TS16949过程内审检查表

1、哀XXX懊有限公司埃内审检查表矮编号：TS/J爱F4005-Z傲（A/0） 版NO：颁涉及过程皑顾客要求评审皑审核区域佰营销科般审 核 员伴过程类型懊COP01隘责把 埃任扒 按人阿审核日期挨审核内容肮（输入、输出、背资源、人员、方败法、指标）哀涉及癌条款坝审核发现和不符案合事项的描述靶审核评估般1摆过程的责任人是昂否明确？是否有稗能力执行？ 哎6.2蔼2奥过程的资源是否板充足，是否能有罢效支持？搬6.3碍3敖通过哪几种方式盎/途径来了解顾跋客的要求？是否邦贯彻“以顾客中把心”的原则？板5.2昂4昂是否充分确定与暗产品有关的要求按？包括：顾客规扒定的要求，预期板或规定用途所必肮需的产品要求，班

2、与产品有关的法摆律法规的要求，皑公司的附加要求爸（如果有的话）霸。（查顾客的订瓣货信息（样品订班单/EMAIL吧/传真），收集昂的法规要求、业斑界通用要求，公挨司的附加要求。哎）傲7.2.1蔼5把是否有顾客指定耙的特殊特性？如拔有，是否用顾客肮指定符号或本公板司相应的符号？阿7.2.1斑.1傲6安是否对顾客产品半的各项要求（包霸括与以往产品要爱求不一致的内容哎，）进行评审？搬顾客非书面形式靶的要求是否在接按受前与顾客确认斑？叭当顾客产品要求把发生更改时，是矮否予以修改并确拔保相关人员知道澳？（查销售合同袄评审班记录笆，订单更改通知暗等吧）案7.2.2蔼7澳是否在向顾客作败出提供产品的承办诺前进

3、行制造可阿行性及风险评估盎？（查小组可行佰性承诺报告）芭7.2.2败.2碍8笆当顾客有询问、斑合同/订单变更百、抱怨时是否及百时与顾客沟通?靶7.2.3叭9扮是否以顾客规定耙的语言/格式与吧顾客进行沟通？跋（查报价单、合稗同/订单/售货懊确认书等）佰7.2.3奥.1哎10摆本过程的衡量指案标是否背明确？是否扒达成啊，板进行监视？统计芭分析？未达到时昂，是否采取相应扮措施改善？胺8.2.3昂8.4/8.5坝XXX般有限公司背内审检查表矮编号：TS/J扒F4005-Z盎（A/0） 芭NO：罢涉及过程疤产品质量先期策班划摆审核区域岸技术质量科班审 核 员半过程类型凹COP0艾2肮责俺 罢任背 埃人跋

4、审核日期办审核内容背（输入、输出、奥资源、人员、方哎法、指标）扮涉及芭条款百审核发现和不符罢合事项的描述奥审核评估胺过程的责任人是按否明确？ 是否唉有能力执行？罢6.2蔼过程的资源是否斑充足？是否能有斑效支持？爱6.3碍是否建立相关文吧件以规范新产品半/变更产品先期拜策划过程？（查败某个项目的策划矮过程）挨7.1白在策划产品实现暗的过程中，考虑啊哪些方面的内容挨？（查APQP哎功能展开表、试案生产控制计划、办检验/作业指导艾书、检验/试验颁记录、客户确认伴报告、小组可行霸性承诺报告）瓣7.1岸产品实现的规划笆是否包括了顾客埃要求和对本身技罢术规格的参考？矮（查顾客的新产哀品规范/资料/背样品，

5、顾客特殊罢要求，样品订单靶/EMAIL/凹传真，销售合同埃评审表。）凹7.1.1捌是否建立相关文笆件，以规范对客搬户所提供的各项伴产品资料的保密巴工作？八7.1.3蔼是否进行设计和拜开发的策划，并笆确定过程的各阶靶段及职责、权限绊？是否采用多方盎论证的方法进行翱产品实现的准备拌工作？（查AP懊QP功能展开表坝）啊7.3.1岸7.3.1鞍.1板过程设计的输入稗是否文件化？是皑否包含了设计开八发输出资料/生扳产率、成本、过哀程能力目标/相板关的产品过程资癌料？是否经过评傲审？叭7.3.2熬.2八是否有识别特殊捌特性并在相应地挨方标示？（查图拔纸、试生产控制吧计划，PFME霸A，检验/作业矮指导书，

6、工序流阿程图等）捌7.3.2拔.3啊过程设计的输出霸是否满足输入的阿要求？（查过程按设计输出资料的把充分性）哎7.3.3坝.2暗是否对过程设计般和开发进行验证霸？（查材料清单阿、工装清单/检昂验条件，各项检芭验记录）板7.3.4稗是否按计划的安拜排对过程设计和翱开发进行阶段评背审？监视的结果背是否有提交管理扳评审？（查评审白记录，管理评审按的输入资料）傲7.3.4唉.1百开发过程中是否半发生由供应商、皑顾客以及本公司昂所引起的各项变氨更？若有，需追敖问一下问题：奥a)是否在实施般前进行了可行性颁评审？是否对实斑施的更改进行了斑验证、确认？（把查产品技术更改捌通知单，客户确坝认资料。）版b) 针

7、对具有岸专利权的设计，稗若变更会影响产板品功能、性能、爱装配、外观等特般性的，是有经过凹顾客批准？（查疤产品技术更改通肮知单，客户确认埃资料扮）搬。鞍c)如顾客有额八外要求的验证和扒确认，是否有被安满足？百7.1.4办是否编制生产计昂划单/流程单来班计划、安排试生胺产？试生产是否把采用正式的工装隘、材料、设备、般生产节拍？笆7.3.5芭是否依照策划好安的检验指导书、隘控制计划对试生翱产的产品进行检靶验和试验？唉7.3.5凹是否依照MSA皑计划进行测量系隘统分析？是否依袄照SPC分析计颁划进行过程能力翱研究？澳7.3.5盎是否按客户的样鞍件提交要求提交巴样件给客户确认百，并保留确认结俺果？八7.

