风险评价与控制制度

1、风险评价与控制制度一、目的为识别公司生产经营活动过程中危险、有害因素，评价危险、有害因素的风险并确定更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。二、范围本程序适用于公司生产经营中危险、有害因素的识别、评价、更新与管理。三、职责1.安全生产小组负责组织各部门识别危险、有害因素，进行确认、汇总、登记、更新，组织有关人员对危险、有害因素发生的可能性进行评价，确认不可接受风险的重大危险、有害因素。2.各部门负责识别所属范围内危险、有害因素，编制风险辨识表反馈给安全生产小组。 四、程序1.工作流程：危险、有害因素识别准备 确定识别方法 危险、有害因素识别 危险、有害因素风险评价 确定重大风险 危险、有害因素

2、的更新2.危险、有害因素识别准备 （1）办公室负责收集国家、地方、行业和有关部门关于职业健康安全方面的法律、法规、文件等资料，掌握相关方的要求和满意程度，了解和掌握相关的规定。（2）安全生产小组根据已经收集的与本公司职业健康安全管理工作有关的文件，组织员工进行培训，学习相关的知识，掌握危险、有害因素识别和评价的方法。（3）各部门通过学习和对资料的及时收集，为危险、有害因素识别作准备。3.危险、有害因素识别方法（1）危险、有害因素现场调查每年年底各部门负责人组织本单位人员从其活动、生产过程中找出的危险、有害因素反馈给安全生产小组。安全生产小组根据反馈的资料编写风险评价计划。（2）识别危险、有害因

3、素的依据识别危险、有害因素应考虑危险、有害因素产生的部位，场所。包括公司常规（产品生产）和非常规活动（设备维修等），所有进入服务场所人员的活动（包括顾客和访问者的活动）,生产场所的设施及原料等。此外，还可从国家分类20类事故的角度对危险、有害因素进行分类。例如：高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、坍塌、火灾、爆炸类和其他等。4.危险、有害因素的风险评价（1）不可接受危险、有害因素的评价方法对重大危险、有害因素的评价采用LEC法或专家直接判断的方法确定。危险、有害因素评价按下表进行：定量计算每一种危险、有害因素所带来的风险。 D=LECD风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频

4、繁程度C发生事故产生的后果表1 发生事故的可能性 L分数值事 故 发 生 的 可 能 性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.1实际不可能表2 暴露于危险环境的频繁程度E分数值频 繁 程 度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露 ，1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表3 发生事故产生的后果C分数值事 故 产 生 的 后 果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求表4 风险等级划分DD值风 险 程 度风险等级320极其危险，不能继续作业五级160-320高

5、度危险，需立即整改四级70-160显著危险，需要整改三级20-70一般危险，需要注意二级20稍有危险，可以接受一级5.重大危险、有害因素的确定风险级别四级以上（D值大于160）的危险、有害因素为重大危险、有害因素，也可通过专家评价法直接认定。（1）安全生产小组根据风险辨识表，按照上述方法组织有关人员进行评价、讨论，确定重大危险、有害因素，编制重大风险清单报管理者代表批准。（2）为保持评价的有效性，由安全生产小组每年组织有关人员对公司的重大危险、有害因素及其相应的风险重新识别、评价，如有变化予以更新。（3）根据风险评价结果，明确目标、指标，制定整改方案。6.风险评价后的处置原则（1）一级风险为可

6、忽略风险，班组长宜在班前教育中提醒员工注意。（2）二级风险由工段长管理，加强过程控制并及时对照规范标准进行整改。（3）三级风险由部门负责人管理，需采取措施降低风险等级。（4）四级风险由安全生产小组立即采取应急措施，制定整改方案。（5）五级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效的情况下，立即停工，上报公司安全生产小组，由安全生产小组制定治理目标和管理方案，经管理者代表审批后实施，直到环境改善。（6）各级风险通过采取相应措施，最终降为可忽略或可容许风险。7.危险、有害因素的更新（1）当发生以下情况时，安全生产小组应及时组织与下列活动有关人员进行危险、有害因素的识别、评价和更新。当法律、法规及其他要求发生较大变更时；当本组织活动、产品、服务发生较大变化时；当公司职业健康安全方针有变化时。（2）当项目发生变化时，相关部门应重新识别危险、有害因素，并将变化危险、有害因素通