国际医药博览城项目商业实施计划书

1、国际医疗博览城项目商业计划#某市设立中药材产业，法定代表人为XX。2001年1月15日注册资金760万元。股东由一名法人股东和三名自然人股东组成。即XX实业出资70%，注册资本532万元，XX出资10%，注册资本76万元。 XX持股10%，注册资本76万元，盈荣持股10%，注册资本76万元。经营范围：中药材的种植、研发、加工、销售，化工产品（除危险化学品）、保健食品、定型饮料、包装食品的购销。其操作如下：年度的营业收入毛利净利2003年2004 年（估计）三、项目描述：某中草药产业拟与美国某医药集团公司合作，共建国际医药博览城项目。项目特色：综合医药城、种植、生产、国际流通，综合整体服务功能齐

2、全，集中药品GMP生产、中草药GAP种植、研究、药品GSP流通及相应配套物流信息等综合服务。整合为一个整体。项目。本项目以中医药文化为特色，以医药产业专业化、规范化经营为宗旨，以自然环境和城市景观生态为原则，以优化生产流通环境为目标。将世博城建设成环境优美。 ，绿树成荫的生态博览城，打造现代化、国际化的医药物流中心和贸易平台。该项目位于#的首府城市，位于“中国-经济园区”。总体定位是立足某个国家，汇聚一个国家，面向某个城市，国际化经营，以独特的风格、一流的设计、现代化的管理方式建设。它是亚洲最大、国际化的医药商品物流中心和医药、医疗器械商品集散地，构成了中国医药商品贸易的大平台自贸区。项目理念

3、是“亚洲最大、功能最齐全的综合性医药物流中心。功能包括：展示功能：展示药品、医疗器械、化学试剂、检测设备、医疗机械、最新医疗技术。物流功能：医药产品、中药材、医疗器械的仓储流通。科技展示功能：中药材、特殊药材的种植和GAP技术的推广；现代医疗技术的展示；推广中医药最新技术。商务功能：组织各类医药产品展览、交流、商务会议、电子商务等，为医药产品流通提供商务平台。制造功能：可以建立符合GMP标准的制药企业。文化信息交流功能：体现中医药文化和民族文化，交流国际和国内最新的医学和医疗信息与技术。科研功能：开展中药检测研究和中药与现代信息技术相结合的研究。保健功能：拓展现代中医保健方案。休闲娱乐功能：提

4、供公共休闲、药膳、观赏、娱乐等新理念。配套服务功能：世博城为客户和客户提供方便商务活动和生活的配套服务。如：交通、通讯、金融、物业管理、安保、后勤保障等。该项目的竞争优势是亚洲最大、功能最齐全、最全面（生产、流通、配送、信息）；二是地处我国东西方交汇处，成为连接东西方的纽带，得天独厚；三是全国中药材名产区。四川、广西、云南、贵州是我国四大药材产区。有各类自然保护区60多个。全区有中草药4623种，其中植物药4064种。逐步成为经济发展的支柱产业，体现经济特色。目前项目进展： 2004年2月，委托实用软科学研究所嘉嘉特企业策划完成“国际医药博览城”项目的总体规划方案和可行性研究。根据规划内容，公

5、司于2004年2月下旬完成了某国际医药博览城项目介绍的编制，初步设计了该项目的总体规划效果图。该材料已分发给#中国侨务办公室相关政府部门的经济园区。项目建议书编制工作于2004年4月中旬完成。同年，#壮族自治区发展规划委员会批复了4月28日“国际医药博览城”项目，桂济经贸20042004号。 210 文件。 实施项目建设用地蓝线图。 2004年6月24日，中国某经济园区发布了建设“国际医疗博览城”项目的项目选址意见和项目用地蓝线。2004年5月20日向中国A经济园提交项目开发协议（草案），8月18日与中国A经济园管委会正式签署国际医疗博览城项目框架协议2004年8月10日与科道地理信息工程分公

6、司签订了地形地籍测绘协议，地形地籍测绘协议9月10日前即将完成。2004年8月31日拟项目投资方美国某医药集团公司总经理廖俊平先生与中国某经济园区管委会签署国际医药博览城项目投资协议规划、土地、建设审批工作全面展开。 2004年11月3日，在华南博览会开幕式上，该项目将举行隆重的奠基仪式。4、项目发展情况：项目竞争力及对外合作情况如前所述。目前已投入400万元用于前期工作的开发；未来，整个项目的投资预算约为10亿元。如果管理开发人员的具体激励机制为项目公司，基本机制结构为：普通员工和中层干部基本工资+绩效系数计算薪酬，高层管理人员年薪制与绩效挂钩该公司的。5、项目产业及市场：国际医药博览城以药

