东软管理文档内审员评定及授权规范

1、哎内部审核员评定罢及授权规范奥文件编号：昂 N靶W搬403霸101半 肮 安生效日期：敖 200凹0.3.20绊受控编号：坝密级：懊秘密白版次：阿Ver2.1霸修改状态：暗总页数啊7白正文佰5板附录蔼2奥编制：马云生吧审核：孟莉奥批准：孟莉拌沈阳东大阿尔派盎软件股份有限公拔司败(隘版权所有巴,捌翻版必究隘)合格内审员评定及授权规范 Ver2.1 P- PAGE 7/5沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件修改控制澳修改记录编号芭修改斑状态皑修改页码及条款肮修改人阿审核人胺批准人半修改日期目录目的适用范围术语和缩略语标准内容绊内部审核员的基爸本要求斑内部审核员的专皑业技能要求哀内部审核员的评蔼定和任

2、命瓣内部审核员的资斑格更新伴审核组长的任命半与授权引用文件质量记录搬NR40310败1A埃“佰（见习）内部审按核员档案表啊”懊“皑内部审核员任命板证书翱”坝“巴内部审核组长任奥命授权书俺”目的板为规范公司内部捌审核员的评定并伴对其适当授权特暗制定本文件。适用范围肮适用于公司对内版部审核员的评定懊和授权。术语和缩略语奥本程序采用安NQ40210坝0艾俺质量手册中的懊术语和缩略语及扮其定义。规范内容胺内部审核员的基安本要求暗为公司捌的正式员工，瓣具有瓣大学本科或绊大笆学本科袄大专白以上学历皑（含柏大专叭）爱；澳具有计算机软、傲硬件基础知识，暗能熟练操作计算隘机编制文档和报唉表盎；搬具有一定的组织蔼

3、管理能力和综合把评价能力哎；叭接受过系统全面瓣的把ISO9001氨标准知识的培训八并培训合格蔼遵纪守法，坚持扮原则，实事求是吧。办内部审核员的专跋业技能要求叭从事袄六个月以上板与办产品或服务芭质量相关的工作百在公司的任一与佰质量相关的岗位岸上工作超过三个班月以上坝；巴全面扒了解公司坝各质量相关部门背的俺组织罢形式，各部门阿工作扮和拜与安职责版的挨划分敖及其对应的工作疤流程哎，傲清楚各部门的工吧作流程瓣；澳熟练班理解并笆掌握公司的质量把体系的吧结构盎构成搬和哀质量体系啊程序跋文件的要求；背参加背过系统全面的I癌SO9001标班准知识的培训并爸通过考核。扒工作态度端正，半工作认真、积极八、努力。巴

4、内部审核员的评霸定和任命爱满足基本要求和蔼专业技能要求的傲人员经考核合格翱后由岸质量翱保证绊部门哀为其建立佰“埃内部审核员档案矮表耙”唉，记录其学历、扳受到的培训及相扮关工作经历等内啊容，经管理者代芭表批准后可以作澳为公司的见习内巴部审核员；岸见习内部审核员胺在一般情况下不凹能独立进行内部靶质量体系审核，疤但可以在公司的阿正式内部审核员懊带领下进行内部扮质量体系审核。斑见习内部审核员拔必须参加傲至少颁一次公司内部质疤量体系审核后才把能成为公司的正罢式内部审核员。板正式扮见习疤内部审核员蔼在参加拜公司内部质量体搬系版审核后柏由傲审核组组长袄管理者代表组织皑事业部部长级以邦上人员对其芭进行考核评定

5、，柏评定合格后稗由管理者代表批翱准背成为公司的正式澳内部审核员吧，并由管理者代伴表授与哀“八内部审核员任命矮证书啊”瓣。正式内部审核背员有权参加公司啊内部质量体系审俺核的全部工作及巴相应文件的编制安审核氨。哀内部审核员的资佰格更新隘见习内部审核员敖和正式内部审核颁员每班两搬年隘必须肮至少参加一次公版司的内部质量体拌系审核稗及其耙相应工作以维持澳其懊才能罢连续成为公司相鞍应资格的盎见习内部审核员般或正式内部审核矮员翱的资格埃；绊不满足本条第癌1)伴款要求的见习内罢部审核员由管理昂者代表重新批准碍，不满足本条第爸1)敖款要求的正式内巴部审核员由管理暗者代表组织事业百部部长级以上人半员重新对其进行熬

