中国电力投资集团公司安全健康环境管理体系指南(冶金)

1、.：.； 中国电力投资集团公司平安安康环境管理体系指南冶金二一二年十月十五日前 言中国电力投资集团公司为实现管控一体化的要求和“三步走的战略目的，打造国际一流能源企业集团。在吸收南非、美国及澳大利亚等国际先进平安、安康、环境风险管理方法与技术的根底上，精心研发出平安安康环境管理体系，旨在于提供一个具有中电投特征的职业平安、安康、环保全面处理方案。平安安康环境管理体系强调“以人为本的思想，坚持继续改良原那么，结合平安行为科学，经过行为干涉技术，改善员工风险行为，为企业带来世界级的职业平安、安康、环保及风险管理的成果。平安安康环境管理体系是一个整合系统，包含了一切职业平安、安康、环保及社会等元素风

2、险，符合ISO9001、ISO14001、 OHSAS18001及电解铝、氧化铝企业平安消费规范化评级规范(简称规范化)要求，是一套系统化、程序化和具有高度自我约束、自我完善的系统。本手册是为运用平安安康环境管理体系的单位提供体系建立指南，确保企业现场人员了解该体系的准那么和需求。本手册起草单位：中国电力投资集团公司平安与环境维护监察部、安瑞祺北京国际风险管理顾问。目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc338709429 第一单元 理念与方针 PAGEREF _Toc338709429 h 1 HYPERLINK l _Toc338709430 1.1理念 P

3、AGEREF _Toc338709430 h 1 HYPERLINK l _Toc338709431 1.2 方针 PAGEREF _Toc338709431 h 2 HYPERLINK l _Toc338709432 第二单元 组织保证管理 PAGEREF _Toc338709432 h 4 HYPERLINK l _Toc338709433 2.1 法律法规与其他要求 PAGEREF _Toc338709433 h 4 HYPERLINK l _Toc338709434 2.2 机构设置与人员任命 PAGEREF _Toc338709434 h 5 HYPERLINK l _Toc3387

4、09435 2.3 责任制 PAGEREF _Toc338709435 h 6 HYPERLINK l _Toc338709436 2.4 目的与目的 PAGEREF _Toc338709436 h 7 HYPERLINK l _Toc338709437 2.5 文件与数据控制 PAGEREF _Toc338709437 h 8 HYPERLINK l _Toc338709438 2.6 流程/变化管理 PAGEREF _Toc338709438 h 11 HYPERLINK l _Toc338709439 2.7 信息沟通与传播 PAGEREF _Toc338709439 h 12 HYPE

5、RLINK l _Toc338709440 2.8 平安安康环境会议 PAGEREF _Toc338709440 h 14 HYPERLINK l _Toc338709441 2.9 供应商与承包商管理 PAGEREF _Toc338709441 h 15 HYPERLINK l _Toc338709442 2.10 平安安康环境投入 PAGEREF _Toc338709442 h 17 HYPERLINK l _Toc338709443 2.11 工余安健环 PAGEREF _Toc338709443 h 18 HYPERLINK l _Toc338709444 第三单元 才干要求与培训 P

6、AGEREF _Toc338709444 h 20 HYPERLINK l _Toc338709445 3.1 员工选聘 PAGEREF _Toc338709445 h 20 HYPERLINK l _Toc338709446 3.2才干培训 PAGEREF _Toc338709446 h 20 HYPERLINK l _Toc338709447 第四单元 危害辨识与风险评价 PAGEREF _Toc338709447 h 23 HYPERLINK l _Toc338709448 4.1风险评价总体原那么 PAGEREF _Toc338709448 h 23 HYPERLINK l _Toc3

7、38709449 4.2设备风险评价 PAGEREF _Toc338709449 h 25 HYPERLINK l _Toc338709450 4.3作业风险评价 PAGEREF _Toc338709450 h 26 HYPERLINK l _Toc338709451 4.4职业安康风险评价 PAGEREF _Toc338709451 h 27 HYPERLINK l _Toc338709452 4.5 环境风险评价 PAGEREF _Toc338709452 h 28 HYPERLINK l _Toc338709453 第五单元 任务场所管理 PAGEREF _Toc338709453 h

8、29 HYPERLINK l _Toc338709454 5.1 建筑物、构筑物 PAGEREF _Toc338709454 h 29 HYPERLINK l _Toc338709455 5.2 照明与能见度 PAGEREF _Toc338709455 h 30 HYPERLINK l _Toc338709456 5.3 通风 PAGEREF _Toc338709456 h 31 HYPERLINK l _Toc338709457 5.4 标识与颜色 PAGEREF _Toc338709457 h 31 HYPERLINK l _Toc338709458 5.5 平安防护安装 PAGEREF

9、_Toc338709458 h 33 HYPERLINK l _Toc338709459 5.6 消防管理 PAGEREF _Toc338709459 h 34 HYPERLINK l _Toc338709460 5.7 内务管理 PAGEREF _Toc338709460 h 35 HYPERLINK l _Toc338709461 第六单元 消费器具管理 PAGEREF _Toc338709461 h 37 HYPERLINK l _Toc338709462 6.1 个人防护用品 PAGEREF _Toc338709462 h 37 HYPERLINK l _Toc338709463 6.

