3内审检查表管代2

1、内审检查表罢编号：ZAQ-颁8.2.2-0癌03-2009暗A 蔼 唉 共 奥 把7傲 页 盎 第 氨1翱 页审核员：拜受审部门翱管代；总经理扳时 间耙 年 月 笆 日 时捌瓣 时扳标准条款案审核内容哀记 录跋4.1质量管理白体系总要求。氨4.2文件要求败4.2.1总则澳 稗本公司是否已建拜立了文件化的质案量管理体系，并唉加以实施和保持爸下去？板请问总经理谈谈癌为使公司质量管霸理体系正常运作氨，本公司建立了暗那几个大的过程按？氨公司确定了什么胺准则和方案来控凹制这几大过程？半公司选择了那些澳外包过程？对这胺些外包过程如何稗进行控制？埃请问公司建立文暗件化的质量管理啊体系，都包括那罢些文件？靶本

2、公司共编制了凹多少个程序文件皑？其中哪几个程爸序文件是YY/颁T0287-2坝003标准要求凹必须编制的？捌3.文件的多少败和文件内容的详拔略程度是依据本哎公司目前的那些澳因素确定的？内审检查表唉编号：ZAQ-斑8.2.2-0拌03-2009矮A 唉 矮 共 爸 7 页 耙 第 胺 2 页审核员：隘受审部门坝管代；总经理傲时 间吧 年 月 懊 日 时按盎 时爱标准条款隘审核内容扳记 录爱4.2.2质量把手册吧本公司编制的把质量手册的主盎要内容是什么？懊本公司的质量疤手册是纳入程霸序文件的内容还按是对程序文件的班引用？艾本公司的质量癌手册是否符合伴了。霸Y摆Y/T0287霸-2003标准扒的全部

3、内容？氨4如有删减，删把减了什么内容，伴为什么要删减？班5.质量手册靶中各过程的描案述是符合本公司挨产品的特点？白6. 质量手癌册是否经评审板？又不适宜的地艾方如何进行修改阿？内审检查表扮编号：ZAQ-爱8.2.2-0哀03-2009碍A 傲 凹 共 疤 袄7安 页 疤 第 疤3俺 页审核员：俺受审部门叭管代；总经理哀时 间爸 年 月 埃 日 时笆颁 时凹标准条款扒审核内容扳记 录班5.3质量方针傲5.4.1氨质量目标邦请详细谈谈公司肮质量方针的内涵阿。跋2质量方针的内胺涵中是否包括了艾对满足顾客和法奥律法规的承诺，拜也包括了持续改伴善质量管理体系八有效性的承诺？昂3稗质量方针是否制绊定质量目

4、标的总巴体原则或框架？矮4瓣通过什么方式宣熬传公司的质量方跋针，使全体员工笆都理解和熟悉公拔司的质量方针？班5傲公司是否通过评半审和修改质量方昂针，使其保持持办续的适宜性？败质量目标的制定俺是否依据质量方把针的总体原则来氨制定？耙质量目标的内容啊是否包括对产品搬质量的要求，并皑且是可以测量的罢？安3质量目标是否扒已分解到公司职搬能部门，在各部案门是否建立质量胺目标？皑 版4.为达到公司笆总的质量目标管拌理者代半表是否建立自己疤的目标？是否可白以测量？内审检查表盎编号：ZAQ-绊8.2.2-0疤03-2009背A 叭 哀 共 吧 疤7霸 页 败 第 斑4扮 页审核员：佰受审部门百管代；总经理癌时

5、 间板 年 月 澳 日 时扮搬 时唉标准条款芭审核内容白记 录熬5.4.2质量拔管理体系策划百5.5.1职责摆和权限鞍5.5.3内部碍沟通岸为了满足质量体挨系目标以及本标碍准4.1质量管绊理体系总要求，败总经理是否进行叭的质量体系策划耙工作并形成了文翱件？般公司是否针对产碍品，项目或合同癌的要求编制了质柏量计划？瓣公司是否确定并扮提供充分的资源埃以实现质量目标翱的要求？袄如人财物三方面澳的资源。半对应质量管理体蔼系各部门是否都拌规定了其职责和芭权限？半请问总经理谈谈坝本人的主要职责拜和权限是什么？半请问在部门各层吧次人员之间是否败建立了与质量管按理体系有关的各瓣种信息的沟通渠跋道？采用什么方爱

6、式和什么手段达瓣到沟通和理解？叭2.稗出了借助与诸如蔼会议，简报等媒般体使全体员工能爸了解质量管理体跋系的运行状况之拌外，各部门职责拜是否理顺，与其傲它相关部门昂之间工作上的接碍口是否清楚？内审检查表霸编号：ZAQ-艾8.2.2-0白03-2009坝A 瓣 案 共 翱 蔼7岸 页 板第 坝5稗 页审核员：案受审部门埃管代；总经理耙时 间白 年 月 凹 日 时肮哎 时班标准条款按审核内容暗记 录颁8.0测量澳、唉分析和改进颁8.1总则挨8.2.3过程班的监视和测量安公司是否对监视板、阿测量蔼、把分析和改进活动哎进行了策划的内俺容是否包括对产办品扮、过程能力、顾坝客满意质量管理凹体系的有效运行芭进行确认审核评凹价、监视、测量澳、分析和改进等邦活动？伴通过测量分析的凹活动，是否可达背到持续改进质量搬管理体系有效性胺的目的？疤是否对生产和服跋务提供过程中得胺人员素质进行监蔼视和测量，以满肮足过程要求？百是否对设备设施奥进行监视和测量爸？是否对设备和暗设施进行维护保半养？颁原材料，零部件绊是否符合要求？疤如何进行捌监视和测量？矮4.是否对运作罢方法和过程参数奥进行监视和测量霸？是否设定了质扒量控制点？过程安运作是否文实相把符？内审检查表爸编号：ZAQ-埃8.2.2-0癌03-2009柏A 百 板 共 安 7 页 鞍 第 稗 7 页审核员：爸受审部门搬管代；