疾控中心考勤管理制度

1、疾控中心考勤管理制度一、办公制度1、严格遵守工作作息时间，按时上、下班，上、下班试行签 到制。2、坚守工作岗位，努力做好本职工作，接待来访实行首问负 责制。3、上班时注重仪表，着装整齐，行为文明，服务热情。4、因公外出要履行逐级报告和签批制度，工作时间不得处理 个人私事。5、认真填写年度考核登记本，记载处理的各项事宜。二、计划总结制度1、根据上级指示和疾病控制工作要求，结合实际情况制定年 度工作计划。2、各科室年度工作计划应于当年元月5日之前提出，交办公 室统一归纳，制定本中心年度工作计划，经主任办公会讨论通 过后执行并上报。4、工作计划内容不得擅自调整，确需调整的，由相关科室提 出，经分管领

2、导报请中心主任认可后方可调整。5、各科室每季度汇报一次工作执行情况，6月26日前提交半 年工作小结，12月20日前提交全年总结，办公室在12月26 日写出中心工作总结，经中心主任审定后上报。6、中心其它专项工作计划、总结由相关科室起草，经分管领 导审定后报中心主任和上级有关部门。重要材料需经中心主任 审定后，方可上报。三、请示报告制度1、实行逐级请示报告制度。各科室工作任务的执行情况和其 它相关事项由科长及时向分管领导报告。重大事项，分管领导 应及时向中心主任汇报。2、职工外出参加会议和业务活动回来后，要及时向科长汇报。科长外出参加会议和业务活动，要向分管领导汇报。重要 会议和业务活动，分管领

3、导应向中心主任汇报。3、发生突发公共卫生事件时，相关科室要立即向分管领导和 中心主任汇报，同时报中心应急办公室。并按照中心主任的意 见，迅速向上级汇报。4、科室发生差错、事故，应立即向分管领导报告。重大差 错、事故和违法事件，分管领导应向中心主任汇报。5、工作中遇到超过本人职权范围内的情况，应及时向上报 告。6、未及时报告的，按有关奖惩制度执行。如造成严重后果，将 追究相应责任。四、考勤制度1、出勤登记：职工出勤以签到形式反映。迟到、早退、出差 （开会、学习等）、病假（产假、哺乳假等）、探亲假、婚丧假、事 假、年休假、调休、旷工等由科长负责登记。2、当月上班时间迟到、早退、脱岗，第一次批评教育

4、，第二 次诫勉谈话，第三次罚款50元。四次以上，扣除当月绩效工 资。3、请假手续：职工因病、事、婚丧、探亲、产假、哺乳假、 放射假、年休假及调休等需休假的，均应按规定办理请假手 续。凡未办理请假手续或未予准假擅离岗位的，一律按旷工处 理。4、职工请假需经科长同意，分管领导批准，交办公室备案。 科长请假需经分管领导同意，中心主任批准，交办公室备案。 特殊情况可电话请假，上班后补办请假手续。5、职工工作时间确有私事急需办理，需在考勤本上如实登记，经科长批准后方可离岗，一般在2小时内，但每月不超过4 次（含4次）。6、调休规定：职工因岗位职责范围内的常规工作而加班，原 则上不安排调休；因中心临时突击

5、任务，由中心领导安排加班 的，可给予适当调休，但必须在下个月底前调休完成。7、门诊日常工作值班和调休由科室负责人每月制定轮班安 排，报分管领导批准后执行。8、职工考勤由各科科长负责具体实施，并于每月底前将考勤 表报办公室，办公室汇总后予以公布。9、每月由办公室组织不定期考勤督查（至少四次），并及时公布督查结果。10、年休假享受与上班人员同等待遇。由于个人原因未休年 休假的，单位不支付年休假工资报酬。当年累计病假超过30 天，事假超过20天不享受年休假待遇，已休者则在下年度扣 回。11、丧假、婚丧、产假、哺乳假、探亲假等假期待遇按国家 有关规定执行。12、学习假，只发给基本工资和国家规定的津补贴

6、。13、病假需提交医疗机构证明，门诊病假5天内，只发给基本 工资和国家规定的津补贴；当月超过5天，只发给基本工资； 住院病假2个月内，只发给基本工资和国家规定的津补贴；病 假3-6月，只发给基本工资；病假6个月以上，只发给70%的 基本工资。重大疾病者的待遇由主任办公会研究决定。14、事假：按实际天数计算，当月3天内，只发给基本工资； 3天以上，不发给任何报酬和津贴。事假一个月以上者，公积 金、医保等由个人按交纳。如不按时交纳，后果自负。15、旷工：按实际天数计算，全年累计7天以内，不发给任何 报酬和津贴，并给予其工资额的2倍罚款。累计7天以上，予以 解聘。六、职工福利制度1、在岗职工每年发放

