办公室物品领用制度范文(3篇)

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页办公室物品领用制度范文为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写入库单。(四)办公设备。电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确

2、使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写采购单，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。(2)利用可写字的旧纸起草文稿。(3)尚未最终定稿的文件应尽量在

3、电脑上修改。(4)复印的资料应具有保存和使用价值。(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。办公室物品领用制度范文（二）为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节

4、约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写入库单。(四)办公设备。电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写采购单，经分

5、管领导批准后统一采购、保管和发放。(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。(2)利用可写字的旧纸起草文稿。(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。(4)复印的资料应具有保存和使用价值。(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。(2)借用物资超

6、时未还的，办公室有责任督促归还。(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。办公室物品领用制度范文（三）酒店关于物品领用的规定根据酒店总经理办公会的指示精神，酒店物品领用制度。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定：一、物品领用1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量

7、。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。二、物品购置1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部，管理制度酒店物品领用制度。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。三、奖励与处罚1、每月_日，由计划财务部统