加油站HSE标准化达标自评表

1、第 页加油站HSE标准化达标自评表要素评价标准标准分得分评价方法与扣分标准问题描述加油站风险防控1.风险分级防控1.建立了风险分级防控机制；6查协同或纸质文件，无经分公司正式审核发布的风险分级防控表扣3分2.风险识别全面，无重要遗漏；对照风险分级防控表查现场，发现一项重大风险未记录扣1分，最多扣3分3.风险评价较为准确；使用矩阵法对辨识出的每项风险进行准确评价，发现一项评价错误扣1分，最多扣3分4.防控措施完善可行；查3、4级风险防控措施是否完善可行，发现一项不具备操作性扣1分，最多扣3分5.防控责任清晰。 查风险分级防控表，各项风险防控责任是否明确到岗位，发现一项未明确到具体岗位扣1分，最多

2、扣3分2.隐患管理9.建立了隐患台账，进行了动态管理；2未建立隐患台账扣2分；未进行动态管理口1分10.暂时未能治理的隐患落实了监护措施。对照隐患台账查防控措施落实情况，未制定防控措施扣2分，防控措施落实不到位或无记录扣1分3.员工参与11.员工清楚本岗位的主要风险及其防控措施。2对照风险分级台账现场随机抽问不少于2名员工，一名不熟悉扣1分责任落实4.岗位职责1.所有岗位HSE职责清晰明确；2对照加油站岗位实际设置情况查岗位HSE职责文件（电子版或纸质），是否清晰明确，不清晰或不明确扣2分2.员工岗位HSE职责与其岗位相吻合；对照每个岗位查HSE职责，是否与其岗位要求相符，发现一个岗位不符扣1

3、分3.员工清楚其岗位HSE职责。现场随机抽问1名普通员工和1名管理人员，发现一人不熟悉扣1分5.有感领导4.加油站负责人制定了个人HSE承诺并公示；2查现场，未制定加油站经理HSE个人承诺扣2分，已承诺未公示扣1分5.个人HSE承诺内容具体且易于考评；查HSE个人承诺具体内容，可量化指标不少于总承诺总数的50%，少于50%扣1分6.个人HSE承诺能够切实履行和兑现。逐条检查个人HSE承诺兑现实施证据，发现每少兑现1条（无法提供实施证据）扣1分6.属地管理7.员工切实履行了其岗位HSE职责。1现场观察员工行为，每发现一次违章行为扣1分目标指标7.制定分解1.制定有明确的HSE目标指标；2查资料（

4、电子版或纸质版），是否制定了年度HSE目标指标，未制定扣2分2.内容包括有过程性指标和结果性指标；查年度HSE目标指标，过程性指标或结果性指标每缺一类，扣1分3.员工清楚本库站HSE目标指标。随机抽问2名现场员工，一名不清楚扣1分8.实施方案4.为目标指标实现制定有具体的实施方案；1查资料，无具体实施方案扣1分5.实施方案基本按照计划进度实现。查资料，无法提供方案实施证据的扣1分9.跟踪考核6.定期统计分析HSE目标指标的完成情况；2查资料，每季度是否统计分析HSE目标值完成情况，每少一次扣0.5分7.未完成的目标指标分析了原因；对照目标指标查资料，每发现一项未完成且未进行原因分析的扣1分8.

5、依据考核细则进行严格考核。查员工HSE目标责任考核情况，每发现一人次未考核扣1分能力培训10.上岗条件1.三级安全教育考评合格，并保存记录；4查2年内新进员工三级安全教育记录（纸质），每发现少一人次扣1分2.员工熟悉设备设施，能熟练准确操作。现场抽查2名员工，模拟岗位操作技能演练，每发现一人次不会操作扣1分11.培训实施4.结合实际制定了岗位HSE培训矩阵；4查是否有与本站岗位实际相符的HSE培训矩阵，未见扣2分5.依据培训矩阵及个人需求制定有培训计划；查是否制定有年度培训计划，未见扣2分6.培训计划得到有效实施。查培训计划实施记录，未见扣2分12.能力评价7.根据日常工作表现和岗位HSE目标

6、指标完成情况，定期对岗位员工的HSE意识、知识和技能等进行评价。2查有无对员工HSE考核扣分项提示或培训记录，每发现少一次扣1分沟通协商13.库站安全活动1.每月组织一次安全专题例会；2查月度安全专题会议记录，每发现少一次扣1分2.每周至少组织一次安全活动，油站经理传达上级HSE要求和文件精神，通报加油站安全生产情况、重大作业活动等并明确安全要求。查周安全会记录，每发现少一次扣1分14.班组安全活动3.每周开展班组安全活动；前庭主管带领本班员工开展本周的安全情况分析，日常安全注意事项及有关安全的学习或演练情况等，作小结后记录于HSE信息系统。1查班组安全活动记录（视频监控、HSE系统），每发现

