，输入全年方案数量和目的。做为消费运营考核的根据。根据选定的审

46、批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择赞同转入下一个环节进展审批，选择不赞同那么前往到指定人手中进展修正，审核过程中，假设前一个人没有经过审核，那么不能进展下一个人的审批。消费方案查询：按照不同的条件组合查询方案情况。消费方案消费方案为月方案，公司方案，消费部根据年方案制造每月方案数。消费方案输入：按照年方案情况分解到月自动计算月方案数量，根据月初消费运营会议情况适当更改数量，输入月方案数量和目的。消费方案审批：根据选定的审批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择赞同转入下一个环节进展审批，选择不赞同那么前往到指定人手中进展修正，审核过程中，假设前一个人没有经

47、过审核，那么不能进展下一个人的审批。消费方案查询：按照不同的条件组合查询方案情况。班组管理对企业班组的划分、倒班方式、倒班编排、班组产量的统计分析进展管理。班组定义为企业定义班组，指定班组人员。倒班方式定义为企业定义倒班方式。倒班管理此任务要在消费之前由相关担任人来完成。根据每月的产出方案、企业日历，按倒班规那么自动生成每天的倒班顺序。并可以随时根据消费实践情况来修正每天的倒班情况。班组产量统计分析根据各班组每日的中控运转记录按月进展统计分析。统计出各班组在每个月的总产出量，总投入量、总能耗量、总的任务时间。设备产量产量、台时管理分设备，消费线统计设备产量，台时产量，各种原料耗费、煤耗。台时产

48、量=总产量/应运时。产量根据计量设备情况统计，分时间班统计产量。生料和原料耗费月末根据物料平衡统计，对于可以经过DCS自动采集数据的由DCS监控模块自动采集数字，对于没有采用DCS监控模块的，设备产量数据由人工补入系统。设备停机运转时间管理分类型统计设备停机情况，根据停机情况，产量情况计算设备台时产量。按类型统计停机情况，分析停机缘由。对于可以经过DCS自动采集数据的由DCS监控模块自动采集设备停机时间数字，事后人为补入停机缘由，对于没有采用DCS监控模块的，事后补入系统，包括停机缘由。库位管理量库周期为班，每次交接班量库，统计库存量，可以按照料位仪的数据。编织袋管理1、编织袋领用：登记包装工

49、编织袋的领用数量，分班组登记。2、编织袋剩余数量清点：登记编织袋运用后的剩余数量，分班组登记。3、编织袋破袋回收：登记破袋回收数量，分班组登记，领用数量减破袋数量减剩余数量等于本班编织袋耗费数量，与当班产量进展对比，及时发现能否存在包装问题。值班记录管理定义车间值班日志类型、日志模板、录入信息生成值班记录。日志类型定义：根据日常事务定义日志类型。定义日志模板：定义日志的显示格式、日志工程信息。日志录入：按日志模板录入信息生成日志。日志查询：生成后的日志按各种条件组合进展查询，并提供打印功能。原料清点管理每月月底对厂内库存进展清点，以便计算出原资料月耗费量和生料、熟料、的月产量。产量平衡1、平衡

50、2、熟料平衡3、生料平衡4、原料平衡工资二次分配1、员工工资输入：按照部门考核情况和厂部分配本部门工资总额，工资分配到个人，可分配金额可以超出总额或者截留部分工资留于隔月发放。2、员工工资审批：对输入的员工工资按照选定的审批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择赞同转入下一个环节进展审批，选择不赞同那么前往到指定人手中进展修正，审核过程中，假设前一个人没有经过审核，那么不能进展下一个人的审批。工具借领用管理1、借用登记：登记员工借用工具明细，分借用和领用，借用到期时提示归还。2、归还登记：对借用的工具登记归还过程。4.2查询、统计与分析消费报表根据不同日期范围、消费线、设备、班

