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文档简介

1、远东宏信有限公司上线发布管理操作指引修订记录版本编号版本日期修订者说明V1.02014-06-17区维青初稿V1.12014-06-19区维青修改CR上线发布流程V2.02014-07-22区维青加入发布管理岗职能描述V2.12014-07-22区维青根据部门内部讨论加入上线培训要求V2.22014-07-22区维青根据包骏要求加入 PMO审核V2.32014-07-22区维青根据祭总要求在系统升级发布流程加入PMO审核环节V2.42014-10-22区维青根据祭总要求在系统升级发布流程去除战管审批环节,明确各个环节审批事项目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookma

2、rk4 o Current Document 目标4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 范围4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 上线发布对象 4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 上线发布类型 4 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 上线发布方式 4 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 上线发布流程5 HYPERLINK l bookmark16 o C

3、urrent Document 6.1上线发表流程概述5 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 6.2上线发布规戈U 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 6.3上线发布准备6 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 6.4上线发布实施 76.4.1新系统上线发布流程 76.4.2系统升级上线发布流程 96.4.3上线发布操作 10 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 6.5上线发布确认 11 HYPERLI

4、NK l bookmark26 o Current Document 发布材料11 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 附则11目标上线发布管理流程的目的是保证对IT生产环境进行可控地更该,规范上线系统切换的步骤和操作,保证上线质量和效率和系统上线的平稳运行。流程的主要阶段包括:上线发布前规划、上线发布前准备、上线发布的申请审批、上线发布实施、上线发布确认。范围适用于远东宏信有限公司(以下简称“远东宏信”)及下属及控股子公司。上线发布对象所有应用系统在总部生产环境的软件版本发布,包括新系统发布、已有系统的升级和系统补丁。发布管理流程管理的是待上线

5、 /已上线的应用系统,不针对项目。若应用系统未经立项过程进 行开发,在开发完成后,也需通过本流程投入生产使用。不涉及到程序代码变更的应用系统数据变更、软件、硬件等升级或替换、应用系统的配置更新不属于发布范围之内。上线发布类型上线发布类型分为 2类:新版本发布和升级版本发布编号类型说明备注1新系统上线发布应用系统全新发布发布方式由申请系统升级上线发应用系统在原版本基础上进行升级更人在发布申请中2布新,包括CR和bug fix的发布进行说明上线发布方式上线发布方式分为 2类:计划内发布和紧急发布编号 方式说明频率1计划内发布申请材料齐全,符合流程要求 的发布按照每年制定全年的发布窗口计划,常规发布

6、2紧急发布没有经过完整测试,因业务需发生时(按实际需要)要进行发布,需要申请人所在编号方式说明频率部门负责人签字上线发布流程6.1上线发布流程概述上线发布分为上线发布规划,上线发布准备,上线发布实施,上线发布确认4个步骤编号步骤描述输入/触发条件输出1上线发布规划确定上线发布计划项目计划/发布窗 口安排新系统/系统 升级发布流程 待办2上线发布准备准备上线发布的相 关文档上线发布的软件和 硬件环境准备发布申请审批意见3上线发布实施审核上线发布的各 相关事项是否准备就 绪;审核上线发布的方 案是否符合规范依据发布方案和发 布步骤进行系统发布发布申请审批流程和系 统生产环境上 线4上线发布确认发布

7、流程执行负责 人根据各方提供的技 术意见判断整个发布 是否成功;发布流程执行负责 人整理此次发布的所 在相关文档及程序 后,关闭成功发布, 同时将发布的结果通需求部门对上线后 系统功能测试后的确 认文件发布申请系统发布相关 的文档和记录6.2上线发布规划项目经理和系统拥有人根据上线发布的实际情况确认上线发布的类型和方式。初步确认发布上线的时间安排和发布的内容。 新系统发布的发布时间和具体上线计划由项目组制定,常规的系统升级发布采用发布窗口机制。发布周期由应用系统开发部统一管理,现定为每月第二周和第四周的周四晚(下班后)进行。Java类系统的发布窗口为每月第二周和第四周的周四晚。6.3上线发布准

8、备项目经理或系统所有人需完成上线发布前的各项准备工作包括发布材料中所列的附件清单中 的上线文档,为上线发布审批流程的启动做好准备。1.确认上线前的必要条件:确认项目上线评审会是否已经召开,相关的需求部门已经做好相关的准备工作,同意上线。确认用户培训工作是否完成。如果需要进行相关培训,系统上线培训手册(包括培 训计划和培训材料)是否准备完备。确认用户测试工作是否完成,用户在用户测试报告上已签字。确认当前遗留问题中没有影响系统上线的问题。确认生产环境是否已准备就绪,需预先与基础设施部进行沟通,确认生产环境部署架构、生产环境软硬件情况。需明确生产环境初始化数据及必要的业务数据是否已准备就绪。确认相关