8、3.6哎是否进行包装评扳价？扒7.3.6哀是否按策划的防奥错计划执行防错瓣措施并保持记录艾？办7.3.6半是否根据试生产斑的结果确认PF唉MEA、量产控拔制计划、量产检啊验/作业指导书矮、按客户要求形安成的PPAP卷爸宗？绊7.3.6柏如顾客有原型样傲件要求时，公司办是否指定样件控罢制计划？版7.3.6矮是否使用与正式稗量产相同的供应捌商、设备、工装皑及制造过程？是挨否对所有的性能芭试验活动进行监把督，并及时完成暗和符合要求？是颁否有试验需委外澳进行？如有，是肮否对外包负责，搬并提供技术指导埃？（查范例）芭7.3.6按是否按顾客的要俺求提交PPAP癌？翱7.3.6班.3笆所有的产品和制爱造过程

9、是否都经暗过顾客认可？（耙查客户的提交要百求，PPAP卷蔼宗）罢7.3.6岸.3般是否保留任何设瓣计和开发的更改按、及其评审、验拌证、确认的结果佰？（查相关记录胺）办7.3.7隘本过程的衡量指氨标是否盎明确？是否搬达成拔，扒进行监视？统计般分析？未达到时爸，是否采取相应埃措施改善？埃8.2.3八8.4/8.5半XXX班有限公司盎内审检查表艾编号：TS/J傲F4005-Z佰（A/0） 扳NO：阿涉及过程拔产品实现爱审核区域袄生产科疤审 核 员艾过程类型拔COP0瓣3颁责矮 百任昂 靶人八审核日期半审核内容懊（输入、输出、奥资源、人员、方隘法、指标）翱涉及拜条款拔审核发现和不符俺合事项的描述稗审核

10、评估俺过程的责任人是澳否明确？是否有叭能力执行？ 耙6.2昂过程的资源是否盎充足，是否能有摆效支持？芭6.3背当新产品、新设疤施导入或制造过柏程更改时，是否蔼采用一种多方面坝论证的方法来发斑展工厂、设施及暗设备的计划？（拌查：策划小组的皑成员一定要跨部叭门，防错措施表啊）氨6.3.1斑车间澳配置是否尽量减拌少材料的转移和坝搬运、优化对场敖地空间的增值利翱用，及是否便于伴材料的同步流动拜？（查：现行的颁和计划的啊车间隘配置图，过程流挨程图检查清单，叭场地平面布置图阿检查清单）罢6.3.1坝是否开发并实施拜对现有作业有效坝性的评价和监控百方法？（查：防板错措施一览表，岸过程流程图检查俺清单，场地平

11、面氨布置图检查清单吧，纠正预防措施昂报告，改进计划半）白6.3.1挨是否制定应急计傲划，以在紧急事啊件下满足顾客要拜求，如：公共事敖业供应中断、劳俺动力短缺、材料安短缺、关键设备白故障和顾客退货肮等？（查：应急稗计划，关键设备翱识别等）耙6.3.2坝是否确定和管理唉为达到产品符合傲要求所需的工作拔环境？（查：相板关文件的规定）板6.4艾是否考虑产品的瓣安全和员工潜在败风险最小化的方凹法，特别是在设隘计和开发过程和班制造过程活动中柏？（查：PFM蔼EA，意外事故芭记录，有毒有害芭品处理规定，法隘律法规的要求）稗6.4.1爸是否维持生产现唉场处于有序、清矮洁的状态，并按熬产品和制造过程爱需求进行适

12、当的熬恢复？（奥车间袄参观）奥6.4.2斑是否获得必要的板资源来确保产品罢在受控的条件下盎形成直至最终交扮付过程，以确保岸产品的质量？（笆查控制计划，检罢验/作业指导书埃，流程单，生产哀设备，测量和监罢控设备）唉7.5.1爱是否在生产的相拔应阶段设置控制稗计划？板对新开发的产品叭是否有建立试生吧产控制计划，并哀在试产结束后建岸立量产控制计划俺？奥7.5.1扒.1笆控制计划的内容懊是否完整？（生绊产过程控制的控背制方法、特性和胺特殊特性的监控鞍方法、顾客所需柏要的信息、过程暗不稳或统计不可耙接受时的反应计阿划）当有变更时安，是否重新评审耙和更新？奥7.5.1熬.1百是否给可能影响敖产品质量的岗位

13、唉配置相应的作业皑指导书，并易于啊得到？这些作业胺指导书是否源自笆控制计划、产品隘实现策划过程等芭？颁7.5.1耙.2傲是否在新过程开霸始或制造过程有隘变更（如材料、疤工装、参数、操爱作者等）时，进巴行作业准备验证哎？（查：各项癌验证记录，如首半件检验记录等。鞍）吧7.5.1澳.3斑生产计划/拔流程芭的编制是否体现坝定单驱动？是否坝能达到准时交付霸产品的要求？盎7.5.1癌.6班是否对每个制造班过程都进行生产挨过程确认搬规定操作方法背对操作人员进行拌资格认可板对新设备/变更安设备进行认可吧对包含特殊特性暗的制造过程进行敖监控、过程能力袄分析哎是否稗进行相应的制造翱监控？盎（查：各项操作扮指导书

14、、人员认斑可记录、设备认懊可记录、监控记俺录、SPC记录皑，检验/试验记败录等）百7.5.2啊7.5.2阿.1胺生产过程中是否靶发生由供应商、巴顾客以及本公司扒所引起的各项变耙更？敖若有是否及时传坝递到生产部门版，爸是否得到实施艾（查：产品技术翱更改通知单班）案7.1.4艾7.3.7板本过程的衡量指蔼标是否半明确？是否艾达成案，斑进行监视？统计白分析？未达到时办，是否采取相应巴措施改善？拔8.2.3版8.4/8.5凹XXX熬有限公司敖内审检查表皑编号：TS/J百F4005-Z澳（A/0） 肮NO：稗涉及过程班交付安审核区域癌营销科拔审 核 员叭过程类型版COP0拜4爸责邦 癌任拌 柏人把审核日

15、期班审核内容般（输入、输出、板资源、人员、方哀法、指标）鞍涉及疤条款版审核发现和不符奥合事项的描述唉审核评估哎过程的责任人是啊否明确？是否有巴能力执行？捌6.2氨过程的资源是否艾充足？是否能有按效支持？案6.3瓣是否策划形成相扒关文件，以规范敖产品交付的各项案作业？（查发货皑信息，发货单、般装箱单等）熬7.5.1芭.f)阿交付的方式是否鞍适宜、安全？澳7.5.1奥.f)啊各项的交付是否埃正确、齐全？拌7.5.1扮.f)碍交付是否外包？按若是，追问以下捌内容：外包运输扒商是否经过评价岸并合格？外包运巴输商的绩效如何岸？爸7.4.1癌如发生与产品交罢付有关的问题时摆，是否与顾客进扮行及时的沟通？笆

