Ecel电子表格检验记录验证方案

1、Excel电子表格检验记录验证方案(zcg)Excel电子表格检验记录风险控制1目的将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格,满足实验室具体需求。2适用范围本文件适用实验室于Excel电子表格检验记录的风险控制。3概述我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。计划将部分检验记录设计成电子表格。优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。劣势：常规的电子表格记录存在风险。为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录

2、风险加以控 制，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求。4人员资质与职责4.1风险评估小组成员资质职责组长1.具备有组织、协调、组.负贡遴选组成风险评估小组成员。建风险评估小组的权力.对风险评估小组成员的资质负贡。成员与能力。.负贡对各阶段工作进行组织与协调。.负贡对风险控制效果进行总结与评价。1.熟习Excel电子表格的使用，有比较丰富的经.负贡识别常规电子表格应用中可能存 在的风险。验。.负贡对风险进行分析与评估。.能够理解电子表格的 中常用函数功能。.负贡提出风险控制的建议与措施。.参与需求说明书的起草。3.有识别、分析、评估 风险的能力。5.对设计好的电子表格按照控制要求进

3、 行检查、确认与验证。4.能够为风险控制措施提 出意见与建议的能力。6.参与起草验证及风险评估报告。7.对风险控制效果进行评价，提出是否批准使用的意见与建议。4.2设计人员资质职责设计人具备运用Excel电子表格进行应用设计的能力。可1.负责对电子表格功能、应用进行设计。为公司内部员工， 也可为外部专业人员。.负责提供设计模块功能、用法；提供检查、确认、验证的方法。.负责提供设计详细信息。（包括源代码、模块间的关联信息）5 内容风险管理按如下流程组织开展工作。风险识别通过对电子表格的常用情况调查分析.认定能够影响常规电子表格的安全性、有效 性、准确性及完整性的因素可视为风险。如下表所示：风险点

4、危害安全性文件易丢失工作表误删除表格内容被误操作而丢失后效性失败造成错误（无效）的过程与结果准确性设计错误计算式计算过程与结果出错设计错误逻辑判定表达式结果判定出错风险点危害文件连接错误表格功能性错误图表连接错误公式连接错误宏程序功能性错误VBA程序与预期功能不符动态连接库文件错误引入或输出错误数据完整性需求、设计不完整不能达到预期目的及效果风险分析采用适当的工具对风险的影响因素成因进行分析。准确性采用因果图较为合适。下 图有助于准确性及逻辑判定的成因分析。对分析出的影响因素的危害程度暂不进行 风险评估，分别在设计与应用方面探寻有效的预防与控制措施。风险控制分别在应用与设计阶段采用有效的预防与

5、控制措施对风险进行实际控制。下表提供部分控制措施与方法。更多的控制方式与接受方式以文件形式列出。（需求说明、操作SOP、验证方案）控制措施与方法安全性文件连接错误图表连接错误公式连接错误宏程序功能性错误VBA程序与预期功能不符动态连接库文件错误未培训误操作操作SOP缺失、无验证文件缺失计算式设计错误文件易丢失工作表误删除表格内容被误操作而丢失表格功能性错误弓I入或输出错误数据保护文件夹，文件备分保护工作表锁定保护需要保护的单元格对设计者提出具体要求：列出详细信息，说明功能与用途;提供检查及确认方法。人员操作培训复核：自已复核，他人复核制定有效标准操作程序制定具体验证方案核对计算式，核对计算结果

6、列出、详检细查需求、说确明认控制效果评价设计效果评价分别对电子表格检验记录设计阶段的安全性、准确性、有效性及完整性进行评价,确认控制效果能够符合预期要求。应用效果评价评价应用文件的准确性、完整性。评价表格的可操作性进行。剩余风险剩余风险是指运用了控制和风险管理技术以后而留下来的风险。剩余风险采用其它可行的管理办法。以下类型为可能存在的剩余风险。风险点人员恶意篡改原始数据硬件计算机硬件故障操作系统操作系统涉溃应用软件应用软件损毁变更无有效控制的变更版本号 混乱版本号6评价意见与建议见报告Excel电子表格检验记录需求说明书1目的本文件的执行将记录和证明我公司质量控制部门关于Excel电子表格检验