9、系统的改造是否完成2.制定上线过程中及上线后的管理计划制定上线总体计划制定上线详细步骤(同 ActionPlan )制定上线中风险的应对计划制定上线操作结束后的验证计划 制定上线后进入试运行阶段的计划和问题处理机制6.4上线发布实施641新系统上线发布流程新系统发布流程具体步骤如下图所示。具体审批内容和交付物清单如下表所示。编 号管理活动审批内容交付物角色/岗 位1(项目所属部 门)审批流程 启动项目测试是否按计划完成项目数据是否准备完成相关系统改造是否完成系统硬件是否到位相关用户培训计划是否到位用户测试报告系统上线确认书系统使用手册上线培训手册系统配置手册系统上线手册项目经理2(信息管理 部

10、)子部门会 签审批针对1890的必要知识转移是否完成针对用户的必要通知是否拟定1.1890系统上线通告邮件2.1890维护服务操作手册(可选)客户服务部总监现有业务应用系统是否已经做好准备各业务应用系统二线运维人员是否得到 有效培训,并作好运维准备新系统是否涉及相关系统的接口调用所涉及到的系统接口调用是否完成测试系统接口测试报告二线运维手册业务应用部总监1.数据质量符合准入标准1.已复核数据清单数据与集成应用部总监新系统是否涉及相关系统的接口调用所涉及到的系统接口调用是否完成测试1.系统接口测试报告基础应用部总监待发布程序是否定版,程序包是否准备 好待发布系统上线手册是否准备好待发布程序包系统

11、上线手册应用开发部总监系统权限是否已回收Web应用上线是否通过安全检查1.Web安全检查报告基础设施部总监3(项目所属部 门)部门审批项目整体目标是否达成项目上线整体风险评估项目上线风险评估报告(项目所属 部门)子部 门总监4项目管理部审批上线确认书是否完备上线手册是否完备用户测试报告是否完备系统配置手册是否完备1.系统上线公告项目管理部总监5信息管理部审 批1.新系统发布的最终内部审核N/A信息管理部总经理6公司领导审批1.进行最终审核,并作岀是否上线决定N/ACIO7流程备案将审批通过的流程备案到发布流程负责人(项目经理)、客户服务部总监发布申请审批意见8执行系统发布1.系统上线发布是否成

12、功1.用户确认书系统发布岗9系统上线顺延确保Production环境和执行系统上线发 布前一致,和业务需求提岀部门沟通后调 整发表计划至下一发布窗口上线发布结果项目经理642系统升级上线发布流程系统升级包括bug fix的上线发布流程具体步骤如下图所示。107030402系统升级上线发布流程信息管理部 具体审批内容和交付物清单如下表所示。编号管理活动审批内容交付物角色/岗 位1审批流程启动系统测试是否按计划完成项目数据是否准备完成相关系统改造是否完成系统硬件是否到位相关用户培训计划是否到位用户测试报告系统上线确认书系统使用手册(可选)上线培训手册(可选)系统配置手册系统上线手册应用部门系统所有

13、人2(信息管理 部)子部门 会签审批针对1890的必要知识转移是否完成针对用户的必要通知是否拟定1.1890系统上线通告邮件2.1890维护服务操作手册(可选)客户服务部总监现有业务应用系统是否已经做好准备各业务应用系统二线运维人员是否得到 有效培训,并作好运维准备系统是否涉及相关系统的接口调用所涉及到的系统接口调用是否完成测试系统接口测试报告二线运维手册业务应用部总监1.数据质量符合准入标准1.已复核数据清单数据与集成应用部总监系统是否涉及相关系统的接口调用所涉及到的系统接口调用是否完成测试1.系统接口测试报告基础应用部总监待发布程序是否定版,程序包是否准备 好待发布系统上线手册是否准备好待

14、发布程序包系统上线手册开发部总监系统权限是否已回收Web应用上线是否通过安全检查1.Web安全检查报告基础设施部总监3(项目所属 部门)部门 审批1.系统升级整体风险评估项目上线风险评估报告(项目所属 部门)子部 门总监4项目管理部审批上线确认书是否完备上线手册是否完备用户测试报告是否完备系统配置手册是否完备N/A信息管理部 项目管理部 总监5系统上线发 布确认1.系统上线发布是否成功1.用户确认书应用部门系统所有人6系统上线顺 延1.调整后的发布计划应用部门系统所有人643上线发布操作发布手1)在上线发布审批流程通过后,新系统上线发布和更新版本的系统发布岗必须提交册并且按照发布手册中制定的上线计划及步骤执行具体操作。上线操作结束后,需要通过必要的场景测试验证已上线的系统是否符合设计要求,能够正常向用户提供服务。如果是新版本上线,必须要求需求方当天配合完成相关测试并确认。由项目经理或系统负责人收集系统发布测试确认书并归档2)整个上线过程中,应用系统开发部门必须予以实时的技术支持3)在目前阶段系统发布岗由系统项目开发负责人担任,在执行发布环节负责生产环境的系统发布切换。同时由系统开发负责人所在部门的子部门经理对整个执行系统发布环节的过程实

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