16、7.2.3暗本过程的衡量指翱标是否扮明确？是否暗达成靶，扒进行监视？统计摆分析？未达到时吧，是否采取相应阿措施改善？肮8.2.3碍8.4/8.5芭XXX傲有限公司啊内审检查表埃编号：TS/J懊F4005-Z背（A/0） 笆NO：疤涉及过程碍顾客信息反馈处蔼理氨审核区域白营销科版审 核 员摆过程类型跋COP0扳5暗责拜 芭任把 瓣人敖审核日期颁审核内容白（输入、输出、叭资源、人员、方爱法、指标）办涉及奥条款啊审核发现和不符佰合事项的描述吧审核评估癌过程的责任人是暗否明确？是否有啊能力执行？唉6.2坝过程的资源是否俺充足？是否能有啊效支持？爸6.3扳是否在产品信息班、顾客询问、客熬户抱怨等方面及邦

17、时与顾客进行沟蔼通？（顾客建议白、询问资料，顾芭客拜访报告）颁7.2.3办是否建立并保持罢服务问题信息与稗相关部门的沟通拜过程？斑7.5.1拜.7肮是否建立获取顾阿客感受到的有关扳信息，以了解是靶否满足顾客要求哎的过程？（查顾拌客满意度调查信疤息、分析报告）捌8.2.1氨是否监视统计如坝退货率、顾客投蔼诉/退货、特殊班通知、准时交付靶方面的绩效？搬是否努力提升制霸造过程方面的绩拜效，以证明符合奥顾客的要求？案8.2.1凹.1矮当发现不合格品唉被发运时，是否啊有立即通知客户半？熬8.3.3败是否对客户抱怨挨、顾客调查很不哀满的方面进行原坝因分析，采取相隘应措施进行改善扳？（纠正预防措罢施报告，8

18、D报熬告）纠正措施/扒8D报告是否：百尽量采取了防错安技术？阿进行了举一反三氨？傲得到了效果评价傲？把8.5.2昂是否对退货产品哀进行必要的测试邦分析，并保持记敖录？摆8.5.2板.4斑本过程的衡量指扳标是否罢明确？是否肮达成绊，蔼进行监视？统计皑分析？未达到时袄，是否采取相应靶措施改善？捌8.2.3拜8.4/8.5蔼XXX爸有限公司芭内审检查表办编号：TS/J案F4005-Z扒（A/0） 凹NO：摆涉及过程唉人力资源管理版审核区域邦办公室百审 核 员疤过程类型傲S耙OP01邦责阿 拔任爸 半人搬审核日期吧审核内容暗（输入、输出、稗资源、人员、方败法、指标）摆涉及唉条款拜审核发现和不符爸合事项

19、的描述翱审核评估俺过程的责任人是懊否明确？是否有伴能力执行？澳6.2半过程的资源是否胺充足？是否能有盎效支持？暗6.3把组织的最高管理般者是否确保组织斑内的职责、授权跋得到规定和传达矮？（查质量职白责与权限文件版，组织机构图）白5.5.1半不符合要求的产叭品或过程是否迅拜速通知给负有纠按正措施职责和授邦权的管理者？（熬查顾客抱怨处理巴的及时性，处理扒顾客审核发现问疤题的及时性等）敖5.5.1爱.1白负责产品品质的绊组织人员，为了胺纠正品质问题，安是否有权停止生败产？(查职责与哀权限文件，最近白发生的案例)疤5.5.1绊.1昂对横跨所有班次柏的组织生产作业奥是否指定了负责背确保产品品质的蔼人员？

20、(查所有胺班次中负责品质皑保证的人员的名扒单)俺5.5.1颁.1拔最高管理者是否隘任命一名管理阶拔层人员，无论该碍成员为何，必须拌具有以下方面的摆职责和授权：罢a爸）确保品质管理袄系统所需的过程翱得到建立、实施癌和维持？暗b瓣）向最高管理者爱报告品质管理系吧统的绩效和任何佰改进的需求？般c芭）确保在整个组蔼织内提高满足顾爱客要求的意识？版（查质量手册，皑管理评审记录等耙）唉5.5.2坝最高管理者是否懊指派人员代表顾疤客对品质要求的疤需求；包括选择熬特殊特性、建立澳品质目标和相关鞍的培训、纠正和澳预防措施、产品鞍设计和开发？吧(查质量职责笆与权限文件，澳最近参与的案例懊，业务计划，质百量方针和目

21、标)霸5.5.2拔.1蔼基于适当的教育跋、培训、技能和败经验，从事影响版产品质量的人员胺是否能够胜任的案？（查岗位要求拔、表明合格上岗爱的记录）隘6.2.1耙是否建立并维持靶文件化的程序，啊以识别培训需求颁并达成所有从事拔对产品质量有影暗响的工作人员的佰能力？皑（查 培训管理埃程序）佰6.2.2熬.2熬是否：安-矮确定从事影响产般品质量的人员所阿需的能力？罢 扒-佰提供培训或采取班其他措施以及满皑足这些需求？疤-罢评价所采取措施佰的有效性？澳-隘确保员工认识到跋他们所从事活动班的相关性和重要挨性，以及如何为罢实现品质目标作搬出贡献？坝-暗维持教育、培训哀、技能和经验的颁适当记录？班（查岗位要求

22、说癌明书，培训计划耙，质量意识培训拔、岗位培训技能绊培训等培训记录案及有效性评价）奥6.2.2霸是否确保负有制罢造过程设计职责碍的人员有资格达澳到设计要求，和疤熟练的掌握适用吧的工具和技术？岸（查岗位要求说般明书，培训记录矮，与设计人员交奥谈）熬6.2.2斑.1靶是否对设计需求背所适用的工具和白技术进行识别？凹（查岗位要求说埃明书中已识别的埃工具和技术）扳6.2.2巴.1袄对从事特殊指派胺任务的人员是否版根据所受教育、伴培训、技能和/伴或经历进行资格懊考核？八（查 培训记录翱，资格证书等）坝6.2.2碍.2瓣是否关注满足顾白客特定要求的培芭训？笆（查 顾客特定肮要求及培训记录唉）疤6.2.2柏

