安全风险分级管控清单

1、平安风险分级管控清单序号风险点(作业活动或设施)风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1平安 员巡 检准备工作四级车间级安环部工作危害分 析(JHA)评 价表了解平安、生产情况四级车间级安环部检查交接班记录四级车间级安环部参加交接班会四级车间级安环部协助班组处理问题四级车间级安环部检查班组工作完成情况四级车间级安环部现场巡检四级车间级安环部报告整改四级车间级安环部2采购 作业考察厂家四级车间级生产部工作危害分 析(JHA)评 价表供方 评价四级车间级生产部供方 确定四级车间级生产部合同 签订四级车间级生产部制定 采购 计划四级车间级生产部3气体 采样释放静电四级班组级班组班长工作危害分 析(J

2、HA)评 价表翻开 采样 阀四级班组级班组班长监护人四级车间 级生产部关闭边界阀四级r生产部加盲板四级车间 级生 产 部确认人签名四级车间 级生产部13临时用电准备工作四级生产部工作危害分析（川A）评价表作业人员资质四级车间 级生 产 部检查并落实安全措施四级生产部落实许可证签 发事宜四级车间 级生产部作业平安四级车间 级生产部临时用电结束四级生产部14进入受限空 间作业准备工作四级生产部工作危害分析（川A）评价表检查并落实安 全措施四级r生产部落实办理进入 受限空间作业 许可证签发事 宜四级车间 级生 产 部涉及用火、临 时用电、高处 等作业时，必 须遵守有关安 全规定，办理 相应的许可证四

3、级间车级生 产 部按照许可证中 规定将消防器 材放到动火点 附近四级车间 级生 产 部监护人坚守岗 位，不得离岗四级生产部作业完毕确认 并处理现场四级车间 级生 产 部完工验收、签名四级生产部平安风险分级管控清单序号风险点（作业活 动或设 施）风 险 等 级管控 层级责任单位责 任 人分析来源15j准备工 作四 级生 产 部工作 危害 分析（JHA ） 评价 表选择工 具四 级生 产 部选择垫 片四级生产部选择阀 门四 级生 产 部确认管 线吹扫 干净并 放空四级车间 级生 产 部拆卸螺 栓四 级生 产 部取下旧 阀门四 级生 产 部按上新 阀门四级生产部上垫片 及螺栓四 级生产部海四级生产部

4、、-一/FI!四级生产部163识别作 业活动四 级公司级生 产 部工作 危害 分析（JHA ） 评价表另Jtj四级公司级生产部i:力四级公司级生 产 部fl Tf-11四级公司 级生产部左 s 田2 i四级公司级生产部Ji 力作业完 毕确认 并处理 现场四级公司 级生产部17住 if f 准备工 作四级公司级生产部工作 危害 分析(JH A ) 评价 表未 i京li四级公司 级生 产 部% E 8f V - u g LL 3Jw四级公司 级生产部8 % f V四级公司级生 产 部01 用X 彳 f Nu * 、工 岑i四级公司级生产部rd 7 占 创1 3 攵 玉王 有四级公司 级生 产 部平

5、安风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人18动火作业准备工作四级车间级生产部检查并落实平安措施四级车间级生产部落实动火票签发事宜四级车间级生产部按照火票中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部站在上风处监护看火四级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部动火完毕确认并处理现场四级车间级生产部19吊装作业准备工作四级公司级生产部检查并落实平安措施四级公司级生产部落实吊装作业证签发事宜四级公司级生产部现场指挥四级公司级生产部完毕确认并处理现场四级公司级生产部20电工维修准备工作四级车间级生产部作业人员资质四级车间级生产部检查并落实平安措施四级车间级生

6、产部作业平安四级车间级生产部作业结束四级车间级生产部21交接班管理到岗预检四级车间级生产部交接班会四级车间级生产部现场交接四级车间级生产部记录签字四级车间级生产部平安风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人22动火作业审批识别作业活动四级公司级安环部11 表确定动火等级四级公司级安环部检查动火现场四级公司级安环部制定防火措施四级公司级安环部确定监护人四级公司级安环部落实平安措施四级公司级安环部填写用火许可证四级公司级安环部审查批准四级公司级安环部23变压器安装四级车间级生产部报批四级车间级生产部运行参数四级车间级生产部接地四级车间级生产部防雷设施四级车间级生产

