石化企业质量管理制度

1、r石化企业质量管理制度质量管理制度第一章总则第一条本制度适用于公司范围内所有物资采 购、贮存、产品开发、生产、检验、销售等质量 管理与监督工作。第二条公司质量管理的任务是：贯彻执行国家 颁布的有关质量的法律、法规，控制影响质量 的各种因素，努力生产品质优良、用户满意的商 品。第三条公司应努力学习和研究国内外先进的质 量管理方法，积极推行卓越绩效管理，建立健全 质量体系，根据企业需要申请第三方质量体系的 认证，不断提高质量管理水平。l=jl=JI三l=Jl=jl=Jw第二章组织机构与职责第四条 公司的质量管理工作实行统一领导、分 级管理、分工负责的管理体制。第五条公司的质量工作由生产技术部统一管

2、 理，负责对各车间生产质量情况进行检查与督导。其主要职责是：l=jw（一）宣传、贯彻国家各项质量法律、法规、标 准、方针和政策。（二）负责各车间之间质量工作联系与协调。l=jw（三）组织质量管理体系、制度、标准建设及质 量培训，提高全员质量意识，实施全面质量管理， 预防质量事故发生。l=J（四）组织制定质量监督工作计划并组织实施。（五）负责组织对各车间的质量管理工作进行监 督、检查和指导。第三章取样分析管理第一节生产车间取样管理第六条生产车间各装置取样口必须固定，并挂 牌标明，车间无特殊原因不得随意变更取样口位 置。第七条各装置取样瓶必须专样专用，贴好标签, 不得混用；若取样瓶损坏必须更换新的

3、取样瓶， 不得使用其他样品取样瓶暂时替代，避免造成样 品交叉污染。第八条 化验室取样人员按照化验分析频次到各车间取样；化验室取样人员到车间后，车间不得 以任何理由推迟取样，必须在10分钟之内完成 取样；若车间推迟取样或超出规定取样时间该样 品按不合格样品进行考核。第九条车间人员取样时应检查取样器、取样瓶核对所取样品种类数量等信息，避免出现漏样、l=j错样情况；取样时要对取样瓶进行置换，至少置=1换3次。第十条生产车间按照生产工艺需要更改取样频 次、时间、分析项目时，应提前填写变更申请单， 经化验室、生产技术部批准备案后方可实施。第二节储运罐区取样管理第十一条 储运储罐取样瓶专油专用，各类油品

4、取样瓶不得混用，成品油、半成品油、原料油取 样瓶不得混用避免造成样品交叉污染。第十二条取样器要在指定地点存放，取样器专 油专用做好分类；汽油、柴油等各类油品取样器 不得混用，成品油、中间产品油、原料油等不同 油品取样器不得混用避免造成样品交叉污染。第十三条取样器清洗置换后方可进行取样，取样结束后将取样器清洗合格后放回指定地点，以 备下次使用。第十四条 化验室取样人员按照需要至储运取 样；化验室取样人员到储运罐区，告知所取样品 名称，储罐位号等信息，由储运取样人员核对确 认后方可进行取样；储运人员必须积极完成取 样。l=J1=1第十五条储运取样人员取样时应检查取样器、 取样瓶核对所取样品种类数量

5、等信息，避免出现 漏样、错样情况；取样时要对取样瓶进行置换， 至少置换3次。第十六条储运储罐取样地点固定在各储罐罐 顶，取样人员不得更改取样地点。第十七条储运储罐封罐静置，需要取上、中、 下样品进行化验分析。第十八条储运储罐取样时化验室要跟踪取样过 程，确认取样器、取样瓶符合要求。第三节气体样品取样管理第十九条生产车间各装置、储运球罐气体取样 取样口必须固定，并挂牌标明，无特殊原因不得随意变更取样口位置。第二十条取样袋或针管必须专样专用，贴好标 签，不得混用；若取样袋或针管损坏必须更换， 不得使用其他样品取样取样袋或针管暂时替代， 避免造成样品交叉污染。l=j=1第二十一条取样时应检查取样器、

