质量5项制度汇编

1、.PAGE ：.；质量管理暂行制度一、目的为规范本公司质量管理行为，一致质量管理规范，贯彻“熟料质量求高、水泥质量求稳、效力质量求优的质量管理原那么，指点公司建立和完善质量管理体系，提高质量管理的综合驾驭才干,制定本制度。二、范围怀远中联水泥三、总那么第一条 本制度以国家工业和信息化部发布的为根据，结合公司消费的详细情况制定。第二条 质量管理必需贯彻执行公司确定的质量方针，运用科学的方法管理全部消费过程，及时排除影响质量的要素，确保原资料、半废品、废品符合技术规范或技术要求。第三条 严厉执行国家的有关法律、法规和相关规范，按照GB/T19000ISO9000族规范，建立健全质量管理体系文件，确

2、保有效运转。第四条 本制度是公司质量量管理的规定，由总经理组织实施，各部门都要严厉贯彻执行。及其附件的变卦需经总经理同意。四、管理要求1、公司建立以总经理为质量第一责任人的质量管理网络，第一责任人对质量任务负全责；公司总经理任命的管理者代表，全权担任公司质量管理任务。消费质量部在总经理指点下，担任质量管理详细任务。由公司任命消费质量部一名指点人员担任化验室主任，行使水泥企业化验室主任权益，并具有水泥出厂决议权。同时要明确公司各级人员的质量责任，严厉质量考核，并在内部实行质量责任清查制。公司各部门担任人担任本部门的质量管理任务。2、公司以规范化管理要求建立内部消费质量保证体系，满足的各项条件要求

3、，获得化验室合格证和消费答应证，国家规范及作业规程，均转化为内部控制规范。3、根据工艺特点及原资料情况，明确原资料的运用方法，设置内部的过程控制目的及相关质量控制点，明确各控制点对产质量量的影响，来确定其控制要求，建立、实施事故报告制度，对达不到要求的控制目的必需进展系统分析，明确改良方法和措施，确保过程稳定受控。4、质量管理人员及检验人员必需经过当地技术监视部门的考核，获得相关资历，内部质量管理人员应相对坚持稳定。5、运用中联商标产品，必需到达中联规范要求，每月按规定送样至消费技术中心指定的消费基地进展内部对比，确保实验质量。6、出厂产品不符合中联规范的艰苦质量事故须在第一时间内通知，24小

4、时内以书面方式上报消费技术中心。每季度汇总市场反响意见及对应措施，季度截止后10日内上报消费技术中心。7、公司年度质量方案编制中主要过程控制目的、产质量量目的不低于中联公司要求。8、上报消费技术中心报表中的质量日报次日10：:00前上报。月报按水泥企业管理规程要求格式制造，次月3日前上报。10、公司配合消费技术中心组织的对公司质量管理人员考试、考核，对不符合质量管理要求人员，公司应进展相应调整。11、公司配合消费技术中心不定期组织的专项检查，对于出厂产品检验数据有弄虚作假行为或上报技术配备部数据不真实，公司根据检查结果做出处置决议。五、根本制度建立1、公司结合工艺实践情况，按照国家相关规范及行

5、业规范要求，曾经转化或制定以下文件：1.1 公司级管理制度1.1.1 各级人员质量责任制1.1.2 水泥企业产质量量对比验证检验管理方法1.1.3 质量管理实施细那么1.1.4 消费过程质量控制图表1.1.5 原资料、半废品、废品的内控质量目的1.1.6 质量奖罚制度1.1.7 质量事故报告制度1.1.8 相关国家或行业规范、规范1.2 质量部门质量管理制度1.2.1 职责范围、岗位责任制和作业指点书1.2.2 抽查对比制度包括与上级对比验证和内部抽查对比1.2.3 检验和实验仪器设备、化学试剂的管理制度1.2.4 规范溶液专人管理和复标制度1.2.5 水泥用规范砂管理制度1.2.6 文件管理

6、制度1.2.7 样品管理制度1.2.8 人员培训和考核制度1.2.9 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度2、部分制度内容概述2.1 质量管理实施细那么公司根据本身实践对中条款进展细化落实，细那么管理范围必需覆盖整个消费过程，包括物资采购、销售及效力环节，不得脱漏。必需明确规定各级人员质量责任；质量管理机构设置、主要职责和权限；质量管理制度建立要求和内容。并对原燃资料、半废品和出厂产质量量管理提出明确要求。条款必需明确、详细、具有可操作性并能到达预期的管理目的。2.2 质量奖罚制度明确内部质量考核原那么、考核范围、考核规范和尺度。2.3 质量事故报告制度对质量事故进展分类(艰苦质量