7、毛巾2条，洗衣粉4包，肥皂4块。特 殊岗位由科室提出，经分管领导报请中心主任批准后，视情发放。2、门诊、检验等岗位每一年发长、短工作服各一套。特殊岗 位由科室提出，经分管领导报请中心主任批准后，视情发放。3、职工因生活困难，每年可提出1-2次申请困难补助，经中 心主任办公会研究后发放。4、职工因病住院，可购买100元以内的慰问品探视。5、职工配偶、父母（岳父母、公婆）死亡，中心送花圈一个， 并予以慰问。6、职工正常退休，可购买100元以内纪念品。七、会议制度1、主任办公会：每月至少召开一次，必要时临时决定召开。由中心主任主持，中心其他领导、办公室主任和相关人员参 加，传达上级指示，研究解决有关

8、问题。2、工作例会：每季至少召开一次，中心领导及各科正、副科 长参加。会议由中心主任主持，主要传达上级文件和指示，总 结各科工作情况和安排部署下阶段工作。3、科务会：每月至少召开一次，由科室负责人主持，传达有 关会议精神，分析前段业务工作存在的有关问题，安排下阶段 工作。4、职工大会或职工代表大会：每年至少召开一次，会议主要 传达上级文件、指示及中心的重要决议，总结、布置工作等。八、印鉴管理使用制度1、中心印章由办公室指定专人管理，未经中心主任同意，印 章管理人员不能委托他人代管印章。2、使用印章时，管理人员必须与印章同步出现。管理人员离 开办公室，印章即入匣落锁。未经特别许可，不得将印章带出

9、 办公室。3、不得在空白的介绍信、合同、报表等材料上加盖中心、部 门的印章或中心领导的名章。4、除中心领导签批的公文、介绍信外，一律要有经办人登记，办公室主任或分管领导批准方可用印。但对无底稿、无存 根的凭证、汇单、合同、各类统计报表等，须经中心主任签字 后方可用印。对书写不符合要求的文件、介绍信、凭证等不予 用印。介绍信必须注明具体事由，上下联一致。5、党、团、工会组织及其它专用印章，限定在指定的范围内 使用。6、科室印章的使用须经科长同意，仅限于本科室日常业务工 作。7、各类印章的刻制、启用、变更、收缴、保存或销毁，按有 关规定报批后，统一由中心办公室负责办理。启用新印章的通 知，需作为文

10、书档案永久保存。九、计算机网络管理制度1、各科室使用的计算机，一律指定专人管理，本科室其他人 员有操作使用的权力和保养维护的义务。未经许可，不得允许 非本科室工作人员上机操作。2、严格计算机使用制度，不得随意安装使用与工作学习无关 的软件，严禁工作时间玩游戏、炒股或使用非工作用途的聊天 软件。3、进入互联网后，不得擅自进入未经许可的计算机系统或更 改他人信息；不得在网络上散发恶意信息；不得冒用他人名义 发送信息；不得在网上收听、收看、拷贝不健康的内容；不得 无故向他人发送恶意的邮件和商业广告；否则，由此造成的一 切法律责任均由使用者负责。4、单位网络系统由网络管理人员负责统一管理和维护，非网

11、络管理人员未经许可，不得对上网计算机网络功能及网络中存 储、处理、传输的数据和应用程序进行修改、删除或增加。不 得随意更改网络系统配置，以保证系统的完整统一。5、要定期进行重要数据备份，以防丢失。外来数据资料要经 过杀毒后方能拷贝到本机硬盘，以防止计算机病毒对系统造成 破坏。一旦发现计算机病毒，应及时进行清除。不能清除的， 要立即向网络管理人员报告。6、各科室使用计算机和局域网应遵守操作规程。严禁在网上 进行非法、越权操作。科室通过中心局域网发布通知等无密级 要求的信息，需经科长同意或授权，个人不得发布与工作无关 的内容；严禁在计算机上安装、使用来历不明或与工作无关的 软件，由此导致计算机或局

12、域网故障、信息资源丢失，将由肇事者承担全部责任。7、强化保密意识，所有涉及传染病疫情、工作动态等密级内 容严禁在网络上发布、传输。十、财务管理制度（一）费用报销审批程序1、经手人签字。2、所在科室负责人签字。3、财务审核签字。4、中心主任审批签字。（二）大额费用（基建、维修、大型设备购置、药品、生物制 品米购等）开支。1、基建、维修、大型设备购置由主任办公会研究决定。2、药品、试剂、生物制品等的采购，由相关科室提出书面计划，分管领导审核后，报中心主任批准。必要时，应当签订经 济合同。3、基建维修项目预算及决算报表由分管领导根据主任办公会 决定进行审核后，由中心主任批准。（三）非生产性或接待上级

