《“大商务”管理实施方案》-大宣讲

1、中建二局“大商务”管理实施方案-大宣讲举措目录CONTENTS21345“大商务”管理-是什么“大商务”管理-做什么“大商务”管理-怎么做“大商务”管理-谁来做“大商务”管理-何时做目 录CONTENTS举措1“大商务”管理-是什么举措宗旨02以客户为中心急业主之所急，想业主之所想需赢得市场认可赢得市场认可，扩大市场份额满足业主的要求，超越业主的期望满足客户需求01第一章 “大商务”管理-是什么-管理理念树立“大商务”管理理念（一）以服务好客户为宗旨，赢得市场认可0302举措营造“低成本”建造的文化氛围1养成我是“经营者”的思维方式3形成“精益化”管理的行为习惯2举措树立“大商务”管理理念（二

2、）以低成本建造为举措，实现价值创造第一章 “大商务”管理-是什么-管理理念举措2以管理目标为导向，提高商务创效能力以分解目标为导向，提高体系协同能力“大商务”管理-做什么举措低成本要素库成本管控要素库无效成本清单主控指标管控指标管理目标以管理目标为导向，提高商务创效能力第二章 “大商务”管理-做什么-管理目标13项140项330项157项152项举措序号指标名称及分类评价标准2020年目标三年目标确保目标争取目标确保目标争取目标1竣工结算项目利润率房建项目不低于9%10%10%12%专业项目不低于12.00%13.00%13%15%基础设施项目不低于10.00%11.00%12%13%2在建项

3、目策划利润率房建项目不低于10.00%11.00%11%13%专业项目不低于13.00%14.00%14%15%基础设施项目不低于11.00%12.00%12%15%以管理目标为导向，提高商务创效能力第二章 “大商务”管理-做什么-管理目标举措序号指标名称及分类评价标准2020年目标三年目标确保目标争取目标确保目标争取目标3科技创效率不低于2.00%3.00%2.00%3.00%4采购效益率不低于4.50%5.00%4.50%5.00%5钢筋优化效益率不低于6.00%8.00%6.00%8.00%6风险工期延误率不高于3.00%0.00%3.00%0.00%7无费用补偿工期延误率不高于8.00

4、%5.00%8.00%5.00%8合同工期履约率不低于10.00%15.00%30.00%35.00%9人均产值(万/人.年)不低于27032035040010有收款权的应收款回收率不低于100.00%100.00%100.00%100.00%11正现金流项目个数占比不低于60.00%70.00%60.00%70.00%12结算项目利润占比不低于50.00%60.00%50.00%60.00%13成本确权率不低于105.00%110.00%105.00%110.00%以管理目标为导向，提高商务创效能力第二章 “大商务”管理-做什么-管理目标举措成本管控指标29 大项140小项01040302综

5、合指标 （5大项）认质认价、合同转化、结算确权、资金回收、税票管理直接工程费指标 （7大项）采购成本、工期成本、质量成本、优化指标、实体材料损耗率、零星材料费、分包结算签证率措施费用指标（16大项）现场经费指标 （1大项）第二章 “大商务”管理-做什么-管理目标以管理目标为导向，提高商务创效能力举措0102030405打好创效基础工程板块做好创效支撑科技板块实现落袋为安财务板块做好开源节流商务板块提高经营品质市场板块第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标以分解目标为导向，提高体系协同能力五大体系联动举措第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标业务板块业务部门综合指标分项指标大履约板块工程管理

6、部门76大项，10小项质量管理部门4大项，9小项安全管理部门1大项，3小项物资设备部门7大项，72小项大科技板块科技管理部门设计管理部门26大项，19小项财务板块财务资金部门33大项，商务板块商务管理部门27大项，23小项以分解目标为导向，提高体系协同能力举措经营效益率不低于4%营销策划率不低于100%策划评审率不低于100%坚守营销底线，提高新接项目经营质量投资业务总承包业务创新营销模式，提高新型业态经营效益高端市场 3000亿高端客户高端项目聚焦三个高端，提高重点项目经营效益开展高端营销，提高“大市场”经营效益第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标大市场举措第二章 “大商务”管理-做什么

7、-分解目标推进完美履约，提高“大履约”管理效益工期为纲资源为支撑质量为本环保为要安全为重大履约（一）管控要素举措序号指标名称及分类评价标准2020年目标确保目标争取目标1风险工期延误率不低于3%0%2无费用补偿工期延误率不低于8%5%3合同工期履约履约率不低于10%15%4人均产值(万/人.年)不低于2703205合同外工期确认率不低于80%80%6总承包合同转化率不低于55%60%7钢筋放样优化率不低于1.5%2%8文明施工费/清理移交不低于9其他措施费不低于10水费/电费不低于按项目规模推进完美履约，提高“大履约”管理效益（二）管控指标-工程管理部门第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标

