CSCEC8XN-SW-材料主管项目操作手册

1、项目实操手册CSCEC8XN-SW-材料主管2021 年版目录一、适用范围及术语定义 -1-部分术语定义： -1-二、主要工作内容及要点 -2-1 设计阶段 -2-1.1设计管理工作 -2-2 施工准备阶段 -4-2.1 采购管理工作 -5-2.2 商务管理工作 -5-2.3 安全生产管理工作 -7-2.4 施工管理工作 -7-2.5 设计管理工作 -8-2.6 技术管理工作 -9-3 施工实施阶段 -9-3.1 采购管理工作 -12-3.2 商务管理工作 -17-3.3 安全生产管理工作 -20-3.4 质量管理工作 -21-3.5 施工管理工作 -21-3.6 环境管理工作 -25-3.7

2、 分包管理工作 -26-3.8 技术管理工作 -26-4 竣工收尾和维保阶段 -27-4.1 商务管理工作 -27-4.2 施工管理工作 -28-4.3 设计管理工作 -29-三、常用管理工具 -30-四、相关标准化表单模板梳理 -31- PAGE 9 -一、适用范围及术语定义本手册主要结合房屋建筑工程施工总承包项目的工作特点和经验，根据公司各项管理制度要求，总结罗列了项目施工全周期范围内材料主管的主要工作内容。鉴于不同业务形态和合同形式所导致的差异性，本手册所述内容适用于公司施工总承包项目中，以房屋建筑工程为代表的各项管理行为和行业操作方式类似的项目。工程总承包（EPC）项目、基础设施项目等

3、就施工周期内工作及标准化管理行为方面，可供参考。部分术语定义：1、参与类型主导型指该项工作由项目材料主管牵头组织，工作的主要过程由项目材料主管亲自进行或指导完成，项目材料主管对该项工作的成果负首要责任。参与型指该项工作由相关部门人员发起，工作需物资部参与完成，在材料主管的参与或指导参与下进行，项目材料主管对该工作成果负监督责任。审核型指该项工作由项目材料主管或其他部门人员发起，并在相关人员指导下完成，成果须由项目材料主管审核后实施，项目材料主管对该工作成果负领导责任。配合型指该项工作由相关部门人员发起，工作需材料主管配合下完成，该工作成果由相应主责部门负责，项目材料主管承担配合完成工作的职责。

4、2、工作频次单次指该项工作在该阶段内，在一个短期持续的时间段内完成，其完成过程可能经历数次调整修改，但该项工作成果经各方/各部门认可后，在该阶段内告一段落，称为单次工作。按需/次指该项工作无固定的周期或指征，根据项目各项工作的实际需求发起，受制于项目各参与方及项目内部各部门工作推进的要求，但根据需求发起的工作具有单次工作的特性。年度、季度、月度、周、天指该项工作具有周期特性，或按年度/季度/月度/周/天的周期重复进行。按计划指该项工作具有一定前瞻性和计划性，各子项工作根据前期排定的计划进行。可根据实施效果反馈，动态调整计划。3、物资系统岗位配备管理部门：物资部物资部岗位配置：材料主管、材料工程

5、师；涵盖计划管理岗、分供商管理岗、招采管理岗、合同管理岗、验收与结算管理岗、物资储存与盘点管理岗、物资使用管理岗、剩余物资管理岗、周转料具管理岗、相关方物资管理岗、项目资产管理岗、物资资料管理岗。二、主要工作内容及要点本手册根据施工总承包工程项目，在施工实践时，具有相对明显工作特征区别的时间 段，将其分为设计阶段、施工准备阶段、施工实施阶段和竣工收尾与维保阶段。就以上四 个阶段中，以材料主管为代表的项目物资管理系统主要工作内容和注意要点进行归纳总结，从而帮助材料主管在工作中加以对照，完善各方面管理行动，提升项目整体管理水平。设计阶段本手册中的施工设计阶段指的是工程项目建设决策完成，即设计任务书

6、下达之后，从设计准备开始，到施工图设计结束这一时间段。工程设计按工程进程和深度的不同， 一般可分为：方案设计、初步设计和施工图设计。不同的工程项目其设计阶段的划分可以有所不同。如对大型复杂的工程项目，首先要进行方案设计，通过设计方案选优，再进行初步设计、施工图设计。小型工程项目则可以以方案设计代替初步设计，而后直接进行施工图设计。该阶段特别是方案设计、初步设计是设计管理工作开展的重点。本手册中的设计阶段指的是在实施阶段前期，从中标组织人员进场开始，到项目实体动工前，进行人机料等资源准备、成本测算、技术策划、关系对接和手续办理等系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续施工实施阶段一般是承接