7、记录需求的具体内容。相关部门应以此标准为依据对 Excel电子表格检验记录的设计、安装、使用、及变更进行必要的确认、验证和控制。2范畴本文件用于规范我公司质量控制部门的Excel电子表格检验记录，以符合实际应用需要。3定义原始数据：任何实验室工作表，记录，备忘录，笔记副本均属于原始数据。也包括照片，微缩胶片电脑打印、磁介质，口述资料及自动化仪器记录数据（天平称 量、LC、 GC、 UV 等）。windows附件中计算器对二级数据：二级数据指计算过程与结果产生数据，利用原始数据（标准品、样 品的称样量，稀释倍数，稀释因子等）产行的结果，也包括观测数据，如出现错误 可以重新建立。为验证二次数据，填

8、入电子表格的原始数据需要手工输入，验证的 结果需要记录并签字确认。手工计算：操作人、复核人或审核人用电子计算器或原始数据、二级数按照规定的计算方式进行计算。4需求说明我公司部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果须经多次复核以才能保证准确无误，不利于工作高效开展。将部分检验记录设计成电子表格可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程。常规的电子表格记录存在风险，为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，对电子表格检验记录加以风险控制并提出如下要求（*项目与风险控制相关）。基本要求Excel电子表检验记录设计应简单明了，结构清晰，内容准

9、确；录入数据集中，便宜复核、审核；安装位置固定，安全可靠，使用方便。电子表格功能设计要求编号要求要求1输入原始数据自动计算出正确结果。任何计算错误该单元格均显示为空，不显示出错类型必须2自动判定结果符合性。期望3*对超出范围的情况有预警措施。期望4*表格内容受保护，不被误操作。必须内容设计要求页面设计要求编号需求要求1页面为A4,内容布局合理。必须2上、下、左、右边应为 2.02.5厘米。不影响装订和阅读。必须3页眉：中间-主标题必须4插入对象固定，不被移动。必须格式设计要求4.1.2.2.1 字体编号需求要求1字体：汉字为宋体，数值为、英文字符Times New Roman 。必须主标题22

10、号字，页眉、正文内容12号字必须字体颜色：录入单元格字体为蓝色，符合条件格式单元格3必须字体为红色，其它情况为黑色。4.1.2.2.2 数字编号需求要求1输入数值应与原始数据一致。期望2计算过程与结果单元格显示不进行修约设置。期望4.1.2.2.3 保护录入单元格应“不锁定”，非录入单元格的均应“锁定”安装要求编号需求要求1计算机周围无高频强电磁场干扰。必须2*Windows系统为NTFS格式。必须3*电子表格设计版本应与使用的Ofice 兼容。必须4*计算机用户操作应受权限。必须4.1.4使用需求编号需求要求1*文件受口令保护，未经受权人员/、可使用。必须2*应有电子表格使用 SOP或使用说

11、明。必须3*分析人员无权限对电子表格检验记录文件进行重命名与删除 操作。必须4*未经受权分析人员无权修订电子表格。必须4.2其它要求4.2.1设计详细信息编号设计信息列出要求1设计人必须2电子表格名称必须3工作表数目必须3隐藏工作箔必须4宏表格必须5*公式连接必须6*对话框连接必须7*宏程序必须8*格式必须9保护必须10隐藏表格必须11*文件连接必须12*图表连接必须13*动态文件库连接必须14*VBA程序必须15*函数计算公式必须16逻辑判断公式必须4.2.2 变更要求编号需求1电子表格式样、内容安装位置变更应经质量保证部门批准。2计算式、逻辑判断、有效数值修约和安装位发生变更应对表格进行验

12、证。3文本变更只需批准和审核，无需再验证。4.2.3备份与恢复要求编号需求1*电子表格应在档案管理员处备份。2*计算机系统出现异常电子表格丢失可用备份恢复5参考Good Laboratory Practice (GLP) RegulationsUSP 21CFT part 116未尽事项详见附录01HPLC外标法电子表格检验记录.需求说明电子表格检验记录除了应符合正文部分4.1的基本要求和4.2其它要求外还应符合以下要求。.具体要求表格分为普通表格和电子表格两部分普通表格：无任何自动计算功能的电子表格部分。电子表格：可自动计算的表格。普通表格要求批号、来源、色谱条件及供试品制备必须手工填写，其

