《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》操作要点

1、上海市居民企业所得税汇算清缴客户端操作要点一、版本问题每年的上海市居民企业汇算清缴客户端都会进行升级，版本号也会随之改变，但都不会影响客户端使用。只要通过客户端中的“原表导入”的功能使用，就能将低版本的客户端导入到高版本客户端中。只能导入上海税务网站当年发布的客户端，否则，会出现如下对话框：Kicrosoft Excel原版本叱新版本低不能导入（图一）点击“确定”，返回客户端主界面。二、客户端的打开从上海税务网站下载2011年度上海市企业所得税汇算清缴客户端后，双击2011年度上海市企业所得税汇算清缴客户端图标。.若使用的计算机是Microsoft Office 2003 版本，出现如下对话框

2、:（图二）若点击“禁用宏”按钮，会出现如下画面:2011年度上海市企业所得税汇算清缴客户端业12值务期工亏打尸/Arw*lMean一上mr.匚，温书提示：诗枷我宏.寸矩工常健阳汨客户看!“y入&，*口南官+1学悔必手电4H芈后挖或除小 丁仔用泥M*毋彻 袁言坏元冲剂恬 他人-由 E就出* jl零* .产粤IEM等耳 空鼻 敦恒革LALTmiLj 琳JB1字杷山 鲂增，金三檄用IS丸的过迁士空总也用畀揖5靓，圾兑布当推忤地式敷呃人生，j M掉白巾嘿上中，股城科客昂圾TJUL 用干总H +他格咕九江加市FftLSt MyF产中亓蛤事书幅行布论号w-i ，犯-khz 田犷q与核木联美股百司即士,上内

3、占京司（图三）需要关闭Excel文档，重新打开2011年度上海市企业所得税汇算清缴客户端，显示图二对话框时，点击“启用宏”按钮，可打开2011年度上海市企业所得税汇算清缴客户端的主界面（图四），选择企业所得税征收方式，即可进入报表输入界面。【注：在主界面增加了 “保存按钮】a。”年度上海市企业所得税汇算清缴客户端免#产可i 2366*阈5； Http:/ 鬲3策年度地蚓中报赛 3%：，骑则筮会计屐事存。卷款号入住鼻鼻金口小断科的献凿必骥物个单柏耗意帽儿.不宿匣不吏判*电助复制构宛喉st蜡 嘀A.在烈聒甲元帏内.尸篇里用于存，至第、瑕回率BLLEHT欣等苫理字比式 的岫儿.西江鼓IS碓人不过程中

4、幽格里用像存功能，以免不典媒祚造枕激吊舌去.唾 川|备金什椎七中.被41内由K承TMiK F也乐曲行单元珞他儿正.显G ” FALSEJr再示此行单万;相般懈施人笄出稚词*I； ” YT工心RWH - MU J U中国缺件弓技手服品设凿交阳公司一匕逅分会司（图四）.若使用的计算机是Microsoft Office 2007 版本，打开后显示如下页面:年度上海市企业所得税汇身清缴客户端注布 注】西：题，阙 邛c ；tvw. jiicsjnit.cfa. cn温馨提示：帝加枝定，才能正常使用 住客户猛！（图五）选择“选项”按钮，出现“安全选项”对话框，选择“启用此内容”，如下图所示:阂 93 叵i

5、Bt - -iJat| 口目O眩将五由距娟峨方向坦米大小打也宣城. -二二由面延1r .鼻专内： 1再加昌话L L B日权比优“拓 二网港H标题$ EtiH 也f：HlHET工作装;ffi襄U而,o 安士制吉白紧1国已K1SM他皿员一（图六）然后按“确定”,即可正常使用，如下图所示:2011年度上海市企业所得税汜算清缴客户端企业所得税征收方式查跟征收查展赶收走业.请填报年度纳鼓申报表&美 和财骡合计报妻mil年度企业所得税年度纳税申报表I膜）居艮企业年度财基合计报各原表导入保存 |核验本户端款岳伯入住曹要点：O所有的部悚心发连十以半除格式输入.不得的复制十黏贴、豆郛笄充成敌后 输入-在戳后单元