7、材GAP种植、中药GMP生产、药品GSP流通为重点，集医疗器械、制药机械展示为一体，中药制剂展示、民族医药技术展示、中医药技术信息展示。 、多功能、综合服务目前国内一流。 “生态医药”是一个市场前景广阔的产业。行业和市场可以从以下几个方面进行分析：某博览会永久会址位于某某，中国-经济园区-国际医药博览城，位于“中国-经济园区”开发区的贸易平台上。中医有5000年的悠久历史，中医博大精深。我国有中药资源12807种，其中药用植物11146种。世博城是开发一个经济交流平台，挖掘、整理、提升中医药瑰宝，实现中医药经济价值。天然药物在国际上越来越享有“绿色、环保、低副作用”的美誉，得到越来越广泛的认可

8、，市场准入环境日益改善。泰国卫生部2000年6月30日颁布关于批准中医治疗疾病的规定；新加坡高度尊重中药材和中药制品，是中国传统出口市场之一；马来西亚政府制定了国家传统医学政策，鼓励学习中医；印尼华人较多 中药得到广泛认可，尤其是来自中国的中成药；越南政府鼓励生产中药，市场不断发展，人均中药消费十年翻番；澳大利亚是第一个确立中医药法律地位的西方国家；草药的立法管理和开放市场准入；加拿大将中药材进口纳入中药材管理；中国和俄罗斯授予中药合法注册； 2001年中国对外贸易经济合作部发布的药用植物及制剂进出口绿色行业标准国际认可 欧洲中医药学会联合会认定该标准为中医药标准进入欧洲，英国草药供应协会与医

9、疗保险商会达成协议，推广绿色中药。市场容量大，发展环境良好。自1980年代以来，世界天然植物药交易额已达2000亿美元，到2001年已超过5000亿美元。 2001年中草药及其制品出口额为5.5亿美元，2002年为6.7亿美元，2003年为6.9亿美元。其中，中药材出口3.32亿美元，同比增长7%，提取物出口1.41亿美元，中成药出口8841万美元。无论如何，对于千亿美元的国际医药市场而言，中医药作为新兴的国际产业，前景无限，空间无限。6 、项目推广策略：营销推广、营销鼓励、整体策略。“炒作”的项目理念亚洲最大最齐全的综合性医药物流交易中心。突出标识，树立和体现品牌形象，提升品牌效应，形成群体

10、效应。 价格低开高走，逐渐升温，形成买点和热点。招商重点：博览板块，瞄准医药商户，吸引约1800家实力商户入驻；物流板块，以物流企业为目标，入驻企业50家；生产部门，针对医药制造商，吸引 5-10 家公司；种植业，医药种植业，引进15家企业；休闲领域，引进文化娱乐、餐饮等企业约2000家。 以相对较低的成本，聚焦重点（侧重经济发达地区和实力商户）投放广告，获得最广泛的受众，达到最佳效果，达到最强的广告效果。 选择分阶段执行的媒体。第一阶段侧重于项目的企业形象和品牌推广。第二期放在营销推广的发布上，一定会引起轰动效应。营销人员的激励机制。主要是使用系统，考核绩效，每年招聘一个，促进晋升和薪酬。7

11、、项目运作模式、设备、质量保证、成本控制。本项目管理实行商业实体项目公司运作模式，即成立“中国-经济园区-国际医药博览城投资项目公司，实行董事会制，管理组织是董事会领导下的总经理负责制，法律上定义为中外合作企业，通过合同、协议、章程等方式建立合作合同关系。工程质量保障问题：符合相关资质的施工企业，按施工规定执行，实行工程监理制度。项目公司设立工程技术管理部进行监督监督。费用和成本实行目标控制，管理制度参照某中药材行业财务制度8、公司管理：根据某国际医药博览城项目公司经营方案及组织设想9. 融资问题：（1）某中药材产业出资760万元，以公司无形资产提供重组平台，在国际医药博览城设立投资项目公司。