6、考核评定，经批办准或考核评定合邦格的人员才能继搬续成为公司相应拔资格的见习内部跋审核员或正式内绊部审核员。肮管理者代表可对傲不满足本条第爸1)按款芭要求的审核员做搬出其资格的评定俺。肮审核组长的任命斑与授权摆内部质量体系审靶核的审核组长必挨须是公司的正式熬内部审核员；柏审核组长应具有扮丰富的管理经验瓣和内部质量体系爱审核的技巧，并扮能熟练组织和控瓣制内部质量体系安审核的过程；审颁核组长应有较强巴的文字表达能力懊；艾审核组长由管理拌者埃代表爸书面任命，下达扒“俺内部审核组长任疤命授权书芭”熬。管理者代表授叭权审核组长选择半内部审核员或见班习内部审核员组搬成审核组，并全板面负责实施内部颁质量体系审

7、核；八在公司没有正式跋内部审核员的情啊况下，管理者代耙表直接组织内部百质量体系审核，矮并担任审核组组疤长。引用文件（无）质量记录稗NR百403笆101A袄“八内部审核员档案哀表邦”袄内部审核员任命熬证书斑内部审核组长任懊命授权书扒（见习）内部审拌核员档案表拜档案表编号：俺NR40310敖1A-佰姓名摆性别伴出生年月昂文件程度翱参加工作时间扳现任职部门靶任职时间傲内部审核员专业隘技能考核：吧考核负责人签字扒/蔼日期：袄ISO9000捌标准知识考核结啊果：般考核负责人签字安/啊日期：把见习内部审核员爸批准意见：翱经考核，该同志办符合公司见习内阿部审核员的要求按，同意该同志成把为公司的见习内叭部审核

8、员。啊管理者代表签字岸/奥日期：俺见习审核员的见拔习审核情况评定哎：版评定人签字颁/矮日期：邦正式内部审核员八考评意见：叭经考评，该同志懊符合公司正式内拔部审核员的要求搬，授予该同志公艾司背“按内部审核员任命奥证书般”熬（证书编号：翱 叭 笆 巴），同意该同志搬为公司正式内部摆审核员。矮考评领导会签（翱部门职务、签名鞍及日期）注：癌本表的各项考核扮均应按案NW40310芭1败内部审核员评翱定及授权规范唉要求填写，见习半评定由正式审核笆员填写。扒序号背专业培训及内部熬质量体系审核工扮作履历爱考核负责人盎/傲日期疤年度资格审查意凹见：跋经审查，同意该碍同志继续成为公翱司的（见习）内按部审核员。芭经

9、审查，该同志叭未能满足（见习熬）内部审核员的按资格要求，暂时啊终止该同志的（颁见习）内部审核埃员资格，待重新颁考评后确认。懊考评领导会签吧（部门职务、签澳名及日期） 注：暗此附表用于对（摆见习）内部审核扮员的年度复评，肮每年填写一次。白本表由项目管理唉事业部质量体系盎组存档管理。白 搬 澳 凹 懊 拔 版 挨第般 隘页爸/霸共邦 疤页把内部审核员任命哎证书拔(板证书编号：稗 颁 )艾 瓣 把 袄 霸同志：捌根据公司内部审哎核员的有关考核敖和评定规范，经拌考评合格，同意碍该同志为公司正盎式内部审核员，拌特发此证。安沈阳东大阿尔派胺软件股份有限公肮司管理者代表半年版 隘月笆 肮日百（盖公司人事部吧

10、公章）半内部审核员档案瓣表奥记录扳编号：办NR40310拜1A-扮姓名白性别澳出生年月懊文化程度八参加工作时间唉现任职部门般任职时间芭内部审核员专业瓣技能考核：哀考核负责人签字哎/佰日期：般见习内部审核员啊批准意见：昂经考核，该同志暗符合公司见习内班部审核员的要求扳，同意该同志成拌为公司的见习内啊部审核员。矮管理者代表签字凹/哎日期：爸见习审核员的见八习审核情况评定绊：扒转正意见：摆 癌 颁 懊 哎 罢 扮评定人签字扳/艾日期：扮序号捌专业培训及内部班质量体系审核工佰作履历白考核负责人澳/傲日期埃注：本表由质量氨保证部门拜存档管理。哀 澳 胺 按 邦 拌 拌 巴 胺 背第袄 爸页捌/版共胺 暗页芭内部审核组长任稗命授权书兹任命：扮 岸 把具