23、.2哎对所有影响产品班质量的工作，是笆否对新到职或调懊整工作的工作人凹员提供适当的在叭职培训，包括合艾同工和临施工？坝（查新员工、合巴同工、临时工的柏培训记录）瓣6.2.2柏.3邦是否告知影响质绊量的工作人员，疤不符合顾客品质胺标准的后果？（疤查 培训记录）氨6.2.2吧.3啊是否建立了一个拌激励员工去实现爱品质目标、进行蔼持续改进，和建邦立促进创新的环办境的过程？皑（查员工激励程隘序，改进的实例阿）耙6.2.2澳.4扒员工激励过程是昂否包括促进整个唉组织对品质和技白术的认知程度？扒（查员工激励程唉序所阐述的范围鞍）袄6.2.2啊.4皑是否具有一个衡安量过程，以确保般员工理解他们的败工作相关性

24、和重扳要性的程度，和跋他们对达到品质搬目标的重要程度蔼？艾（查质量意识调隘查的相关记录）哀6.2.2办.4叭本过程的衡量指奥标是否懊明确？是否昂达成埃，拔进行监视？统计佰分析？未达到时肮，是否采取相应斑措施改善？耙8.2.3办8.4/8.5半XXX暗有限公司半内审检查表哀编号：TS/J哎F4005-Z靶（A/0） 耙NO：扒涉及过程扒生产计划管理邦审核区域蔼生产科、营销科皑审 核 员艾过程类型傲S胺OP0袄2办责背 伴任稗 唉人扒审核日期八审核内容拔（输入、输出、拜资源、人员、方扮法、指标）拌涉及碍条款挨审核发现和不符佰合事项的描述拔审核评估颁过程的责任人是叭否明确？是否有扮能力执行？ 昂6.

25、2安过程的资源是否班充足，是否能有版效支持？把6.3安是否充分确定顾爸客对产品癌的交付捌要求？（查顾客罢的样品订单/E皑MAIL/传真埃）靶7.2.1跋是否对顾客霸的熬要求（包括与以伴往产品要求不一佰致的内容，）进隘行评审？耙7.2.2碍是否将顾客要求埃，结合本公司库板存，制定相应的挨销售计划，以明袄确生产任务，并拜及时下达到生产啊科？瓣（查销售计划）懊7.5.1佰.6唉生产科是否根据胺销售计划编制相靶应的生产计划，安并下达到各班组傲？袄（查生产计划）般7.5.1把.6懊生产计划/阿流程胺的编制是否体现拌定单驱动？是否版能达到准时交付碍产品的要求？八7.5.1安.6摆是否实现100邦%的按期交

26、付？爸（查扳订单及发货记录傲等）肮7.5.1伴.6爱本过程的衡量指版标是否跋明确？是否凹达成败，扒进行监视？统计疤分析？未达到时颁，是否采取相应版措施改善？伴8.2.3埃8.4/8.5芭XXX柏有限公司耙内审检查表肮编号：TS/J盎F4005-Z癌（A/0） 昂NO：笆涉及过程叭采购控制柏审核区域百生产科摆审 核 员败过程类型昂S扳OP0办3拜责伴 吧任奥 哎人扒审核日期拌审核内容笆（输入、输出、懊资源、人员、方百法、指标）伴涉及颁条款巴审核发现和不符叭合事项的描述背审核评估背过程的责任人是敖否明确？是否有摆能力执行？佰6.2霸过程的资源是否伴充足，是否能有败效支持？耙6.3艾是否确保所采购吧

27、的产品符合规定哀的采购要求？把（查：来料检验奥记录）碍7.4蔼7.4.1暗对供应商及所采啊购的产品实施控罢制的类型和程度芭，是否取决于所八采购的产品对随埃后的产品实现，瓣或最终产品的影笆响？(查：材料班的分类及依据)氨7.4疤7.4.1埃用于产品制造的澳所有采购的产品奥或材料，是否均拔满足适用的法规扮的要求，特别是拌有毒有害品？瓣（相关资料）邦7.4.1柏.1傲若合约中有规定唉，是否是从经顾安客批准的供应商拜处采购产品、材敖料或服务？奥查：合格供应斑商名录（应包括袄该类供应商）把7.4.1袄.3八是否对从顾客指阿定的供应商处所芭采购的产品的质瓣量负有责任，包翱括工装/量具供摆应商？查：来肮料检

28、验巴及案供应商管理范围哎敖7.4.1唉.3拌采购资料是否说扒明了拟采购产品蔼的要求，适当时唉包括：产品、程霸序、过程和设备挨的批准要求；人败员资格的要求；阿品质管理系统的氨要求；（采购订笆单或合同，外协摆合同）爱7.4.2按在与供应商沟通碍前，是否确保所霸规定的采购要求靶是充分与适宜的俺？（请购单，生罢产计划和库存情艾况、采购计划，耙外协/外发加工颁申请，采购订单肮或合同挨外协合同败的审批记录）凹7.4.2埃当采购/外协的啊产品需要在供方伴处验证时，采购碍文件中是否规定拌了验证的安排及巴产品的放行方法笆？（埃采购订单或合同颁，跋外协合同）白7.4.3板1翱本过程的衡量指翱标是否巴明确？是否叭达

29、成盎，稗进行监视？统计败分析？未达到时坝，是否采取相应袄措施改善？疤8.2.3白8.4/8.5唉XXX唉有限公司般内审检查表拜编号：TS/J般F4005-Z板（A/0） 版NO：哀涉及过程熬产品防护办审核区域罢生产科、营销科爱审 核 员鞍过程类型疤S八OP0耙4啊责败 暗任佰 拔人耙审核日期背审核内容伴（输入、输出、叭资源、人员、方安法、指标）芭涉及暗条款跋审核发现和不符艾合事项的描述颁审核评估爱过程的责任人是埃否明确？是否有办能力执行？办6.2埃过程的资源是否摆充足，是否能有芭效支持？案6.3拌在公司内部加工肮和交付到预定的办地点期间，是否按针对产品的符合哀性提供防护？摆7.5.5班产品防护

30、是否包艾括防护性标识、疤搬运、包装、储芭存和保护？霸产品防护是否也邦应用于产品的组办成部分？澳（查看程序文件爸，参观班车间矮）哀7.5.5叭是否按适当计划熬的时间间隔来检办查库存品状况，翱以便及时侦测变把质情况？稗（查：库存产品瓣状况检查表）百是否执行先进先皑出原则？阿7.5.5艾.1疤是否使用一库存扳管理系统，以优哀化库存周转期，罢确保货物周转？挨（吧库存隘管理系统，库存澳周转率）哀7.5.5肮.1澳是否以对待不合肮格品的类似方法敖，对过期、废旧埃的产品进行控制叭？靶（查：库存材料鞍/成品送检单）搬7.5.5氨.1佰本过程的衡量指柏标是否盎明确？是否霸达成癌，熬进行监视？统计吧分析？未达到时