10、2 工具 PAGEREF _Toc338709463 h 39 HYPERLINK l _Toc338709464 6.3 用电设备 PAGEREF _Toc338709464 h 40 HYPERLINK l _Toc338709465 6.4 仪器仪表 PAGEREF _Toc338709465 h 41 HYPERLINK l _Toc338709466 6.5 机床 PAGEREF _Toc338709466 h 43 HYPERLINK l _Toc338709467 6.6 车辆管理 PAGEREF _Toc338709467 h 44 HYPERLINK l _Toc338709

11、468 第七单元 消费管理 PAGEREF _Toc338709468 h 47 HYPERLINK l _Toc338709469 7.1 消费运转控制 PAGEREF _Toc338709469 h 47 HYPERLINK l _Toc338709470 7.2 设备管理 PAGEREF _Toc338709470 h 48 HYPERLINK l _Toc338709471 7.3 特种设备 PAGEREF _Toc338709471 h 50 HYPERLINK l _Toc338709472 7.4 槽罐与炉窑 PAGEREF _Toc338709472 h 52 HYPERLIN

12、K l _Toc338709473 7.5 检修清理作业 PAGEREF _Toc338709473 h 53 HYPERLINK l _Toc338709474 7.6 危险物品管理 PAGEREF _Toc338709474 h 55 HYPERLINK l _Toc338709475 7.7 供配电系统 PAGEREF _Toc338709475 h 58 HYPERLINK l _Toc338709476 7.8 物料与仓储 PAGEREF _Toc338709476 h 58 HYPERLINK l _Toc338709477 7.9 工程管理 PAGEREF _Toc3387094

13、77 h 60 HYPERLINK l _Toc338709478 7.10 尾矿库 PAGEREF _Toc338709478 h 62 HYPERLINK l _Toc338709479 第八单元 职业安康系统 PAGEREF _Toc338709479 h 64 HYPERLINK l _Toc338709480 8.1 职业安康管理 PAGEREF _Toc338709480 h 64 HYPERLINK l _Toc338709481 8.2 职业危害监测与医疗 PAGEREF _Toc338709481 h 65 HYPERLINK l _Toc338709482 8.3 人机工效

14、 PAGEREF _Toc338709482 h 66 HYPERLINK l _Toc338709483 第九单元 环境维护 PAGEREF _Toc338709483 h 67 HYPERLINK l _Toc338709484 9.1 环境管理 PAGEREF _Toc338709484 h 67 HYPERLINK l _Toc338709485 9.2废料管理 PAGEREF _Toc338709485 h 68 HYPERLINK l _Toc338709486 9.3 节能减排 PAGEREF _Toc338709486 h 69 HYPERLINK l _Toc33870948

15、7 第十单元 行为管理 PAGEREF _Toc338709487 h 70 HYPERLINK l _Toc338709488 10.1风险行为调查 PAGEREF _Toc338709488 h 70 HYPERLINK l _Toc338709489 10.2风险行为干涉 PAGEREF _Toc338709489 h 71 HYPERLINK l _Toc338709490 第十一单元 事故事件管理 PAGEREF _Toc338709490 h 74 HYPERLINK l _Toc338709491 11.1 事故事件报告 PAGEREF _Toc338709491 h 74 HY

16、PERLINK l _Toc338709492 11.2 事故/事件调查 PAGEREF _Toc338709492 h 74 HYPERLINK l _Toc338709493 11.3 事故/事件统计与分析 PAGEREF _Toc338709493 h 76 HYPERLINK l _Toc338709494 11.4 事故/事件信息沟通与回想 PAGEREF _Toc338709494 h 77 HYPERLINK l _Toc338709495 第十二单元 应急管理与呼应 PAGEREF _Toc338709495 h 79 HYPERLINK l _Toc338709496 12.

17、1 应急预备管理 PAGEREF _Toc338709496 h 79 HYPERLINK l _Toc338709497 12.2 应急预案 PAGEREF _Toc338709497 h 79 HYPERLINK l _Toc338709498 12.3 应急呼应 PAGEREF _Toc338709498 h 80 HYPERLINK l _Toc338709499 12.4 应急配备与相互援助 PAGEREF _Toc338709499 h 82 HYPERLINK l _Toc338709500 第十三单元 监测与纠正预防 PAGEREF _Toc338709500 h 84 HYP

18、ERLINK l _Toc338709501 13.1检查 PAGEREF _Toc338709501 h 84 HYPERLINK l _Toc338709502 13.2 绩效评价 PAGEREF _Toc338709502 h 85 HYPERLINK l _Toc338709503 13.3纠正与预防系统 PAGEREF _Toc338709503 h 87第一单元 理念与方针理念目的：表达企业员工在消费、生活等活动中所秉持与追求的平安安康环境理想与信心，反映员工对平安安康环境的态度、思想与根本价值观，为员工提供正确的行为规范与行为指引。规范要求链接相关规范1.1.1理念的设立企业集团