13、余部分可手工填写，也可提前录入。电子表格内容要求编号需求要求1可用于双对照品校正分析。必须2每份对照重复测定三次，列出6次峰面积响应因子 F。必须3取6次F的RSD作为系统适用性的重复性。必须4用F的平均进行校正分析。必须5*称样量录入数值、显示为 4位小数，超范围出错。必须6*稀释因子录入整数。超范围出错。必须7*对照品浓度录入、显示为位5位小数。超范围出错。必须8*理论塔板数录入、显示均应为整数。必须9*响应因子F超出平均响应因子的2.0%显红色并加粗。期望10*响应因子F的RSD大于2.0%显红色并加粗。期望11*含量超出规定范围结果判定为空。期望12*电子表格所有计算过程与计算结果必须

14、与手工计算过程和结果一致。必须13*逻辑判断结果符合要求结论输出汉字“符合规定”，其它 情况输出为空。期望14*响应因子的RSD不大于2.0% ,逻辑判断符合规定。期望15*理论塔板数在规定范围内，逻辑判断符合规定。期望16*供试含量均在规定范围内，逻辑判断符合规定。期望17*含量偏差不大于3.0%判定“符合规定”，其它情况输出为期望:So18计算过程结果不进行任何修约，只对最终结果进行修约。期望19相对平均偏差、相对标准偏差RSD修约至0.0%。期望3计算响应因子：f A C百分含量标示含量Excel电子表格检验记录验证方案.目的证明实验室 Excel电子表格检验记录在整个设计到应用的过程中

15、准确、可靠，符合 预定要求。.适用范围适用于实验室含 HPLC量测定电子表格检验记录的确认与验证。具体如下:.职贡序号姓名部门冈也主要职责1质量检验部仪器分析岗本验证项目负责人，负责验证方案的起草和具体实施，汇总验证 结果及对验证结果进行评价，出具验证报告。2质量保证部验证管理员协助起草验证方案，负责验证过程的组织与协调。3信息中心应用支持负责电子表格安装和权限分配。4质量保证部经理负责验证方案的审核及组织实施，并监督验证工作的实施。5质量检验部经理负责验证方案及验证报告的审 核，安排，负责验证工作的组织 与协调。6质量负责人负责验证方案及报告的批准。4.概述我公司部分检验记录涉及比较复杂运算

16、，普通手工计算占用分析人员较多的时间,且计算过程与结果须经多次复核才能保证计算无误，不利于工作高效开展。现有部分记录设计成电子表格能大量节约分析时间，且缩短复核过程。为保证电子表格在整个设计到应用的过程中准确、可靠，符合预定要求。根据公司验证相关规定，对电子表格检验记录的设计、安装、使用、及变更进行确认、验证和控制。本方案验证涉及的引用标准和专业术语如下引用标准Excel 电子表格检验记录需求说明书术语原始数据：任何实验室工作表，记录，备忘录，笔记副本均属于原始数据。也包括照片，微缩胶片电脑打印、磁介质，口述资料及自动化仪器记录数据（天平称量、LC、 GC、 UV 等）。二级数据：二级数据指计

17、算过程与结果产生数据，利用原始数据（标准品、样品的称样量，稀释倍数，稀释因子等）产行的结果，也包括观测数据，如出现错误可以重新建立。为验证二次数据，填入表格的原始数据需要手工输入，验证的结果需要记录并签字确认。手工计算：操作人、复核人或审核人用有统计功能电子计算器或 windows 附件中计算器对原始数据、二级数按照规定的计算方式进行计算。单元格：表格中的最小单位，可拆分或者合并。单元格是表格中行与列的交叉部分， 它是组成表格的最小单位， 单个数据的输入和修改都是在单元格中进行的。Excel 函数：即预先定义，执行计算、分析等处理数据任务的特殊公式。内容设计确认文档确认文件设计信息、内容类型设