8、举措序号指标名称及分类评价标准2020年目标确保目标争取目标1一次成优率不低于100%/2维修成本（房建/专业）不高于0.5%1.0%/3安全文明施工费满足法律法规要求/第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标推进完美履约，提高“大履约”管理效益（二）管控指标-质量管理部门和安全管理部门举措序号指标名称及分类评价标准指标1模板木枋损耗率不高于35%2实体材料损耗率不高于1%3大型设备使用费（塔吊/电梯）不考核鼓励足额配置，避免窝工第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标推进完美履约，提高“大履约”管理效益（二）管控指标-物资设备部门举措大科技科技创新“双优化”科技成果转化第二章 “大商务”管理

9、-做什么-分解目标（一）管控要素加强科技管理，提高“大科技”创效效益举措序号指标名称及分类评价标准2020年目标确保目标争取目标1科技创效率不低于2.00%3.00%2钢筋技术优化率不低于1.50%2.00%3钢构件技术优化率不低于8.00%8.00%4模板支架费用控制不高于地下70元/地上65元/5外架脚手架不高于3050元/建筑面积6临时设施不高于1.2%1.35%（二）管控指标第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标加强科技管理，提高“大科技”创效效益举措第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标加强商务管理，提高“精细化”管理效益合同评审率100%谈判策划率100%合同管理商务策划率10

10、0%策划创效率商务策划底线成本管理标准低成本管理要素库无效成本管理清单成本锁定率100%成本管理集中采购结算总额 1200亿分包结算月结月清工程结算修订目标责任书目标责任制商务合约（一）管控要素举措序号指标名称及分类评价标准2020年目标确保目标争取目标1钢筋精算优化率不低于3.00%4.00%2采购效益率不低于4.50%5.00%3成本确权率不低于105%110%4材料认质认价利润率不高于8%/12%5变更签证索赔策划实现率不低于65.00%85.00%6分包结算签证率不高于1.5%/2%7主材自采率不低于65%70%（二）管控指标第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标加强商务管理，提高“

11、精细化”管理效益举措第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标加强商务管理，提高“精细化”管理效益（二）管控要素330项成本管控要素集成库157项低成本管控要素集成库152项无效成本分类清单大商务管理培训课件附件2：项目成本管控要素集成库20200625.xlsx大商务管理培训课件附件3：企业低成本管理要素集成库20200625.xlsx大商务管理培训课件附件4：项目无效成本分类清单20200619.xlsx人力资源建立人员动态调控机制，提高人均创效水平创新项目用工模式，提高人员配置效率完善绩效考核评价机制，提高人均创效能力 第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标关注人力资本，提高团队管理效能

12、第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标加强财务管理，降低财务税务成本财务管理资金保障机制资金成本管控工程款项回收正现金流项目占比资金管理利润结构税务策划增值税票管理税务成本现场经费（一）管控要素序号指标名称及分类评价标准2020年目标确保目标争取目标1有收款权的应收款回收率不低于100%100%2正现金流项目个数占比不低于60%70%3结算项目利润率不低于50%60%4应收款回收率不高于75%5增值税票取得率不高于100%100%6现场经费不高于按规模 2-4.5%（二）管控指标第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标关注财务管理，降低财务税务成本第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标重点

13、关注工程与商务的联动技术方案最优的基础上，从以下几个方面加强工程与商务的联动总包合同中涉及优化分部工程（如铝模、预制构件等）：技术与商务结合，策划在先，优化创利合约管理：合同签订结算，部门之间策划讨论分供方合同的签订，签证洽商管理：以现场作为管理的第一道闸，层层管控项目策划、实施计划：落实实施策划中的方案和思路，并按月根据业主及项目的变动，调整策略分公司领导要亲自领着干，各职能部门要驻场，帮助项目部把策划做好、把资源配齐、施工上了轨道才能撤；第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标重点关注工程与商务的联动项目部知道自己解决不了的问题，可以即时向上级请援，分公司全时保障，局、公司的专家团队也一直

14、在候命。“企业创效以项目管理为基础，项目管理以成本管理为核心，成本管理以工期管理为主线”。目前的初步结论就是工期，两年前有个工程局曾做过一个试验，一栋30层的住宅楼，通过工期管理，准确地说仅靠精细组织“以空间换时间”，在不增加直接成本的前提下，将570天的标准工期压缩到了440天，基本上，可以碾压现有的全行业。所以，要切实强化全员“工期就是效益”共识。大商务管理不是大商务体系的管理，但在方案中，商务体系的工作量责无旁贷应当最大。从合同谈判策划、项目商务策划、物料消耗、过程结算、收入确权、招采创效、结算策划、效本锁定，方案中都有明确的要求。第二章 “大商务”管理-做什么-分解目标重点关注工程与商

