任务绩效指标

1、北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 目录TOC o 1-5 h z第一章高管人员关键业绩指标5总经理5 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 常务副总经理7 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 产品副总经理10 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 工程副总经理13 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 制造副总经理16 HYPERLINK l bookmark10 o

2、 Current Document 总经理助理（管理）19 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 总经理助理（资本运作）21 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 财务总监24 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 技术总监26 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 党总支副书记（工会主席）28第二章钢铁事业部关键业绩指标31部门指标31 HYPERLINK l bookmark20 o Current Docu

3、ment 总经理31 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 营销副总经理33 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 工程副总经理37 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 技术总监38专业技术总监错误！未定义书签。 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 工程部总经理42 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 销售部总经理44 HYPERLINK l bookmark3

4、2 o Current Document 办公室主任46第三章通用事业部关键业绩指标49部门指标49 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 总经理50 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 营销副总经理51 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 工程副总经理53 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 技术总监56 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 总经理助理60第

5、四章产品事业部关键业绩指标63部门指标63 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 总经理65 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 副总经理67 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 各产品部经理69 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 销售部总经理71 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 办公室主任73第五章系统集成事业部关键业绩指标76部门指标76 HYPER

6、LINK l bookmark54 o Current Document 总经理78 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 副总经理80 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 二级部门经理83第六章研发部关键业绩指标86部门指标86 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 总经理88 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 副总经理89 HYPERLINK l bookmark64 o Current Documen

7、t 研发总监91 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 信息中心主任94 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 办公室主任96第七章制造部关键业绩指标98部门指标98 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 总经理100 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 副总经理103 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 设计监理106 HYPERLINK l bookmark7

8、6 o Current Document 生产监理107 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 设计中心主任109 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 制造中心主任111 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 测试中心主任114 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 办公室主任116第八章市场部关键业绩指标118部门指标118 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document

9、总经理120 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 销售总监122 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 销售部总经理125第九章企业管理部关键业绩指标128部门指标128 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 总经理128副总经理130 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 企业规划室经理132 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 企业管理室经理134 HYPER

10、LINK l bookmark98 o Current Document 质量管理室经理136 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 采购室经理138第十章财务部关键业绩指标141部门指标141 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 总经理143 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 会计室经理145 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 成本核算室经理146 HYPERLINK l bookmark10

11、8 o Current Document 财务管理经理147第十一章人力资源部关键业绩指标148部门指标148 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 总经理150 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 薪酬管理经理152 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 人事管理经理154第十二章行政部关键业绩指标157部门指标157 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 总经理159 HYPERLINK l boo

12、kmark118 o Current Document 副总经理161 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 行政后勤室经理163 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 办公室经理164第十三章审计监察部关键业绩指标167部门指标167 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 总经理169 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 法务室经理171 HYPERLINK l bookmark128 o Curre

13、nt Document 审计室经理172附录：定性指标评分量表173干部培养量表173员工满意度问卷173战略评估问卷174规范管理评估问卷174说明：1以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相

14、适应。第一章高管人员关键业绩指标总经理北京股份有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分北京股份有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分序号指标名称、净资产收益率净利润主营业务收入产品业务收入新领域收入子公司投资收益率说明从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标战略性业务的发展状况，公司总经理需要密切关注先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式反映公司投资的效率计I分规则2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算同上同上同上同上同上数据来源财务部报表财务部报表财务部报表财务部报表财务部报表财务

15、部报表干部培养含义:对公司部门总经理级干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升工作：督促高管对下一级总经理有明确的发展计划并加以落实员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的评分：依据人力资源部提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分考核评分：同上人力资源部干部评价报告及调查人力资源部员工员工满意度同上北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 # 常务副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源北京股份有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分序号指标名称说明计分规则数据来源北京股份

16、有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分10干部培养10干部培养净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标净利润2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表财务部报表主营业务收入同上财务部报表产品业务收入同上财务部报表新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式同上财务部报表新签合同额公司整体同上市场营销部报表回款率公司整体同上财务部报表五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制品牌推广严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率目标市场受众对品