7、关系，逐步标准化、规律化，通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶段，没有明确的界面或停止点。就设计阶段而言，项目材料主管在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按参与类型分共有参与型 4 项、配合型 9 项，按工作频次分共有按需/次工作 9 项、单次工作 4 项，如表 1.0-1 所示：表 1.0-1 设计阶段材料主管主要工作所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位设计管理编制方案阶段设计任务书配合型单次-参与方案设计及报审配合型按需/次-编制初设阶段设计任务书配合型单次-参与初步设计及报审配合型按需/次-编制施工图阶段设计任务书配合型单次-参与施工图设计及报审配合型按需/次-编制设计

8、工作总计划配合型按需/次-编制设计工作节点计划配合型按需/次-编制及审批请购文件参与型按需/次商务部-商务经理、设计管理部-设计经理、机电部-机电经理模拟招标及技术评审配合型单次商务部-商务经理、设计管理部-设计经理深化设计策划书的编制与审批参与型按需/次商务部-商务经理、技术质量部-总工程师、设计管理部-设计经理、机电部-机电经理深化设计成果联审及审批参与型按需/次商务部-商务经理、技术质量部-总工程师、工程部-施工主管、设计管理-设计经理、机电部-机电经理设计管理工作方案阶段1、工作依据根据设计管理手册及EPC 项目作业指南。2、关键动作配合设计编制设计任务书，参与方案定案及方案比选；参与

9、方案设计过程文件（包括过程稿、正式图初稿）联审。3、注意要点材料技术参数及品牌是否明确。4、产出文件序号产出文件文件编号1设计任务书-2设计评审意见表CSCEC8XN-DM-B10601初设阶段1、工作依据根据设计管理手册及EPC 项目作业指南。2、关键动作配合设计编制设计任务书，参与初设图纸方案比选,参与初步设计过程文件（包括过程稿、正式图初稿）联审。3、注意要点根据设计提供的材料、设备的设计参数要求并进行请购文件（采购询价文件技术部分）的编制，经过招采或市场询价后确定的详细材料和设备的技术参数给设计经理落实在施工图中，确保出图后设计与招采材料及设备一致。4、产出文件序号产出文件文件编号1设

10、计任务书-2设计评审意见表CSCEC8XN-DM-B10601施工图阶段1、工作依据根据设计管理手册及EPC 项目作业指南。2、关键动作配合设计编制设计任务书，验证设计主责单位是否在施工图初稿中落实初设过程评审意见，是否贯彻施工图设计任务书和施工图策划书各项技术、经济要求；参与施工图设计过程文件（包括过程稿、正式图初稿）联审。3、产出文件序号产出文件文件编号1设计任务书-2设计评审意见表CSCEC8XN-DM-B10601设计工作1、工作依据根据设计管理手册及EPC 项目作业指南。2、关键动作提交项目物资采购计划给设计经理，作为编制设计工作计划的依据。3、产出文件序号产出文件文件编号1设计工作

11、总计划表CSCEC8XN-DM-B108012设计工作节点计划表CSCEC8XN-DM-B10803请购文件及模拟招标1、工作依据根据设计管理手册及EPC 项目作业指南。2、关键动作参与请购文件编写，配合设计对请购文件进行审核。根据请购文件编制清单，进行模拟招标，确定性价比最优的拟入围的材料、设备。3、产出文件请购文件 CSCEC8XN-DM-M10901。深化设计策划1、工作依据根据设计管理手册及EPC 项目作业指南。2、关键动作参与设计编制深化设计策划书，对设计是否满足阶段设计要求及对应内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度等进行会审。3、产出文件序号产出文件

12、文件编号1设计评审意见表CSCEC8XN-DM-B106012施工图内部联审会签表CSCEC8XN-DM-B10603施工准备阶段本手册中的施工准备阶段指的是在实施阶段前期，从中标组织人员进场开始，到项目实体动工前，进行人机料等资源准备、成本测算、技术策划、关系对接和手续办理等系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续施工实施阶段一般是承接关系，逐步标准化、规律化，通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶段，没有明确的界面或停止点。就施工准备阶段而言，材料主管在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按参与类型分共有主导型 1 项、参与型 10 项、参与/审核 1 项、配合型 4 项，按工作频次分共

13、有单次工作 13 项、按需/次工作 2 项、月度工作 1 项，如表 2.0-1 所示：表 2.0-1 全生命周期施工准备阶段材料主管主要工作所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位采购管理物资设备采购策划主导型按需/次商务部-商务经理、技术质量部-总工程师、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总 监、工程部-项目经理商务管理岗位责任书确认与签订参与型单次/风险金预留参与型单次/商务策划编制与确定参与/审核单次/商务策划交底参与型单次/商务策划动态调整参与型月度/所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位总包施工图预算管理参与型单次/安全生产管理编制安全生产费用

14、投入计划参与型单次商务部-商务经理、工程部-项目副经理、技术管理部-总工程师、安全生产监督管理部-安全总 监、物资部-材料主管、机电部-项目副经理施工管理开工管理参与型单次工程部-项目副经理、技术质量部-项目总工、商务部-商务经理、安全生产监督管理部-安全总监工期穿插参与型单次工程部-项目副经理、技术质量部-项目总工、商务部-商务经理、安全生产监督管理部-安全总监计划编制参与型单次工程部-项目副经理、技术质量部-项目总工、商务部-商务经理、安全生产监督管理部-安全总监设计管理召开设计策划启动会配合型单次/编制设计管理策划书配合型按需/次/编写设计管理策划书配合型单次/设计策划联合评审配合型单次