12、（2）本项目拟采用的融资方式，按照预计投资估算确定。这笔资金通过引进资金和有偿借入资金两种渠道进行结算。外商投资的类别包括：国际资本、国有资本、企业资本和个人资本。原则是资金的引入必须在项目的财务成本范围内。资金使用主要用于工程建设、前期基础工作和项目征地。其具体计划应在商业计划书中说明。主要项目投资估算如下：（一）固定资产投资：1、建设项目投资：主要是GAP科研基地药博会展示区、GMP中成药及饮片加工厂、仓储区、生活区、医药文化长廊的建设投资。总建筑面积121.7万平方米，其中装修费用：药博会展示区、科研基地、文化长廊700元/平方米，GMP中成药、饮片加工厂、中药饮片加工厂600元/平方米

13、。生活区，其他400元/M 2 据此，建设项目投资约7.777亿元。2、设备设备投资：主要是GMP中成药、饮片加工区设备、药博区办公设备、GAP种植和储存区所需工具设备。此项投资约6500万元。3、安装工程投资：主要是GMP中成药、饮片加工厂的安装，以及水、电、热水设备的安装。按上述投资估算的8%计算，约1000万元。4、其他费用：包括自备供电、给排水、检验检测、消防、环卫、信息网络、制冷等项目的投资。根据各子项目建设规模和要求，参照同类型项目概算，该部分投资约840元。百万。5、其他投资：征地费按实际支出38800元/亩计算，共计2535亩，需投资9835万元。设计费按投资额的5%计算430

14、5万元，不可预见费用按投资额的3%计算。 2583万元。其他投资16723万元。上述固定资产投资总额约102,836万元，其中：建设工程77,770万元，重大设备购置安装约7,503万元，其他费用约17,563万元。(2) 流动性营运资金主要包括储备资金、生产资金和产成品资金。入驻项目为GMP中成药及饮片加工厂、药材GAP种植采用配额法和产值资本率法相结合的计算方法，计算结果为1422万元。合计：项目总投资约104258万元。投资者权利和退出问题：投资者作为股东参与管理，获得相应的项目收益。具体规则尊重投资者意见，与投资者协商。10、财务预测：营业收入预测一、医博城总面积34.6万平方米（不含

15、中心功能区和综合服务区）。由于是国际医疗城市，所以租金和销售价格都很高。按租金和销售额的一半计算：单价2500元/M 2 ，销售收入43250万元；月租金45元/M 2单价，出租率95%，年租金收入8875万元。世博城运营一年可实现租金和销售收入52125万元。 GMP中成药及饮片加工厂销售收入。年产量8934万片，产品单价0.5元/片，GMP中成药及片加工厂正常年销售收入4467万元。三、 GAP科研基地和医药文化走廊收入。种植板块可提供园区生态种植参观和旅游，是一种时尚的旅游模式，可以获得旅游收入；还可以为药厂提供产品，向社会销售，特别是提供治疗、医学文化研讨等。预计正常年收入总额为235

16、3万元。四。仓库租金和销售收入。面积154000M 2以租金和销售额计算，单价1500元/M 2 ，仓库销售收入11550万元；单位租金为13元/M 2 ，按95%的出租率计算，则仓库出租正常收入为1141万元。两人合作经营一年，可实现收入12691万元。.综合服务区出租、销售收入。综合服务区建筑面积32万平方米，为临街建筑。分为50%和50%供出租和出售。销售按2500元/M 2计算，可获得收益4亿元。租金按55元/M 2个月租金计算。出租率为95%，则正常租金年收入为10032万元。两次经营一年的总收入为50032万元。综上所述，该项目运营第一年的收入为121668万元，之后正常年份的稳定

17、收入为26868万元。这种收益是正常情况下的收益，但也必须考虑到投资者的无形资产（如土地）预计会升值，扩展了投资收益的概念。为便于理解，现将收入计量列于下表（单位：万元）营业收入的种类运营第一年收入正常年收入（生产负荷 0.95）正常年收入（满负荷生产能力）药博会展示区展位租金收入5212588759342GMP中成药饮片加工厂收入446744674702GAP科研基地医药文化走廊收入235323532477仓库租金及销售收入1269111411201综合服务区租金及销售收入500321003210560全部的1216682686828282成本预测本项目的总体投资已在“重大项目投资估算”中说

18、明。分为固定资产投资和流动资金投资，总投资104,258万元，见上文。正常运营成本计算预测如下：一、外购原料药材：主要是GMP中成药、饮片加工厂、GAP科研基地所需原料药。其中，GMP中成药及饮片加工厂30%的原料药可以由GAP种植园提供，其余则通过“公司+农户”模式解决。原料药价格按现行价格确定，用量按生产规模和单耗定额确定。正常年份外购原料药4426万元。燃料和动力：主要GMP中成药和饮片加工厂需要燃料、水、电等，其中工业用水按1.2元/吨计算；煤按220元/吨计算；工业用电量平均为0.51元/千瓦时。燃料和动力按单价和单位定额计算，每年正常燃料和动力支出为6640万元。三、工资福利：参照

