沧州渤海新区中学

1、沧州渤海新区中学2020年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将沧州渤海新区中学2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州渤海新区中学是社会事务管理局下属机构，设办公室、政教处、教务处、财务处、学生处、团委、工会、总务处等科室构成。（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期

2、目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。（四）负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改

3、善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。（八）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州渤海新区中学 事业科级全额财政拨款人员情况：截止2019年12月31日，中学共105人，编制32人。其中在职人员99人，退休人员6人。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州渤海新区中学收支均包含在部门预算中。1、收入说明反映

4、本部门当年全部收入。2020年度渤海新区中学部门预算收入1479.06万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入1479.06万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映渤海新区中学2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年度渤海新区中学预算支出1479.06万元，其中：基本支出拨款预算收入1309.06万元，包含人员支出1175.85万元，日常公用支出133.21万元；项目支出170万元，包括初中教育支出169.1万元，事业单位医疗支出0.9万元。3、比上年增减情

5、况 2020年预算收支安排1479.06万元 ，较2019年预算减少13.89万元，其中：基本支出减少3.55万元，包括人员经费支出减少16.09万元，减少原因：2019年预算城镇职工基本医疗保险缴费比例为7.5%，生育保险缴费比例为0.8%，2020年预算中两项缴费比例合并为7.9%。公用经费支出增加12.55万元，增加原因：2020年学校校生人数增加，公用经费定额数增加；项目支出较2019年预算减少10.34万元，减少原因：2020年初中教育支出减少。详见部门预算公开表三、机关运行经费安排情况2020年度沧州渤海新区中学机关运行经费预算为133.21万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出

6、的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因（原因必须实事求是，不得写“厉行节约”等）沧州渤海新区中学财政拨款2020年度 “三公经费”预算为0元，较2019年度预算的0元无增减。其中：因公出国（境）费0元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0元，其他因公出国（境）费0元。与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。与上年持平，无增加变化。公务接待费0元，与上年持平，无增加变化。五、预算绩效

7、信息第一部分 部门整体绩效目标（一）总体绩效目标（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。（二）全面负责学校工作，加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。（三）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高政治素质、文化业务水平和科研水平。（四）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强校园文化建设，创建园林式单位，不断改善办学条件

8、，创造良好的育人环境。（二）分项绩效目标一、职责: 义务教育管理内容描述: 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责教育教学管理及教研教改管理工作，全力推进素质教育实施。绩效目标:改善学校办学条件，完善校园教育信息系统的建设，为教育教学和校园安全提供保障；加强教育教学管理 ，巩固提高基础教育工作成果和整体水平，推进普及九年义务教育。二、职责:教育政务管理内容描述:负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。绩效目标: 依法治学，构建人民群众满意的教育部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。 （三

9、）工作保障措施建立品牌学校，建设特色校园分阶段推进学校特色建设，提升校园文化品位，创设有利于师生身心健康发展的和谐和乐的育人环境和幸福校园。增加图书购置，完善专用教室和新教学区域的校园文化建设，促进学生全面发展，提高学生素养。 实现园林式单位创建，打造绿色校园、优化校园育人环境。增加绿化面积，完善养护管理。改善办学条件，提高学校质量。完善电子、电教设备及师生桌椅采购等基础设施，丰富教学资源。发展城乡义务教育。落实义务教育经费保障机制，保障中学正常运转，保证学校校舍安全，向义务教育学生免费提供教科书。做好综合业务管理。落实好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。做好综合事务管理

10、。做好校舍维修工作；加强运动场馆管理；维护好校园网络及电教设备维修维护工作，保障校园教学工作顺利开展；保障教学楼取暖工作；做好学生的体检工作及退休人员的医疗保险工作等。 第二部分 预算项目绩效目标 1、一次性补缴退休人员李瑞霞同志医疗保险费绩效目标表 818002沧州渤海新区中学单位：万元项目编码818-0602-JBN-0OVY项目名称一次性补缴退休人员李瑞霞同志医疗保险费预算规模及资金用途预算数0.9其中：财政资金0.9其他资金一次性补缴退休人员李瑞霞同志医疗保险费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100.00绩效目标1、完成退休人员李瑞霞同志的一次性补缴医疗保险，保证顺利退休