15、/技术管理施工组织设计管理参与型单次/对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。采购管理工作物资设备采购策划1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）3.1.2 物资计划工作要求中物资设备采购策划管理要求。2、关键动作结合项目实际情况对项目物资设备管理中的风险进行辨识制定物资管理目标和措施。3、注意要点因合同范围调整、设计变更等原因导致项目物资设备采购策划内容不适用时，由编制单位组织更新。4、产出文件物资采购策划表 CSCEC8XN-WZ-BG001。商务管理工作岗位责任书确认与签订1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 3.2 章节

16、风险金预留及返还。2、关键动作参与制定物资管控措施，实现目标责任书物资类目标。3、注意事项项目目标管理责任书后 7 天内完成岗位责任书签订。4、产出文件项目部岗位责任书 CSCEC8XN-SW-BM002-2。风险金预留1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 3.2 章节 风险金预留及返还。2、关键动作缴纳风险金。 3、注意要点项目目标管理责任书签订后 30 日内完成预留风险金。商务策划编制与确定1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 4 章节商务策划管理。2、关键动作参与采购策划编制，审核采购策划管理是否符合规定。3、注意要

17、点按期编制相关材料、周转料具和机械设备报表，核算当期材料、周转料具和机械等的使用成本。施工期间提高废材的回收和利用率，采取多种措施和手段降低项目的材料成本。4、产出文件项目商务策划相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM004。商务策划交底1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 4 章节商务策划管理。2、关键动作阐明物资材料的采购计划。3、注意要点负责材料进货数量、质量的验收工作。负责周转料具的租赁采购以及发放后的管理工作。合理组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备的使用登记工作。4、产出文件项目商务策划相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-B

18、M004。商务策划动态调整1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6 章节商务策划管理。2、关键动作根据项目施工进度，动态调整分包策划。3、注意要点次月 5 日前完成。项目部月度经济运营分析中应总结当期策划完成情况，制定下月策划 实施重点及措施。4、产出文件项目商务策划相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM004。总包施工图预算管理1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 4 章节预结算管理管理。2、关键动作提供材料价格（EPC 项目）。3、注意要点根据项目管理控制目标确定材料损耗率。4、产出文件总包施工图预算（0#台账）

19、相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM010。安全生产管理工作编制安全生产费用投入计划1、工作依据根据职业健康安全生产管理手册CSCEC8XN-SP-2020 第 3.2.8 章节安全生产费用使用。2、关键动作根据安全生产费用投入计划,按月统计安全生产物资投入清单价，填写项目安全生产费用投入计划表并报送至项目商务部。3、注意要点安全生产费用应满足施工现场安全防护、文明施工措施费用，超出部分，据实计入项目生产成本。4、产出文件项目安全生产费用投入计划表 CSCEC8XN-SP-B10302。施工管理工作开工管理1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.1 章

20、节施工准备及开工管理。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、注意要点准备开工所需资源，参与开工推进会，逐步完善工程开工工作。4、产出文件序号产出文件文件编号1项目启动令CSCEC8XN-SG-B104012工程开、竣工推进会记录表CSCEC8XN-SG-B104013会议签到表CSCEC8XN-TD-B206014会议记录表CSCEC8XN-TD-B20602工序穿插1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020 第 章节工序穿插。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、注意要点核实移交作业面材料是否清理完毕，同时准备下一工序资源投入是否匹配。4、产出文件序号产出文件文件编号1

21、工序穿插标准化评分表（房建项目）CSCEC8XN-SG-B104142工序穿插标准化评分表（基础设施项目）CSCEC8XN-SG-B104153专业项目主要控制点计划CSCEC8XN-SG-B10412计划编制1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020 第 章节四级计划编制。2、关键动作了解内容并落实材料管理计划。3、产出文件序号产出文件文件编号1总进度计划（新表）-2年进度计划（新表）-3月进度计划（新表）-4周进度计划（新表）-设计管理工作设计策划1、工作依据根据设计管理手册及EPC 项目作业指南。2、关键动作参与项目设计策划启动会，参与设计策划，填写设计策划建议表。3、

22、产出文件设计策划建议表 CSCEC8XN-DM-B10502。设计管理1、工作依据根据设计管理手册及EPC 项目作业指南。2、关键动作编制设计管理策划书附件中的采购价差清单，参加设计策划评审会，配合修改完善设计管理策划书。3、产出文件设计管理策划书 CSCEC8XN-DM-M10501。技术管理工作施工组织设计管理1、工作依据根据技术质量管理手册CSCEC8XN-EQ-2020 第二篇第 3.3 章节施工组织设计（方案）管理。2、关键动作参与技术部施工组织设计编制。3、注意要点开工前或施工策划后 10 日完成。4、产出文件房建工程施工组织总设计参考模板 CSCEC8XN-EQ-M20303。施