7、事故、普通质量事故和工序质量事故)、定性，规定质量事故处置程序和方式，以及消费基地处置权限的界定。出现艰苦质量事故或未遂质量事故必需立刻向公司技术配备部报告，报告必需真实、不得隐瞒，同时要有明确的处置方案。2.4 消费过程质量控制图表根据消费工艺流程图标明质量监控点、工程和频次。3、制度的落实质量制度只需被有效执行后才干发扬其功能，消费基地不仅要注重制度建立，更要关注制度的执行效果。为保证下发的制度得到落实，在制度下发前应组织相关部门、人员对制度进展研讨、修正，让主要执行部门、人员了解制度各条款的含义；下发后要对制度执行情况进展检查，对执行不力的予以严厉考核，以维护制度的严肃性和权威性，确保制

8、度得到贯彻执行。六、质量管理部门职责及人员要求公司建立以总经理为质量第一责任人的质量管理网络，第一责任人对质量管理部门直接纳理，但可以任命管理者代表全权担任质量管理。质量管理部门详细担任企业的质量管理任务。 1、质量管理部门的职责1.1 担任和制定企业质量管理体系的有效运转。1.2 组织制定企业的质量方针和质量目的。1.3 编制适宜本企业实践的质量管理体系文件。1.4 制定质量奖惩制度，担任协调各部门的质量责任，并考核任务质量。1.5 组织企业内部质量审核。1.6 协助艰苦质量事故的分析处置。2、质量管理部门设控制组、分析组和物理组等，分别担任原燃资料、半废品、废质量量的检验、控制、监视与管理

9、任务。2.1 质量检验对原燃资料、半废品、废品进展检验和实验；做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，实现可追溯性。2.2 过程质量控制制定原燃资料、半废品和废品的企业内控质量目的；运用统计方法掌握质量动摇规律，提高预见性与预防才干；及时采取纠正、预防措施，提高受控程度。 3、出厂水泥熟料确实认、验证质量管理部门独立行使出厂管理权，主管人员在签发出厂通知前必需确认各项目的满足相关规范或合同要求，杜绝不合格品和废品出厂。4、质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进展质量统计并做好分析总结和改良任务。5、市场质量需求调研和质量效力搜集市场质量需求信息及质量赞扬处置，并根据市场需求开展趋势

10、，积极开展科研任务，改良产质量量性能。6、质量管理部门权限6.1 监视、检查消费过程受控形状，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时改蜕变量失控形状。6.2 参与制定质量方针、质量目的、质量责任制及考核方法。评价各分厂的过程质量，为质量奖惩提供根据，行使质量否决权。6.3 有权越级汇报企业质量运转情况，提出并坚持正确的管理措施。6.4 有水泥出厂决议权。企业指点不得无理干涉质量管理部门的职权，更不能借故打击报仇。7、质量管理部门人员配备及要求质量管理部门应配备担任人、工艺、质量调度、统计及检验等专业技术人员和工人，检验人员人数必需能满足检验任务需求。7.1 质量管理人员素质7.1.1

11、部门担任人：熟习水泥消费工艺具备较丰富的质量管理阅历和良好职业品德，有一定的组织才干，能坚持原那么，熟知与本企业有关的各项规范和质量法规。7.1.2 工艺技术人员：经过专业训练，掌握水泥消费实际知识和检验技术，熟知有关规范规章制度，坚持原那么，仔细担任。7.1.3 检验员：经专门培训、考核，获得省级以上含省级政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的质检机构签发的操作合格证。七、化验室检验仪器设备配备与管理1、检验仪器设备配备原那么11.1 检验仪器设备配备应满足消费过程质量控制图规定的检验工程要求。对重要仪器设备，如抗折机、抗压机、成型设备均配备两套，做到“一用一备；其他仪器设备根

12、据实践检丈量大小进展配置。1.2 配备的仪器设备主要技术条件必需符合要求，确保运转稳定、质量可靠。2、检验仪器设备规范配置2.1 新建熟料消费基地检验仪器设备规范配置仪 器 名 称 用 途 数量(台)X-荧光仪 消费控制 1ISO 行星式水泥胶砂搅拌机 试体成型搅拌 2胶砂试体成型振实台 试体成型振实 2胶砂试体成型振动台 试体成型振实 1电动抗折实验机 测抗折强度 2全自动恒应力压力机 测抗压强度 2净浆搅拌机 测稠度、凝结时间、安定性用 1水份快速测定仪 测物料水份 1增力电动搅拌机 配制溶液 1箱式电阻炉 灼烧物料 2电热鼓风枯燥箱 烘干物料 2全不锈钢沸煮箱 安定性实验 1磁力搅拌器