19、公司应制定平安安康环境理念。理念应简约并表达企业决策层对企业开展的未来愿景、企业平安安康环境管理的主要目的，且与企业的中心业务相顺应。理念应清楚传达企业决策层对平安安康环境管理的承诺，并由最高管理者签发。1.1.2 理念的内容企业理念的内容应表达：企业理念与价值观企业未来开展的愿景平安安康环境目的继续改良社会及其他相关方的需求2.41.1.3 理念的传达与沟通理念内容及其任何修订均须通知企业一切员工。一切员工应熟习并了解企业理念。企业可经过以下方法传达理念：在企业中张贴印刷在员工平安手册中平安文化传播系统新员工培训应向公众披露平安安康环境理念。3.2.2 2.7.21.1.4 理念的回想企业集

20、团公司应定期对理念进展回想，以坚持其顺应性。集团公司下属单位应定期对理念的执行情况进展回想。13.2.21.2 方针目的：为企业实现平安消费，控制风险，满足顾客、员工、社会与其他相关方需求提供焦点与方向。规范要求链接相关规范1.2.1方针的制定企业集团公司应结合法律法规要求和企业实践来制定平安安康环境方针。方针应简约并表达企业平安安康环境管理的主要目的，且与企业的中心业务相顺应。方针应清楚传达决策层对平安安康环境管理的承诺，并由企业最高管理者签发。1.1ISO9001：5.3OHSAS18001:4.2ISO14001:4.21.2.2 方针的内容平安安康环境方针的内容应表达：行业风险特点平安

21、安康环境目的防止损伤、预防疾病减少财富损害、流程损失维护环境及污染防护的承诺对法律依从的承诺继续改良与相关方沟通2.4ISO9001：5.3OHSAS18001:4.2ISO14001:4.21.2.3 方针的传达与沟通平安安康环境方针及其任何修订均须通知企业一切员工。一切员工应熟习并了解平安安康环境方针。企业可经过以下方法传达方针：企业中张贴作为员工入职培训及再培训的培训内容印刷在平安安康环境手册中其他平安文化传播方式应向公众披露平安安康环境方针。3.2.22.7.2ISO9001：5.3OHSAS18001:4.2ISO14001:4.21.2.4 方针的回想企业集团公司应定期对方针进展回

22、想，以坚持其适宜性。集团公司下属单位应定期对方针的执行情况进展回想。13.2.2ISO9001：5.3OHSAS18001:4.2ISO14001:4.2第二单元 组织保证管理2.1 法律法规与其他要求目的：确保企业对一切相关的法律、法规和其它要求的依从。规范要求链接相关规范2.1.1 法律法规与其他要求的需求识别企业应建立识别、获得、回想影响企业的平安安康环境法律、法规、规程和外部规范的程序。识别相关法律法规与其他要求时应思索：国家法律、法规、省部委及地方法规、行业规范。企业应有获取法律需求的有效途径。企业应建立适用于企业的相关法律法规及其他要求数据库。2.7ISO9001：5.27.2.1

23、OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2规范化:4.12.1.2 法律法规及要求的融入为确保对法律法规及要求的依从性，一切识别的法律法规及要求应融入企业相关的规范及程序中。应为一切层次的员工按已识别的法律法规及要求提供培训。2.53.2ISO9001：5.27.2.1OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2规范化:4.22.1.3 法律法规的依从企业应对法律依从情况进展综合检查和正式的评价。检查应识别违法事项，并予以纠正。13.1ISO9001：5.27.2.1OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2 规范化：4.42.1.4法律法规

24、的回想与更新企业应确保法律、法规及要求的任何变化得到：识别获取融入沟通当发生变化时，应及时更新法律法规数据库。2.6.2ISO9001：5.27.2.1OHSAS18001:4.3.2ISO14001:4.3.2 规范化：4.42.2 机构设置与人员任命目的：为企业平安安康环境管理提供必要的资源保证，包括机构设置与人力资源的配置。规范要求链接相关规范2.2.1平安安康环境管理机构的设置企业需根据法律要求设立平安安康环境委员会，以确保对企业平安安康环境任务实行一致指点。根据国家法律要求设置平安安康环境管理机构，配备专职平安安康环境管理人员。平安安康环境管理机构的人员配置应满足法律法规要求。企业应

25、建立健全平安消费监视管理网络。2.8.1ISO9001：5.5.1OHSAS18001：4.4.1ISO14001：4.4.1规范化:2.12.2.2 平安安康环境管理人员的配置企业最高管理者应在高级管理层中指定平安安康环境管理者代表，以便：确保平安安康环境管理体系的建立、实施与坚持向最高管理者报告平安安康环境管理体系的业绩和改良的需求确保在整个企业内建立并强化满足员工、客户、社会及其他相关方要求的认识最高管理者需书面任命以下职位：平安安康环境管理机构担任人安健环代表消防管理人员交通管理人员职业安康管理人员急救员事故/事件调查员内部评价员法律规定需添加的职位及与风险/影响评价相关的职位被任命人

