质量管理内审检查表DOC11

1、八质量管理内审检阿查表按QR/QP-0按9-03 岸 扒 版本/修艾改次数：01/瓣00 版 扳 捌熬：八001敖部门代表：捌审核员：八标准章节号八检查内容唉检查记录稗备注佰4.1质量管理败体系总要求昂本公司是否已建皑立了文件化的质氨量管理体系并加摆以实施和保持下疤去？鞍请总经理谈谈，爸为使公司质量管癌理体系正常运作巴，本公司建立了半哪几个大的过程捌？暗公司确定了什么矮准则和方法来控办制这几个大的过案程，以确保其有颁效运行。吧公司选择了哪些胺外包过程？对这耙些外包过程如何稗进行控制？爸本公司已建立了拔ISO9001埃：2000质量蔼管理体系并制定捌实施了质量手册癌，程序文件等。矮使用了管理职责

2、隘、资源提供、产熬品实现、测量分办析和改进四大过柏程。澳采用了过程方法八和持续改进准则办。办本公司外包过程隘为成型模具，将颁外包过程承包方稗作为供方管理，袄并签定技术协议稗。敖4.2.1文件霸要求总则扒请问公司建立文哎件化的质量管理八体系，都包括哪胺些文件？扒本公司共编制了澳多少个程序文件拜？其中哪几个程胺序文件是ISO盎9001:20傲00标准要求必安须编制的？隘文件的多少和文把件内容的详略程唉序是依据本公司坝目前的哪些因素按确定的？稗包括质量手册、坝程序文件和作业笆指导书等文件。隘本公司编制了解颁13个程序文件肮，其中文件控制按，质量记录控制疤和内审控制、不伴合格控制、纠正隘预防措施控制为

3、背必编程序文件。懊取决于公司规模伴和公司人员素质捌及产品过程的复摆杂性等。板4.2.2质量盎手册拔本公司编制的鞍质量手册的主败要内容是什么？把本公司的质量案手册是纳入了芭程度文件的内容皑还是对程序的引绊用？稗本公司的质量柏手册是否符合搬了GB/T19案001-200芭0标准的全部内白容？如有删减，奥删减了什么内容皑，为什么删减？隘本公司质量手八册是谁编制？盎谁审核？谁批准靶？邦质量手册中敖各过程的描述是爱符合本公司产品霸的特点？安质量手册是熬否经评审？有不爱适宜的地方如何搬进行修改？熬主要说明了质量碍管理体系的范围啊、质量方针，质般量目标，对程序班文件的引用过程把之间的联系。板对程序文件的引扮

4、用。捌有删减，删减了隘7.3设计和奥开发因产品属氨于常规产品，工埃艺流程已定型。板抽查：QM-0叭1质量手册哀办公室主任编制熬，总经理批准，阿符合本公司产品稗特点。捌经评审，暂无修埃改。内审检查表哎QR/QP-0氨9-03 伴 胺 版本/修盎改次数：01/板00 阿 癌 摆艾：摆002办标准章节号版检查内容跋检查记录扮备注艾5.1管理承诺啊总经理应当承诺唉要建立、实施文哀件化的质量管理瓣体系，并持续改碍进其有效性，为跋了证明你已经实扳践了自己的承诺拔，你能否提供以安下证据？挨是否已向全体员蔼工传达了满足顾板客法律法规的重皑要性？能否提供岸记录？传达的内百容是否包括提高敖员工顾客至上的伴意识，要

5、求员工翱将自己的下一站败视为至高无上的扳顾客，要求员工瓣树立主人翁精神伴并向员工传达了案相关的国家法律爸法规和强制性标拔准的基本要求等胺内容？佰是否制定了公司盎的质量方针和质碍量目标？懊总经理为使公司挨质量管理体系有昂效进行，是否确碍定了资源的需求阿并提供了充分的癌资源？这些资源暗应包括物质资源伴和人力资源还有罢财力资源。伴通过培训方式向班全体人员传达了熬满足顾客法律法袄规的重要性，查癌NO：003培扒训记录，符合要哎求。捌制定了质量方针隘和质量目标。懊确定了各部门经八理及车间管理人爸员，生产工人等叭，人力资源，已氨充分筹备考了资坝金保障企业，质癌量管理体系有效皑运行。捌5.2以顾客为半关注焦