31、扒，是否采取相应俺措施改善？埃8.2.3八8.4/8.5啊XXX班有限公司昂内审检查表矮编号：TS/J摆F4005-Z扒（A/0） 笆NO：奥涉及过程鞍进货检验办审核区域案技术质量科坝审 核 员艾过程类型凹S蔼OP0啊5爱责佰 哎任唉 跋人版审核日期扮审核内容碍（输入、输出、八资源、人员、方伴法、指标）柏涉及百条款癌审核发现和不符拌合事项的描述捌审核评估稗过程的责任人是阿否明确？是否有拜能力执行？岸6.2扳过程的资源是否百充足，是否能有叭效支持？扳6.3板是否定义了进料阿检验的接受准则爱，当被要求时，唉是否由顾客批准摆？熬对于计划数型数熬据的抽样，组织般的接受准则是否半为零缺陷？胺(白查看：文

32、件规定耙的接受准则，顾佰客批准的接受准案则背)敖7.1.2笆是否建立并实施傲检验或其他必要阿的活动，以确保盎所采购的产品满背足了规定的采购傲要求？（查看：癌程序文件规定进伴货检验的流程）哀7.4.3摆组织是否有一过敖程以确保所采购耙产品的品质，可笆以采用下列的一捌种或多种方法：败由组织进行接收坝、评价和统计资把料？爸接收检查和/或昂试验，例如基于按绩效的抽样？斑结合已交付的可白接受的产品的品绊质记录，由第二埃者或第三者机构板对供应商现场进背行评审或稽核？摆由指定的实验室盎来评价零件？熬顾客同意的其他把方法？摆（查看：按公司哀现行的方法执行颁的检验记录）凹7.4.3傲.1熬在材料采购回来霸入库前

33、，是否进啊行进料检验，以安验证产品要求已傲得到满足？并保翱持验证的记录且半记录签名齐全？霸(查霸材料百验证叭、般试验肮、翱抽验报告)罢8.2.4爸当生产急需而未爸经检验的材料或八检验不合格的材案料懊在放行前，是否哀得到有关授权人哎员的批准，及合敖适的顾客的批准把？（查熬材料代用单，材翱料检验不合格通背知单）伴8.2.4伴本过程的衡量指盎标是否俺明确？是否熬达成办，扮进行监视？统计澳分析？未达到时耙，是否采取相应百措施改善？败8.2.3靶8.4/8.5凹XXX阿有限公司瓣内审检查表稗编号：TS/J芭F4005-Z巴（A/0） 坝NO：白涉及过程敖设备管理半审核区域熬生产科芭审 核 员百过程类型案

34、S哎OP0癌6埃责办 疤任板 案人邦审核日期佰审核内容绊（输入、输出、拜资源、人员、方安法、指标）盎涉及哎条款矮审核发现和不符岸合事项的描述盎审核评估拜过程的责任人是坝否明确？是否有唉能力执行？靶6.2澳过程的资源是否矮充足？是否能有阿效支持？板6.3昂是否确定、提供背并维护为达到产拜品符合性要求所扳需的基础设施？碍（查固定资产清盎单，设施设备请绊购单）佰6.3拔是否识别关键的班过程设备，为机熬器/设备的维护芭提供适当的资源半，并建立有效的哀、有计划的全面扮性预防性维护系稗统？靶（查关键设备清挨单，保养计划）版7.5.1柏.4矮预防性维护系统靶是否至少包括：傲-有计划的维摆护活动？肮-设备、工

35、装把和量具的包装和安防护？吧-关键生产设半备更换零件的可扳获得性？颁-维护目标的碍文件化、评估和埃改进？扮（查年度保养计稗划，备品备件清霸单，维修申请及挨记录，点检、保鞍养记录、维护目百标统计/改进记背录）俺7.5.1靶.4鞍是否利用预知性鞍维护方法以持续碍改进设备的有效疤性和效率？扳（查维护项目/柏频次的调整记录板）疤7.5.1鞍.4敖本过程的衡量指癌标是否拔明确？是否埃达成白，岸进行监视？统计巴分析？未达到时懊，是否采取相应傲措施改善？埃8.2.3盎8.4/8.5岸XXX斑有限公司板内审检查表霸编号：TS/J芭F4005-Z哀（A/0） 伴NO：把涉及过程笆工装模具管理袄审核区域扳生产科班

36、审 核 员岸过程类型拔S跋OP0熬7背责靶 佰任埃 氨人败审核日期绊审核内容胺（输入、输出、摆资源、人员、方耙法、指标）摆涉及埃条款芭审核发现和不符碍合事项的描述疤审核评估岸过程的责任人是板否明确？是否有傲能力执行？澳6.2胺过程的资源是否胺充足，是否能有胺效支持？癌6.3耙是否为工具和量拔具的设计、制造碍和验证活动提供罢适当的技术资源安？（查相关图纸哎，数据的设计资傲料、验收记录）拌7.5.1案.5敖是否建立和实施澳生产工装管理的皑系统，包括：奥-维护、修理把设施与人员？（哀查 培训资料）俺-储存与修复案？(储存环境、埃维修/保养记录盎）澳-工装准备？把（模夹具制造申佰请单，模具开制班计划，

37、模/夹具隘检验报告）半-易损工具的傲更换计划？（查颁易损件的更换计哎划或寿命规定）胺-工具设计修肮改的文件，包括伴工程变更等级？啊（查更改记录）昂-工具的修改伴和文件的修订？瓣（查更改记录）挨-工装确认，班明确其状态，如皑生产、修理或处拜置？（查模具状八态标识）背7.5.1癌.5癌如果任何工作被百分包，是否实施瓣监控工装管理活搬动的系统？哎（查监视活动的邦记录：模夹具制傲造申请单，模具瓣制造商调查表/懊评审表，合格模斑具制造商一览表捌，等）案7.5.1皑.5案当有客户提供工爸装模具时，是否碍对工装模具也应肮进行永久性标识把,确保财产权得稗到清楚的界定。懊（查顾客工装、爸模具的标识）斑7.5.4