26、员需清楚了解并承诺履行职责/义务。任命书需最高管理者及接受任命的人员双方签字。 任命安健环代表时应思索：安健环代表由所担任区域的员工选举产生根据风险情况及管理区域确定安健环代表的数量，普通不少于1:50的比率明确所任命的安健环代表的责任范围一切员工要了解安健环代表的任命条件及职责担任范围要用平面图或书面的方式指明，并在任务场所展现一切安健环代表应熟习所担任区域的特定平安安康环境危害ISO9001：5.5.2OHSAS18001：4.4.1ISO14001：4.4.1规范化:2.12.2.3任命人员的培训被任命的人员应参与相关的培训，重点关注：平安安康环境管理体系的培训危害辨识和风险评价的培训安

27、健环代表培训事故/事件调查与分析技巧的培训平安安康环境管理体系内审员培训必要时，可采用由外部组织提供的国际规范来衡量任命人员的才干程度。3.2ISO9001：6.2.2OHSAS18001：4.4.2ISO14001:4.4.2规范化:5.22.3 责任制目的：确保企业内平安安康环境的职责、权限得到规定和沟通。规范要求链接相关规范2.3.1 责任制的建立企业应根据各岗位任务活动，匹配与之对应的责任制，包括：平安安康环境职责到位规范权限责任制必需实践、简单并满足平安安康环境法律法规及相关规范的要求。企业应建立员工回绝程序，并构成文件，确保员工在存在平安安康环境隐患的环境中任务有回绝权。3.1.1

28、ISO9001：5.5.1OHSAS18001:4.4.1ISO14001:4.4.1规范化:2.22.3.2责任制的沟通当责任制或人员变化后应采取逐级沟通的方式。各级各岗位人员应熟习、了解本岗位的平安安康环境职责、到位规范与权限。2.7.2ISO9001：5.5.3OHSAS18001: 4.4.1ISO14001: 4.4.12.3.3 责任制的丈量与回想企业应定期对各级各岗位人员的平安安康环境职责到位情况进展丈量。 企业应每年或发生变化时对责任制的内容进展回想，需求时更新。13.2.2ISO9001：5.6OHSAS18001: 4.6ISO14001: 4.62.4 目的与目的目的：明

29、确企业、部门、个人在平安安康环境方面所期望到达的结果。规范要求链接相关规范2.4.1 目的及目的的设立企业应设立平安安康环境目的，设立目的时应该思索：管理评审结果风险评价结果消费和过程绩效上级及相关方要求自我评价结果继续改良要求实现目的所需的资源平安安康环境目的应与政策一致并与企业的风险相关。平安安康环境目的与目的应是可丈量的，丈量可以是定量的，也可以是定性的。目的和目的应文件化。平安安康环境目的应表达：改善平安安康环境管理的努力和行动对事故/事件控制的期望对消费运转目的控制的期望1.1.21.2.22.9471113ISO9001：5.4.1OHSAS18001:4.3.3ISO14001:

30、4.3.3规范化:1.12.4.2 目的及目的的实施与监测企业应制定实现目的和目的的实施方案，包括：将目的和目的进展层层分解确定完成目的和目的的时间范围保证目的和目的的实施方案可跟踪。企业应有完成目的和目的的监测系统。企业应对目的、目的和相应任务方案的完成情况进展监测并在需求时及时修正或更新。2.8ISO9001：5.4.1OHSAS18001:4.4.3 ISO14001: 4.4.3规范化:1.22.4.3 目的及目的的回想企业每年应对平安安康环境目的、目的制定的科学性、合理性进展回想，并在需求时及时修正或更新。每年对平安安康环境目的、目的的完成情况进展回想。定期对平安安康环境目的、目的的

31、实施过程进展绩效评价。13.2.2ISO9001：5.4.1OHSAS18001:4.4.3 ISO14001: 4.4.3规范化:1.22.5 文件与数据控制目的：为平安安康环境管理体系的运转提供根据，确保其有效运转并受控。规范要求链接相关规范2.5.1 文件的制定企业应建立、执行和维护平安安康环境活动过程所需的文件。建立文件时应思索下面的要素：法律法规要求及国家、地方和行业规范风险评价结果管理流程与控制要求与企业开展相关的外部信息资质及才干要求企业的管理惯例企业文件产生、运用和控制的效能与效率的评价要素：针对性功能性(如处置速度)用户界面良好所需的资源2.12.32.6.14.1ISO90

32、01：4.2.3OHSAS18001:4.4.4ISO14001:4.4.42.5.2 文件的识别与控制企业应建立平安安康环境文件识别与控制程序，识别与控制程序应包括：主索引表文件公布与执行时间文件的版本与编号文件同意文件的发放控制文件解释权文件的变化与废止管理强迫性、法律要求和外部文件的接纳、处置与反响要求文件的存储媒介与时间ISO9001：4.2.3OHSAS18001:4.4.5ISO14001: 4.4.5规范化：4.62.5.3 文件的回想企业应每年对平安安康环境文件及其管理流程进展一次回想，回想内容包括：文件的适用性和针对性，必要时修订或废除文件文件的全面性，必要时新增文件，并以受