13、化学分析及SO3检测用 2水泥稠度及凝结时间测定仪 测凝结时间用 1雷氏夹测定仪 安定性实验 1水泥强度实验试模 试体成型 60-80勃氏比面积仪 测比面积用 1不锈钢电热蒸馏水器 制蒸馏水 1电热恒温水浴锅 化学分析用 1一致实验小磨 试样制备 2鄂式破碎机 物料破碎含矿山化验站 3电磁式矿石粉碎机 试样制备含矿山化验站 3园盘磨 熟料制样用 1粉料取样器 取样 根据需求旋回式振动混样筛 混样用 1旋回式振动筛 测立升重 1电光分析天平 化学分析用 3电子分析天平 化学分析用 2磅称 小磨公用 1托盘天平 根据需求配置不同精度要求扭力天平 测比面积用 1空调(温控设备) 根据实践需求配置3、

14、检验仪器设备和实验用资料购置3.1 公司检验仪器设备由公司消费技术中心一致配置交工程部办理；实验用资料(药品、玻璃器皿、耗费品)由公司根据实践编制采购方案，报消费技术中心审批后转供应部办理。3.2 公司需增添检测仪器设备必需书面上报消费技术中心审核，经同意后由供应处担任办理。3.3 日常检测所需低值易耗品由公司按相关规定自行采购。4、检测仪器设备和实验资料管理4.1 公司应编制检测仪器设备管理台帐和校验周期一览表，按规定要求对检测仪器设备进展校验维护。4.2 实验用资料(药品、玻璃器皿、耗费品)要建立管理台帐，对强酸、强碱等危险物品或贵重物品应专人保管。八、“两证管理消费答应证、化验室合格证的

15、恳求办理是水泥企业消费运营的根本前提，因此必需高度注重该两证的管理。1、化验室合格证的办理消费才干60万吨及以上规模的通用水泥企业化验室的评审考核和发证由中国建筑资料工业协会担任。熟料基地在取证或换证时应和省级政府建材行业主管部门或其授权的省级建材工业协会联络，获取他们支持和协助 ，了解当地水泥企业化验室合格证办理的详细程序。1.1 必备条件1.1.1 实验用仪器、设备按规范配置齐全，安装到位，经过具有相应资质等级部门的计量检定，获得计量检定合格证书；11.2 检验室环境、实验条件等符合规范要求；1.1.3 化验室人员经过培训考核，获得省级或省级以上部门颁发的上岗资历证书；1.1.4 水泥抗压

16、强度的反复性实验符合规范要求；1.1.5 与省级或省级以上质检机构实验对比结果在误差范围内。能提供正式的实验报告。1.2 申办程序1.2.1 申报资料的预备、申报1.2.1.1 恳求单位必需按水泥企业化验室评审考核表的详细要求，进展自检自查后，方可向担任评审考核单位提出恳求。1.2.1.2 恳求单位要按照格式要求填写上报，化验室评审考核恳求书格式由中国建筑资料工业协会一致规定，主要内容为：化验室合格证考核方法自查资料(化验室合格证考核方法自查须按照详细条款逐条核对评分，自查得分必需达标，否那么须经整改达标后才干申报)。企业简介化验室情况引见。化验室情况引见普通应从本公司质量机构的设置、实验室的

17、布置和实验条件、仪器设备的配置、规章制度的建立、对比实验情况和均匀性实验结果等六个方面简单地对化验室情况进展阐明。化验室质量管理手册企业营业执照(复印件)商标注册证(复印件)恳求前12个月新建厂6个月与质检机构对比合格率(包括综合和强度)和内部密码抽查合格率希望评审时间法定代表人签名1.2.2 资料的申报与现场审查1.2.2.1 申报资料预备齐全后，公司应及时和地方经贸、技术监视部门联络，提交恳求书恳求现场评审考核。1.2.2.2 现场评审考核程序：初次会议、现场调查、评审、与评审方指点沟通、末次会议。评审结论为：经过、根本经过或不经过三种。1.3 本卷须知1.3.1 合格证有效期为五年。有效

18、期内要接受一次监视检查，监视检查参照评审考核方法进展。1.3.2 在合格证的有效期内，凡发现以下情况之一者，发证单位将撤销合格证：因水泥质量问题呵斥艰苦工程质量事故的；企业质量管理混乱，将未经检验、不合格品或废品出厂；延续两次国家、省级产质量量监视抽查不合格的；未能经过化验室监视检查的。2、消费答应证的办理消费答应证向国家质量监视检验检疫总局全国工业产品消费答应证办公室水泥产品审查部办理，详细办理时可经过当地质量技术监视局协办各个省的办证归口部门能够不一样。2.1 必备条件2.1.1 有省计委(有的地方要求是经委)同意的企业立项批文;2.1.2 企业须持有工商行政管理部门核发的营业执照；2.1

19、.3 水泥产质量量必需符合现行国家规范、行业规范；2.1.4 获得化验室合格证；2.1.5 新建企业必需具备经相应环保部门同意的该工程环境影响报告书或环境维护设备开工验收报告；2.1.6 按审查企业各项条件，其中否决项必需合格，考核分数必需到达合格分数以上；2.1.7 建立完善质量体系并对消费过程进展有效的质量控制；2.1.8 至少送检三个样品到省级或省级以上质检机构进展对比实验，检验结果符合国家规范要求。2.1.9 换证企业不得保管国家明令淘汰的主机设备。2.2 资料的申报与现场审查2.2.1 申报资料的预备、申报2.2.1.1 恳求单位必需按的详细要求，进展自检自查，在符合要求的情况下，方