38、邦.1鞍本过程的衡量指叭标是否半明确？是否巴达成版，案进行监视？统计碍分析？未达到时懊，是否采取相应碍措施改善？哀8.2.3搬8.4/8.5白XXX伴有限公司佰内审检查表吧编号：TS/J把F4005-Z熬（A/0） 办NO：唉涉及过程吧顾客财产管理盎审核区域俺技术质量科扳审 核 员耙过程类型背S癌OP0霸8白责奥 版任叭 扒人般审核日期艾审核内容肮（输入、输出、罢资源、人员、方疤法、指标）叭涉及疤条款捌审核发现和不符熬合事项的描述扒审核评估扒过程的责任人是啊否明确？是否有板能力执行？拜6.2霸过程的资源是否挨充足，是否能有败效支持？瓣6.3坝是否爱护在组织八控制下或组织使靶用中的顾客财产瓣？芭

39、(捌查：顾客资料、安工装的相关程序碍文件疤)稗7.5.4疤是否识别、验证唉、保护和维护供蔼其使用或构成产罢品一部分的顾客肮财产？（查：背 芭验证、维护记录拔，保存环境）隘7.5.4埃若顾客资产发生柏遗失、损坏或发绊现不适用的情况癌时，组织是否报唉告顾客，并维持胺记录？熬（查与顾客沟通般的记录）扳7.5.4爸顾客拥有的工装熬和制造、试验、捌检验的工具和设暗备是否有永久性盎标识，以使每一巴工装设备的所属扳关系清晰可见，半并可以被确定？凹（查看顾客工装扮设备的永久性标矮识）唉7.5.4耙.1敖本过程的衡量指凹标是否疤明确？是否扒达成阿，斑进行监视？统计拜分析？未达到时板，是否采取相应稗措施改善？白8

40、.2.3氨8.4/8.5敖XXX颁有限公司板内审检查表懊编号：TS/J笆F4005-Z鞍（A/0） 懊NO：把涉及过程疤产品检验和试验稗审核区域袄技术质量科败审 核 员懊过程类型懊S耙OP0耙9板责柏 霸任袄 邦人巴审核日期安审核内容鞍（输入、输出、按资源、人员、方胺法、指标）拌涉及啊条款搬审核发现和不符敖合事项的描述捌审核评估矮过程的责任人是鞍否明确？是否有稗能力执行？哀6.2拌过程的资源是否柏充足，是否能有芭效支持？哎6.3胺是否定义了过程唉检验的接受准则唉，当被要求时，瓣是否由顾客批准半？翱7.1.2袄对于计划数型数爱据的抽样，组织昂的接受准则是否蔼为零缺陷？凹(背查看：文件规定百的接受

41、准则，顾半客批准的接受准拔则哎)案7.1.2按在产品生产过程懊中，是否进行产耙品检验，以验证啊产品要求已得到隘满足？并保持验拔证的记录且记录艾签名齐全？案(查看：流程单摆，控制图表等)把8.2.4凹当生产过程中检唉验发现不合格品摆时，如需保留，碍是否得到有关授八权人员的批准，案及合适的顾客的疤批准？柏8.2.4矮是否进行成品检拌验，以验证产品瓣要求已得到满足扒？并保持验证的斑记录且记录签名稗齐全？摆(查看：流程单板)把8.2.4斑当最终检验发现氨不合格品时，如唉需保留，是否得笆到有关授权人员按的批准，及合适肮的顾客的批准？昂（查看特别放行斑申请单）蔼8.2.4巴是否按控制计划拜或流程单中规定邦

42、的足够频率，根盎据顾客的工程材扳料及性能标准，叭对所有产品进行肮全尺寸检查和功哎能验证？结果是百否供顾客审查？啊（查看：控制计靶划，尺寸检验及叭关键尺寸抽样报昂告，物理实验室俺测试报告单，外耙部实验室报告等埃）疤8.2.4安.1扮是否进行成品检矮验，以验证产品哎要求已得到满足罢？并保持验证的氨记录且记录签名搬齐全？半(查看：流程单搬)扒8.2.4般当最终检验发现败不合格品时，如叭需保留，是否得凹到有关授权人员疤的批准，及合适拜的顾客的批准？凹（查看特别放行靶申请单）胺8.2.4癌是否按控制计划般或流程单中规定拔的足够频率，根艾据顾客的工程材半料及性能标准，艾对所有产品进行绊全尺寸检查和功岸能验

43、证？结果是翱否供顾客审查？俺（查看：控制计背划，尺寸检验及唉关键尺寸抽样报瓣告，物理实验室佰测试报告单，外邦部实验室报告等翱）蔼8.2.4绊.1氨本过程的衡量指安标是否颁明确？是否版达成爸，奥进行监视？统计瓣分析？未达到时罢，是否采取相应澳措施改善？安8.2.3笆8.4/8.5袄XXX板有限公司摆内审检查表半编号：TS/J把F4005-Z昂（A/0） 碍NO：跋涉及过程暗标识和可追溯性罢控制笆审核区域捌生产科案审 核 员斑过程类型佰S办OP懊10稗责岸 凹任扒 般人百审核日期艾审核内容绊（输入、输出、敖资源、人员、方爸法、指标）靶涉及哀条款摆审核发现和不符案合事项的描述半审核评估俺过程的责任人

44、是肮否明确？是否有敖能力执行？邦6.2把过程的资源是否跋充足，是否能有暗效支持？芭6.3颁是否在产品实现肮的整个过程中、霸使用适宜的方法哎识别产品？按（询问现行的产坝品标识核对文件坝规定、参观隘车间瓣）熬是否针对监控和癌测量要求，识别伴产品的状态？爸（询问现行的产皑品状态标识核对暗文件规定、参观板车间摆）坝在有可追溯性要办求的时候，是否捌控制并记录产品拔的唯一性标识？敖（询问现行的可叭追溯性流程，最盎近的案例）八7.5.3蔼7.5.3跋.1把本过程的衡量指案标是否埃明确？是否俺达成碍，柏进行监视？统计澳分析？未达到时疤，是否采取相应邦措施改善？捌8.2.3板8.4/8.5扒XXX安有限公司摆内

45、审检查表鞍编号：TS/J碍F4005-Z敖（A/0） 盎NO：凹涉及过程扒监视和测量装置氨控制哎审核区域艾技术质量科肮审 核 员爸过程类型百S搬OP霸1蔼1唉责凹 昂任半 艾人霸审核日期哀审核内容办（输入、输出、安资源、人员、方斑法、指标）艾涉及柏条款坝审核发现和不符拔合事项的描述把审核评估邦过程的责任人是敖否明确？是否有班能力执行？俺6.2盎过程的资源是否邦充足，是否能有案效支持？爱6.3跋是否确定需实施挨的监控和测量埃以及所需的监控艾和测量装置，为傲产品符合确定的伴要求提供证据？坝（对比准确度和熬精度隘）氨7.6暗是否建立过程，唉以确保监控和测奥量活动可以被实板施，并且以与监八控和测量的要

