沧州渤海电视台

1、沧州渤海电视台2019年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将沧州渤海电视台2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（1）贯彻执行党的宣传舆论工作的方针政策，把握正确的舆论导向。（2）制定广播电视宣传方案和工作意见，并组织实施，负责对广播电视台播出节目审查管理。（3）承担对外宣传的电视报道工作，负责中央电视台及省市电视台等电视新闻单位来新区采访的接待配合工作。 （4）承担渤海新区重大活动现场录像和制作播出以及资料存档等工作。（5）承担新区电视台新闻和专题节目的采访、编辑、播出

2、等工作，确保各栏目如期播出。（6）承担与黄骅电视台、黄骅报社达到资源共享、新闻同步播出的具体工作。（7）负责电视台摄、录、编等设备的管理、使用和维护工作。（8）制定落实好电视台各项规章制度和实施细则，抓好队伍建设，杜绝各类事故的发生。（9）承办新区党工委、管委会交办的其它事项。机构设置：部门机构设置情况沧州渤海电视台单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州渤海电视台事业正科级全额财政拨款2019年纳入部门预算管理的直属单位1个,内设机构5个分别为：办公室、总编室、新闻部、栏目制作中心、播控技术部,正科级单位。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度

3、，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州渤海电视台收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入462.67万元，其中：一般公共预算收入462.67万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州渤海电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算462.67万元，其中基本支出410.17万元，包括人员经费358.69万元，主要为在职人员工资184.76万元、采暖补贴14.81万元、养老保险62.14万元、职业年金14.22万元

4、、医疗保险57.12万元、生育保险3.36万元、工伤保险0.89、住房公积金21.33万元、独生子女费0.06和日常公用经费51.48万元，主要为个人公用经费16.2万元、车辆公用经费3万元、工会费3.56万元、福利费2.02万元、通讯补贴11.7万元、办公用房运行补助15万元；项目支出52.5万元，主要为专用设备购置8.7万元、专用设备维修费3万元、购片费6万元、主持人化妆品服装费2万元、车辆租赁费9万、业务费6万元、传输光缆租赁费17.8万；其他支出0万元。3、比上年增减情况。2019年预算收支安排462.67万元，较2018年预算减少6.46万元，其中：基本支出增加75.57万元，主要为

5、人员经费增加75.40万元，日常公用经费增加0.17万元；项目支出减少82.03万元，主要为专用设备购置减少9.9万元、虚拟演播厅费减少66.93万元、专用设备维修费减少2万元、购片费减少1万元、主持人化妆品服装费减少1万元、车辆租赁费增加2万元、业务费增加3万元、传输光缆租赁费减少2.2万元、正版软件购置费减少4万元。详见部门预算公开表。三、机关运行经费安排情况2019年度沧州渤海电视台机关运行经费预算为51.48万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

6、用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州渤海电视台财政拨款2019年度 “三公经费”预算为0万元，较2018年度预算0万元增加了0万元，无增减变化。其中：公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：宣传党的路线、方针、政策和新区管委会政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我台的采访报

7、道工作；承担新区政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。维护好相关设备的正常运行。职责分类绩效目标：新闻宣传管理方面：全力以赴做好新闻宣传工作，提高电视节目质量，紧紧围绕全区的中心工作有计划、有重点、有深度地组织宣传报道工作，牢牢把握舆论导向。并确保了新闻播出的时效性和真实性，确保2019年新闻播出达到1600条，开设新闻子栏目5个。对上报道管理方面：加大与上级广播电视台的联系，加强对外宣传，积极配合上级宣传报道，配合省台、市台到渤海新区拍摄节目，确保每月按质按量完成对上报到5-10条，为渤海新区发展营造好好舆论氛围。播出安全管理方面：抓好技术工作，确保安全播出，做好录播设备的维护、维修、更

8、换工作，制定出各项故障应急处理措施，确保节目的顺利进行，确保故障次数占转播次数的比重小于3%。实现年度发展规划目标的保障措施：2019年，沧州渤海电视台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握正确的舆论导向，坚决贯彻落实沧州渤海新区党工委、管委会的决策部署，充分发挥宣传主阵地、主力军的作用，以“严细深实快”的作风，唱响主旋律，打好主动仗，着重做好以下几个方面工作：坚持新闻立台，节目质量实现新突破。在主题宣传上抓改革，在丰富内容上抓创新，丰富渤海新区宣传矩阵的内容，取得良好的宣传效果和社会效果。对重点任务报道，积极探索由文字记者、摄像记者和后期编辑组成的小组，关口前移，加强策划，挖掘亮

9、点，团结协作，改变了过去“单打独斗”的方式，效率和效果“双提升”。二、坚持提升素质，队伍建设迈上新台阶。补短板、强弱项，全力提升政治素养和素质能力。抓牢制度建设、抓实日常学习、抓细督导考核，严格按照省市相关规定，净化荧屏，除公益性广告以外，不做营利性广告，维护了舆论宣传氛围的健康和安全。三、坚持精准发力，对上报道取得新成绩。提升报道广度。建立起“三位一体”的对上报道机制，即对重要题材，市级媒体、省级媒体、国家级媒体同报送，增加命中率。提升报道高度。面对国家级媒体用稿量收紧、稿件要求提高的现实情况，积极主动沟通对接。提升报道深度。组织采编播人员挤出时间深入一线，挖掘亮点、闪光点。部门职责及工作活

10、动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标816沧州渤海电视台单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差广播电视节目制作播出8坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升区电视台影响力；为区广播电视台供应新闻素材。坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。综合覆盖率全市覆盖渤海新区全覆盖港城区覆盖无覆盖品牌节目、栏目数量（个）10531宣传报道任务完成情况优异完成较好完成一般完成较差完成广播电视节目制作能力建设11.7加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。加快

11、新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出，实现区市级台内容资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力设备数字化率及高清升级率（%）100%90%80%80%设备运行指标100%90%80%80%停播率（%）1%3%5%10%安全播出管理17.8对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管。建立起完备的广播电视安全播出保障体系。能准确、有效掌握单位广播电视节目的传输、覆盖和安全播出情况能准确测算参数指标较为准确测算参数指标测量参数指标误差较大测量参数指标误差较大故障率（%）1%3%5%10%综合业务管理6开展新闻出版广播电视研究、培训；做好党建工作，开展会议组织管理；加强培

12、训学习。认真学习上级政策，组织集中业务培训，组织参观学习活动，提升班子队伍业务水平。综合业务管理工作完成率（%）100%90%75%60%完成上级下达任务（%）100%90%75%60%目标任务完成率（%）100%90%75%60%综合事务管理9抓好机关运行、后勤保障、财务资产管理以及其他各项基础性保障工作。加强机关建设，完善硬件设施，做好后勤保障，确保各项工作顺利运行。目标任务完成率（%）100%90%75%60%六、政府采购预算情况2019年，沧州渤海电视台安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算沧州渤海电

13、视台单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计00000000注：无政府采购预算，空表列示七、国有资产信息沧州渤海电视台上年末固定资产金额为501.59万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元。沧州市市直部门固定资产占用情况表编制部门：沧州渤海电视台 截止时间：2018年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额501.591、房屋（平方米）00 其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）003、单价在20万元以上的

14、设备004、其他固定资产486501.59行号资产类别2018年期末数数量/面积价值（单位：万元）合计501.59 1通用设备310 491.19 2专用设备7 0.17 3家具、用具、装具及动植物169 10.23八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费