13、领导的特殊用途支出，必须事先征 得中心主任同意后，方可安排支出。（四）借支管理1、因私无论任何情况，不得借支公-款。2、中心负责人不直接经手现金。3、凡叁佰元以下的公用开支，由经办人垫付，不得借支。4、业务开支或因公出差需要借支公-款周转的，由综合科科长 签批，2000元以上必须报中心主任审批签字后，方可在出纳处 借支，任何人不得擅自借支。5、不得在科室收费人员手中坐支。6、未经审批的借支或坐支现金，一经发现，给予当事人相当 于借支或坐支金额50%以下的罚款，并负责追回。7、特殊情况急需借支公-款而中心主任又不在家时，由财务人 员电话请示中心主任，同意后方可借支；事后补办借支或报销 审批手续。

14、（五）门诊收费管理1、门诊收费员可借300元备用金，收取假钞由个人负责。2、门诊收费超过或累计超过3000元以上，收费人员应及时到 指令银行缴纳，每月结清一次。十一、办公用品管理制度1、各科室需用的办公室用品，由科室提出使用计划报综合 科。2、综合科汇总采购计划，报中心主任审批后，统一采购。3、办公用品等采购时必须两人以上经手。4、物管员对购回物资办理验收入库手续。5、各科室需用的办公用品必须由科室指定人员统一到综合科 办理相关领用手续。按每人每年18元计算，不得超支。6、任何科室不得擅自购买办公用品，否则费用不予报销。十二、奖惩制度（一）奖励1、被省级和省级以上部门评为综合先进单位，人均奖励

15、100 元，中心主任、副主任分别奖励300、200元。2、获得省级检查、考核单项工作前3名者，按科室人均50元 发给奖金。由科长按贡献大小进行分配。获得国家级奖者，按 以上标准加倍奖励。4、经中心学术委员会同意发表的论文，在核心期刊发表论文，每篇奖励800元；国家级专业杂志发表论文每篇奖励600 元，省级专业杂志发表论文每篇奖励300元（论文发表费自 理）。5、年度先进科室按科室人数人均奖励50元；年度先进个人每 人奖励100元。（二）惩罚1、省级部门综合考核列倒数1-3名，人均扣发100元，中心 主任、副主任扣发300、200元。2、省级检查、考核单项工作列倒数1-3名者，按科室人均50 元

16、扣发绩效工资。由科长按责任大小进行调配。3、责任心不强，违反操作规程，造成重大差错事故扣发全年 绩效工资。造成重大财产损失者，由主任办公会研究决定按一 定比例赔偿。4、职工发现重大问题不报告，扣50元，科长隐瞒不报扣100 元。5、无正当理由不服从科室负责人工作分配的职工，按待岗处 理。三次以上者，予以解聘。6、职工之间打架斗殴，或职工家属到单位打架斗殴，无理取 闹，根据责任认定，每次扣发责任人100 300元。十三、人员培训管理制度1、职工应当坚持自学，不断更新知识，掌握新技能，努力提 高工作水平。2、认真执行继续教育证书登记制度，每人每年应按规定 完成继续教育和继续医学教育的计划。3、凡参

17、加提高学历的专业函授等成人教育的，由个人申请， 科长签署意见，主任办公会批准。学员凭主办单位的学习时间 安排表，在规定时间内给予学习假。4、中心安排外出专业学习进修人员，必须遵守所在单位的一 切规章制度和学习纪律，如不能完成学习任务或违反所在学习 进修单位规章制度，不能按期结业或毕业的，其学习费用自 理。5、参加单项专业培训人员，回单位后，其学习资料统一交资 料室登记保管，否则，不予报销学习费用。十四、固定资产管理制度1、综合科应根据经审批后的固定资产购进计划购置，所购固 定资产经验收合格后方可入库。财务会计据入库单和发票设置 固定资产总帐，分科建立明细帐。2、综合科根据验收入库单建立固定资产

18、卡片、归类、编号等 工作，卡片一式三份，综合科室、使用科室和档案室各一份， 做到固定资产帐卡物齐全、资料完整。同时建立健全固定资产 档案资料管理制度，做到资料齐全、调阅方便。3、必须严格固定资产的领发制度，做到领用（出库）凭证规 范，手续齐全，责任明确。领用时由使用科室和综合科共同填 写固定资产领用单，作为综合科和使用科室核算和建卡的依 据。4、综合科发放固定资产时，应填写固定资产卡片，作为使用 科室据以登记使用和维护的依据。5、使用科室对固定资产必须有计划地进行维护保养，实行严 格的技术操作管理制度，对高科技仪器设备操作人员必须实行 培训上岗，保证固定资产处于完好状态。6、建立固定资产清查核