23、工实施阶段本手册中的施工实施阶段指的是：在施工准备阶段后，从项目正式破土动工开始，到项目实体工作完成、竣工验收时间前，按照项目目标策划、施工组织部署，组织各方面资源，通过各项管理手段，最终完成合同约定各项工作，而进行的系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续竣工收尾和维保阶段具有比较明确的界面，大部分工作活动在此阶段尾声结束，剩余部分验收、维保和结算工作在最后一阶段进行。就施工实施阶段而言，项目材料主管在各实施系统主要的工作内容，总结汇总按参与类型分共有主导型 26 项、主导/审核型 15 项、参与型 48 项、参与/审核型 7 项、审核型项、配合型 7 项，按工作频次分共有按需/次工作

24、 59 项、计划工作 5 项、单次工作 14项、年度工作 1 项、年度/季度/月度/周/天工作 4 项、天工作 2 项、月度工作 16 项、月度/周 1 项、周工作 4 项，如表 3.0-1 所示：表 3.0-1 施工实施阶段材料主管主要工作所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位采购管理分供方满意度调查表主导型按需/次/分供方满意度调查汇总主导型按需/次/编制物资招标计划主导型按需/次商务部-商务经理、工程部-项目经理标前准备工作主导型按需/次商务部-商务经理、技术质量部-项目总工、安全生产监督管理部-安全总监、工程部-项目经理招标公告主导型按需/次/资审审批主导型按需/次/招

25、标文件的起草及审批主导型按需/次/评标、定标主导型按需/次/发布中标结果主导型按需/次/编制采购合同主导型按需/次商务部-商务经理、技术质量部-项目总工、安全生产监督管理部-安全总监、工程部-项目经理采购合同评审主导型按需/次/登记合同台账主导型按需/次/- PAGE 35 -所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位采购合同交底主导型按需/次商务部-商务经理、物资部-材料工程师、技术质量部-项目总工、技术质量部-质量总 监、安全生产监督管理部-安全总监分包合同评审审核型按需/次/分包合同补充协议审核型按需/次/编制物资采购订单主导型按需/次/驻厂管理主导型按需/次工程部-专业工程

26、师、技术质量部-试验工程师、技术质量部-项目总工、工程部-项目经理进场验证主导/审核按需/次/验收单办理主导/审核按需/次/物资使用主导型按需/次/分包方领用物资月度结算主导/审核按需/次商务部-商务经理、工程部-专业工程师不合格物资处理主导/审核按需/次/月度物资采购结算单主导/审核按需/次商务部-商务经理、工程部-项目经理月度租赁费结算单主导/审核按需/次商务部-商务经理、工程部-项目经理月度混凝土采购结算单主导/审核按需/次商务部-商务经理、工程部-项目经理物资结算台账主导/审核按需/次/分供方物资总结算主导/审核按需/次/料具使用主导/审核按需/次/租赁料具报损/停主导/审核按需/次工

27、程部-专业工程师、技术质量部-项目总工、商务部-商务经理、工程部-项目经理项目资产购置申请主导型按需/次/填制固定资产处置申请表主导/审核按需/次/填制出售申请表主导/审核按需/次工程部-专业工程师、技术质量部-项目总工、商务部-商务经理、工程部-项目经理编制出售台账及报表主导/审核按需/次/填制调拨申请表主导型按需/次工程部-专业工程师、技术质量部-项目总工、商务部-商务经理、工程部-项目经理调拨物资出场主导型按需/次/编制调拨台账及报表主导型按需/次/不合格物资处理主导/审核按需/次工程部-专业工程师、技术质量部-质量总 监、技术质量部-试验工程师、工程部-项目经理发包人结算主导型按需/次

28、/物资代购主导型按需/次商务部-商务经理、工程部-项目经理编制盘点计划主导型按需/次/组织盘点主导型按需/次/现场盘点主导型按需/次工程部-专业工程师、商务部-商务经理、工程部-项目经理成本分析主导型按需/次商务部-商务经理商务管理项目预计总收入与总成本调整配合型按需/次/成本核算与分析配合型月度/项目经济运营分析会参与型月度/分包计量管理参与/审核月度/总包施工图预算管理参与型单次/总包期中结算配合型按需/次/总包结算管理（编制竣工结算接收前置资料清单）参与型单次/所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位总包结算策划（一般项目）参与/审核单次/总包结算策划（重大（风险）项目）参

29、与/审核单次/分包结算管理参与/审核按需/次/项目优化考核兑现-金额确认参与型按需/次/项目竣工目标考核兑现-综合考评配合/审核单次/安全生产管理安全类项目资产调拨参与型单次商务部-商务经理、安全生产监督管理部-安全总监、工程部-项目经理项目部安全生产责任制签订参与型单次商务部-商务经理、安全生产监督管理部-安全总监、工程部-项目经理个人劳保用品发放主导型按需/次/质量管理质量工匠之星参与型按需/次/QC 小组活动实施参与型按需/次/施工管理计划编制参与型年度/月度/周工程部-项目经理、技术质量部-项目总工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理计划实施参与型月度/