20、可向担任评审考核单位提出恳求。2.2.1.2 恳求单位要按照格式要求填写上报，主要内容为：化验室合格证企业简介企业营业执照(复印件)商标注册证(复印件)希望评审时间法定代表人签名2.2.1.3 将各种证明资料预备齐全,在地方技术监视、经贸部门的协助 和支持下将资料正式上报到全国工业产品消费答应证办公室水泥产品审查部。2.3 本卷须知2.3.1 消费答应证有效期最长不超越五年，有效期从同意之日算起。2.3.2 企业对审查组抽样检验结果有异议时，允许在收到检验报告后15日内向审查部提出复验要求。2.3.3 恳求企业按规定交纳审查费、产质量量检验费和公告费。2.3.4 获证企业出现以下情况将被注销已

21、获取的消费答应证：企业恳求时隐瞒消费设备、获证后转移或增设消费设备未经审查擅自投产的。在省级以上质量监视抽查中产质量量不合格，经整顿后复查产质量量仍不合格将未经检验产品或废品出厂的因产质量量问题呵斥艰苦工程质量事故或人身伤亡事故将消费答应证或印有消费答应证标志的包装袋、卡片转让给他人运用的九、年度方案管理质量管理年度方案确定了全年质量管理斗争的目的，为质量管理部门有效开展任务提供了根据，年度方案编制的合理与否直接关系到质量管理能否继续改良，坚持实物质量稳定上升。1、年度方案编制的原那么目的制定要科学合理，不仅要具有可操作性，而且坚持先进性。年度方案编制应采取自下而上、分级编制、讨论；汇总后由公

22、司此上而下发放、分解、落实到详细部门。2、年度质量管理方案主要内容及要求2.1 出厂产质量量控制目的2.2 进厂大宗原、燃资料采购质量控制目的2.3 主要物料耗费、配比如案2.4 主要过程控制目的(包括堆取料机、均化库料位、入磨物料、出磨物料、入窑物料、出窑熟料、出磨水泥等控制目的)3、年度方案的落实为确保年度方案得到贯彻执行，消费基地必需对方案进展有效分解，坚持日常统计、月度分析，及时对比发现与年度方案要求的差距，并按目的责任制落实考核，强迫推进，促使相关部门有针对性地制定措施加以改良，十、过程控制管理过程控制管理的目的就是经过设置关键的质量控制工程，进展定期检测、适时调整，确保消费过程中工

23、序质量处于受控形状。过程控制必需涵盖消费管理全过程，主要包括原燃资料(石灰石、辅材和原煤)质量控制、原料系统质量控制、烧成系统质量控制、水泥制成系统质量控制和产品发运系统质量控制。1、原燃资料管理抓源头管理最集中表达就是抓原燃资料管理，不论消费所需的原燃资料是自采还是外购，企业都必需将质量管理与监控延伸至矿点，编制严密的监控体系，对进厂物料进展管理。重点抓好进厂物料的质量和贮藏两项管理。1.1 自采物料必需编制中长期开辟规划、近期开采方案，质量管理部门必需编制开采现状图，准确掌握各矿点、铲位的档次分布，指点开采部门合理搭配，确保进厂物料档次受控，动摇小，同时要提高资源综合利用率。1.2 外购物

24、资必需清楚供货商供货渠道，尽能够掌握其供货源的情况，加强统计分析，提高对来料质量的预测才干。加强对进厂物资的验收和检测任务，提高检测的及时性和准确性，为合理运用发明条件。1.3 注重对物流系统管理和改良，确保物流渠道的畅通是继续稳定消费的必需条件；同时必需做好应急预备方案，坚持合理的物料贮藏，以缓冲来料质量动摇或保供渠道阻塞对消费组织的影响。各物料最低贮藏见下表：主要物料最低储存一览表物料称号自 采外 购备 注石灰石5天10天对外购紧缺性资源尽能够多地贮藏辅 材5天10天原 煤/15天石 膏/20天均化库日均35%料位月均50%料位熟料库总库容的25%水泥库总库容的20%2、原料系统质量管理原

25、料系统质量管理重点是提高配料方案的兑现率和均化链的运转效率；坚持“先检验、预均化或按质搭配、后运用的原那么。均化链主要包括矿山开采、堆场堆取料、磨头调整、均化库均化和预热器分解等环节。每一个环节运转效率对入窑物料成份稳定都至关重要，只需上道环节规范运转，下道环节才干充分发扬作用，否那么相互影响，最终导致入窑物料成份动摇大、煤料不易对口，添加了窑的负荷，操作难度大，窑的运转情况恶化，产质量均下降。消费基地必需注重整个均化链管理，一个环节都不能松，要真实发扬均化设备的功能，必需将任务抓实、抓细。2.1 各环节的物料贮藏，树立没有存量就没有均化的概念，要充分发扬均化链的均化效果，就必需超前抓物料贮藏