7、少一次扣1分4.每周分享安全经验和教训。查班组安全经验分享记录（安全事故案列学习情况），每发现少一次扣1分15.讨论及交流5.员工积极参与各种安全活动；1查员工参加各类记录（纸质、视频监控、协同、HSE信息系统等），参加活动人员不少于总人数的75%，每低10%扣1分6.库站负责人能够每月与员工进行安全事项的谈话和交流；查谈话或交流记录，每月不低于站内总人数的1/12，否则扣1分7.合理化建议得到及时反馈和处理，不安全行为及时得到发现和纠正。查合理化建议回复记录，现场观察员工是否有不安全行为且得到及时纠正，否则扣1分16.相关方沟通8.每季度与社区等相关方进行风险防控、应急防范等的沟通。1查活动

8、记录，未见记录扣1分设备管理17.基础资料1.所有设备设施基础资料齐全完整；1对照现场查储油罐、罩棚、加油机、配电柜等基础资料，不齐全扣0.5分2.设备设施技术资料实现了动态更新。对照现场查近年3来更新过的设备设施资料，不齐全扣0.5分18.检查确认3.所有设备设施投用前都经过安全检查确认（验收合格）。1查资料、看现场19.运行保养4.操作规程完善，员工熟练掌握并严格执行；2查现场，查员工是否存在违章操作行为，应急救援器材是否能够熟练使用，发现一项不符合扣0.5分5.设备设施保养及时到位，定期检验监测；查现场设备设施保养情况及检定证书，发现因保养不及时造成的损坏扣1分，发现强制检定证书过期扣2

9、分6.设备设施能正常运行，故障设备设施已经醒目标识；查现场，故障设备设施无醒目标识的扣1分20.检修维护7.备品备件完备；1查现场，无防爆工具扣0.5分8.故障设备设施能够及时得到检修维护；查现场，发现故障设备设施扣1分9.无设备设施带病运行现象。查现场，发现故障设备设施扣1分生产运行21. 操作规程1.现场所有常规作业活动都编制了操作（作业）规程或操作卡片，并实行动态管理。2核查作业现场的常规作业活动是否都编制了操作（作业）规程，对变化（包括新增）的内容及时进行了评审，发现一项不符合扣1分22.运行管理2.员工严格遵守工艺纪律和操作纪律，熟练掌握操作规程并严格执行；3现场观察员工行为，每发现

10、一次违章行为扣1分3.严格交接班、按时巡检。查交接班记录及电子巡检记录，一项不完整扣1分承包方管理23.培训交底1.对承包方员工进行入场教育或培训，并考试合格；2查近2年内的承包商入场教育或培训考核记录（纸质），不符合扣1分2.入场前进行了安全交底，告知现场风险和HSE要求。查近2年内的承包商入场安全交底记录（纸质），不符合扣1分24.属地监管3.检查承包方人员资质是否合格；2对照施工方案，查近2年施工项目中所涉及的特种作业人员资格证，无法提供扣1分4.检查入场施工工器具是否合格；查现场，发现一件施工工具不合格扣1分5.确认风险控制措施落实到位；对照作业指导书中辨识出的文献查现场控制措施是否到

11、位，发现一项控制措施不到位扣1分6.对承包方现场施工作业全过程进行监管。查今年施工项目监督检查记录，无法提供扣1分25.验收评价7.对工作内容和施工质量进行验收确认；1现场查近2年内的施工项目，发现较大施工质量问题扣1分8.对承包方作业过程中的HSE表现进行评价。查近2年施工项目承包商HSE表现评价记录，是否包含日常检查发现问题，未包含扣1分作业许可26.项目识别1.现场所有非常规作业和高风险作业活动都得到有效识别；2对照工作前安全分析查作业现场，发现一个漏项扣1分2.相关人员熟悉、掌握作业许可管理要点。随机抽问2名现场员工，一名不清楚扣1分27.风险分析与防控措施3.工作前安全分析得到有效应

12、用，作业风险基本分析清楚；2对照现场查作业前安全分析，发现一个漏项扣1分4.能量隔离等防控措施有效可行；对照工作前安全分析查作业现场，发现一项高风险作业未采用有效风险削减措施扣1分5.作业人员及相关人员清楚并掌握作业风险及相应控制措施。随机抽问2名现场员工，一名不清楚扣1分28.许可证办理6.作业前严格按要求办理许可票证；2查近一年来非常规作业是否办理作业许可票证，未办理扣1分7.作业批准人符合规定权限；查作业审批人是否具备相应资质，无资质审批扣1分8.作业审批人能够现场核查措施；查现场，作业许可审批人未到现场核查的扣1分9.措施完善到位方批准作业。查现场，作业许可批准前相应防范措施未到位的扣