30、周/按计划工程部-项目经理、技术质量部-项目总工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理工作交底参与型单次工程部-项目经理、技术质量部-项目总工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理日度总结参与型天工程部-项目经理、技术质量部-项目总工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理周度总结参与型周工程部-项目经理、技术质量部-项目总工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理施工管理月度总结参与型月度工程部-项目经理、技术质量部-项目总工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、

31、商务部-商务经理影响事件参与型按需/次工程部-项目经理、技术质量部-项目总工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理计划模块参与型单次、按需/次工程部-项目经理、技术质量部-项目总工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理工期考核参与型月度/单次/周工程部-项目经理、技术质量部-项目总工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理工期风险参与型按需/次工程部-项目经理、技术质量部-项目总工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理停复工管理参与型按需/次工程部-项目经理、技术质量部-项目总

32、工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理竣工管理参与型单次工程部-项目经理、技术质量部-项目总工、工程部-项目副经理、安全生产监督管理部-安全总监、商务部-商务经理环境管理建筑垃圾月度统计流程配合型月度商务部-商务经理建筑垃圾统计流程配合型月度商务部-商务经理应急管理流程参与型按需/次商务部-商务经理所属实施系统主要工作参与类型工作频次涉及部门/参与岗位节材与材料资源利用情况统计配合型按需/次工程部-项目经理、工程部-项目副经理、综合办公室-办公室主任、安全生产监督管理部-安全总监、工程部-专业工程师分包管理分包商考核（项目部）参与型年度/季度/月度/周/天商务部

33、-商务经理技术管理AB 类方案管理参与/审核按计划/CD 类方案管理参与/审核按计划/专业分包方案管理参与/审核按计划/对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。采购管理工作分供方管理1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.2 章节物资分供方管理。2、关键动作对项目合作分供方进行满意度调查，并对合作模式及服务进行评价。3、注意要点要求分供方如实填写分供方满意度调查表，并提出合理化建议和意见。4、产出文件序号产出文件文件编号1分供方满意度调查表CSCEC8XN-WZ-BG0092分供方满意度调查汇总报告CSCEC8XN-WZ-BG010计划管理1、工作依据

34、根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.1 章节物资计划管理。2、关键动作根据项目物资需用总计划、物资月度需用计划、项目生产进度等编制物资招标计划。3、注意要点未招标物资需编制物资招标计划，经审批后上报分公司物资设备部实施采购。4、产出文件物资招标计划表 CSCEC8XN-WZ-BG002。采购管理1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.3 章节物资采购管理。2、关键动作根据招标计划收集相关招标项清单及资源，编写招标控制价审批表，发起招标流程形成定标报告及物资招标评审会签表。3、注意要点招标控制价按当前执行价格设置。招标公告根据招标材

35、料属性不同，设置报名入围相关限定条件。新增分供方需进行考察，合格后纳入本级库；核实参加报名分供方是否招标公告详细要求，出现同一 IP 地址或显示关联方资审不予通过。编制评标办法及付款条件，设置招标清单项控制价，汇总控制总价与概算金额必须一致。开标后采用两轮评标，选择合理低价确定中标单位。4、产出文件序号产出文件文件编号1招标控制价审批表CSCEC8XN-WZ-BG0002招标公告示范文本CSCECXN-WZ-203分供方资格审查表CSCEC8XN-WZ-BG0064招标文件范本CSCECXN-WZ-165定标报告/物资招标评审会签表CSCEC8XN-WZ-BG013合同管理1、工作依据根据商务

36、管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.4 章节物资合同管理。2、关键动作根据招标结果编制采购合同，发起采购合同评审及用印，登记物资合同台账。3、注意要点合同拟定使用对应物资合同示范文本编制。合同评审需附件上传合同文本、甲方认价清单、物资招标效益分析表、物资招标评审会签表。同评审流程结束后，按照各层级审批人员审批意见修改合同文本。合同用印结束后，及时登记物资合同台账。4、产出文件序号产出文件文件编号1合同示范文本CSCECXN-WZ-022合同评审表CSCEC8XN-WZ-BG0143合同台账CSCEC8XN-WZ-BG018采购合同交底1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8

37、XN-SW-2020 第三篇第 3.4 章节物资合同管理。2、关键动作根据采购合同风险编制合同交底书，对项目相关人员进行交底。3、注意要点合同签订后 7 日内完成采购合同交底。4、产出文件合同交底书 CSCEC8XN-WZ-BG017。分包合同1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第二篇第 4 章节分包招投标与合同签订管理。2、关键动作审核分包合同中关于甲供材的领用流程约定是否明确，材料超领如何处罚有无明确约定等。3、注意要点分包签字领料人是否办理授权委托书，授权委托书是否法人签字加盖公章。4、产出文件分包合同示范文本 CSCEC8XN-HF-BG0411。分包合同补充