26、管理，确保各堆场存量满足上表要求。2.2 抓配料方案的兑现率，强化磨头调整。一是加强磨头计量秤的管理，确保计量值与实践值有良好的对应关系；二是保证入磨物料按配比继续稳定参与，减少或杜绝断组份景象；三是提高磨头配比调整的及时性和合理性，有预见性地做好煤料对口任务。2.3 加强对均化设备完好率、自动运转率考核。必需做到堆取料机自动堆取料、均化库各区均能自动下料，防止从应急下料口取料或均化库堵塞、无均化效果。3、烧成系统质量管理烧成系统质量管理重点就是抓风、煤、料对口和出窑熟料实物质量。3.1 必需有超前控制认识，清楚各种物料贮藏及均化链运转效率，准确把握不同时期窑的运转工况，并能结合物料实践贮藏，

27、各种物料储库的运转特点应能准确掌握入磨物料间隔多长时间入窑，及时调整，确保风、煤、料匹配。3.2 加强对出窑熟料f-CaO和三个率值的监控，及时调整、严厉考核。4、水泥制成系统质量控制4.1 强化磨头配料管理，能及时根据来料质量情况调整物料比例；石膏掺入必需针对不同来源熟料经过做石膏曲线来确定。4.2 加强磨头配料的管理，一是加强磨头配料的管理，确保计量值与实践值有良好的对应关系；二是保证入磨物料按配比继续稳定参与，杜绝断组份或混料景象；三是提高磨头配比调整的及时性和合理性，有预见性地做好混合材比例调整任务。4.3 确保出磨水泥质量控制目的合格率。主要目的有细度、三氧化硫、烧失量。4.4 入磨

28、熟料温度应控制在100以下，出磨水泥温度控制在以下，超越此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥性能。5、出厂产质量量管理出厂水泥熟料出厂参照水泥执行要实现三个百分之百：出厂水泥合格率100、28天抗压富有强度合格率100、计量合格率100。5.1 决议产品出厂的权益属于化验室，化验室应配备专业技术人员担任产品出厂的管理。5.2 建立相关目的间的关系曲线，预测各项目的目的满足中联规范要求方可出厂。5.3 严厉按照出厂通知要求指定库号和比例放库，不允许随意改动库号和比例,严禁上进下出、磨尾包装。6、溯源管理质量管理必需注重溯源性管理，确保出厂产品和过程管理均能实现可追溯性。6.1 过程

29、管理必需保管完好的记录，对过程中出现目的不合格应追根求源，加以整改、改良。6.2 出厂产品必需按产品规范取代表性样品进展检验并留样封存，封存日期按相关产品规范规定。6.3 建立详细的客户管理台帐，出厂产品自检结果中出现任一项目的不合格时，应立刻电告用户停顿运用该批水泥，企业与用户双方将该编号封存样寄送国家水泥质检中心省级站进展复检，以复检结果为准。十一、质量分析台帐、原始记录是开展质量分析的根底，质量分析的目的在于找到各参数间的变化规律，预见性地指点质量任务开展，质量分析是企业质量管理有效开展的重要手段。10、质量分析的主要方式日常统计、相关联参数关系分析、月度质量运转分析、个案分析、专题会议

30、、不同专业技术交流会等。2、质量分析的对象2.1 不同产地、不同性质的同种类物料对工艺、质量的影响。2.2 工艺参数、质量控制目的调整后相关目的的变化规律。2.3 反复发现或延续性反复发现的质量异常情况。2.4 产品出厂的根据。2.5 各种对比数据及实验质量。2.6 突发事故的个案分析。2.7 当前质量监控体系的有效性及改良方向。3、质量分析的目的3.1 根据不同时期、不同物料、不同产品制定相应曲线和建立预警机制，掌握相关参数间规律及发现消费过程中出现的缺陷。3.2 及时处置偶发性要素对产质量量影响，提高受控度。3.3 提高质量管理人员对质量数据的敏感性，建立完善、规范的实验记录和日常统计制度

31、，实现质量管理的可追溯性。4、质量分析的本卷须知4.1 分析对象及其所涉及的相关要素的界定要明确，要保证数据的准确性，完好性、协调性和系统性。4.2 质量分析的时效性较强，要实现其延续性，应建立良好的机制，坚持本项任务继续开展。4.3 管理层应建立质量与工艺专业技术交流平台，加强研讨、一致思想。十二、台帐、档案的建立与质量信息的传送1、台帐、档案的建立与管理1.1 各类检验原始记录1.2 各类统计报表1.3 专题会议和研讨会议纪要1.4 各类管理台帐1.5 仪器设备维护、校验记录1.6 质量运转分析及改良方案1.7 质量管理体系运转记录和报告上述记录、台帐等资料应按公司档案管理方法定期归档。2