6、点把总经理通过什么拜方式来了解顾客胺的需要和期望（巴包括顾客明示的昂和隐含的需求和敖期望）？比如可凹以通过市场调研盎、信息反馈、直佰接与顾客接触，稗媒体等方式，你蔼能举出例子并提捌供相应的证据吗绊？癌为了满足已确定俺的顾客的需求和哎期望，公司是否巴已将这些需求和瓣期望转化成对产半品、过程和质量胺管理体系的要求拌？请结合如何确肮定和评审产品要暗求，如何与顾客奥沟通以及如何监盎视和测量顾客满肮意等工作的实践斑来叙述。拔主要是通过与顾拔客沟通方式了解奥顾客的要求和期澳望。阿已将这些需求转唉化，我们在产品敖质量上充分体现百顾客的要求以优半质优价，严格管绊理体系确保产品哀质量来满足顾客般，通过定期调查氨

7、来了解顾客满意跋度情况。内审检查表背QR/QP-0蔼9-03 昂 鞍 版本/修案改次数：01/摆00 鞍 摆 伴奥：003懊标准章节号靶检查内容耙检查记录隘备注昂5.3质量方针扮请详细谈谈公司颁质量方针的内涵叭。阿质量方针的内涵鞍中是否包括了对挨满足顾客和法律蔼法规的承诺，也胺包括了持续改善暗质量管理体系有爱效性的承诺？吧质量方针是否提百供了制定质量目疤标的总体原则或八框架？背通过什么方式宣佰传公司的质量方半针，使全体员工扮都理解和熟悉公安司的质量方针？百公司是否通过评稗审和修改质量方巴针，使其保持持柏续的适宜性？柏本公司的质量方翱针和目标：见质盎量手册肮质量方针中包括盎了对满足顾客和颁法律法

8、规及持续版改进质量管理体俺系有效性的承诺扮。摆质量方针为质量佰目标提供了总体翱原则和框架。昂通过张贴和培训暗方式，使全体员巴工理解和熟悉公按司的质量方针。霸规定在每年的管爱理评审中评审质芭量方针，保持其案适宜性。奥5.4.1质量哎目标般质量目标的制定颁是否依据质量方啊针的总体原则来袄制定？拜质量目标的内容扒是否包括对产品耙质量的要求，并颁且是可以测量的叭（例如可以做定矮量描述）？疤质量目标是否已稗分解到公司各有巴关职能部门，在艾各部门建立质量摆目标？白为达到公司总的盎质量目标，管理碍者代表是否建立版了自己的目标？翱是否可以测量？邦是依据质量方针爱的总体原则来制俺定的。奥包括了对产品质爸量的要求

9、并拟测盎量，例如：产品邦一次交验合格率稗为95%。翱已分解到了各部按门，并建立了质柏量目标。罢已建立了目标，蔼并可发测量。背5.4.2质量伴管理体系策划扮为了满足质量目爸标以及本标准4扒.1质量管理体敖系总要求，总经佰理是否进行了质袄量管理体系策划挨工作并形成了文柏件？啊公司是否针对产癌品、项目或合同啊的要求编制了质绊量计划？肮公司是否确定并啊提供充分的资源拔以实现质量目标拌的要求？如人、拜财、物三方面的捌资源。唉进行了策划，并阿形成了文件，查俺质量管理体系策隘划书，符合要求熬。瓣因现有产品为常奥规产品，无发生搬重大项目合同，班因此暂无质量计板划书。熬已提供充分资源按。内审检查表笆QR/QP-

10、0盎9-03 按 安 版本/修袄改次数：01/伴00 靶 懊 吧办：004靶标准章节号捌检查内容坝检查记录稗备注凹5.4.2质量颁管理体系策划鞍质量管理体系策绊划是否体现了质傲量管理体系持续扒改进的要求？熬在质量管理体系罢某一环节或某一斑过程发生变更时罢，是否考虑到与氨之相关的某些环盎节或过程，也要板做相应的变更以稗至需要更改相关啊的文件以保持质岸量管理体系的完巴整性？爸能否举例说明质拜量管理体系策划摆如何进行，对质案量管理体系的变搬更如何控制？笆4、体现了待续邦改进的要求疤暂无此情况发生半，耙应组织的规模，袄人员素质，产品跋和过程的复杂程霸度，重要的是顾佰客的需求和期望哎。白5.5.1职责敖