18、计、数值单元格设计、计算函数公式单元格内容格式、逻辑判定单元格及插入对象等详细信息应符合设计要求。确认方法：与 Excel 电子表格检验记录需求说明书进行逐项比对。接受标准：内容、形式、功能应符合Excel 电子表格检验记录需求说明书要求。安装确认参照 Excel 电子表格检验记录需求说明书确认安装环境。列出文件安装信息。计算机管理员按照规定要求安装电子表格文件、分配系统和分析人员权限。参照 Excel 电子表格检验记录需求说明书确认文件安装符合性。运行确认在数值单元格区域录入原始数据、二级数据，表格可实现自动计算，数据有效性判断 , 逻辑判定等功能可自动实现。 详细要求参考Excel 电子表

19、格检验记录需求说明书 , 确认文件运行符合性。安全性验证计算机操作系统受密码保护，未经受权用户不能进入系统。5.4.3 电子表格、工作表、工作箔受密码保护 单元格可录入或删除文本及数据。分析人员删除电子表格文件提示操作出错应与系统管理员联系。; 固定单元格为锁定模式 , 不可以编辑; 活动数据有效性验证输入与 Excel电子表格检验记录需求说明书不一致的数据应提示出错或标示 红色。5.5.2计算输出的数值勺规无5.6准确性验证（外标法）峰面积响应因子F对照峰面积响应因子1一致标示红色A对计算式：FC对F平均计算1 nF平均i 1 F对照响应因子fn电子表格函数:=Average（响应因子单元格

20、范围 ）百分含量计算含量计算含量平均1 n计算式 P i 1 percent in电子表格函数：=Average（Array1）相对标准偏差n2X Xi 1计算式 RSDJ_n_ 1 - 100%X电子表格函数：=stdev(Array)/average(Array)相对平均偏差P1 p2计算式Dev 100%P1 P2验证方法计算：手工计算接受标准：电子表格计算结果应与手工计算结果一致。有效数值修约参照Excel电子表格检验记录需求说明书电子表格自动修约应与人工修约一致。逻辑判定在符合要求情况下人工判定应与电子表格判定一至。在不符合要求情况下，输出空 单元格。.验证实施进度见报告说明.验证培

21、训验证前对验证小组成员进行验证内容培训，培训记录附于验证报告后。.异常处理验证过程应按Excel电子表格检验记录需求说明书要求进行验证，期望项目出现不符合要求时，应明确是否可接受；必须项出现不符合要求时应分析并找出原因，采取正确的处理措施，使其符合要求.验证结果结论详见验证报告XXX电子表格检验记录验证报告1概述根据验证有关规定及风险控制的要求，对电子表格检验记录的设计、安装、使用、 及变更进行确认、验证和控制；以保证电子表格在整个设计到应用的过程中准确、 可靠。符合预定要求。2说明本次验证属于首次验证，验证确认范围包括设计、安装、使用和控制四个部分。设 计确认函盖外观式样、功能设计和逻辑判定

22、。验证部分包括数据有效性，安全性，计算和逻辑判定准确性。管理控制部分为文件的使用权限、变更要求。（带*号项目与风险控制相关。）3验证结果汇总设计确认文件设计信息格式：Excel2003隐藏表格：0设计人:电子表格名称：XXX工作表：共 2页普通表格： page1电 格：page2宏表格：0文件连接：无公式连接：无图表连接：无对话框连接：无动态义件库连接：无宏程序：无VBA程序：无3.1.2电子表格功能设计确认编号要求结果2输入原始数据自动计算出正确结果。任何计算错误该单元格均显示为空，不显示出错类型2自动判定结果符合性。3*对超出范围的情况有预警措施。4*表格内容受保护，不被误操作。确认人 口

23、期:3.1.3.1页面设计确认编号需求结果1页面为A4,内容布局合理。2上、下、左、右边应为 2.02.5厘米。不影响装订和阅读。3中间-主标题4插入对象固定，不被移动。确认人日期：3.1.3.2 字体编号需求结果1字体：汉字为宋体，数值英文字符Times New Roman 。2主标题22号字，页眉、正文内容12号字。3字体颜色：录入单元格字体为蓝色，符合条件格式单元格 字体为红色，其它情况为黑色。确认人日期:编号需求结果1输入数值应与原始数据一致。2计算过程与结果单元格显示不进行修约设置。确认人日期:3.1.3.4 保护录入单元格应“不锁定”，非录入单元格的均应“锁定”。结果符合要求确认人