32、、质量信息的传送2.1 按时上报：质量日报、质量月报。2.2 出现艰苦质量事故或未遂质量事故公司必需立刻上报消费技术中心。2.3 质量管理、控制进展艰苦调整方案公司及时上报消费技术中心。2.4 需消费技术中心协助处理的事项公司随时上报消费技术中心。十三附那么1、本制度自下发之日起执行。2、本制度由消费质量部担任解释、修订。消费、质量信息搜集汇报及反响暂行规定一、目的为及时准确掌握公司消费情况、质量情况和客户对产质量量需求信息，提高公司对相关信息的综合分析才干，采取有效的预防措施，防止类似的问题反复发生，真实实现信息共享、传送迅速、便于指点科学决策，不断提升公司品牌优势，制定本规定。二、范围怀远

33、中联水泥。三、职责1、业务处担任搜集本区域内市场产品种类及质量需求、顾客意见和建议等。2、消费质量部质量管理部门担任将制约产质量量的要素、原燃资料质量情况、公司质量内控规范的贯彻实施信息，所规定的质量事故、未遂质量事故、艰苦质量事故等信息按照规定要求上报技术配备部。3、公司消费管理部门担任将消费运转相关信息按规定要求上报消费技术中心。四、信息内容及传送要求1、市场信息反响要求1.1 业务处担任搜集本区域内客户对质量需求信息，竞争对手的产品种类、性能等信息，并及时反响至公司和消费质量部。1.2 业务处担任搜集本区域内客户对公司产品的包装、运输、实物质量、性能及效力质量的意见并反响；尤其是客户对产

34、质量量赞扬信息要迅速传送到相关部门。 1.3 业务处每月对产质量量与发运质量市场反响意见进展汇总报送到公司。2、内部信息反响要求2.1 公司质量管理部门应注重客户对质量的赞扬处置,接到赞扬要会同销售部门立刻进展处置。2.2 进厂原资料的质量目的不能满足公司内控目的，影响产品实物质量等信息应及时上报消费技术中心。2.3 公司质量管理部门对消费过程中发生的未遂质量事故、艰苦质量事故、出厂产品不合格等信息，必需实行预告,并在结果验证后补报书面资料至消费技术中心。2.4 公司消费管理部门对消费过程中发生的工艺事故按要求上报消费技术中心。2.5 公司应就以下信息构成书面或电子版小结及时向消费技术中心进展

35、通报或传送。序号传送日期传送内容责任单位1每日10时前质量日报质量管理部门消费日报消费管理部门产品库存情况顾客反响及处置情况质量管理部门2每月1日消费月报及各种类物料耗费表消费管理部门各工序电能耗费表3每月3日前工艺分析报告：a.消费运转分析b.经济技术目的耗费分析。c.将主要经济技术目的、设备运转当期数据、上期、月度预算和历史同期数据采用趋势图，进展比较。分析在同类条件、不同条件下产生差别的缘由。消费管理部门工艺事故统计表4每月3日前月度出磨出厂水泥质量台帐质量管理部门质量月报质量情况分析质量事故汇总市场需求及顾客反响存在问题及能够存在的影响产质量量失控的重要要素上月进厂大宗原燃资料目的统计

36、汇总表及出厂产品和过程目的考核表质量管理部门5每月25日前下月消费方案消费管理部门下月销售方案营销中心检修方案消费管理部门下月主要经济目的方案、质量方案消费、质量管理部门下月消费方案、控制方案与措施方案及其他需求等6每季度后10内矿山开采进度报告消费管理部门7每年11月中旬前产品消费方案消费管理部门主要经济技术目的方案质量管理方案质量管理部门年度矿山初步开采方案消费管理部门技术改造方案8每年1月4日前上年度研磨体耗费专题报告消费管理部门上年度耐火资料耗费专题报告上年度工艺运转任务总结上年度质量运转任务总结质量管理部门上年度质量年报2.7 消费质量部应全面掌握当前消费运转、质量运转中存在或能够出

37、现的问题，督促相关部门对影响日常消费管理、质量管理的异常问题要立刻上报消费技术中心，至少包括以下内容：序号类别内 容1消费组织方案检修、临停检修、职能部门职责的变化、人员分工等2配备方面运转设备工况、制约产质量的隐患、内部改良的方案和进度3物流系统物料贮藏、质量分布情况、流程不畅缘由和改良措施、落实进度4管理流程考核难以落实、管理职责不能有效履行、制约产量的要素不能继续改良2.9 对于消费技术中心在日常任务中要求消费基地公司暂时上报的资料，必需按时按质上报。3、上报信息的处置与反响3.1 公司是本单位产质量量或顾客效力的责任主体，当出现产质量量不合格或顾客赞扬时，应积极组织协调处置，并将相关信

