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文档简介
1、紧急放行、例外放行控制程序1目的规定了产品紧急放行、例外放行控制的职责、控制要求和程序、 记录表单。其目的是一旦发现不符合规定要求时,能立即追回和更换。 2适用范围紧急放行适用于本企业的进货检验和试验时的产品;例外放行适 用于本企业的过程控制的产品。3职责本程序由检验部门归口管理;有关部门配合。4程序4.1控制要求4.1.1因生产急需来不及检验或验证的几种情况可以办理紧急 放行、例外放行:a、检验或验证时间与生产进度严重冲突;b、因商务原因,供应单位不能提供质量证明文件和附件,致使 不具备检验条件者;c、因采购批量小,求援或零星采购不能索取到质量证明文件造 成不具备检验条件者。4.1.2应慎重
2、使用紧急放行、例外放行。需申请放行的器材或在制品,必须严格审批,军品须经顾客代表同意。4.1.3经批准紧急放行或例外放行的器材或在制品,须在投料 单或工艺流程卡上注明紧急放行或例外放行字样以示区别;同 时在实物上按产品标识的控制程序进行标识,并同时进行抽样检验。4.1.4经批准紧急放行或例外放行的器材或在制品在流转过程 中,如发现不能满足规定要求,应立即将信息发给审批部门及主管人 员,隔离并追回该批产品。4.2控制程序4.2.1当申请单位为供应、配套部门时,按企业外购器材分工范 围提出器材紧急放行的申请。填写紧急放行、例外放行申请报告 (以后简称申请报告)一式四份送审,申请单位必须详述申请原
3、因、批次、数量、类别等。4.2.2检验部门对申请报告中的检验项目的准确性审核认可 负责;并对申请原因予以证明。在申请报告中签署具体意见。4.2.3设计、工艺部门对放行后,可能造成的影响及影响程度, 以及补救措施进行审批。4.2.4零件用器材和外购件,由供应或配套部门提出书面申请, 检验人员核实,经检验、设计、工艺部门主管审核,由企业主管领导 批准发放(军品应经顾客代表同意)。4.2.5凡申请例外放行自制零件时,申请单位也必须填写申请 报告按其要求填写一式四份,经以上程序审批后,发送至检验部门、 设计、工艺部门、总装车间和申请单位留底各一份。4.2.6检验部门收到经批准的申请报告后,在投料单或“工艺流程卡上加盖“紧急放行或例外放行字样;在检验记录上按日 期、批次、数量做出记录;在实物上做出标识再流转。4.2.7生产单位对紧急(例外)放行的原材料或外购件所加工出来 的产品或装配出的部件,在未得到检验部门的书面明确检验合格、 准许放行的结论时产品不能出厂。5相关文件Q/DJSIIQP0801产品标识和可追溯性控制程序Q/DJSIIQP080
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