33、控的方法处置文件接纳、处置、保管与反响管理的有效性和及时性，确保关键的文件能被需求的人获取以受控的方式处置作废文件，处置时须思索法律或知识维护方面的影响。13.3ISO9001：4.2.3OHSAS18001:4.4.5ISO14001:4.4.52.5.4 数据与记录控制企业应识别需求建立的平安安康环境数据与记录、识别时应思索：法律法规与规范的要求管理活动要求消费运转过程作业活动要求与相关方的往来企业应建立平安安康环境数据与记录控制程序，应思索以下要素：数据与记录的完好性、准确性和及时性数据与记录的可追溯性数据与记录的存储的平安性与运用的方便性数据与记录的维护方式获取信息的记录平安安康环境数

34、据和记录的主要内容：平安安康环境管理数据与记录：-平安安康环境会议纪要-流程管理信息-事故/事件调查报告-检查数据与记录-纠正与预防行动记录-采购与发包过程信息-承包商和供应商信息-技术档案与图纸资料-培训记录-其他平安安康环境作业活动与记录：-内、外部不符合/事故-设备、设备与工器具检查维护和校验-义务察看-答应记录-应急演练-其他消费运转数据与记录：-设备运转数据-设备、设备缺陷数据-设备变动信息-其他平安安康环境管理体系运转数据与记录：-管理评审摘要-系统丈量-危害辨识、风险评价与关键义务分析-职业安康检查和监测-环境要素登记和监测-其他数据与记录要求：真实、完好、齐全、准确、及时。IS

35、O9001：4.2.4OHSAS18001:4.5.4ISO14001:4.5.4规范化：4.62.6 流程/变化管理目的：实现平安安康环境管理流程优化。识别并控制变化带来的风险。规范要求链接相关规范2.6.1 流程管理企业应识别平安消费及风险管理过程，根据精简、高效的原那么，制定管理和任务流程：流程应表达管理的目的、重点、主要环节、不符合项的处置反响，使消费及管理过程处于闭环管理形状流程应与企业机构设置和资源配置相顺应流程应与规范相匹配企业机构设置和资源配置发生变化时，应修订管理或控制流程。每年回想流程的效率，必要时修订、添加或废除相关的流程或环节。2.5OHSAS18001:4.4.6IS

36、O14001:4.4.62.6.2 变化管理企业应识别以下变化能够带来的风险：管理方面- 法律、法规、规范、规章或规程引起的变化- 企业机构引起的变化- 流程变化消费条件方面- 人员引起的变化- 作业环境引起的变化- 消费设备及设备参数发生的变化- 作业方式、新技术、新工艺、新资料运用引起的变化- 相关方引起的变化必要时，企业应成立专家组或问题处理小组，针对变化完成平安安康环境评价及相应的缓解、控制行动：采取适用的平安安康环境控制措施更新作业指点书、程序、规定并符合强迫性要求更新培训要求并对受影响的相关人员进展针对性的培训更新应急处置程序对涉及到的一切风险进展回想企业应每年回想变化管理的情况，

37、必要时按程序修订、添加或废除相关的规范。变化管理需文件化，并保管变化过程的相关记录。13.3ISO9001:7.3.7OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.6规范化:7.52.7 信息沟通与传播目的：确保企业快捷、有效地交换与传送信息。规范要求链接相关规范2.7.1 沟通的建立企业应建立平安安康环境沟通规范，沟通规范应包含内容、对象、时机、方式、职责，确保信息得到及时沟通和传送。沟通的内容：国家和各级政府最新发布的平安安康环境法律、法规、地方性法规上级下发的平安安康环境文件、管理规范及要求企业制定的平安安康环境文件、管理规范及制度国家、行业有关平安安康环境事故信息内部平安安

38、康环境信息、会议纪要、简报、简讯等员工对平安安康环境建议和埋怨相关方的需求与企业潜在风险的影响沟通的方式可以是会议、简报、简讯、报表、联络单、网络、广播、交谈、信函、电子邮件等。2.12.5411ISO9001：5.5.3OHSAS18001:4.4.3ISO14001:4.4.32.7.2 内部沟通企业应及时、有效地将平安安康环境信息传到达各层次的有关人员。企业应按月、季或年公布内部、外部的平安安康环境信息。企业应定期搜集内部对平安安康环境任务的意见和建议。沟通的方式与时机：担任人应每月与员工就平安安康环境内容进展方案性对话，方案性对话应是：- 一对一方式- 提早明确主题- 处置特定的或与员

39、工相关的平安安康环境问题在规定的时间召开小组会议，讨论平安安康环境问题，搜集小组员工关怀的问题和建议向员工分派义务时，担任人运用沟通技巧，正确阐明义务的步骤：- 激发义务接受者对义务的兴趣- 清楚阐明要执行义务及其要求，必要时进展演示- 必要时对其完成义务的才干进展测试2.8412ISO9001：5.5.3OHSAS18001:4.4.3ISO14001:4.4.32.7.3 外部沟通企业应及时、有效地将有关信息向相关方进展传送。企业应及时将构成艰苦风险的外部要素向相关方通报。企业应向承包商和供应商及其他进入企业的相关人员提供风险管理和控制的要求或规范。2.912.4ISO9001：7.2.3

40、OHSAS18001:4.4.3ISO14001:4.4.32.7.4 合理化建议企业应建立合理化建议制度，听取员工、承包商等相关方的意见及建议。合理化建议可经过以下方式提出：填写建议表当面提出经过安健环代表提出经过、提出其他方式企业应设置建议箱并放在任务场所的醒目位置搜集建议。一切员工应熟习合理化建议的提交渠道、方式。企业应对搜集的建议进展登记，记录处置结果并适时反响。应让员工领会到管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议，从而加强员工对建议机制的自信心。2.8 平安安康环境会议目的：为平安安康环境信息沟通，协调处理平安消费任务中存在的平安安康环境问题提供良好平台。规范要求链接相关规范2.

