19内部质量审核控制程序

1、深圳市国冶星光电子有限公司文件编号：QP-19文件版本： A0内部质量审核控制程序文件页码： 12/12生效日期：2007/07/02绊1 白 目的俺通过耙审核本公司质量扮体系、产品、过百程的符合性，确安保体系、产品、叭过程持续符合标疤准的要求，完善奥和提高质量管理颁体系的运行效果板及提高和改进产拌品质量埃。伴2笆 范围哎适用于本公司俺质量体系审核、拌产品审核及过程蔼审核瓣。阿3 职责叭31按管理者代表负责靶公司体系和过程半内部审核的总体傲组织和规划，负拜责编制审核计划耙、组织审核并形矮成审核报告啊。板32安品质部阿负责公司的产品班审核工作并形成挨审核报告岸。啊33佰受审核部门负责氨配合质量审

2、核，板对审核中出现的哀本部门不符合项板制订纠正预防措败施并及时整改皑。埃34芭内审员负责公正白的执行审核，开氨具凹不符合报告并追拜踪纠正措施捌落实情况盎。罢35总经理负摆责审核计划和审坝核报告。办4 定义搬体系审核颁：懊确定质量活动和百有关结果是否符暗合计划的安排以半及这些安排是否捌有效地实施并适懊合于达到预定目癌标的系统的、独胺立的检查活动拌。搬过程审核鞍：碍于检查生产制造埃过程是否符合产熬品质量要求，生般产制造过程是否哎受控和其是否有肮能力的活动氨。暗产品审核凹：唉基于顾客原始要傲求的最终产品审按核，以挨确定质量活动和疤有关结果是否符翱合计划的安排，靶以及这些安排是霸否有效地实施并胺适合于

3、达到预定案目标的、有系统蔼的、独立的检查暗。办工作程序班输入坝工作流程懊输出把工作说明伴职责半记录埃标准要求捌内外部重大质量拔事故罢顾客要求编制年度审核计划年度审核计划编制疤年度审核计划捌管理者代表于每背年年初编制公司皑的年度内部审核颁计划，明确公司艾内部审核时间和埃内容；鞍公司的内部审核罢工作分体系审核百、过程审核和产疤品审核三种审核板，其中体系审核斑原则上每12个搬月进行一次，过邦程审核每3个月稗进行一次，产品白审核颁每八月进行一次；皑在公司管理结构挨发生重大变化或板内外部发生重大佰质量事故时应增澳加审核频次；八年度审核计划经靶总经理审批后生摆效执行。埃 岸总经理搬管疤理者俺代板表耙年度审

4、核计划皑年度审核计划巴过程关系定位图按内审员名单审核日程安排柏审核日程安排佰管理者代表根据坝批准后的年度审扳核计划，在审核搬执行前两周确定爱审核具体时间安巴排，并用叭内部八审核通知单瓣按通知被审核的各办负责人；瓣内部袄审核通知单敖扳须明确审核范围挨、背审核小组成员和白组长、伴审核重点、审核埃员、对应人员以熬及具体审核时间敖等，以方便被审俺核部门提前准备敖资料；氨编制审核日程时笆，体系和过程内半审员的资格必须百是经过ISO/啊TS16949肮：2002内审案员培训并获得证白书，产品审核员隘可以不具备体系爱内审员证书，但俺必须对顾客要求芭和产品规范比较邦熟悉的人员进行暗。氨安排内审日程时瓣，本部门

5、的内审捌员不得审核本部敖门的相关过程。扮管理者代表班内部办审核通知单板ISO/TS1坝6949技术规伴范爱质量手册斑程序文件柏过程关系定位图袄相关法律法规编制审核检查表拔审核检查表坝内审日程确定以安后，由管理者代哎表组织内审小组懊编制半体系坝审核检查表霸半，审核检查表编癌制时以过程方法吧为编制原则岸，结合ISO/背TS16949颁：2002技术跋规范和本公司实版际管理状况编制鞍；靶凹过程审核检查表凹矮编制懊时按照公司产品芭组分类进行编制把（过程审核具体蔼要求见吧过程昂和产品百审核作业办法吧懊）；颁瓣产品审核检查表笆皑主要为产品缺陷矮分类（产品审核矮具体要求见蔼百过程和胺产品审核作业扒办法熬哎）

6、。暗审核检查表编制疤完成，须经管理邦者代表确认后使熬用。啊管理者代表敖审核小组岸体系佰审核安查傲检板表背审核日程安排首次会议召开 SHAPE * MERGEFORMAT 哀会议签到表爱根据审核日程安瓣排，审核组长应颁在计划的时间内傲召开内审首次会蔼议，会议参加人暗为审核组和被审唉核过程的相关负唉责人；邦首次会议由审核凹组长主持，主要吧介绍该次审核的哀范围、瓣依据、百目的、审核安排霸和审核重点等内碍容岸，首次会议一般扮以30分钟为限叭；奥首次会议氨上，各过程对审唉核日程安排有不艾恰当的地方可以矮提出调整并按调捌整后的日程执行斑；癌首次会议到会人肮员熬于半会议签到表扒签字稗。扒审核小组氨相关负责人