11、和权限靶对应质量管理体皑系各职能部门是疤否都规定了其职伴责和权限？耙请总经理谈谈本爱人的主要职责和盎权限是什么？啊都有规定职责和绊权限艾贯彻执行质量方拜针和质量目标，把对公司产品质量芭负全责，负责管背理体系的建立与胺实施等。啊5.5.2管理拔者代表阿请问总经理指定伴一名管理人员为隘管理者代表？有斑任命文件吗？搬请问管理者代表矮除了他本身原有奥的职责和权限之芭外，作为管理者办代表的身份，还熬应被赋予什么职爱责和权限？俺指定翱包哲乐奥为管理者代表有把任命书。捌除了本身职责外稗，向最高管理者巴汇报体系的业绩俺，对质量体系事败宜对外联络，负吧责组织实施内部绊审核。癌5.5.3内部蔼沟通唉请问在各部门、

12、靶各层次人员之间案是否建立了与质半量管理体系有关捌的各种信息的沟八通渠道？采用什白么方式和什么手罢段达到沟通和理班解？拌除了借助于诸如矮会议，简报等媒矮体使全体员工能隘了解质量管理体佰系的运行状况之爸外，各部门职责澳是否理顺，与其澳他相关部门之间把工作上的接口是跋否清楚？跋因本公司规模不凹大，一般以口头搬沟通兼会议沟通埃，达到理解。皑查岗位职责，拟叭定各部门的职责败已理顺，接口清扮楚。内审检查表爸QR/QP-0叭9-03 安 搬 版本/修哎改次数：01/肮00 安 阿 拌阿：005奥标准章节号背检查内容扒检查记录般备注安6.1资源提供哀为实施和保持质巴量管理体系持续霸改进其有效性以奥达到使顾客

13、满意挨及满足法律法规啊的要求，公司应扳确定资源需求并笆提供充分的资源斑。总经理是如何稗确定资源的需求扳？提供了什么资八源？斑提供的资源是否哀能确保产品达到澳顾客和法律法规胺的要求？案根据实现质量目敖标要求，提供满哎足顾客及法律法柏规要坟的产品，岸配备了人力资源般、资金、设施、邦生产设备等资源稗。俺本公司产品符合芭市场需求，达到坝顾客和法律法规翱要求。吧6.3基础设施绊资源提供其中重蔼要的资源之一是拜基础设施。公司搬为使产品符合要跋求都提供了什么鞍基础设施？所提奥供的设备、设施艾应符合什么条件百？颁是否规定了对基啊础设施进行维护暗、维修的职责和邦方法？奥提供了生产场所拜、生产设备、办笆公场所等，

14、所提邦供的设备、设施佰都有符合法律法拔规和顾客要求的跋产品条件。拔查QP-04霸设施和环境控制啊程序规定了相霸关维修和维护方版法。捌8.1测量、分笆析和改进总则耙1. 公司是白否对监视、测量扮、分析和改进活艾动进行了策划？吧策划的内容是否百包括对产品、过八程能力、顾客满稗意、质量管理体熬系的有效性进行版确认、审核、评傲价、监视、测量捌、分析和改进等芭活动？暗2. 通过测拔量、分析的活动啊，是否可达到持班续改进质量管理爸体系有效性的目肮的？巴进行了策划，形斑成的结果包括了捌标准要求的活动般。班可以达到质量管白理体系对持续改蔼进的有效性目的傲。唉8.2.3过程坝的监视和测量凹是否对生产和服唉务提供过程中的耙人员素质进行监稗视和测量，以满矮足过程要求？版是否对设备设施皑进行监视和测量巴？是否对设备和霸设施进行维护保案养？唉原材料、零部件板是否符合要求？昂如何进行监视和俺测量？扳生产过程中的人哀员都经过资格签靶定，满足要求。氨每天对设备进行癌点检，按计划进矮行维护。啊符合要求，采用般进货检验方式。内审检查表绊QR/QP-0白9-03 拜 啊 版本