7、部24槽罐车牵引车四级车间级生产部风也登记注册四级车间级生产部检验四级车间级生产部罐箱四级车间级生产部防腐四级车间级生产部平安附件四级车间级生产部充装接口四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部平安风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分杆25电动葫芦安装四级车间级生产部风险讦仙检报批四级车间级生产部起吊设施四级车间级生产部操作、制动机构四级车间级生产部操作四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部26防雷防静电设施防雷装置外观四级公司级安环部风险评份防雷装置四级公司级安环部防静电装置外观四级公司级安环部防静电装置四级公司级安环部平安风险分级管控清单（年月）工

8、程名称:风险点评价 等级管控措施管控 层级责任单位 、部门管控 责任人备注序号类型工程危险源工程技术 措施管理控制措施个体防护 措施应急处置措施一、重大危险源1施工 作业 类降排 水降排水工 程重大1、编制并落 实专项施工 方案,2、在基坑四 周设置集水 坑，及时排 水，保证干 坑施工；1、设置警示标志；2、落实责任制等平安管 理制度；3、加强平安检查和隐患 排查治理工作；作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。1、公司级2、项 目部级3、班 组级1、公司 安委会 2、工程 部平安生 产领导小 组3、班组 长1、曹平、叶景武；2、卢云、 周荣煌；

9、3、陈军；2设施 场所 类基坑开挖深度超过5m（含）的 深基坑作重大1、编制专项 施工方案， 并按照方案1、对作业人员进行平安 技术交底；2、设置警示标志，作业 时有专人监护；作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。1、有专人监护，发现异常 及时撤离人员和设备；1公司级2、项 目部级1、公司 安委会2、工程 部平安生1、曹平、叶景武；2、卢云、周荣煌；风险点评价 等级管控措施管控 层级责任单位 部门管控 责任人备注序号类型工程危险源工程技术 措施管理控制措施个体防护 措施应急处置措施业，或开 挖深度虽 未超过 5m,但地 质条件、 周围环境 和地下管 线复杂, 或影响毗 邻建筑（构筑） 物平安的 深

10、基坑作 业实施支护措 施；2、按照方案 控制动荷载 和堆土高度 及距离；3、安排专人 或第三方机 构进行动态 监测，发现 超过允许范 围，及时进 行处理。3、作业过程中遵守平安 操作规程；4、加强平安检查和院患 排查治理;2、配备应急物资和设备， 按照预案要求做好应急处置 工作。3、班 组级产领导小 组3、班组 长3、陈军；3设施 场所 类供电系统施桥泵站 变压器重大1、编制施工 方案，并按 照方案实 施；2、设置保护 基础和平安 围栏1、对作业人员进行平安 技术交底；2、机械作业保持平安距 离，专人监护，设置警示 标志；3、作业过程中遵守平安 操作规程；4、加强平安检查和隐患 排查治理;作业

11、人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。1、公 司级2、项 目部级3、班 组级1、公司 安委会2、工程 部平安生 产领导小组3、班组 长1、曹平、 叶景武； 2、卢云、 周荣煌；3、曹华、 王尧兵、 营礼宏；4设施 场所 类供电 系统施桥泵站 高压输电 线路重大1、编制施工 方案，并按 照方案实 施；2、设置保护 隔离设施1、对作业人员进行平安 技术交底；2、作业时保持平安距 离，专人监护，设置警示 标志，防止越过隔离设 施；3、作业过程中遵守平安 操作规程；4、加强平安检查利隐患 排杳治理；作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照

12、 预案要求做好应急处置工 作。1、公 司级2、项 目部级3、班 组级1、公司 安委会 2、工程 部平安生 产领导小 组 3、班组 长1、曹平、 叶景武； 2、卢云、 周荣煌；3、曹华、 黄进、王 尧兵、营 礼宏：5设施 场所 类围堰围堰工程重大1、编制专项 施工方案， 并按照方案 实施；1、对作业人员进行平安 技术交底；2、设置警示标志；3、作业过程中遵守平安 操作规程；4、加强平安检查和隐患 排查治理；作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。1、公 司级2、项 目部级3、班 组级1、公司 安委会 2、工程 部平安生 产领导小 组1、曹平、 叶景