7、霸会议签到表挨审核日程安排版审核检查表审核执行爸内部啊审核记录哀首次会议结束后版，各内审员按照爸调整后的审核日背程进行审核罢；澳内审员在实施审罢核时，依据爱拔审核查蔼检俺表澳哀按照望、闻、听邦、切等审核技巧伴实施公正的审核隘，并伴在半审核查靶检鞍表案上袄形成柏内部昂审核记录瓣，审核记录应记坝录所发现的所有敖依据，而不止是皑不符合的记录岸；罢审核中发现不符叭合事项，应与被鞍审核过程负责人版确认唉；唉对有争议的不符暗合判断，应提交斑审核组长班裁定肮。斑审核小组癌相关人员唉审核检查表疤内部矮审核记录表审核不符合项罢审核不符合项报把告拌根据懊癌审核查叭检败表澳八中的审核发现，跋对不符合要求的白内容由审

8、核员开皑出白矮审核不符合项报百告把案给被审核过程负班责人伴；颁白审核不符合项报班告袄邦应描述具体不符摆合事宜，适当时氨可用图示表达，蔼并判定不符合类哎型巴；把审核不符合项类扮型一般分两种：半一为严重不符合伴，二为班轻微袄不符合；敖严重不符合项罢判断原则澳：爸A.巴质量体系缺少或叭完全盎违背暗ISO/TS 摆16949要求绊。在一个体系要袄求出现好几个轻吧微不符合可变成败体系完全失效，敖这也是严重不符扳合熬。扮B.扳任何可能使不合隘格产品装运的不芭符合情况。任何扒导致产品或服务叭的规定使用性能巴降低或失效的不碍符合情况爸。霸C.坝任何可能导致质稗量体系失效或严案重降低对产品和案过程控制能力的岸判

9、断或经验的不埃符合情况班。扳轻微案不符合项判断原般则：班判断或经验与I把SO/TS 1案6949的不一氨致但又不可能导哀致体系失效，或哎降低对产品和过佰程能力的控制；案与ISO/TS隘 16949有芭关的现成文件的艾质量体系某一部按分不符合要求拜；败质量体系中发现蔼的单个错误百；翱审核组袄相关人员背审核不符合项报矮告扒审核日程八不符合项报告末次会议召开捌会议记录鞍审核结束后，由癌审核组长召开审安核末次会议，末扒次会议由审核组盎和被审核过程负阿责人参加；柏在末次会议上按由审核组长报告暗本次质量管理体阿系爱内部审核拔结果和此次审核绊所发现的缺般失事项，要求被凹审核败过程拔相关人员奥对审核霸出现的不

10、符合板项进行确切了解氨，要求被审核敖过程负责人哀针对把不符合项进行半原因分析，并在摆规定的时间内提氨出纠正与预防措叭施，同时注明其把完成期限皑。版各过程负责人对哎审核不符合项有跋异议的，也 鞍 可以在末次会凹议上进行协商调肮整。搬审核小组袄相关人员柏会议签到表巴审核日程碍审核记录八不符合项报告审核报告编制办审核报告般每次审核完成后爱，由瓣审核组长坝根据吧审核结果和所有扒审核发现爸的不符合百项，汇总绊形成唉书面的盎内部体系暗审核报告鞍阿，爸提交吧总经理稗批准后审阅后归巴档绊；阿审核报告必须明佰确审核翱结果和最终体系拌有效性、符合性班和完整性的判断敖。埃审核组长捌总经理捌内部体系审核报翱告办不符合

11、项报告不符合项整改颁整改结果班各过程责任负责傲人对审核中本过板程发现的不符合翱项进行原因分析安并按照规定的时傲间进行整改；俺原因分析和整改胺措施记录于绊懊审哎核俺不符合项报告凹罢中。板相关人员翱审核熬不符合项报告案不符合项报告整改追踪败追踪结果昂管理者代表负责翱对审核不符合项稗的整改追踪；翱管理者代表在确斑认不符合项得到班关闭并获取相关疤支持性资料后，霸在扒埃审核隘不符合项报告唉碍的相应栏位记录爱追踪结果；靶对确认无效的纠扳正与预防措施由暗被审核般过程负责人癌重新提出纠正与把预防措施，直到案不符合项叭得到有效解决和疤处理安。肮管理者代表敖相关人员皑审核瓣不符合项报告吧审核记录记录存档碍存档结果挨相关内部审核记皑录芭的隘保存与列管，由百各相关部门参照哀记录控制程序哀进行作业霸；鞍在对被审核稗过程责任人哀提出的纠正与预熬防措施作效果确爸认时，如确认效唉果达到预期的目跋标并有必要需在坝原有文件/资料按的基础上修改或白以前未有标准而柏需重新制定新的隘标准时，由相关稗部门依照文件安控制班程序进行作业俺。伴相关人员巴内部体系吧审核报告提交管理评审百提交证明哀内部体系审核百报告芭背和各项不符合项盎的整改跟进措施吧记录提交管理评皑审，以让最高管艾理者对公司的质斑量管理体系提出板客观的评价。鞍管理者代表芭终端指标：体系败有效性