6、格内.严第使用字符，空格、就回车（ALT+EUTEK）舞作翻字耀式 的储人.在戳馆楠人的过程中绘储便用保存功能.以免不当推作造眼触恬丢我.时符合计根台中.在海内有显不打昭店,益不此行单元格轴入正谪显不“ FALSE表示此行单元格款插输入存在催试.。加以】由七出口02 -为10中国软怦与技术服务股储有限公司上羯分公司（图七）三、客户端“原表导入”功能为了解决纳税人需要重复输入报表的需求，今年的客户端增加了 “原表导入”功能，该 功能可以将原版本（2012年1月10日发布）的客户端的数据导入到新的同一版本的客户端 中。打开客户端，点击“原表导入”，出现如下对话框：（图八）点击“是”，数据成功导入，

7、出现如下对话框：（图九）四、保存完成数据填写后，点击首页的“保存”按钮， ，显示如下对话框:（图十）选择“是，则保存对表格的改动，“否”则不作保存。五、客户端校验.完成客户端数据输入或数据导入后，返回客户端主界面，点击“校验”按钮，输入数 据正确，通过全部校验，显示如下对话框：（图十一）保存通过校验的客户端，即可进行企业所得税年度纳税申报。.对校验未通过的，客户端显示如下对话框：打印值回音页| 4niiuwiiimiiiiiiMiiiiiiiiimiiiirJ中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）校验不通过!企业所得税年度纳税申报表附表五 校股不通过！企业所得税年度纳税申报表附表五（2

8、）校验不通过！一般企业会业会计准则（一般企业）-利润表校验不通过！按照所提示的出错信息，进入相应的表格进行核对、修改，直至通过全部的校验。点击“打印”按钮，可打印全部的出错信息。点击“返回首页”按钮，返回至2011年度上海市企业所得税汇算清缴客户端主界面。六、其他问题.企业研发费加计扣除事宜告知书对于查账征收企业， 需进入企业研发费加计扣除事宜告知书和企业研发费加计扣除事宜告知书回执页面。企业研发费加计扣除事宜告知书页面如下：企业册卷费加计扣除争官告知书企世：丁贵充靖斩国府提出的北头玄和号苕发展为丈耗费其我推出公市企业科校力第1现就进一步住行伞L淅黄空!和陵区箫 需买工悟亘时如下，一,创t英故

9、息上海市臼京税务局上海Tt方用后*衰4国立秘忌同发于印发 4砂印爆技费用和亩虹珠百座办 法（法行门雨通E沟本市享后意见同道加孑：沪园可片【说网14号：加t最迟年旬年阴底前同主旨司帚机关送可变更上 一年度的研发项目立贩乩主首税作机关在规定时限内在临服,大厅度时受理.一驱晌贷H内等包福L电：带布也什登次目情也黔（孽目行升地委连开发、告tF升比里平开荒照分身慎喳,衰二口风从二海财税汽曲共工甑曲窄上苏? 即粗目内下朝1.自主，委ft,却.第甲等世况开找顶自首弁舟和可究开自能白由自去 则鲁依里中等讨完开翼手口机，空项目史的蒲即恬田向营业人员名单.比企吐型到外必含观董事会关于自象变尼创K星中等杯E开发离日

10、立项的决较怕M 合恨聿中等研究开蛹目的合同或1M?,C合同或侨爱府规定参与各方的杈华义哥.费用聿承担，分摊等 .谯,讲辘果我收益由姐财等受托方式合作方或成罚单位的现务卷吧号，乱监根详埴地土怔詈杆济局等内备）三主首租务m美在三十十工作日内，向企业献 碰典mi自触信息黜1节或商请殴平相支第匚出具鉴定意见遇瓠 价,缸应于短悦匹.电I到主窗电品机皮的同请通府科技部I出具鉴定急见通七点的上业，应在收到通知豹丐十Tf上E内引E求务征 百朋反对内的国丽并急持部门.九拜器及，案W器宅急用书并在汇中工作日内修布市息见书法送羊首祐名机美，区 正业在0理年要汇篁清堂时,要按照 纥建千心t研究开城费用第计扣除（客户才