51、组查询设备应运时、实运时、运转率、产量、台时产量、吨电耗，设备运转情况情况，半废品资料耗费以及掺加量百分比、废品资料耗费及掺加量百分比消费情况综合报表根据不同时期范围、公司、消费线、设备查询各种目的的完成情况，包括产量、台时、吨电耗、吨耗费、运转率，设备停机情况缘由、时间耗电统计表根据不同日期范围、公司、消费线、用电单位查询用电量、产量、吨位电耗。设备停机报表根据不同日期范围、公司、消费线、设备查询设备的停机缘由、时间，正常与非正常停机。产品及原资料耗费根据不同日期范围、公司、消费线、产品种类查询半废品产量、废品产量，半废品资料耗费、废品资料耗费。原料配比报表根据不同日期范围、公司、消费线、产

52、品种类查询半废品配比情况以及废品配比情况。库存查询实时查询各堆场内，不同物料的实时库存情况、超储或欠储情况，库存上期库存地磅进厂消费耗费。第五节 质量管理系统5.1功能概述由于化验室有国家规范，任何厂家都必需遵守化验室手册规定。一、分析组原料分析进厂煤分析煤粉分析出磨生料分析入窑生料分析熟料分析出磨分析出厂分析分析组内部抽查对比记录二、物检组熟料检验出磨检验出厂检验均匀性检验实验室温湿度记录袋重抽查出厂样品管理输入样品封存日期，到期提示样品处置质量检验报告单打印物检组内部抽查对比记录熟料、厂间对比统计由本厂人员前往附件厂家取样化验，根据化验的结果和本厂的化验结果进展对比。熟料、厂与质检机关对比

53、统计由分厂人员送样到外部质检机关划分，根据化验结果和本厂的结果进展对比。三、控制组控制原始数据记录控制组内部抽查对比记录四、中心化验室原料搭配运用通知单熟料销售搭配通知单生料配比通知单配比通知单包装通知单出厂通知单化验室仪器设备管理设备根底档案，设备检测记录。化验用品资料耗费管理质量数据回归分析5.2查询、统计与分析进厂入磨、入窑煤台帐进厂过程原资料化学分析台帐出磨入窑生料台帐燃料工业分析日报表生熟原料全分析汇总表窑熟料化学分析、物理性能台帐出厂台帐出厂均匀性台帐废品检验日报表包装抽查台帐消费控制日报表化验室内部抽查对比台帐出厂控制台帐废品检验日报表质量日报表质量月报表质量月汇总原燃资料月汇总

54、化验室仪器台帐化验室仪器检测台帐荧光分析台帐化验室内部抽查对比台帐第六节 设备管理系统6.1功能概述根底资料设置1、设备巡检工程定义设备巡检规范，包括巡检周期、巡检类型，为设备巡检管理的设备巡检方案提供数据。2、定义缺点类型对缺点类型进展分类定义，是设备缺点管理中设备缺点处置记录中缺点类型的信息来源。3、定义维修类型对维修类型进展分类定义，是定义设备维修工程，设备维修管理的设备维修方案，设备维修管理的设备维修记录的维修类型的信息来源。4、定义设备运用形状对设备的运用形状进展分类，为维护设备台帐管理中的设备运用信息提供数据支持。5、定义设备类别对设备进展分类，为定义设备类别的属性提供根底数据。设

55、备档案管理全面管理记录设备档案，分机械设备和电器设备。包括设备的根本资料、主电机、主减速机资料、易损件资料，设备维护历史、设备检修历史、设备事故历史。1. 设备根本信息：主要记录设备的根本信息，包括：设备编号，设备称号，规格，型号等信息。当设备发生调拨时，将改动设备根本信息的所属车间信息。设备根本信息为设备其他业务提供设备的根本信息数据。2. 设备厂商维护：记录设备消费厂家的信息如：厂家称号，厂家，厂家等信息，用于为设备维修、采购提供参考根据。3. 设备资料维护：记录设备的图纸、阐明等信息，以及设备资料所放位置。4. 设备辅机设置：记录设备的辅机信息，并且把辅机信息和主机信息关联产生树状设备信