19、对制度，定期或不定期地对固定资产 进行盘点清查。年终必须进行一次全面的盘点清查，对盘盈盘 亏和破损的固定资产，根据财产管理权限报经批准后，按现行 会计制度规定进行帐务处理。7、综合科、使用科室对所经管的固定资产帐薄、卡片、实物 在盘点清查中，必须相互核对、保证帐、卡、物相符。8、固定资产的变卖、转出、报损，报废等须按照规定程序办 理。十五、公文处理制度1、办公室是中心公文处理的管理机构，主管本中心公文处理 工作并指导各科室的公文处理工作，公文由办公室统一收发、 审核、用印、归档和销毁。2、中心公文由中心主任签发。公文送中心领导签发前，应当 由办公室进行审核。3、办公室负责公文的签收、登记和提出

20、拟办意见。中心领导 负责对公文提出批办意见。需要两个以上科室办理的应当明确 主办科室。紧急公文，应当明确办理时限。4、承办科室收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推 诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予 以说明。对不属于本科室职权范围或者不宜由本科室办理的， 应当及时退回并说明理由。5、公文办理中遇有涉及其他科室职权的事项，主办科室应当 主动与有关科室协商；如有分歧，主办科室负责人要出面协 调，如仍不能取得一致，可以报请中心领导协调或裁定。6、办公室负责文件的分送传阅，其他部门收到上级文件要及 时送办公室处理。公文办理完毕后，承办科室要在文件上写明 处理结果，及时返还办公

21、室，并以书面或口头形式向批示人汇 报。7、公文办理完毕后，应当根据中华人民共和国档案法和其他有关规定，及时立卷、归档。个人不得保存应当归档的公 文。8、提倡无纸化公文办公，中心内部报送的文字材料一律网上 传递。需复印的资料，由办公室开具复印通知单，到指定地 点复印。十六、接待用餐管理制度1、本单位工作人员加班或外出工作时，确因超过就餐时间， 可向分管领导申请安排用餐，并注明误餐事由、时间及人数， 由分管领导批准，用餐标准为每人8元。2、上级领导、省内外地市来宾用餐接待，由办公室根据中心 主任的指示，统一安排。3、会议、培训用餐一律由举办科室提出经费（含住宿等费用） 预算，经办公室审核后，报中心

22、主任签批，会议结束后，及时 提交会议经费决算，以便进行财务结算。十七、车辆管理制度1、中心车辆主要供中心领导处理公务、科室处理突发公共卫 生事件和运输生物制品等工作使用。2、科室市内公务一般不派车，特殊情况由分管领导批准。市 外公务用车，需经中心主任批准。3、中心车辆原则上不得外借，如遇特殊情况，需经中心主任 批准。4、职工私事用车，一般不作安排，因特殊情况确需用车，须经中心主任批准同意；行车里程在20公里以内免费，超过20 公里燃油费、过桥、过路费、司机费用均由个人承担。十八、电话管理制度1、严格管理电话使用，控制与工作无关电话，通话费计入科 室成本核算。2、各科可设立一部固定电话，但不得开

23、通长途电话，私自开 通或变相开通产生的话费，由科室人员共同承担。3、各科需用长途电话联系工作，统一在办公室登记办理。特 殊情况由中心主任决定临时开通部分科室长话业务。4、各科需办理传真业务，统一在办公室办理。凡属于保密性 文件，一律不能使用传真机传送。十九、打印管理制度1、严禁打印、复印私人物品。2、提倡无纸化办公，除重要材料、汇报材料等需输出纸质文 档外，其余材料均以电子文档保存。各科内部汇总材料、送审 材料一律以电子文档形式发送中心领导或相关科室。3、各科室材料原则上自行输入，特殊情况需分管主任批准， 方可由中心统一安排输入。4、各科打印、复印材料一律记入成本，打印人员作好登记， 年终汇总

24、交综合科结算。5、科室外送打印、复印必须经科主任签字，报办公室主任批 准。否则，不予结算。二十、附则1、本管理制度从2015年1月1日起试行。2、本管理制度由办公室负责解释。3、本管理制度未涉及的事项，按上级有关规定执行。疾控中心管理制度2017-05-2812:54|#2楼.目的通过对人员的培训，全面提高其业务水平、技术能力及综合素 质，以确保检测工作质量，实验数据准确可靠。.范围适用于本中心所有在岗人员和聘用人员的培训。.职责1各科室负责人负责确定培训对象1目的通过对人员的培训，全面提高其业务水平、技术能力及综合素 质，以确保检测工作质量，实验数据准确可靠。2 .范围适用于本中心所有在岗人员和聘用人员的培训。3职责1各科室负责人负责确定培训对象，科教信息科负