38、息及时通报消费技术中心，消费技术中心可提出详细要求或指点性的处置意见。3.3 各单位收到消费技术中心的任务要求或整改通知后，应立刻组织实施，对于暂时无法执行或整改的，应以书面方式阐明缘由及方案采取措施的时间上报消费技术中心。消费技术中心采取适宜的方式对相关单位措施实施情况及效果进展验证。3.4 需其他部门协助处理的问题，要积极与相关部门联络处置，并将处置情况及时反响。五、信息搜集处置责任1、公司对上报资料不能按时上报或资料质量不能满足要求，将直接与其业绩评价挂钩。2、对发运等重要信息未按要求传送，导致事态进一步扩展，将严肃清查责任部门指点责任。3、公司未及时汇报而由消费技术中心检查所发现的未遂

39、质量事故、艰苦质量事故等，将清查责任单位指点责任。4、对信息谎报、虚报、隐瞒不报或弄虚作假者严肃按清查其责任。七、附那么1、本规定自下发之日起执行。2、本规定由消费质量部部担任解释、修订。质量事故分析报告暂行规定一、目的为加强水泥、熟料质量管理，稳定工序质量，做到“事先控制，层层把关，及时分析消费工序中发生的质量事故，找出缘由，采取有效措施，防止类似问题再次发生，确保公司质量目的和方针的实现，特制定本规定。二、范围怀远中联水泥。三、相关文件质量管理规程质量奖惩暂行规定四、管理职责1、淮海区消费技术中心担任艰苦质量事故的分析、处置。2、公司质量管理部门担任对质量事故定性，并下达整改要求。3、相关

40、消费责任部门对质量事故承当责任，并按质量管理部门整改要求进展整改。4、公司考核部门担任按定性和考核规范进展考核。五、质量事故分类根据事故性质，质量事故分三类：A.艰苦质量事故；B.质量事故；C.普通质量事故。未遂质量事故按质量事故处置。1、艰苦质量事故1.1 出厂水泥不合格属于艰苦质量事故。发生艰苦质量事故，公司必需第一时间通知业务处立刻告知用户，并报告消费技术中心。同时，将该编号试样寄送中国水泥质量监视检验中心复检，以复检结果为准。1.2 出现艰苦质量事故， 由消费技术中心组织对事故进展分析，找出缘由，采取措施，杜绝类似事故再次发生，并清查指点和责任者责任。2、凡出现以下情况之一者属质量事故

41、。2.1 进厂原燃资料不符合技术要求，对消费呵斥严重影响。2.2 商品熟料28天强度缺乏55Mpa。出厂水泥富有强度缺乏。52.5通用水泥达不到优等品，42.5水泥达不到一等品。2.3 出磨水泥质量不符合方案种类的国家规范。2.4 出库水泥、熟料无质量通知单或不按质量通知单出库。2.5 水泥、熟料销售日报上编号与实践编号不符。2.6 水泥、熟料编号超吨位。2.7 出厂水泥编号产发存不平衡。2.8 包装机抽查袋重20袋低于1000Kg，或单包净重低于49Kg。2.9 用户反映水泥袋重缺乏，经确认属实。3、凡出现以下情况之一者属于普通质量事故3.1 进厂石灰石CaCO3班平均小于87.0%。 3.

42、2 出窑熟料跑黄粉或单点f-CaO超越3.0%，或f-CaO延续三个点大于1.2%；其于各主要工序质量控制目的延续三次不合格或严重超标超越控制值的2倍。3.3 水泥在栈台存放时间超越10天有特殊要求除外。3.4 班平均净袋艰苦于50.2Kg。3.5 出磨水泥SO31.5%或3.0%。矿渣水泥3.5%六、质量事故的处置1、发生质量事故、普通质量事故，公司质量管理部门必需按相关规定进展处置，并按相关要求及时书面通知相关责任部门。责任部门在接到通知后，应按质量管理部门要求，及时组织对事故缘由进展分析，提供改良方法，做到措施、人员、时间三落实。经过总结阅历，汲取教训，防止类似事故再次发生。整改意见普通

43、在事故发生后24小时内及时反响至公司质量管理部门和消费技术中心，最迟不能超越72小时。2、公司质量管理部门应对质量事故及时做好记录，每月通报质量事故发生缘由、责任部门及改良情况，并将汇总报告报消费技术中心艰苦质量事故应在第一时间上报，以利于改良质量管理任务。七、附那么1、本规定自下发之日起执行。2、本规定由消费质量部担任解释、修订。 质量奖惩暂行规定一、目的为确保公司质量方针和目的的实现，结实树立质量第一的思想，建立健全质量责任制，充分表达质量否决权,对公司的工序质量、产质量量、质量管理情况及质量认识进展考评，制定本规定。二、范围怀远中联水泥。三、相关文件质量事故分析报告暂行规定四、相关职责1