15、务的联动 打造商务、履约体系联动机制，将双方过程管控的利益最大化、矛盾最小化，除招投标、合同签订、业主因素及商务本身不足外，前面提到过：履约能力偏弱、超计划工期、抢工，成本偏高，利润率低，是分公司目前面临的突出矛盾。【刚说的体制与思路已开始部分执行，比如：A.经济标的定价与承接，以总经的意见为第一参考意见、B.分供方招采价格已大幅降低等】；3以商务策划为实施路径，推动实施落地以目标责任制为工作抓手，激活管理动力“大商务”管理-怎么做项目层级公司层级怎么看项目信息客户分析环境分析怎么干设计优化模式选择方案比选资源配置安全管理怎么算181个公司级策划点417个项目级策划点怎么管目标确定目标分解风险

16、防控目标考核商务策划指南第三章 “大商务”管理-怎么做-实施路径主体以商务策划为实施路径，推动实施落地建立模板样板引路局拟发布商务策划指南，将“大商务”管理实施方案的内容融合到模板中，用于指导落实。各单位按不同业态指定项目，作为样板，引领实施。全面分析项目的收入和成本，从中寻找开源和成本线收入线风险点赢利点提升项目效益亏损点投标报价阶段 合同签订阶段生产履约阶段 结算保修阶段 第三章 “大商务”管理-怎么做-实施路径以商务策划为实施路径，推动实施落地（一）细分管理阶段节流的重点和方法，作为指导项目成本管理的纲领信息识别项目信息资信调查现场调查资源调查营销策划营销方案策划施工组织策划商务管理策划

17、财税管理策划目标管理策划项目沟通策划风险防控策划投标报价招标文件评审投标文件评审风险防控评审投标策略评审营销部门法务部门商务部门科技部门以商务策划为实施路径，推动实施落地（二）明确责任主体第三章 “大商务”管理-怎么做-实施路径投标报价阶段合同交底策划风险化解策划谈判策划要点：风险说明、谈判重点及建议、谈判目标（底线、争取、策略目标）合同分级交底要点：业主要求、投标报价、投标策划、合同谈判、风险要点等风险动态管理：对于在合同谈判过程没有直接化解的风险，由项目建立合同风险管理台帐进行过程动态管理 合同谈判策划技术商务法务责任部门 合同签订阶段以商务策划为实施路径，推动实施落地（二）明确责任主体第

18、三章 “大商务”管理-怎么做-实施路径施工组织商务管理风险防控财税管理关系协调管理要素设计方案、组织模式、施工方案、资源配置、安全生产合同管理、收入管理成本管理、创效管理风险识别、风险防控资金管理、税务管理费用管理对外关系、对内关系责任主体设计管理部门、科技管理部门、工程管理部门商务管理部门、质量管理部门商务管理部门、法律事务部门财务资金部门第三章 “大商务”管理-怎么做-实施路径以商务策划为实施路径，推动实施落地（二）明确责任主体生产履约阶段项目部结算策划管理要素维保策划成本还原商务管理部门、设计管理部门、科技管理部门、质量管理部门责任主体质量管理部门、工程管理部门商务管理部门、工程管理部门

19、结算维保阶段第三章 “大商务”管理-怎么做-实施路径以商务策划为实施路径，推动实施落地（二）明确责任主体1、树立管理标杆，带动管理提升各专业系统、各岗位、各个工作环节执行力到位，规范管理行为。2、强化系统执行，实现价值创造 第三章 “大商务”管理-怎么做-管理举措 以实现价值创造目标，以“服务创新、技术创优、管理创效”为主题，通过开展商务策划创效竞赛活动。通过在企业层面、项目层面之间的学习交流，开拓思路，提高策划水平和实施效果。通过样板引路，带动全局大商务管理水平提升。以商务策划为实施路径，推动实施落地（三）树立管理标杆对比项目旧版新版抵押金缴纳方式资产抵押+现金现金抵押金缴纳额度自施合同额的

20、1%，最高200万元房建类项目不超过40万元、基础类项目不超过50万元、专业公司类项目不超过18万元抵押金返还时点项目竣工全部事项完成项目竣工后，商务部门评估完成责任指标考核兑现时点审计完成，且全部事项完毕项目结算完成后6个月内兑现发放比例70%按收款比例以目标责任制为工作抓手，激活管理动力（一）修订管理制度，激发管理动能第三章 “大商务”管理-怎么做-工作抓手序号单项创效净效益金额奖励比例难度系数1100万以内12%0.5-1.02 100万-300万（含）10%3300万-500万（含）8%4500万-1000万（含）6%51000万-3000万（含）4%63000万以上2% 注：创效奖金计算采用超额累进方式计算难度系数由局属三级单位分管领导评议后报总经理批准。（如单项创效净效益5000万元，创效奖金总额=（2000*2%+2000*4%+500*6%+200*8%+200*10%+100*12%）*1（难度系数）=198万元（占创效利润总额3.96%）序号专项商务策划方法难度系数范围1常规技术变更、材料品牌替换、甩项策划0.20.32争取到土方（砼）运距增加，工程量