24、日期：3.1.3.5 内容确认编号需求结果1可用于双对照品校正分析。2每份对照重复测定三次，列出6次峰面积响应因子 F。3取6次F的RSD作为系统适用性的重复性。4用F的平均进行校正分析。编号需求结果16*供试含量均在规定范围内，逻辑判断符合规定。17计算过程结果不进行任何修约，只对最终结果进行修约。18相对平均偏差、相对标准偏差RSD修约至0.0%。确认人日期：安装运行确认安装信息计算机名称操作系统Office 版本WPS文件安装路径受限用户名称需求结果计算机周围无高频强电磁场干扰2*Windows系统为NTFS格式3*文件名称、安装路径经过批准4*计算机用户受限用户5*安装位置指定文件夹确

25、认人日期:3.2.3运行确认编号需求结果1*文件受口令保护，未经授权人员不可使用。2*应有电子表格使用SOP或使用说明。3*分析人员无权限对电子表格检验记录文件进行重命名 与删除操作。编号需求结果4*未经授权分析人员无权修订电子表格。确认人日期：验证安全性验证(*)操作系统受密码保护，仅允许经授权人员登陆使用。计算机管理员 日期：确认人 日期：表格安装位置为新技术文件系统 (NTFS)权限控制,未经授权不能更改、删除、重命名 电子表格文件。计算机管理员 日期：确认人 日期：电子表格、工作表、工作箔受密码保护；固定单元格为锁定模式，不可以编辑；活动单元格可录入或删除文本及数据。确认人日期：结果：

26、地址名称格式要求结果C18供试品-1-称样量W(g):0.0000显示保留 4位小数否则出错C19供试品-2-称样量W(g):0.0000显示保留 4位小数否则出错K17供试品稀释因子V(ml):0录入数据为整数否则出错照品-1-K9浓度 C对(mg/ml):0.00000显示保留5位小数否则出错照品-2- K10浓度 C对(mg/ml):0.00000显示保留5位小数否则出错K19平均装量、0.0000显示保留4位小数否则出错对.对.确认人日期:/1地址函数公式表格计算结果手工计算结果结论对照1-1响应因子E7=+IF(ISERROR(1/C7/$K$9),”,C7/$K$9)对照1-2响应

27、因子E8=+IF(ISERROR(1/C8/$K$9),”,C8/$K$9)对照1-3响应因子E9=+IF(ISERROR(1/C9/$K$9),”,C9/$K$9)对照2-1响应因子E10=+IF(ISERROR(1/C10/$K$10),C10/$K$10)对照2-2响应因子E11=+IF(ISERROR(1/C11/$K$10),C11/$K$10)对照2-3响应因E12=+IF(ISERROR(1/C12/$K$10),”,C12/$K$10)函数公式表格计算结手工计算结结论果果平均响应因子FE13=+IF(ISERROR(AVERAGE(E7:G12),AVERAGE(E7:G12)

28、供试品1含量%K25=+IF(ISERROR(1/E18/$K$17/$E$13/C18),E18*$K$17/$E$13/C18/10)供试品2含量%K26=+IF(ISERROR(1/E19/$K$17/$E$13/C19),E19*$K$17/$E$13/C19/10)平均含量%K27含量K29=+IF(ISERROR(AVERAGE(K25:L26),AVERAGE(K25:L26)=+IF(ISERROR(1/K27/K19),K27*K19*10)响应因子RSDI32=+IF(ISERROR(STDEV(E7:G12)/AVERAGE(E7:G12),ROUNDUP(STDEV(E

29、7:G12)/AVE地址函数公式表格计算结果手工计算结果结论RAGE(E7:G12),3)含量相对平均1偏差I33=+IF(ISERROR(STDEV(K25:L26),ROUNDUP(2八-0.5*STDEV(K25:L26)/AVERAGE(K25：L26),3)含量（标示）I35=+IF(K33=,IF(K29=,TEXT(IF(MOD(K29*10,1)-0.5,ROUND(K29,1),EVEN(K29*10-0.5)/10),0.0)&”mg/粒)确认人日期:4验证后需修订的文件汇总新增XXX电子表格检验记5评价分析6结论XXX电子表格检验记录经过设计、安装运行确认及安全性、准确性