17、牌认知度1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算1）3目标值，得满分2）目标值的80%，不得3）其余按线性关系计算考核评分：同上财务部报表第三方调查人力资源部干部评价报告及调查北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 # 产品副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源北京股份有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分序号指标名称说明计分规则数据来源北京股份有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标产品业务利润

18、产品业务收入产品新签合同额产品业务回款率10产品市场占有率新产品收入新产品开发进度五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制公司战略及规划执行状况2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算同上同上同上同上财务部报表财务部报表财务部报表市场营销部报表财务部报表是否能按计划完成阶段性工作严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；指战略和相关规划、计划是否在实同上同上1）按计划完成，得100分2）每延误1个月扣10分1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,

19、不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算评分：依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评市场营销部调查报财务部报表技术委员会考评结总经理办公会分析结论财务部报表企业管理部内部经营状况分析报告北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 #工程副总经理序号J指标、勺、说明北京股份有限公司任务绩效扌计分丿规兀丁旨标）=目标值，得100分J数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2工程业

20、务利润同上财务部报表3工程业务收入同上财务部报表4工程新签合同额同上市场营销部报表5工程业务回款率同上财务部报表6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7新领域收入同上财务部报表8技术标准化上级直接评价范围：0-120分技术资料9员工满意度员工满意度的高低是各项管14理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高1

21、20分；人力资源部员工满意度调查结果北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 #制造副总经理北京股份有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分北京股份有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分序号指标名称、净资产收益率人均产值工期延误新基地建设说明从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系总人数统计工期延误总时间计I分规则2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算同上1）=目标值，得1002）比目标值高，得0分上级直接评价范围：0-120分数据来源财务部报表

22、企管部报表人力资源部统计企业管理部统计制造部相关材料五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120财务部报表次品率17分；企业管理部统计3）目标值的130%,北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 #总经理助理（管理）序号指标名称说明计分规则数据来源北京股份有限公司任务绩效指标=目标值，得100分序号指标名称说明

23、计分规则数据来源北京股份有限公司任务绩效指标=目标值，得100分从股东的角度衡量金自天正的1净资产收益率整体经营业绩，是最综合、最重要的指标工作协调所辖各职能部门工作协调；计算方法：职能部门周边绩效均2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表人力资源部，周边绩效定义见绩效考核管理制度规范管理通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分同上企业管理部内部经营状况分析报告计划延误统计各类计划延误总时间1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分企业管理部统计职能部门费用率行政费用率

24、匹职能部门期间费用/收入净额1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120分；财务部报表3A目标值的130%,不得分；4）其余按线性关系计算采购费用同上财务部报表关键人才流失率关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单次品率20同上企业管理部统计1）=预算值，得100分北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 # 总经理助理（资本运作）序号指标名称说明计分规则数据来源北京股份有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分序号指标名称说明计分规则数据来源北京股份有限公司任务绩效指标）=目标

25、值，得100分 净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表公司战略及规划执行状况评分：依据企业管理部提供确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评考核评分：同上企业管理部内部经营状况分析报告购并费用1）目标值，得满分2）目标值的10%,不得分财务部报表3）介于其中，按线性关系计算资本运作方案资料的详实程度；方案的合理性

26、，可行性等总经理直接评价，0到120分之间。关键人才流失率五项费用（招待费、通关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数严格按预算和制度控制非生产性同上1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单讯费、交通费、办公费、财务部报表北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分 财务总监序号指标名称、净资产收益率资本运作方案募集资金管理财务报表质量财务费用率公司整体费用率五项费用（招待费、通说明从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标资料的详实程

27、度;方案的合理性，可行性等确保募集资金的使用按照相关制度执行，评价管理的规范财务报表编制的质量、时间财务费用率二期间财务费用/收入净额费用率二期间费用总额/收入净额计I分规则2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算总经理直接评价，0到120分之间。同上同上1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120分；3）目标值的130%,不得分；4）其余按线性关系计同上1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减数据来源财务部报表根据财务部报表总经理评分财务部报表财务部报表技术总监序号J指标、勺、说明北京股份有限公司任务绩