38、协议1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第二篇第 5.8 章节分包合同变更管理。2、关键动作审核补充协议关于甲供材的领用流程约定是否明确，材料超领如何处罚有无明确约定等。3、注意要点根据审批通过的补充协议清单单价及询价记录等编制补充协议、梳理签订补充协议所需资料。4、产出文件分包合同补充协议示范文本 CSCEC8XN-HF-BG0411。验收及使用管理1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.5 章节物资验收管理及第 3.7 章节物资使用管理。2、关键动作根据日需用计划、已签订物资合同及每月盘点库存量、编制物资采购订单，组相关物资进行

39、验收及使用管理。3、注意要点结合现场实际情况，及时编制采购订单，组织相关单位进行供货。物资进场后，组织相关部门对进场物资进行质量及数量验收，填写物资进场验证记录。物资验收合格后，办理验收单及分包领用物资明细表。对发现的不合格物资及时标识，组织相关人员进行评审，商定处理方法（如及时更换、加工使其合格后直接使用、经发包人及设计单位同意改变用途使用、退货或报废）并做好记录。4、产出文件序号产出文件文件编号1物资采购订单-2物资进场验证记录CSCEC8XN-WZ-BG0193收料小票-4物资验收单-5分包人领用物资授权委托书CSCEC8XN-WZ-BG0246分包人领用物资明细表CSCEC8XN-WZ

40、-BG0357不合格物资处理记录CSCEC8XN-WZ-BG023物资结算管理1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.5 章节物资结算管理。2、关键动作按月办理物资月度结算，及时登记物资结算台账。物资领用结束后，对分供方不再供货的，及时办理物资总结算。3、注意要点每月 15 日根据收料小票、采购合同编制物资结算单。物资结算手续办理完毕后，应及时更新物资结算台账。供应/领用结束后 20 日内，根据采购合同、收料单、物资结算单对发包人/分供方/租赁商编制的涵盖所有业务的最终物资结算书。4、产出文件序号产出文件文件编号1进场合格物资结算单CSCEC8XN-WZ-B

41、G0252租赁费用结算单CSCEC8XN-WZ-BG0263混凝土结算明细表CSCEC8XN-WZ-BG0274物资结算台账CSCEC8XN-WZ-BG0285物资采购结算书CSCEC8XN-WZ-BG030料具使用、租赁料具报损/停1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.9 章节周转工具管理。2、关键动作根据专业工程师提供的周转料具损耗使用情况，填制周转料具损耗使用申请表，盘点退场数量，填制周转料具报损（停）联系单，协调退场工作。3、注意要点根据现场实际情况，及时完善相关资料。办理月度结算单及时扣除相关费用。4、产出文件序号产出文件文件编号1周转料具损耗使

42、用申请表-2周转料具报损（停）联系单、确认单-项目资产购置申请1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.12 章节项目资产管理。2、关键动作属于项目资产的物资，在购置前提交资产购置申请表。3、注意要点根据公司资产购置管理制度，完成涉及本部门固定资产及周转资产购置申请。4、产出文件序号产出文件文件编号1固定资产购置申请表-2项目资产管理台账-物资出售管理1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.8 章节剩余物资管理。2、关键动作项目资产类物资的报废处理须由项目部发起项目资产报废申请，被判定为废旧物资的废旧物资处理申请表写明处理意

43、见，报请审批。3、注意要点被判定为废旧物资的填制废旧物资处理申请表写明处理意见，报请审批。资产类物资在报废申请审批后填制废旧物资处理申请表。审核剩余物资出售台账是否与出售结算单匹配。4、产出文件序号产出文件文件编号1资产处置申请表-2剩余物资处置申请表（出售）CSCEC8XN-WZ-BG0363剩余物资出售台账CSCEC8XN-WZ-BG040物资调拨管理1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.8 章节剩余物资管理。2、关键动作负责对可重复使用或利用价值的物资提交调拨申请，并办理调拨相关手续。3、注意要点调拨完毕后，调拨双方 5 个工作日内完成调拨手续。每月

44、 25 日前报财务主管稽核入账，划拨项目财务成本。4、产出文件序号产出文件文件编号1剩余物资处理申请表（调拨）CSCEC8XN-WZ-BG0362调拨物资随货清单-3剩余物资调拨台账CSCEC8XN-WZ-BG038发包人物资管理1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.11.1 章节发包人物资管理。2、关键动作若发包人供应物资发生损坏、丢失或不适应情况，由相关人员与发包人共同商定处理办法，并签署处理意见留底。按合同约定与发包人及时办理物资结算和转账手续。3、注意要点发现不合格品时，及时组织相关人员及时处理。每月及时办理物资手续，及时组织相关人员签字确认。4、