13、1分29.现场监管10.作业过程安全措施有效落实；11.安全监护、监管到位；12.作业风险全面受控；13.作业许可票按规定管理和存档。2查现场，发现一项不符合扣1分职业健康30.职业健康体检1.所有员工都按照规定进行了职业健康体检。1查员工体检记录，无职业健康体检相关项目的扣1分31.职业健康防护2.员工能够正确使用配置的防护用品；2查现场员工劳保用品穿戴，不符合规定的扣1分3.职业健康体检结果有效应用，职业禁忌人员得到妥善安排。对照职业健康体检记录，发现一名员工从事职业禁忌相关工作扣1分环保管理32.环境保护批复1.库站有当地环保部门的批复文件或意见。1查资料，无相关资料扣1分33.排污许可

14、2.取得了合法的排污许可证。1查资料，无相关资料扣1分34.环保设施3.油气回收设施正常投用；1暂不考评4.环保沟、污水处理装置、事故池、隔油池等完好备用；查现场，环保沟、隔油池等不完好扣1分5.按规定设置了双层罐或防渗罐池。暂不考评35.废弃物处置6.废弃物处置符合当地要求；1查现场，废弃物处置不符合当地要求的扣1分7.含油棉纱、手套、清罐污油等妥善处置；查现场与清罐合同，含油废物处置不合规或清罐合同无含油废物处置要求条款的扣1分8.无城市污水管网库站废水经过有效处置并合格排放。查现场，排放不合规的扣1分变更管理36.变更程序1.各类变更得到严格审批；1查看设备设施、设计等变更的审批资料，无

15、法提供扣1分2.相关人员熟知人员、工艺、设备变更的流程和相关管理要求。询问管理人员变更的流程和相关管理要求，不熟悉扣1分37.风险识别3.变更前进行了全面的风险识别与评价；2查重大变更前的风险识别与评价记录，无法提供扣1分4.对变更可能产生的较大风险采取了削减和控制措施。查变更带来风险的削减或控制措施的落实情况，无或落实不到位扣1分38.人员培训5.涉及变更特别是新材料、新设备、新技术、新工艺的变更，相关人员要接受培训，熟知变更风险及削减措施。1现场抽查2人对四新变更存在风险的认识和削减控制措施熟悉情况，不了解扣1分39.信息管理6.变更后的基础资料、操作规程、文件记录等内容及时更新。1查资料

16、，无法提供扣1分应急准备40.应急预案1.识别潜在的突发情况和意外事件，建立应急处置预案和岗位应急处置程序并及时更新；2查应急预案是否及时更新，未及时更新扣1分2.相关人员熟悉应急预案的要点和步骤。随机抽问2名现场员工，一名不清楚扣1分41.物资装备3.储备了必要的应急物资装备，状态完好并实施动态管理；1查应急物资储备情况，不充分扣1分4.相关人员能够熟练使用和操作。现场抽查2名员工，模拟演练，每发现一人次不会操作扣1分42.应急演练5.制定有符合实际需要的演练计划；6.能够按照计划进行演练和培训；7.演练结果得到总结，并用于完善预案。1查看应急演练计划、记录及总结，不完善扣1分43.应急响应

17、1.突发情况下能够及时启动应急程序；2.应急处置措施和程序正确适宜。1模拟启动应急预案演练，存在较大失误扣1分事故事件44.事故事件报告1.负责人及管理人员了解事故事件的分级分类，熟悉报告流程；2抽查一名管理人员和一名员工，不熟悉事故事件上报相关要求扣1分2.所有事故事件能够及时、准确的报告。查记录，事故事件报告存在漏报、瞒报、晚报等情况扣1分45.事故事件调查3.所有事故事件得到充分调查，准确分析事故事件原因，并采取有效的纠正预防措施。1查记录，无法提供扣1分46.资源共享4.内外部事故事件的经验教训得到充分分享。2查安全经验分享记录，无法提供扣2分检查改进47.日常检查1.岗位巡检、日检、周检、专项检查等各类检查有效开展，及时发现各类问题。2对照巡检记录查现场，一项不符扣1分48.问题整改2.各类检查发现的问题形成台账，落实责任并实施销项管理；2查巡检记录及问题整改记录，无法提供扣1分3.针对问题产生的原因，及时采取预防性措施。49.分析改进4.对各类检查发现问题进行统计分析，查找系统性缺陷并予以改进。