28、效扌计分丿规兀丁旨标）=目标值，得100分J数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2技术方向有效性评价公司的技术发展方向与方式与企业战略、实际条件的匹配程度评分由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分同上研发部技术资料3研发经济性根据技术或产品的研发成本和投产后的收益同上4研发计划完成率年度研发计划的完成情况；比较计划项目和实际完成项目的差异同上研发计划5研发成果转化率研发成果成功运用；比较完成研发项目与公司实际使用情况同上6研发预算控制1）=目

29、标值，得100分）目标值的130%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表五项费用（招待费、通271）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 #党总支副书记（工会主席）序号指标名称说萌7z计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果

30、3企业文化推进评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况上级直接评分；范围：0-120分人力资源部相关调查4维护职工合法权益保证与维护职工的合法权益同上5五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表6工会工作质量保证工会工作的有效开展，促进公司的正常生产建设上级直接评分；范围：0-100分上级主管部门7安全生产29期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）

31、目标值，得满分企管部统计北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 第二章钢铁事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收入，以及新技术应

32、用在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部9工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同上市场营销部10工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%，加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部

33、报表、企管部数据12五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率）=预算值，得100分）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表13安全生产部门内期间内发生安全问题的次数严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计14周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0-100分公司办公会直接打分总经理序号J指标、勺、说明北京股份有限公司任务绩效扌计分丿规兀丁旨标）=目标值，得100分J数据来源1主营业务利润根据财务部定义2）比目标值每提高5%,

34、加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同上市场营销部调查报告6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同上市场营销部8工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上

35、级直接评分；范围：0-120分部门技术资料五项费用（招待费、331）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 #营销副总经理序号指标名称、说明北京股份有限公司任务绩效扌计1分规则旨标）=目标值，得100分数据来源1销售毛利根据财务部定义2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小

36、于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7营销管理部门内部营销工作的成效、效率、有序性等上级直接评分；范围：0-100分市场营销部分析报告8合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%,加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据35营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义1）=目标值，得100分2）比目标值每降低北京股份有限公司

37、任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 # 工程副总经理序号J指标、勺、说明北京股份有限公司任务绩效扌计分丿规兀丁旨标）=目标值，得100分J数据来源1主营业务收入根据财务部定义2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接

38、评分；范围：0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同第一项市场营销部381）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 # 技术总监序号指标名称、说明北京股份有限公司任务绩效扌计1分规则旨标）=目标值，得100分数据来源1主营业务利润根据财务部定义2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按

39、线性关系计算财务部报表2新签合同额同上市场部报表3工程技术积累和开发部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料4工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料5工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同第一项市场营销部8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料9技术培训对部门内技术人员的培训和技术指导上级直接评分；范围：0-120分10技术资料完

40、整性上级直接评分；范围：0-100分40每个合同的实际成本与预算成本1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%,财务部报表、企管北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 #工程部总经理序号J指标、勺、说明北京股份有限公司任务绩效扌计分丿规兀丁旨标）=目标值，得100分J数据来源1主营业务收入工程部应积极配合销售部的工作2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其

41、余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4工程技术标准化上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程实施费用指人工费用、五项费用的控制情况1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120分；3）目标值的130%,财务部报表北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 #销售部总经理序号指标名称、说明北京股

42、份有限公司任务绩效扌计1分规则旨标）=目标值，得100分数据来源1销售毛利根据财务部定义2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7合同预算的准确度每个合同的实

43、际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%,加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据8营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义45如下：20万元（含）以下合同，营销费用占预算毛利润的1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120分；财务部报表北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 #办公室主任北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审

44、。事业部总经理直接评分；范围：0-100分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工调查3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上1）=预算值，得100分五项费用（招待费、2）每超过预算值5%,10通讯费、交通费、办公费、差旅费等）严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率减10分，超过30%,不得分财务部报表控制3）每低于预算值5%,47加10分，最高140分4）其余按线性

45、关系计算北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 第三章通用事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度

46、同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部9工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同上市场营销部10工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%，加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据

47、12五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率）=预算值，得100分）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表13安全生产部门内期间内发生安全问题的次数严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计14周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0-100分公司办公会直接打分总经理序号J指标、勺、说明北京股份有限公司任务绩效扌计分丿规兀丁旨标）=目标值，得100分J数据来源1主营业务利润根据财务部定义2）比目标值每提高5%,加10分，最高1