45、产出文件序号产出文件文件编号1不合格物资处理记录CSCEC8XN-WZ-BG0232物资月度结算单或发包人指定用表-物资代购管理1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-SW-2020 第三篇第 3.11.2 章节分包商物资管理。2、关键动作因特殊原因分包商不能自行采购的，由项目经理批准后按自购物资处理，物资进场后项目材料工程师及时办理物资调拔和扣款手续，并移交商务部进行扣款。3、注意要点分包合同中约定由分包商采购的物资，不得以任何理由允许分包商以局属单位名义签订采购合同。4、产出文件代购调拨单 CSCEC8XN-WZ-BG037。物资盘点管理1、工作依据根据商务管理手册CSCEC8XN-

46、SW-2020 第三篇第 3.6 章节物资盘点管理。2、关键动作编制物资盘点计划，盘点库存原材料，根据物资盘点库存情况、采购成本情况，每月召开物资成本分析总结会，制订纠偏措施并落实责任分摊。3、注意要点物资盘点必须根据各种存货的实际库存量与账面库存量核对，禁止以估算代替盘点、以账面数代替实际数。根据物资盘点库存情况、采购成本情况，定期或不定期做好相关数据分析。4、产出文件序号产出文件文件编号1物资盘点计划CSCEC8XN-WZ-BG0312现场物资消耗明细表CSCEC8XN-WZ-BG034商务管理工作项目预计总收入与总成本调整1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第

47、一篇第 5.3 章节项目预计总收入与总成本管理。2、关键动作配合商务提供材料费用调整资料。3、注意要点（1）审批后 2 日内收集整理相关资料，提供材料费用调整资料。4、产出文件项目预计总收入与总成本调整相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM007。成本核算与分析1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 5.1.1 章节成本核算与分析。2、关键点动作配合商务提供现场材料盘点资料（含工程实体材料、非实体材料（安全文明投入材料+临时设施材料）、库存、半成品）。 3、注意要点每月 27 日前提供成本基础数据。4、产出文件项目经济运营分析相关表格、模板 CSCEC8

48、XN-SW-BM005。项目经济运营分析会1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 5.4 章节项目经济运营分析会。2、关键动作参加商务经济运营分析会议，讨论商务相关事宜，并落实跟踪会议要求。3、注意要点次月 3 日前配合商务完成经济运营分析会会议纪要相关表单、模板。4、产出文件经济运营分析会会议纪要相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM008。总包施工图预算管理1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 4 章节预结算管理管理。2、关键动作提供材料价格（EPC 项目）。3、注意要点根据项目管理控制目标确定材料损耗率。4、产出

49、文件总包施工图预算（0#台账）相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM010。分包计量管理1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.2.2 章节分包计量管理。2、关键动作参与分包计量，及时提供甲供材料对账单等期中结算支撑资料。3、注意要点每月 25 日，提供分包领用物资明细表。4、产出文件工程分包计量相关表格、模板 CSCEC8XN-SW-BM013。总包期中结算1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.1 总包期中结算。2、关键动作配合商务将当月各分包方领用的甲供材料数量和价格进行计算汇总，形成分包方领用物资明细

50、表，需要注意库存、半成品的盘点。3、注意要点每月 25 日，提供分包领用甲供材料物资明细表。4、产出文件工程期中结算相关表格、模板（有业主要求从业主要求）CSCEC8XN-SW-BM016。总包结算管理（编制竣工结算接收前置资料清单）1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.2 章节总包结算管理。2、关键动作参与总包结算，及时提供物资类资料清单，如甲供材对账台账等。3、注意要点竣工验收前 3 个月完成结算资料清单编制。4、产出文件工程总包结算相关表格、模板 CSCEC8XN-SW-BM017。总包结算策划（一般项目）1、工作依据根据商务管理手册（CSCE

51、C8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.2 章节总包结算管理。2、关键动作参与商务总包结算策划，提供物资相关成本数据。3、注意要点该工作于竣工验收前 3 个月内完成。4、产出文件工程总包结算相关表格、模板（其中审批使用 CSCEC8XN-SW-BG033，项目结算专项策划审批书）CSCEC8XN-SW-BM017。总包结算策划（重大（风险）项目）1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.2 章节总包结算管理。2、关键动作参与商务总包结算策划，提供物资相关成本数据。3、注意要点该工作于竣工验收前 3 个月内完成。4、产出文件工程总包结算相关表格、模板（

52、其中审批使用 CSCEC8XN-SW-BG033，项目结算专项策划审批书）CSCEC8XN-SW-BM017。分包结算管理1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第 6.4.3 章节分包结算管理。2、关键动作审核分包拟退还物资设备清单情况，分包物资领用对账单是否已办理完毕，是否符合合同约定和涉及结算的其它情况说明。3、注意要点分包物资领用对账单会签表必须授权委托人签字盖章确认。4、产出文件工程分包结算相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM018。项目优化考核兑现-金额确认1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第 3 章节项目优