41、8.1 平安安康环境委员会会议企业应根据法律法规要求及企业实践情况设立平安安康环境委员会，平安安康环境委员会中应包含安健环代表。企业应至少每半年召开一次平安安康环境委员会会议，研讨确定平安安康环境任务方向及开展方案，讨论处理存在的平安安康环境问题。会议应构成会议纪要，明确任务内容、责任部门责任人及完成时间。企业应对平安安康环境委员会会议中明确的任务义务进展跟踪监视。2.22.7.2ISO9001：5.5.3OHSAS18001：4.4.3ISO14001：4.4.32.8.2 平安安康环境分析会企业应每月召开一次平安安康环境分析会，以督促、分析、回想企业平安消费情况，重点关注以下内容：督促落实

42、年度平安安康环境措施方案的月度执行情况对上月平安安康环境任务情况进展分析、回想对上月风险控制措施实施效果进展评价对影响平安安康环境目的、目的的风险进展分析协调布置月度平安安康环境重点任务会议应构成纪要，明确任务内容、责任部门人员及完成时间。企业应对平安安康环境分析会中明确的任务义务进展跟踪监视。2.7.2ISO9001：5.5.3OHSAS18001：4.4.3ISO14001：4.4.32.8.3 平安安康环境专题会议部门应针对特定的平安安康环境，及时召开平安安康环境专题会议。会议应明确风险控制措施、责任部门人员及完成时间。企业应对平安安康环境专题会议中明确的任务义务进展跟踪监视。2.7.2

43、ISO9001：5.5.3OHSAS18001：4.4.3ISO14001：4.4.32.9 供应商与承包商管理目的：管理与供应商和承包商相关的风险。规范要求链接相关规范2.9.1评价与选择企业应建立规范对供应商进展评价，评价内容包括：法律法规要求的资质产质量量保证才干阅历、信誉产品在企业的运用情况交付后的效力和技术支持才干供应商在产品消费过程中平安安康环境的表现企业应根据供应商评价结果和招招标要求选择供应商。企业应建立规范对承包商进展评价和资质审查，评价与审查内容应包括： 法律法规答应的资质承包商内部管理的规章制度承包商在效力过程中平安安康环境的表现承包商员工培训与才干证明资料承包商员工的保

44、险证明资料承包商的工伤率、员工赔偿费用等资料企业在选择承包商时应思索：承包商进入企业带来的风险和招招标要求承包商的平安安康环境资质、内部管理和业绩承包商在企业的平安安康环境表现承包商遵守强迫性要求的才干承包商满足企业平安安康环境要求的才干承包商的保险程序能否充分坚持供应商和承包商评价、选择的相关记录。2.1ISO9001：7.4.1OHSAS18001：4.6ISO14001：4.6规范化:7.42.9.2 合同管理企业应与确定的供应商、承包商签署正式的供货、工程或效力合同，合同至少应明确以下内容：需依从的法律、法规和技术规范供应商和承包商必需遵守企业的平安安康环境要求双方的责任和义务争议事项

45、的处理方案2.1OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.62.9.3 过程控制企业应对供应商和承包商进入企业带来的风险进展识别并控制。企业应在供应商和承包商进入现场任务前进展全面的技术交底，并与供应商和承包商指定人员协调平安安康环境事宜。企业应对供应商和承包商现场任务进展过程控制，过程控制应重点关注以下环节：作业答应过程的检查沟通与协调7.5ISO9001:7.4.2OHSAS1800:4.4.6ISO14001:4.4.6规范化:7.42.9.4履约评价企业应建立供应商、承包商履约的评价规范，供应商、承包商履约评价内容应包含：产品、工程或效力所到达的技术规范产品、工程或效力

46、所到达的质量规范供货、工程或效力完成的准时性供货、工程或效力期间，其平安安康环境的表现供应商、承包商履约评价的结果应作为今后业务需求时的选择根据。OHSAS18001:4.4.6ISO14001:4.4.62.10 平安安康环境投入目的：确保平安安康环境管理所必需的资金投入。规范要求链接相关规范2.10.1资金投入企业最高管理者应承诺对平安安康环境消费条件所必需的资金投入，并对由于平安安康环境消费所必需的资金投入缺乏导致的后果承当责任。企业应按照法律法规的要求或平安安康环境任务的需求，每年提取足额平安消费费用用于改善劳动条件。根据风险评价的结果，确保费用投入的合理性。2.1 2.4 4.1IS