30、、有效性验证, 符合预定要求，满足本实验室实际需要。7建议计算式、逻辑判断、有效数值修约和安装位置未发生变更不需要进再验证。计算机 发生故障、软件硬件变更及系统恢复后，经过评估后对表格进行再验证。8批准意见质量负贡人：01* .：9.一一)1aoEv，1数值单元格地址字体颜色名称格式保护锁定C7JZHL 匕峰面积M国 日夜否否C8JZHL 匕峰面积M国 日夜否否C9JZHL 匕峰面积M国 日夜否否C10JZHL 匕峰面积M国 日夜否否C11JZHL 匕峰面积M国 日夜否否C12TtvfeJZHL 匕峰面积M国 日夜否否C18JZHL 匕样品重量0.0000否否C19JZHL 匕样品重量0.00

31、00否否E18JZHL 匕峰面积M国 日夜否否E19JZHL 匕峰面积M国 日夜否否地址字体颜色名称格式保护锁定K9JZHL 匕对照-1-浓度0.00000否否K10JZHL 匕对照-2-浓度0.00000否否K17JZHL 匕称释因子0否否K19JZHL 匕平均装量0.0000否否I34JZHL 匕理论塔板数0否否计算函数公式单元格地函数公式格式保护址锁定对照1-1响应因E7=+IF(ISERROR(1/C7/$K$9),”,C7/$K$9)普通对照1-2响应因E=+IF(ISERROR(1/C8/$K$9),”,C8/$K$9)函数公式格式保护锁定对照1-3响应因E9=+IF(ISERRO

32、R(1/C9/$K$9),”,C9/$K$9)普通对照2-1乙、E1 响应因El=+IF(ISERROR(1/C10/$K$10),C10/$K$10)普通对照2-2乙、E1 响应因El=+IF(ISERROR(1/C11/$K$10),C11/$K$10)对照2-3响应因子E12=+IF(ISERROR(1/C12/$K$10),C12/$K$10)平均响应因子FE13=+IF(ISERROR(AVERAGE(E7:G12),AVERAGE(E7:G12)供试品1含量%K25=+IF(ISERROR(1/E18/$K$17/$E$13/C18),E18*$K$17 普日 是 是 /$E$13

33、/C18/10)地址函数公式格式保护锁定供试品2含量%K26=+IF(ISERROR(1/E19/$K$17/$E$13/C19),E19*$K$17 普州i 是是 /$E$13/(C19/10)平均含量K27=+IF(ISERROR(AVERAGE(K25:L26),AVERAGE(K25:L2 怜苴是是6)含量K29=+IF(ISERROR(1/K27/K19),”,K27*K19*10)普通是是响应因子RSDI32=+IF(ISERROR(STDEV(E7:G12)/AVERAGE(E7:G12),ROUNDUP(STDEV(E7:G12)/AVERAGE(E7:G12),3)0.0%是

34、是含量相对平均I33差1偏=+IF(ISERROR(STDEV(K25:L26),ROUNDUP(2八-0.5*STDEV(K25:L26)/AVERAGE(K25：L26),3)0.0%是是含量(标示)I35=+IF(K33=,IF(K29=,TEXT(IF(MOD(K29*10,1)0.5,ROUND(K29,1),EVEN(0.0是是地址函数公式格式保护锁定K29*10-0.5)/10),0.0)&”mg/粒)逻辑判断单元格地址内容格式逻辑式锁定保护K32响应因子F的RSD普通=+IF(I32=,IF(I32=0.02, 符合规定,)是是K33含量相对平均偏差普通=+IF(I33=,IF

35、(I33=2500, 符合规定,)是是K35含量普通=+IF(K33=,IF(I35 =,IF(MIN(K25:L26)*K19*10=8.5,” 符 合规 定,)是是计算公式XXX电子表格检验记录风险控制报告1概述为保证XXX电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠，对电子表格检验记录进行了风险控制。控制要求见需求说明书XXXX带*项目，控制结果详见 XXX验证报告XXXX带*项目。2人员资质风险评估小组成员资质组长：2.具备有组织、协调、组建风险评估小组的权力与能力。成员：.熟习Excel电子表格的使用，有丰富的经验。.能够理解电子表格的中常用函数功能。.有识别、分析、评估风险的能力。.能够为风险控制措施提出意见与建议的能力。设计人员资质设计人：具备运用Excel电