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12、班益费加请扣除事宜告知书回 执* * * 税筠局；你局发送的企业班发费加计扣除事宜告知书收悉口逐瞒认，本单僮年度 _ C有/无 立项的研究开发项目J （有/无）发生明交开发费用口特此回复法定代表魂名：单位要堂:年 月 日星否知酒企处孙会锣I DI 税前扣除有关事宜1*1回执打印、埴写、蛊章与蛾质企业，所得税年度蛆税申报聂一并报送主管税务机关】打印回执进入下一面返回（图十四）打印回执，填写相关内容、盖章与纸质企业所得税年度纳税申报表一并报送主管税务机关。点击“进入下一页”，进入企业所得税年度纳税申报表（A类）输入界面，完成数据的输入。rn 2011年度企业所省税纳税申报表客尸端”.畀优:ww.i

13、iicismt.C3（图十五）2.客户端数据输入（1）所有的数据必须逐个以半角格式手工输入，也不得使用复制+粘贴或者复制棒来完成数据输入；（2）在数据单元格内，严禁使用字符、空格、软回车（ALT+ENTER等非数字格式的输（3）在数据输入的过程中请经常使用保存功能，以免不当操作造成数据丢失；（4）财务会计报告中，校验内容显示“ TURE表示此行单元格数据输入格式正确；显 示“FALSE表示此行单元格数据输入存在错误。3.2012年3月16日的2011年度企业所得税汇算清缴客户端升级说明本次升级是在2012年1月11日版本的基础增加了以下 7张补充情况表：（1）本市总机构所属外省市分支机构就地预

14、缴企业所得税情况表（本市跨地区经营汇 总纳税总机构填报）（2）本市建筑企业直接管理的跨地区经营项目部就地预缴企业所得税情况表（本市跨 地区发生建筑劳务的总机构填报）（3）高新技术产品（服务）收入情况表（高新技术企业填报）（4）高新技术企业研究开发费比例计算表（高新技术企业填报）（5）高新技术企业企业年度研究开发费用结构明细表（高新技术企业填报）（6）软件企业年检有关指标情况表（查账征收企业填报）（7）技术先进型服务业务收入总额、离岸服务外包业务收入总额占本企业当年收入总额比例情况表（先进技术型服务企业填报）纳税人为跨地区经营汇总纳税企业（包括跨地区发生建筑劳务的总机构）、高新技术企业、软件企业

15、、技术先进型服务企业的，应在纳税人基本信息（查账征收企业）（该界面左下角）中按照实际情况选择“特定类型企业项目”（见图十六），方可填报上述各类补充情况表。r旧型宛、员皆支由蛆工3厂匚漆即吩工五用大吆帏UaJT克n的二吩厂其地址.二后F目将士在光贮r到三端W.i?利柳工当中前型r后新聂术主业-紫件主业意漕势上企g三甲席片内，生产产用工学产虫而就牛的尸 助收八r具网机械人不讦虎卜入提示: “2定类M企业*攘扑.含$11经性急机 色（含爱筑企业）17需埴报补充伯汉我一. r *特定美酬企业R洗杆“高前整木企业. 软件企枇“有墙报补充情况表=.四.五成 六I .特定类型企业加排择必先*技求串服务 企业R需埴挥补光怙祝希十.即迪於*r气产生二企三母但颜正印近也审：r三技吃五定力包工近设吐麻人基，口单9选琐目I第特，一代利、企!L势超，型GG-让所诺 槿方雷.居民企t适用的时势台计垠表科关帕艮人M e业费帝内时台廿报在静装粕用配适用月管台L握赤膻为-101-H?的，包1，翌 应为停一期二商it用财务会计小去手田为鹿01即盼企业免空 回魂H宅铀iHki吉用E*上 1-根照Va -L r 为-4*