48、20分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同上市场营销部调查报告6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同上市场营销部8工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围

49、：0-120分部门技术资料五项费用（招待费、511）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 #营销副总经理序号指标名称、说明北京股份有限公司任务绩效扌计1分规则旨标）=目标值，得100分数据来源1销售毛利根据财务部定义2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；

50、4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7营销管理部门内部营销工作的成效、效率、有序性等上级直接评分；范围：0-100分市场营销部分析报告8合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%,加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据53营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义1）=目标值，得100分2）比目标值每降低北京股份有限公司任务绩效指标北京

51、股份有限公司任务绩效指标 # 工程副总经理序号J指标、勺、说明北京股份有限公司任务绩效扌计分丿规兀丁旨标）=目标值，得100分J数据来源1主营业务收入根据财务部定义2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-

52、120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同第一项市场营销部561）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 # 技术总监序号指标名称、说明北京股份有限公司任务绩效扌计1分规则旨标）=目标值，得100分数据来源1主营业务利润根据财务部定义2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务

53、部报表2新签合同额同上市场部报表3工程技术积累和开发部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料4工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料5工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同第一项市场营销部8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料9技术培训对部门内技术人员的培训和技术指导上级直接评分；范围：0-120分10技术资料完整性上级直接评分

54、；范围：0-100分58每个合同的实际成本与预算成本1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%,财务部报表、企管北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 #总经理助理北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。事业部总经理直接评分；范围：0-100分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工调查3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同

55、上企管部8安全管理同上企管部、行政部9项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上1）=预算值，得100分五项费用（招待费、2）每超过预算值5%,10通讯费、交通费、办公费、差旅费等）严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率减10分，超过30%,不得分财务部报表控制3）每低于预算值5%,61加10分，最高140分4）其余按线性关系计算北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 #第四章产品事业部关键业绩指标部门指标北京股份有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分北京股份有限公司任务绩效指标）=目标值，得100分序号指标名称、主营业务利润主营业务收入新签合同额业务回款率市场

56、占有率新产品开发进度说明是否能按计划完成阶段性工作计I分规则2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算同上同上同上同上1）按计划完成，得100分2）每延误1个月扣10分数据来源财务部报表财务部报表市场营销部财务部报表市场营销部调查报告技术委员会考评结总经理办公会分析结论产品推广能力五项费用（招待费、通讯费、交通费、现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作严格按预算和制度控制非生上级直接评分；范围：0-120分1）=预算值，得1002）每超过预算值5%,减10分，超过30%,市场营销部产品调查及评价报告财务部报表办公费、差旅

57、费等）控制产性费用的支出，提高利润率64不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 # 总经理序号J指标、勺、说明北京股份有限公司任务绩效扌计分丿规兀丁旨标）=目标值，得100分J数据来源1主营业务利润2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率同上财务部报表5市场占有率同上市场营销部调查报告6产品开发效率根据产品的研发成本和投产后的收益同上财务部报表7新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作）按计划完成，

58、得100分）每延误1个月扣10分技术委员会考评结果总经理办公会分析结论8产品推广能力现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作上级直接评分；范围：0-120分市场营销部产品调查及评价报告9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分财务部报表北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 # 副总经理北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润1）=目标值，得100分2）比目标值每提

59、高5%,加10分，最高120分；）目标值的70%,不得分；）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率同上财务部报表5市场占有率同上市场营销部调查报告6产品开发效率根据产品的研发成本和投产后的收益同上财务部报表7产品推广能力现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作上级直接评分；范围：0-120分市场营销部产品调查及评价报告8五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率681）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,

60、加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表北京股份有限公司任务绩效指标北京股份有限公司任务绩效指标 # 各产品部经理北京股份有限公司任务绩效指标)=目标值，得100分北京股份有限公司任务绩效指标)=目标值，得100分序号指标名称、主营业务利润主营业务收入说明所负责业务的利润所负责业务的收入计I分规则2)比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3)目标值的70%,不得分；4)其余按线性关系计算同上数据来源财务部报表财务部报表产品开发进度计划开发时间与实际开发时间的比较产品适用性开发质量次品率开发出符合市场需求的产品技术资料的完整性、正确性、与公司现有条件的匹配程度701)=目标值