44、、消费质量部担任公司各部门质量系数的计算，考核。消费质量部的质量系数由公司考核小组决议。2、其它未尽事宜由公司考核小组决议。五、质量奖惩原那么1、实行质量否决制2、以质量系数考核方式表达奖惩结果,与单位月收入挂钩,质量系数基数为1.0。六、质量系数考核1、质量系数基数为1.0，考核由质量目的考核和质量管理考核两大部分考核组成，其所占比例分别为60%、40%。质量系数K=目的质量系数0.6 + 0.4-所扣质量管理系数2、质量管理考核是指对体系运转质量及其它与质量活动有关的管理任务质量的考核，其考核结果以质量管理系数表达。3、质量目的考核是指对工序产品、效力过程中的量化目的完成情况进展考核，其考

45、核结果以目的质量系数表达。4、质量目的可根据公司年度综合运营方案和质量管理需求进展适时修订。七、质量目的考核1、目的质量系数计算公式目的质量系数=各子项目的质量系数之和.2、各子项目的质量系数计算：2.1 除熟料强度、破袋率、规范偏向外的目的质量系数：子项实践完成目的子项质量考核目的子项目的质量系数= 权重注：实践完成目的大于考核目的时按1.0权重计算。出厂水泥强度超差数小于等于考核目的时按1.0权重计算。2.2 熟料强度目的质量系数计算。实践完成目的-20考核目的-203D熟料强度目的质量系数= 权重实践完成目的-50考核目的-5028D熟料强度目的质量系数= 权重2.3 纸袋破损率目的质量

46、系数计算。考核目的-实践完成目的考核目的-0.03纸袋破损率目的质量系数= 权重+权重 注：纸袋破损率超越1%时该项次得零分。2.4 规范偏向目的质量系数计算考核目的-实践完成目的考核目的-0.5规范偏向目的质量系数= 权重+权重 八、质量管理考核质量管理考核根据规定开具的明确责任的质量事故通知单以及质量审核和检查时开具的不符合工程单、纠正或预防措施通知单为准。主要有：1、艰苦质量事故发生艰苦质量事故每项次扣质量管理系数0.50。2、质量事故发生质量事故每项次扣质量管理系数0.01。3、普通质量事故发生普通质量事故每项吨次扣质量管理系数0.003。4、不良质量行为发生不良质量行为每项次扣质量管

47、理系数0.05-0.005。详细内容如下：序号内 容扣罚系数1质量例会纪要及质量指令执行不力每项次扣0.0022质量例会纪要及质量调令不执行每项次扣0.0053质量审核未及时整改或整改不力每项次扣 0.014同一车皮装有两个以上水泥种类或编号合同有特殊商定外每车皮扣0.0055装车违反“产品包装、搬运、储存、防护和交付规定每项次扣0.0056质量事故故意隐患不报每项次扣0.057质量信息传送不及时、不准确每项次扣0.018故意提供虚伪数据每项次扣0.059质量事故未及时反响意见或未仔细组织分析每项次扣0.00510落地散灰未按规定处置每项次扣0.00211各种原燃资料在卸车、转运、运用时、不按

48、规定堆放或发生混料每项次扣0.00212水泥栈台发现水泥包装标志不明晰、或错误每项次扣0.00213擅自改动水泥入库号或水泥漏库呵斥水泥直进直出每项次扣0.005注：其它未尽事项,视情节参照本规范执行。九、附那么1、本规定自下发之日起执行。2、本规定由消费质量部担任解释、修订。附：质量目的内容表质量目的内容单位内 容指 标合格率权重怀远中联公司1、熟料f-CaO1.2%90%102、熟料抗压强度3D28.0MPa月均2028D58.0MPa月均203、出厂熟料规范偏向1.55 MPa月均104、比面积/细度42.5级36095%542.5级2.21032.5级3.055、出厂水泥R28：52.

49、5级58MPa、42.5级48.0MPa、32.5级38.0MPa月控制超差数5个,每超一个扣罚权重的10%月累计106、出厂产品规范偏向1.55 MPa月均57、包装袋破损率0.1%月均5客户反响管理规定试行第一章 总 那么第一条 为规范客户反响的处置程序，明确部门职责与权限，提高对客户反响信息的反响速度、沟通处置效率和效果，提高客户称心度，制定本规定。第二条 本规定适用于公司消费工序过程中及水泥出厂发生的客户反响的信息处置管理。第二章 职责分工第三条 业务部担任一配合办事处做好与本部门有关的效力赞扬的调查和处置。二根据客户反响的有关业务流程方面任务质量的信息，组织调查和分析，制定相应的纠正或预防措施和改良方案。三担任对有关办事处效力赞扬的处置效果进展验证，并传送验证记录。第四条 办事处担任一担任对所辖区域客户反响信息的落实和传送