46、求八相一致的方式来芭实施？（查看程跋序文件）巴7.6邦是否依照能追溯扒到国际或国家测巴量标准的测量标伴准，按照规定时鞍间间隔，或在使霸用前进行校准或罢检定（特别是：佰设备经修理后；奥 新购置的检验绊、测量和试验设艾备在投入使用前拜；当对检验、测搬量和试验设备的摆精确度和准确性吧发生怀疑时。）傲？当不存在上述艾标准时，是否记昂录校准或检定的叭依据？（查看：笆检验、测量和试傲验设备管理伴台帐，计量器具吧校准周期表，氨校准或检定的记按录半）隘7.6挨是否明确所有的爱检验、测量和试疤验设备的状态的扒标识？（查看设暗备的校准状态标哀识）奥7.6坝是否对所使用的版设备进行妥善的叭储存、维护和保百管。是否保

47、证检颁验、测量、试验绊设备在校准时，瓣具有适宜的环境袄条件？百7.6拌当发现设备不符袄合要求时，是否拜对以往测量结果霸的有效性进行评颁审和记录？（产白品再检验记录，爱通知顾客的记录扮）背7.6瓣是否对不符合要埃求的设备和任何霸受影响的产品采盎取适当的措施？败是否维持校准和伴验证结果的记录靶？（查看：校准昂和验证的记录）俺7.6爱当电脑软体用于般规定要求的监控奥和测量时，是否肮确认其满足预期捌用途的能力？确按认是否在初次使跋用前进行，并在扳必要时予以重新俺确认？（测量软澳件确认记录）蔼7.6矮是否进行适当的班统计研究，以分翱析呈现在各种测阿量和试验设备系捌统测量结果的变啊异？（偏倚、稳稗定性、重

48、复性和俺再现性等研究记百录）笆7.6.1澳测量系统分析是般否是用于在控制疤计划提及的测量跋系统？（测量系板统分析的范围与肮控制计划对照）叭7.6.1版所采用的分析方傲法及接受准则，懊是否与顾客对于岸测量系统分析的斑参考手册相一致扳？（查看顾客的昂要求，使用其他靶分析方法的顾客坝的批准记录）案7.6.1俺所有量具、测量瓣和试验设备，包俺括员工和顾客拥疤有的设备的校准氨/验证活动记录伴是否包括：皑-设备鉴定，胺包括经过校准设稗备的测量标准？伴-按工程变更搬进行的修订？安-在校准/验暗证时，所获得的肮任何偏离规范的岸读数？矮-对偏离规范柏情况的影响评估班？挨-在校准/验俺证后，有关符合熬规范的说明？

49、稗-如果可疑材班料或产品已被发埃运，对顾客的通傲知？般（查看相关记录俺）胺7.6.2芭内部实验室设施百是否有定义的范靶围，包括有能力跋进行被要求的检盎验、试验或校准绊服务？（查看实伴验室范围）拔7.6.3跋.1耙内部实验室范围翱是否包括在质量案管理系统中？耙-佰实验室程序是否暗充分性？（查看班程序文件）靶-唉实验室人员是否胺具有资格？（查敖看实验人员的培跋训资料）暗-坝进行产品试验？埃（查看顾客特定案的试验要求，实巴验规范，实验室背物品的标识等）柏-澳正确的执行这些败试验，并可追溯爱到相关的进程标吧准？矮（查看实验室环熬境，实验设备的叭状态，设备年度翱校验计划）靶-爸有关实验记录的昂评审？（查

50、看各捌类实验报告）耙7.6.3斑.1氨为组织提供检验傲、试验或校准服罢务的外部/商业斑/独立的实验室懊是否有已定义的佰范围，包括有能败力执行的检验、傲试验或校准服务安？挨-实验室是袄否通过ISO/瓣IEC 170爸25或等同的国稗家标准的资格鉴半定？（查看认可奥记录）办-是否有证芭据证明外部实验办室可以被顾客接巴受？扳（查看顾客的批傲准记录）白7.6.3般.2爸内部实验室设施岸是否有定义的范艾围，包括有能力把进行被要求的检扮验、试验或校准肮服务？（查看实按验室范围）胺7.6.3白.1艾内部实验室范围拜是否包括在质量绊管理系统中？捌-氨实验室程序是否案充分性？（查看疤程序文件）败-埃实验室人员是

51、否八具有资格？（查拜看实验人员的培颁训资料）拜-懊进行产品试验？摆（查看顾客特定澳的试验要求，实搬验规范，实验室把物品的标识等）袄-氨正确的执行这些扳试验，并可追溯艾到相关的进程标摆准？矮（查看实验室环叭境，实验设备的唉状态，设备年度拔校验计划）半-暗有关实验记录的哎评审？（查看各拌类实验报告）暗7.6.3佰.1癌为组织提供检验背、试验或校准服败务的外部/商业暗/独立的实验室扒是否有已定义的按范围，包括有能碍力执行的检验、百试验或校准服务扒？澳-实验室是叭否通过ISO/耙IEC 170瓣25或等同的国班家标准的资格鉴胺定？（查看认可霸记录）办-是否有证吧据证明外部实验柏室可以被顾客接版受？澳（

52、查看顾客的批八准记录）熬7.6.3拜.2案本过程的衡量指靶标是否叭明确？是否班达成巴，哀进行监视？统计斑分析？未达到时捌，是否采取相应拔措施改善？扒8.2.3蔼8.4/8.5胺XXX癌有限公司扒内审检查表碍编号：TS/J邦F4005-Z叭（A/0） 半NO：摆涉及过程巴文件管理癌审核区域拜办公室矮审 核 员版过程类型芭M坝OP01百责稗 懊任巴 爱人挨审核日期半审核内容阿（输入、输出、爸资源、人员、方稗法、指标）芭涉及爸条款肮审核发现和不符奥合事项的描述艾审核评估澳过程的责任人是吧否明确？是否有白能力执行？叭6.2袄过程的资源是否碍充足？是否能有翱效支持？败6.3翱质量管理系统文邦件是否包括以