47、O9001:6.1OHSAS18001:4.4.1ISO14001:4.4.1规范化:3.12.10.2风险费用确实定风险控制费用，从以下方面确定：平安安康环境工程投入平安安康环境行政管理投入个人防护用品PPE投入风险损失费用，从以下方面确定：支出的受伤/疾病费用人员救援和恢复事故现场所发生的费用替代人员的培训和受伤/疾病人员的再培训所发生的费用事故调查费用在事故/事件期间交换、修缮设备或设备所发生的费用法定征收、罚款、处分和赔偿受伤/生病工人的治疗费用消费中断(拯救 & 修缮期间)的损失受事故影响降低员工积极性，任务效率/效能低导致的损失企业应对风险费用的运用进展统计分析。ISO9001:6

48、.1OHSAS18001:4.4.1ISO14001:4.4.12.11 工余安健环目的：促进企业员工提升工余安健环的认识并加强防护，产生平安安康环境社会效应。规范要求链接相关规范2.11.1 工余安健环的普通要求企业应关注员工的工余安健环，指引并规范员工的工余行为。企业应对员工在工余时间能够涉及的平安安康环境危害及预防措施进展宣传，宣传方式可以是会议、张贴海报、简报、手册等。2.7.2ISO9001：6.2.2OHSAS18001:4.4.1ISO14001:4.4.12.11.2 工余安健环不测事件的沟通鼓励员工报告其本人或他人在工余时间发生的不测或受伤事件。企业应搜集工余安健环不测事件，

49、定期对工余安健环不测事件进展统计分析，分析导致工余不测的缘由。企业应将分析结果运用于：风险控制宣传教育体系改良。11ISO9001：6.2.2OHSAS18001:4.4.3ISO14001:4.4.3第三单元 才干要求与培训3.1 员工选聘目的：确保一切选择的员工与任务岗位的特定要求相顺应，并有效执行。规范要求链接相关规范3.1.1 岗位阐明书企业应编制一切工种人员的岗位阐明书，并作为员工选聘的规范。岗位阐明书应包括本岗位员工完成任务义务所需的身体条件要求，并按规定进展聘用前体检。2.38.23.1.2 选聘要求企业应确保各岗位人员符合岗位阐明书要求，选聘时应关注：才干和阅历体检结果人机工效

50、要求心思测试慢性病的辨识新员工的选择过程应是全面的，不仅要评价才干和阅历，必要时还应评价员工在面临刺激时的身体及心思情况。在员工选聘时，应对其资质和才干的有效性进展检查。企业应保管员工选聘记录。3.2才干培训目的：赋予员工执行平安安康环境管理体系的知识、技艺与阅历，使其胜任任务。规范要求链接相关规范3.2.1 才干培训需求的识别与分析企业应对员工平安安康环境培训需求进展分析，分析过程应思索：法律、法规和规范要求特定岗位的才干要求风险评价结果变化管理要求员工本身平安安康环境认识及表现每年回想并适当更新才干培训需求。2.12.6.23.14ISO9001:6.2.2OHSAS18001:4.4.2

51、ISO14001:4.4.2规范化:5.13.2.2 培训的执行企业应制定培训程序，确保已识别的培训需求得到实施，程序必需规定：确立培训目的建立培训指南，明确培训时间、培训内容、培训方法和教材等应评价学员培训的效果对所学知识和技艺的掌握企业应根据培训需求分析结果，分层、分级编制年度培训方案。企业应为新员工提供平安安康环境认识的培训，包括任务场所特定的平安安康环境认识及个人卫生要素培训。管理层平安安康环境认识培训应与其个人的平安安康环境管理角色和职责相称。平安安康环境培训的时间应满足相关要求。保管一切培训记录，包括人员接受资质培训的记录。ISO9001:6.2.2OHSAS18001:4.4.2

52、ISO14001:4.4.2规范化:5.2/5.3/5.4/5.53.2.3 培训的跟踪与回想企业应对培训方案及实施过程的适宜性进展评价，评价分两个方面：培训数量培训方案的执行情况/针对性培训效果知识和技艺获得，认识提高等方面企业对培训效果进展评价的途径：学员反响绩效改善管理层/指点反响测试结果的分析现场运用才干在新员工进入任务现场的最初三个月内，对其认识培训情况进展跟踪。当设计/工艺流程发生变化时，员工须对任务场所特定要求/认识进展讨论。当员工脱离任务岗位超越规定时间返岗时，应进展任务现场特定要求/认识的回想。企业应有一个系统来监测、跟踪员工平安安康环境认识提高的效果及深层次认识培训的需求。

53、7.5.4ISO9001:6.2.2OHSAS18001:4.4.2ISO 14001:4.4.2第四单元 危害辨识与风险评价4.1风险评价总体原那么目的：建立正式的、动态的、系统的程序去识别及评价企业消费过程中的平安安康环境风险，并制定有效的风险控制方案。规范要求链接相关规范4.1.1 风险评价的普通要求企业应建立风险评价管理程序，明确以下内容：危害辨识与风险评价的管理与组织实施责任设备、作业、职业安康与环境风险评价内容与方法风险评价的动态、闭环管理要求企业在进展风险评价的过程应思索：员工参与的充分性全员参与评价范围的充分性涵盖企业一切任务/活动评价对象的充分性思索企业在消费场所以外进展的任