13、武； 2、卢云、 周荣煌； 3、陈军；连接 采样3次 置换 采样四级工 月 5 刘t W 至* 后 g 到四级4化验分析四级化验作业四级化验结束四级平安风险分级管控清单班组级班组班长班组级5幺班长班组级班 组班长工作 危害 分析(JHA ) 评价 表班组级班 组班长班组级班组班长风险点评价 等级管控措施管控 层级责任单位 部门管控 责任人备注序号类型工程危险源工程技术 措施管理控制措施个体防护 措施应急处置措施3、班组 长6设施 场所 类供电 系统临时用电 工程重大1、编制专项 施工方案， 并按照方案 实施；1、对作业人员进行平安 技术交底；2、设置警示标志；3、作业过程中遵守平安 操作规程；

14、4、加强平安检查和隐患 排瓷治理；作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。1、公司级2、项 目部级3、班 组级1、公司 安委会 2、工程 部平安生 产领导小 组 3、班组 长1、曹平、 叶景武； 2、卢云、 周荣煌；3、曹华、 王尧兵、 营礼宏；二、一般危险源1施工 作业 类明挖 施工堆渣高度 小于10m 的挖掘作 皿低制定并落实 平安技术措 施。1、进行平安交底，2、遵 守操作规程，3、做好安 全监护；4、加强平安检 查。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。班组 级、作 业人员班组长陈军2施工

15、 作业 类明挖 施工土方边坡 高度小于 30m的开 抄住W一般制定并落实 平安技术措 施。1、进行平安交底，2、遵 守操作规程，3、做好安 全监护；4、加强平安检 查。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。班组班组长陈军3施工 作业 类脚手 架工 程搭设高度 24m以下 的落地式 钢管脚手 架工程一般制定并落实 平安技术措 施。1、进行平安交底：2、遵守操作规程，架设 后进行验收，合格并挂牌 后方可使用：3、加强平安检瓷和隐患 排查治理。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。班组班组长黄进4施工

16、 作业 类模板 工程模板撤除低1、严格按照 规范要求施 工，混凝土 强度必须达 到设计和规 范要求方可 撤除。1、进行平安交底，2、按 照程序履行拆模审批手续 后方可拆模；3、遵守操作规程，4、设 置警戒区和平安警示标 志，专人看护；5、加强平安检查。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。1、专人监护，发现问题及 时处置：2、配备应急物资和设备， 按照预案要求做好应急处置 工作。作业人 员作业人员黄进5施工 作业 类模板 工程搭设高度 5nl以下； 搭设跨度 10m以 下；施工 总荷载 inkN/m U低1、制定并落 实平安技术 措施或专项 方案。1、进行平安交底；2、遵守操作规程，架设 后进行验

17、收，合格并挂牌 后方可使用；3、加强平安检查和隐患 排查治理。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。作业人 员班组长黄进风险点评价 等级管控措施管控 层级责任单位 部门管控 责任人备注序号类型工程危险源工程技术 措施管理控制措施个体防护 措施应急处置措施下；集中 线荷载 15kN/m 以 下；其他 非重大风 险源所列 内容的普 通播柘6法蛤低1、进行平安交底；作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。7施工 作业 类钢筋 工程焊接低制定并落实 平安技术措 施。2、遵守操作规程；3、做好防火工作；4、加 强平安检杳和隐患排杳治 理。配备应急物资和设备，按

18、照 预案要求做好应急处置工 作。作业人 员作业人员詹树新8施工 作业 类金属 结构 制作、 安装 及机 机电 设备采用常规 起重设 备、方 法，或单 件起吊重 量在10kN 以下的起 重吊装工 程一般制定并落实 平安技术措 施或专项施 工方案。1、进行平安交底，特种 作业人员持证上岗；2、按照程序履行审批手 续并落实好措施后方作 业；3、设置警戒区，专 人看管，遵守操作规程；3、加强平安检查和隐患 排查治理。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。班组班组长曹华9施工 作业 类金属 结构 制作、 安装 及机 机电 设备 安装高空作业 及上下交 叉