56、息。5. 光滑部位设置：设置设备详细需求光滑的部位信息，包括光滑周期、光滑油种类、添加量，为设备光滑方案提供根据。6. 设备运用信息：设定设备的运用形状，设备变卦管理中的除设备调拨外，其他的如设备报废、设备封存、设备启封，设备变卖，这些都会改动设备的信息。设备大中修方案管理确定大修方案，便于管理跟踪。制定设备大中修方案：根据年运营方案情况输入年大中修方案，普通每年安排2次大中修。维修方案审批：根据选定的审批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择赞同转入下一个环节进展审批，选择不赞同那么前往到指定人手中进展修正，审核过程中，假设前一个人没有经过审核，那么不能进展下一个人的审批。设

57、备检修方案制定设备维修方案：详细制定设备周检修方案，确定设备检修部门、检修日期、检修单位、担任人、所需时间、维修所需资料等信息。维修方案审批：根据选定的审批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择赞同转入下一个环节进展审批，选择不赞同那么前往到指定人手中进展修正，审核过程中，假设前一个人没有经过审核，那么不能进展下一个人的审批。提交备件需求方案：根据审批终了的设备检修方案，产生备件需求方案提交到采购部门。设备检修记录设备维修的来源分两方面，一方面是根据企业积累的设备维修相关知识，做周期性维修，另一方面设备发生的突发缺点。输入设备检修记录：在设备维修之后，记录维修的实践执行情况、设

58、备维修结果、实践耗费的资料、实践维修所耗费的工时，为企业设备维修知识积累提供数据支持，对维修结果作出评价，以备查询。设备验收记录：记录设备维修后的验收情况，包括空负荷、重负荷试机。检修记录查询：按照不同的条件组合查询设备维修情况设备日常巡检设备的巡检管理主要根据企业设备巡检规范进展巡检活动，将巡检过程中发生的设备缺点进展维修，记录设备巡检的情况，为企业设备巡检知识积累提供数据支持。分3级巡检，厂级、车间级、岗位级。1. 设备巡检方案经过设备巡检工程的设置生成设备巡检方案，巡检方案主要制定巡检的时间，巡检人员，巡检内容等信息用于指点设备巡检任务。2. 设备巡检记录巡检工根据巡检方案，来进展设备巡

59、检，记录设备巡检的时间，巡检的情况，在巡检过程中发现缺点或隐患的，经过填写设备缺点隐患记录发送给设备主管部门，主管部门分析结果，对需求维修的缺点或隐患进展设备恳求维修。设备光滑管理设备光滑管理根据企业的设备光滑知识来制定设备光滑方案、光滑油需求方案，提交光滑油需求到采购部门，记录设备光滑的情况，为企业设备光滑知识积累提供数据支持。1. 设备光滑方案经过设备光滑部位定义的设备光滑工程为生成设备光滑方案，设备光滑方案主要制定设备光滑的光滑油的称号，型号，光滑油量，光滑人员，光滑的周期。根据光滑方案周期，到期提示相关光滑工进展光滑作业，在没有得到光滑记录之前不断处于提示形状。2、设备光滑记录光滑工根

60、据下达的设备光滑方案周期，对设备进展光滑，记录设备光滑的实践光滑时间，光滑油添加量，光滑记录输入完成后，相应的光滑方案自动把光滑期限往下推一个周期。光滑油需求方案根据设备光滑方案，统计所需的光滑油量并将其提交给采购部门进展采购。设备安装调试记录记录设备安装调试过程信息，为企业设备光滑、巡检、维修知识积累提供数据支持。1、输入设备安装调试记录：记录设备安装调试后的实践安装过程信息、设备安装担任人、相关技术参数。同时安装调试记录反响到设备信息中，为设备的后期维护提供数据支持。设备缺点隐患记录记录设备缺陷、设备缺点信息为企业设备光滑、巡检、维修知识积累提供数据支持。1. 设备缺点隐患记录当在巡检过程