54、务/活动、承包商的活动，并思索内部和外部的变化评价的全面性思索消费或流程的全过程中正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况企业应经过基准、基于问题及继续的风险评价方式，确保风险评价的动态、闭环管理。企业在开展风险评价过程中应确保：经过培训，使员工掌握危害辨识与风险评价的方法员工清楚其暴露场所的平安安康环境危害、风险及后果，熟习其控制措施必要时约请技术专家、相关方参与，或委托第三方进展企业在进展风险评价时应结合实践选择适宜的评价方法，并确保方法的一致性、可反复性和可评价性，同时应不断探求新的科学的风险评价方法。企业应每年或当内部和外部变化产生时，对风险评价进展回想和更新。企业应为风险评价提供必

55、要的人力、财力及技术资源保证。风险评价的结果应文件化。3.2ISO9001:8OHSAS18001:4.3.1ISO 14001:4.3.1规范化:9.14.1.2 风险评价流程企业应按以下流程开展风险评价任务：预备任务危害辨识风险分析风险辨识量化风险结果制定及评价控制措施本钱利益分析补充措施评价后续行动2.6.1ISO9001:8OHSAS18001:4.3.1ISO 14001:4.3.1规范化:9.14.1.3 风险控制与回想企业应根据风险评价结果制定控制措施，制定措施应思索：可行性与适用性可操作性经济性资源保证控制措施能够带来的新风险企业选择风险控制方法应遵照以下顺序：消除/终止替代转

56、移工程改造、修缮等隔离行政管理程序、检查、保养及培训等个人防护企业应对风险控制措施的效果进展丈量、评价、回想。相关部门或人员应能及时获取最新的风险评价回想报告。13.3ISO9001:8OHSAS18001:4.3.1ISO 14001:4.3.1规范化: 9.34.1.4 风险概述企业应根据基准风险评价结果建立风险概述，风险概述应包括以下信息：危害称号及信息描画风险种类及描画风险值及排序能够暴露于风险的人员、设备信息现有及建议的控制措施措施的经济性和有效性判别执行措施的责任人和时限风险概述应坚持一致性、可评价性及继续性。企业的风险概述运用于：指点人力资源优化组合企业流程、制度、规范的制定与修

57、订指点风险控制指点员工培训发生变化时应对风险概述进展回想并更新。坚持风险评价/回想的记录。2.42.52.635678913ISO9001:8OHSAS18001:4.3.1ISO 14001:4.3.14.2设备风险评价目的：识别设备潜在的风险，并采取控制措施，防止和减少事故及其损失。规范要求链接相关规范4.2.1设备危害要素识别要求企业应对设备进展危害要素识别，设备危害要素识别时应思索：安装地点运转环境技术情况运转工况维护程度应定期或当条件发生变化时，对危害要素进展识别与回想。ISO9001：8OHSAS1800:4.3.1ISO14001:4.3.1规范化:9.14.2.2设备风险评价的

58、方法和要求企业应确定适宜的设备风险评价方法，开展设备风险评价。设备风险评价的结果应作为设备更新改造、运转维护等设备管理的根据。7.27.37.47.7ISO9001：8OHSAS1800:4.3.1ISO14001:4.3.14.3作业风险评价目的：识别作业过程潜在的风险，制定有效的风险控制方案，防止和减少事故及其损失。规范要求链接相关规范4.3.1 作业危害要素识别要求企业应针对作业过程能够导致人员伤亡或要挟设备平安运转的危害要素进展系统、全面的识别，识别过程应思索：作业环境设备设备工器具/器具人员行为管理手段作业方法能源要素应定期或当条件发生变化时对危害要素进展回想与识别更新。ISO900

59、1：8OHSAS18001:4.3.1ISO14001:4.3.1规范化:9.14.3.2 作业风险评价方法和要求企业应确定适宜的作业风险评价方法，开展作业风险评价。企业在作业风险评价过程中应确保全过程、全方位。建立作业风险数据库，作为每次作业时风险控制的参考：风险数据库应便于员工取阅作业过程中新识别与评价的危害要素和风险应及时输入数据库4.1 2.6.27.9.3ISO9001：8OHSAS18001:4.3.1ISO14001:4.3.1规范化:9.14.3.3 关键义务及其分析 企业应基于作业风险评价结果，系统识别能够呵斥人员、财富或环境等严重损失的关键义务。识别过程应思索：法律法规和行

60、业规范的要求员工意见相关历史损失事故/事件消费过程现有的平安消费管理实际阅历流程间的相互影响消费流程系统的可变性 基于关键义务分析制定作业指点书或书面惯例。定期或当发生变化时对关键义务进展回想。7.5ISO9001：8OHSAS18001:4.3.1ISO14001:4.3.14.4职业安康风险评价目的：识别及评价消费活动中影响人员安康的危害要素。规范要求链接相关规范企业应系统识别其任务场所能够给员工带来损伤的职业危害要素，并评价其对员工安康产生的影响。职业危害要素识别时应思索：物理性危害要素，如噪声、粉尘、烟尘、高温化学性危害要素，如酸、碱生物性危害要素人机工效要素心思性危害要素企业应针对评