纠正和预防措施控制程序

1、纠正和预防措施控制程序文件编号：XXX-QP-211、目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现对本公司管理体系的持续改进。2、适用范围适用于对本公司应采取的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3、职责3.1总经理负责领导、组织、监督本公司改进、纠正和预防措施的制定和实施，以确保管理体系的持续改 进。3.2质量部负责本公司的改进、纠正和预防措施的制定，并跟踪验证实施效果。3.3各部门负责对本部门相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施。4、程序4.1持续改进公司应利用质量方针、质量目标，审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审等，持续 改进管理体系的有效性。质量方针包括对持续改进管理体系的

2、承诺。公司制定质量方针后，应大力宣传质量方针，提 高全员参与的积极性，建立激励改进机制，营造一个困难与希望、温情与压力并存的氛围和优美的 工作环境。对质量方针应定期评审，确保质量方针的适宜性；质量目标应与质量方针保持一致，且要求各部门制定本部门实现公司质量目标的分解目标， 并采取有效措施确保目标的实现，对质量目标应定期评审，体现持续改进；通过常规检查、考核和内部审核，及时发现存在的问题，进行总结分析不断寻求改进机会， 并做出适当的改进活动安排，同时对改进活动进行跟踪验证，确保改进的有效性；运用数据统计分析，找出改进方向及改进区域，实施纠正和预防措施以及效果验证以实现改 进；通过管理评审会议，形

3、成管理评审报告。管理评审报告应围绕“三个改进（产品质量的改进、 管理体系的改进、管理体系过程的改进）、一个需求（顾客需求”管理评审形成的改进决议的落实 也体现了持续改进的思想。公司应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到的不合格 的影响程度相适应。公司规定如下方面的要求：通过顾客满意调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、数据分析以及其他 方面发现的不符合项，对不符合项进行评审（包括顾客抱怨）。内审发现的不符合项由内审员开具不 符合项报告，其他情况下发现的不符合项按照规定由相关人员开具纠正/预防措施处理单；由不符合项被发现部门确定不符合项的原因；由不符

4、合项被发现部门负责人组织评价所采取纠正措施的需求；该部门确定纠正措施，纠正措施须经部门负责人审核、批准后，责成有关人员按照所确定的 纠正措施实施；记录实施纠正措施的结果；由开具不符合项报告或纠正/预防措施处理单的人员评审所采取的纠正措施是否有效， 并保持相关记录及证据。4.3预防措施公司应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影 响程度相适应。公司规定以下方面的要求：由质量部通过数据分析，确定潜在不合格及其原因，开具纠正预防措施处理单交相关部 门；相关部门负责人组织评价防止不合格发生的预防措施的需求；各部门应确定预防措施，预防措施须经部门负责人审核、批准后，责成有关人员按照预防措 施的要求实施，；记录所采取的预防措施的结果；质量部评审所采取的预防措施是否有效，并保持相关记录及证据。4.4对改进、纠正和预防措施实施控制及记录在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表应对公司的整体情况进行监督管理。质量部对于逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完 成。纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序关于文件更改的规定执 行。重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5、相关