19、当地标准计算，管理人员一般月工资1000元，职工月工资500元。本项目管理人员30人，工人（含季节性工人）970人。平均月薪和福利按600元计算。此项年支出720万元。四、基本折旧费用：固定资产形成率为95%，残值率为10%。按基本折旧公式计算，每年基本折旧费用为600万元。.参照同类项目计算，销售费用按年营业收入的3%计算，则正常年销售费用为1407万元。以上合计，正常年份总成本为13793万元，扣除基本折旧后，运营成本为：13793-600=13793（万元）。基于以上计算，该项目的几个财务概念如下：一、运营第一年总收入121668万元，建设期总投资（含流动资金）104258万元。按生产负

20、荷0.95计算，正常年收入26868万元。总费用为13793万元。增值税（17%）4568万元，所得税（15%）4030万元，附加税（5%）228万元。三、实现净利润4249万元。11、风险控制：风险的主要来源是不确定因素形成的风险：例如由于信息不对称，客户（商户）对项目形成的心理预期较长，导致商户观望、观望但作为中国经济园区的重点项目之一，该项目得到区政府的大力支持，并得到税收、土地等优惠政策的支持。土地使用权价格持续大幅升值，风险较低，我们有应对风险的对策。 ：（一）项目的每一项决策均由专家论证，各部门充分讨论、统一意见，建立科学决策机制。（二）贯彻科学全面的工作流程，强调规划。科学制定总

21、体工作计划和职能部门计划，检查计划过程。（3）招商或招商强调实效，严格把握合同，依规运作，确保项目的法律损害赔偿。（四）引进国际通用管理模式，实行项目监理制度。在项目的整个生命周期中对剩余风险进行监控，从而提高每个操作员的维护意识和责任感。采取规范的销售和转让费，最低租金和租金随价格指数或房地产景气指数调整，由业主和承租人承担保险费用和维修费用等；通过街区区域和统一规划参与开发。（六）积极申请相关专业和质量标准体系认证。12.需要说明的几个问题： 公司基本情况：公司名称：某中药材有限公司成立时间：2001年1月15日注册资本：760万元实际到位资本：760万元其中现金到位：无形资产入股：100

22、%（主要为土地使用权）注册地址：某市东路86号皓月大厦公司历史：某中药材行业是具有法人资格的民营企业。成立于2001年1月15日#市，法定代表人余某，注册资本760万元。公司业务包括中草药种植、研发、加工、销售。公司领导团结、能干。 5名领导中，本科以上学历3人，大专学历1人，大专学历占80%。 35名员工中，科技人员17人，占48.5%。其中高级经济师2人，经济师1人，工程师3人，助理经济师（助理工程师）9人。根据公司发展和项目进展的需要，2004年4月，公司还聘请了来自医药、建筑等行业的7名专家，成立专家顾问团，专门指导和协助公司工作。顾问团成员均为经济师（工程师）或以上。目前，公司正处于

23、重组过程中，与美国某医药集团共同建立了“国际医药博览城”项目。未来，公司的发展战略是立足全国，面向东南亚，放眼世界。本着高起点、高规格、高标准的经营方针，发扬开拓、创新、奉献的企业精神，努力建设一流的国际医药贸易物流基地，向世界推广中国医药文化，造福社会，服务大众，为民族医药的发展做贡献。公司现任主要股东如下：股东姓名贡献投稿形式Share ratiocontactconnectBeiliu Yihua Industrial Investment532 (ten thousand yuan)shares70%Chengyu0Lu Huiqun76 (ten thousand yuan)shar

24、es10%Lu Huiqun7Young Rong76 (ten thousand yuan)shares10%Young RongKerry76 (ten thousand yuan)shares10%KerryCurrent company department settings:陶克里李英容卢惠群北流市益华实业投资公 司工程技术管理部企划部财务部办公室公司经营的业务包括：中草药种植、研发、加工销售、化工产品、保健食品、包装零食。公司目前经营业务为：中草药种植、开发、加工销售、保健食品、项目开发。目前主营业务为：中草药种植、贸易及项目市场开发。 公司现任员工：现有员工35人，其中管理人员7人，普通员工28人；管理者中：大专以上学历5人，占71%，本科以上学历3人，占42%，硕士