11、 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标退休人员补缴医疗保险人数需要一次性补缴退休人员医疗保险费用的人数1人 根据政策规定质量指标受益人数受到一次性补缴退休人员医疗保险费用的人数1人 根据政策规定效果指标社会效益指标受益人口对政策知晓度退休人员对补缴医疗政策的知晓度95% 根据政策规定满意度指标服务对象满意度指标受益人口满意度退休人员对补缴医疗费用工作的满意度95% 根据政策规定2、义务教育阶段家庭困难非寄宿生生活补助绩效目标表 818002沧州渤海新区中学单位：万元项目编码818-0601-JBN-QYFT项目名称义务教育阶段家庭困难非寄宿生生活补助预算规模

12、及资金用途预算数0.625其中：财政资金0.625其他资金义务教育阶段家庭困难非寄宿生生活补助资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100.00绩效目标1、使家庭困难非寄宿生教育压力得到缓解 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标接受义务教育阶段家庭困难非寄宿生生活补助学生数对符合条件的学生进行生活补助的人数10人 建档立卡户质量指标建档立卡学生接受补助的比例建档立卡学生接受补助的人数占应补助人数的比例90%建档立卡户质量指标补助标准达标率补助费用占补助标准的比例95%根据政策规定时效指标资助经费及时发放率补助经费发放及时性90% 计划标准效果指标社会

13、效益指标学生资助补助项目直接受益人口数量接受家庭困难非寄宿生生活补助人数10人 计划标准3、中学取暖费绩效目标表 818002沧州渤海新区中学单位：万元项目编码818-0602-JBN-QV51项目名称中学取暖费预算规模及资金用途预算数73.1其中：财政资金73.1其他资金沧州渤海新区中学教学楼年度供暖资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100.00绩效目标1、完成教学楼供暖，保障教育教学工作顺利开展。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标教学楼供暖完成面积完成度按期供暖面积占全部供暖面积的比例95% 计划标准质量指标教学楼供暖温度达标率教学楼供暖

14、温度达到标准要求的比例95% 计划标准时效指标教学楼供暖及时率教学楼供暖及时性比例95% 计划标准效果指标社会效益指标社会稳定水平保障教学楼稳定供暖面积数22151.52平方米 计划标准4、中学专项业务费绩效目标表818002沧州渤海新区中学单位：万元项目编码818-0602-JBN-K0KQ项目名称中学专项业务费预算规模及资金用途预算数95.375其中：财政资金95.375其他资金完成校园文化布置、运动场馆管理、园林式单位创建、校舍维修、消防维保、教学设施设备购置及电教网络监控维修（护）等项目资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底10.0030.0080.00100.00绩效目标1、

15、兴品牌学校，建设特色校园；改善办学条件，促进义务教育均衡发展；创建园林式单位；做好综合业务管理事项，保障教育教育顺利开展。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标购置教学仪器设备数量需要购置的教学设备数量6套 计划标准数量指标购置图书数量需要购置的图书数量10000册 计划标准质量指标购置设备合格率合格设备占购置设备的比例95% 计划标准时效指标配套设施完成率新增文化布置教室数量占应进行文化布置教室数量的比例90% 计划标准效果指标社会效益指标受益学生比例收益学生人数占全体学生的数量95% 计划标准可持续影响指标购置设备可持续使用率购置设备可持续使用年限占使用

16、年限的比例90% 计划标准满意度指标服务对象满意度指标师生满意度受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率90% 计划标准服务对象满意度指标家长满意度受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率90% 计划标准六、政府采购预算情况 2020年，沧州渤海新区中学安排政府采购预算0万元。具体内容见下表：部门政府采购预算沧州市渤海新区中学单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计我单位未安排政府采购预算，固空表列示。七、国有资

17、产信息沧州渤海新区中学上年末固定资产金额为282.63万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为26万元，主要为教学设施设备购置，包括多媒体、教师电脑、教室监控安装等，均已列入2020年政府采购预算（详见政府采购预算表）。沧州市渤海新区区直部门固定资产占用情况表编制部门：沧州渤海新区中学截止时间：2019年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额282.631、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在20万元以上设备4、其他固定资产282.63 八、名词解释1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、