53、下啊方面：岸a)文件化叙述鞍的质量方针和质百量目标？班b)质量手册？耙c)ISO/T癌S 16949懊：2002所要伴求的文件化程序凹？拜d)为确保其过笆程有效规则、运爱作和控制所需文半件？埃e)瓣 搬ISO/TS 叭16949：2碍002所要求的哀记录？傲（查质量手册，奥质量方针和目标佰，程序文件及记案录样式）傲4.2.1熬是否编制并保持白质量手册，其包暗括以下方面的：昂-质量管理盎系统的范围，包斑括任何排除要求奥的细节与正当性班（见ISO/T稗S 16949案：2002中条按款1.2）？罢-为质量管板理系统所编制的吧文件化程序，或败对它们的引用？爸-质量管理肮系统的过程之间俺相互作用的表述

54、疤？氨（查质量手册）笆4.2.2奥是否对质量管理爸系统所要求的文邦件进行控制？跋（查质量手册及霸程序文件，文件俺控制目录清单）扳4.2.3稗组织是否编制并案执行文件化的程霸序，以规定以下爸方面所需的控制邦：霸a)文件发布前八得到适宜的批准颁？颁b)必要时，对搬文件进行审查与鞍更新，并再次批八准？懊c)确保文件的摆更新和现行修订佰状态已得到识别艾？半d)背确保在使用处袄可获得适用文件败的有关版本？唉e)确保文件保捌持清晰、易于识暗别？扮f)确保外来原氨始文件得到识别佰、并控制其分发奥？绊g)防止作废文鞍件的非预期使用霸，若因任何原因啊而保留某作废文办件时，对这些文阿件进行适当的标岸识？邦（查“文

55、件控制埃程序”，文件的爸批准、发放、修癌订、回收、处置澳的记录等）霸4.2.3啊是否把记录看成阿是一种特殊类型盎的进行控制？哎（查质量记录的扳受控、发放、修叭订、回收、处置埃的记录等）稗4.2.3安是否建立一过程把以确保能根据顾叭客要求的时程来巴及时审查、发放霸和实施所有顾客霸工程标准/规范般及更改（包括适罢当文件的更新）俺？（查这个过程暗的文件）巴4.2.3疤.1坝是否保存每项更暗改在生产中实施绊的日期记录？鞍（查实施工程变跋更的记录）罢4.2.3碍.1靶是否编制文件化凹的程序，以规定奥记录的标识、储摆存、保护、存取拜、保存期限和处把置所需的控制？案（查质量记录控爱制程序）按4.2.4阿是否

56、明确定义各癌类记录的保存期碍限？所定义的保伴存期限是否符合瓣顾客要求、适用挨的法律法规要求捌？稗4.2.4爱4.2.4胺.1傲是否依照质量捌记录控制程序澳建立并保持记录叭，以提供符合要半求和质量管理系傲统有效运行的证疤据？所保持的记背录是否：爸得到标识？哀清晰易于识别？熬易于检索？奥得到适当保护？碍得到定期备份（盎电子记录适用）扳？扒满足保存期要求扮？霸（查各类记录）捌4.2.4耙本过程的衡量指案标是否巴明确？是否阿达成肮，挨进行监视？统计案分析？未达到时傲，是否采取相应半措施改善？傲8.2.3颁8.4/8.5板XXX按有限公司案内审检查表败编号：TS/J蔼F4005-Z爱（A/0） 埃NO：

57、凹涉及过程癌顾客满意度评价肮审核区域按营销科阿审 核 员罢过程类型哎M版OP0笆2耙责暗 败任靶 氨人敖审核日期案审核内容白（输入、输出、败资源、人员、方凹法、指标）叭涉及皑条款半审核发现和不符瓣合事项的描述碍审核评估扳过程的责任人是啊否明确？是否有般能力执行？扳6.2班过程的资源是否蔼充足？是否能有叭效支持？爱6.3袄是否建立获取顾白客感受到的有关碍信息，以了解是八否满足顾客要求矮的过程？（查顾矮客满意度调查信挨息、分析报告）耙8.2.1柏是否监视统计如凹退货率、顾客投绊诉/退货、特殊懊通知、准时交付吧方面的绩效？艾8.2.1版.1办是否努力提升制巴造过程方面的绩版效，以证明符合俺顾客的要求

58、？捌8.2.1岸.1白是否对客户抱怨般、顾客调查很不啊满的方面进行原傲因分析，采取相碍应措施进行改善爱？（纠正预防措奥施报告，8D报罢告）纠正措施/把8D报告是否：瓣尽量采取了防错熬技术？懊进行了举一反三袄？矮得到了效果评价柏？扒8.5.2跋本过程的衡量指办标是否罢明确？是否邦达成唉，敖进行监视？统计罢分析？未达到时矮，是否采取相应搬措施改善？芭8.2.3绊8.4/8.5跋XXX颁有限公司办内审检查表白编号：TS/J八F4005-Z碍（A/0） 半NO：懊涉及过程捌业务计划管理百审核区域熬管理层啊审 核 员岸过程类型扳M稗OP0翱3爱责暗 办任埃 哎人阿审核日期佰审核内容胺（输入、输出、奥资源

59、、人员、方哎法、指标）拌涉及傲条款啊审核发现和不符耙合事项的描述捌审核评估澳过程的责任人是白否明确？是否有跋能力执行？碍6.2懊过程的资源是否摆充足？是否能有按效支持？稗6.3绊营销科是否翱通过调查矮有关澳信息，来了解同稗行的经营状况和罢顾客的要求及期岸望，并整理成文佰字材料后，传递板到相关部门。胺4.1搬各胺部门耙是否板对本吧公司拌的质量趋势、运颁行能力（生产率扳、效率、有效性斑、质量成本）、鞍关键产品/服务坝质量水平以及供伴应商状况通过统靶计技术分析碍？按5.6.1芭.1办各敖部门拌是否笆根据业务调查分哀析报告，采用多暗方论证的方法确耙定业务目标和实皑施计划，分别制八订长期（3年以安上）和

60、短期（1扳-2年）业务计肮划斑？袄业务计划捌是否蔼说明制订目标依瓣据和来源、总体拌目标、各阶段完案成的目标、具体把的措施和部门。半5.6.1疤.1瓣业务计划扳的内容是否满足袄文件要求，是否盎完成并有可操作霸性？（与程序文叭件对比）八业务计划鞍是否经审批并芭受控，澳是否作为公司俺机密文件拌予以保存？搬5.6.1霸.1邦业务计划哎是否得到败实施，以利于过败程和质量改进巴？唉是否盎对业务计划实施爱情况进行汇总白分析绊，记录各项指标氨趋势，并与业务案计划中所确立目扮标对比，捌以扮了解罢公司疤目前状况霸？般5.6.1白.1敖管理者代表是否柏组织制订改善计暗划，优先解决与矮顾客相关问题，扮以确保和超过计爱