6、取样袋或针 管核对所取样品种类数量等信息，避免出现漏 样、错样情况；取样时要对取样袋或针管进行置 换，至少置换3次。第四节临时加样分析管理第二十二条生产车间按照生产工艺需要临时加 样分析时，需向当班调度申请，说明加样原因， 经调度同意后方可加样。第二十三条加样分析时车间需提供加样样品种 类、取样口位置、化验分析项目，液体样品由化 验室按照化验项目确定取样量，气体样品需车间 提供取样所使用的为取样袋或取样针管。第二十四条加样化验分析结果应及时通知车 间，加样分析结果需登记在车间中控质量分析报表上，写清楚加样时间分析数据，按车间质量考 核处理。第四章取样口管理第二十五条各车间装置取样口必须固定，并

7、挂 牌标明，车间无特殊原因不得随意变更取样口位 置。(=1第二十六条根据工艺需要更改取样口位置，必 须书面申请经生产技术部批准后方可更改取样 口位置。第五章质量检查l=J第二十七条样品由质检部统一化验分析并开具 “化验单，任何人不得擅自更改检验结论，一经 发现严肃处理。第二十八条样品车间、部室对化验结果若有异 议，需报生产技术部协调解决。第二十九条质检部可以随机抽查各车间产品样 品，抽查时间由化验室按工作需要确定；化验室 随机抽样时需向当班调度报告，经调度同意后到车间取样，当班调度要及时通知车间安排人员配 合化验室取样；随机抽查取样时也应遵守上述取 样规定，对样品容器、取样时间、取样置换严格

8、遵守。第三十条质检部随机抽查结果必须及时通知被 抽查车间，24小时之内汇总报生产技术部，生 产技术部按各车间质量考核处理。第三十一条生产技术部不定期对各车间产品、 储运产品罐进行抽样检查，检查结果及时通知被 抽查车间，不合格样品按各车间质量考核处理。 第三十二条各车间必须建立质量统计、考核制 度，对相关人员进行考核。第三十三条各车间每天10:00前将前一天生产 质量情况上报生产技术部汇总。第三十四条生产技术部负责收集、统计、汇总 本公司质量工作相关信息，编制“质量分析周报 表”和“质量分析月报表”，报相关部门，为质量 考核、质量改进提供信息支持。l=Jl=Jl=Jwl=Jwl=JwI三w第六章

9、质量异常第三十五条本制度所指质量异常包括：设计缺I=Jwl=jwl=jl=Jw陷，生产过程控制不严，贮存、运输、保管、标 识不当，生产波动和产品质量达不到预期要求或 产生大量不合格产品；分析数据不准确或检验工 作失误，导致产品质量误判；违反相关质量工作 规定，产生严重质量隐患或造成较大经济损失； 顾客对产品质量投诉或对同一产品多次投诉；国 家质量监督机构稽查过程中发现产品质量不合 格。l=Jw第三十六条生产车间、储运、质检、采购、销 售等部门发现存在质量异常情况时，应立即向本 公司生产技术部汇报。l=Jw第三十七条生产技术部在收到质量异常信息后 2个工作日内负责组织质量异常的调查工作，相 关部门组织内部自查并配合生产技术部开展调 查，调查结束后2个工作日出具调查报告和结 论。第三十八条生产技术部根据调查结论和相关管 理制度规定，将处理意见报公司总经理及生产副 总审批后交责任部门执行。第三十九条 责任部门收到处理意见后，应立即 组织落实，生产技术部负责监督处理意见的执行 情况并验证纠正措施的有效性。第四十条质量异常情况符合事故管理制度 规定的，依照事故管理制度执行。第四十一条 各车间负责建立质量异常台帐，做 好质量异常情况的统计、分析工作。第七章质量考核第四十二条公司每月按月绩效考核指标对车间 产品整体质量进行考核，对高于考核指标的车间 予以奖励