19、作业一般制定并落实 平安技术措 施或专项施 工方案。1、进行平安交底；2、合理安排，防止上下 交叉作业，如必须设置隔 离棚;3、落实好高处作业平安 措施；4、遵守操作规程；5、加强平安检查和隐患 排查治理。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。班组班组长曹华10施工 作业 类混凝 土浇 筑浇筑低制定并落实 平安技术措 施。1、进行平安交底；2、遵守操作规程；3、加强平安检查和隐患 排查治理。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。作业人 员作业人员陈军11施工 作业 类建筑 物拆 除采取机械 撤除

20、，拆 除高度小 于 10m； 苴仙北雷一般1、制定并落 实专项施工 方案。1、进行平安交底；2、设置警戒区和警示标 志，专人看管，防止人员 进入危险区域；3、遵守操作规程；作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。班组班组长曹华风险点评价 等级管控措施管控 层级责任单位 部门管控 责任人备注序号类型工程危险源工程技术 措施管理控制措施个体防护 措施应急处置措施大风险源 所列内容 的一般建 留物标绘3、加强平安检查和隐患 排查治理。12施工 作业 类降排 水降水井低落实平安技 术措施。1、进行平安交底；2、遵守操作规程；3、加强平安检查和隐患 排查治

21、理。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。作业人 员作业人员陈军13施工 作业 类管道 安装管道低落实平安技 术措施。1、进行平安交底；2、遵守操作规程；3、加强平安检查和隐患 排查治理。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。作业人 员作业人员曹华14施工 作业 类运输 车辆运输车辆低落实平安技 术措施。1、加强平安教育；2、遵守操作规程：3、加强平安检查和隐患 排查治理。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。作业人 员作业人员曹华15施所关 设

22、场次基坑开挖深度 未超过5m 的普通作 业低1、编制专项 施工方案， 并按照方案 实施支护措 施；2、按照方案 控制动荷载 和堆土；3、安排专门 人员进行动 态监测，发 现超过允许 范围，及时 进行处理。1、对作业人员进行平安 技术交底；2、设置警示标志；3、作业过程中遵守平安 操作规程；4、加强平安检查和隐患 排查治理；作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。1、有专人监护，发现异常 及时撤离人员和设备； 2、配备应急物资和设备， 按照预案要求做好应急处置 工作。作业人 员作业人员陈军16设施 场所 类存弃 渣场普通弃渣 堆，下方 无人作业一般1、制定并落 实平安技术 措施。1、进行平安交底；2、

23、专人看管，防止人员 进入危险区域；3、遵守操作规程；3、加强平安检查和隐患 排杳治理。作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。班组班组长陈军17设施 场所 类施工 道路、 矫滋车辆低1、制定并落 实平安技术 措施。1、进行平安交底；2、加强平安教育；3、遵守操作规程；作业人员 正确穿戴 好劳保用 品。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。作业人 员作业人员陈军 日期： 年 月 日风险点评价 等级管控:措施管控 层级责任单位 部门管控 责任人备注序号类型工程危险源工程技术 措施管理控制措施个体防护 措施应急处置措施3、加强平安检查和

24、隐患 排查治理。18其他消防 平安可燃物的 堆放与使 田低1、制定并落 实平安技术 措施。1、加强平安教育；2、遵守消防平安管理规 定；3、加强消防平安检查和 隐患排查治理。配备应急物资和设备，按照 预案要求做好应急处置工 作。作业人 员作业人员陈军19生活区用 由一叫，k序号风险点（作业活 动或设 施）风 险 等 级管控 层级责任单位责 任 人分析来源5酉旨 % 未准备工 作四级生 产 部工作 危害 分析（JHA ） 评价 表巡检工 作四级生产部巡检后 的检查四级生产部6后 幸启动前 检查四级班组 级班组班长工作 危害 分析（JHA ） 评价 表71启动及 运行检 查四级班组级班组班长复查流 程四级班组 级班组班长停泵四级班组 级班组班长关闭入 口阀四级班组 级班组班长吹扫作 业四级班组 级班 组; 历匚 ifi四级班组 级班 组班长、