53、化考核兑现。2、关键动作参与优化考核兑现，并提供认质核价单、采购效益计算书。3、注意要点相关支撑资料完整性及合规性。4、产出文件项目优化考核兑现 CSCEC8XN-CM-B30101B30105。项目竣工目标考核兑现-综合考评1、工作依据根据商务管理手册（CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第 6.5 章节：项目竣工最终考核综合考评、第 6.6 章节：公司（分公司）相关部门考评职责。2、关键动作配合商务提供主材损耗率、采购台账等资料。3、注意要点提供的所有商务资料需真实有效。4、产出文件序号产出文件文件编号1项目竣工最终考核兑现申请表CSCEC8XN-CM-B601012项目竣工最终综合考

54、评表CSCEC8XN-CM-B601023项目竣工最终考核兑现CSCEC8XN-CM-B60101B60106安全生产管理工作安全类项目资产调拨1、工作依据根据职业健康安全生产管理手册CSCEC8XN-SP-2020 第 2.6.4 章节项目部各岗位安全生产职责。2、关键动作参与安全类资产调拨，并协助办理相关手续。3、产出文件固定资产调拨单 B207-18-02-01。项目部安全生产责任制签订1、工作依据根据职业健康安全生产管理手册CSCEC8XN-SP-2020 第 2.3 章节安全生产责任书签订。2、关键动作参与签定项目部安全生产责任书。3、产出文件项目部安全生产责任书 M207-17-0

55、3-01。个人劳保用品发放1、工作依据根据职业健康安全生产管理手册CSCEC8XN-SP-2020 第 2.6.4 章节项目部各岗位安全生产职责。2、关键动作验收劳保用品、发放人员劳保用品、填写劳保用品发放记录。3、产出文件劳保用品发放记录 B207-13-04-02。质量管理工作质量工匠之星1、工作依据根据技术质量管理手册CSCEC8XN-EQ-2020 第三篇第 3.6.5 章节质量工匠之星。2、关键动作参与质量工匠之星行为观察及表彰卡发放。QC 小组活动实施1、工作依据根据技术质量管理手册CSCEC8XN-EQ-2020 第三篇第 3.14.2 章节 QC 成果管理。2、关键动作参与 Q

56、C 小组活动。施工管理工作计划编制1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.2 章节计划管理。2、关键动作了解内容并落实材料管理计划。3、产出文件序号产出文件文件编号1年进度计划（新表）-2月进度计划（新表）-3周进度计划（新表）-计划实施1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.2 章节计划管理。2、关键动作参加会议并对材料管理问题陈诉及下月材料管理具体事项提出要求。3、产出文件序号产出文件文件编号1项目月例会会议纪要（新表）-2项目周例会会议纪要（新表）-3施工计划交底记录表（新表）-4分包单位月/周施工计划（新表）-5作业面

57、交接单（新表）-工作交底1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020 第 3.1 章节项目管理策划。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、产出文件房间手册 CSCEC8XN-SG-B10418。日度总结1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020 第 章节每日情况报告管理。2、关键动作了解内容并落实相关决策。序号产出文件文件编号1作业面/项目每日情况报告CSCEC8XN-SG-B104032施工日志记录表（新表）-3、注意要点每周例会前。 4、产出文件周度总结1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020 第 章节每周情况报告管理。2、关键动作了

58、解内容并落实相关决策。3、注意要点每周例会前。 4、产出文件每周情况报告表 CSCEC8XN-SG-B10404。月度总结1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020 第 章节项目经理月度报告管理。2、关键动作提供相关数据，对提出问题及时解决。序号产出文件文件编号1项目经理月度报告评审表CSCEC8XN-SG-B104072分公司在建工程统计表CSCEC8XN-SG-B104193分公司施工计划完成情况汇总表CSCEC8XN-SG-B104084分公司生产月度报告CSCEC8XN-SG-B104225分公司月度例会会议纪要CSCEC8XN-SG-B104233、注意要点次月 3

59、 日前。 4、产出文件影响事件1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、产出文件影响工期事件记录台账（新表）。计划模块1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020 第 章节计划模块管理。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、注意要点项目进场施工或开工令下达 3 天内，向分公司申请计划模块立项。项目信息填报须按照实际情况填报完整、真实、及时。分单体编制完成模块计划。模块计划须与各方签字（盖章）确认的项目总进度计划及节点控制计划一致。模块计划审批通过后原则上不允许调整，当因建设单位原因或其他不可抗力原因导致需对模块计划进

60、行调整时按上述流程执行，同时按照局标准化手册相关要求做好书面资料收集及归档工作。4、产出文件序号产出文件文件编号1计划模块管控系统账号申请表CSCEC8XN-SG-B104252项目计划模块管控系统立项申请表CSCEC8XN-SG-B104263模块计划节点维护逾期说明CSCEC8XN-SG-B104274模块计划调整审批表CSCEC8XN-SG-B10428工期考核1、工作依据根据施工管理手册CSCEC8XN-SG-2020 第 3.4.5 章节工期考核。2、关键动作了解内容并落实相关决策。3、产出文件序号产出文件文件编号1在建工程工期控制点通报CSCEC8XN-SG-B104112工程三大