ISO9001质量手册参考

1、CHENG JIEZJ省TZ市XXXXXX消限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码1/53ZJ 省 TZ 市 XXXXXXX 有限公司质量管理体系（依据 ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编 制 :审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年10月15日实施日期：2015年10月15日ZJ省TZ市XXXXXXX 有限公司文件修订页序号版本修订日期条款修订内容修订者CHENG JIEZJ省TZ币XXXXXXXi限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码2/53e3909698B8飕30250762A瘪73731091BE醵3507789

2、05 褚g1A/O2015.10 。 15全文新制定编写：审核：核准：3/53A/00目录文件编号 版次ZJ省TZ市XXXXXXXf限公司质量管理体系1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织的背景理解组织及其背景理解相关方的需求和期望质量管理体系范围的确定质量管理体系5领导作用35524 8AC4 W 39904 9BE0 竦 20874 518A 册 +?w领导作用和承诺5。2质量方针5。3组织的作用、职责和权限6策划6。1风险和机遇的应对措施6。2质量目标及其实施的策划6。3变更的策划7支持7.1资源7。2能力7。3意识7。4沟通7。5形成文件的信息8运行运行的策划和控制8。2市场需求的确

3、定和顾客沟通8。3运行策划过程外部供应产品和服务的控制30612 7794 瞋 31951 7CCF 楣 23106 5A42 媚 38203 953B 锻c27933 6D1D 接 J产品和服务开发ZJ省TZ市XXXXXX消限公司质量管理体系文件编号版次A/04/53产品生产和服务提供8。7产品和服务放行不合格产品和服务9绩效评价监视、测量、分析和评价9。2内部审核9。3管理评审10持续改进总则10。1不符合和纠正措施10。2改进1范围企业依据ISO9001: 2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文

4、件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。2规范性引用文件ISO9000 : 2015质量管理体系基础和术语3术语和定义本标准采用ISO9000 : 2015中所确立的术语和定义。34715 879B 蟾 28379 6EDB 3$34630 8746 蝶26593 67E1 标 Mm1、计算机及网络；2 、打印机；3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。1，公司现肓运行过程进行识别,确定土直过程；2 主要过程的输入和输出要求；3、癫幽晌谑篥进行清COP）、支持过 程演SP放白甯1过程

5、（MP）5_4力,、，设备、财力环境等资源。6、冈位职责过程：一组将输入转化为输出的相互关 活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客赴何资源？ 设施口何导向:顾客导向过程：通过输入和输出直接加外吾支持过程：提供主要资源或能力，为 向过程功能的必要过程C知识由谁来做?厂f备V 环境27040 69, 34269 85DD蓼 132844 804C 职4.4.2过程方法纨应:猫将关 40797方法应用于质量管理能监视鬲D量管理体系所需的过程及滞救整绩效指的应用；b）确定每个过程所需的输入和期望的输出;他即的嘱基以她部的或品、服务和顾客满意带来的风险;e）确.旨标，H麓

6、3接对顾客产生影响，是给1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。7EE3 缴 J38734 974E430697 77E9 矩 c29272 7258100%2、表过程与过程之间的相互关系;y 3.表职能分配与过程关系表j1( M日公司 瞟籥毒雷蝌碰接颐警哪睥程程实现预方i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和过程持续产生期望的结果;4、绩效评价；提跳窟辐威霰舞的璀藤固的组织“章鱼图”模式；6、岗位职责；）O .一 . 一7、过程分析乌龟图；悭带来蝴物过程。非前期输出风险管理体系方向不明确策划/客要求转化为组织衡量的目标和指标,4.4质量管理体系4

7、1 4。1总则38287 958F 闺39627 9ACB 雕 36332 8DEC公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4。4。2过程方法过程方法一过程分析乌龟图顾客导向过程支持过程过程编号过程名称过程编号过程名称23999 5DBF蠕 g B23553 5C01 封 E3管理过程过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。公司的质量管理体系的外包过程 ：委外试验、委外计量、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中 定义并加以控制。公司并不免除对符合所有

8、顾客要求的责任。表主要过程识别CHENG JIEZJ省TZ币XXXXXXX1限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码6/53C2产品和服务开发S2过程环境M2L26147 6623 畛 cw19981 4E0D不 25423 634F 捏 39457 9A21骤质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M537756 937C30250 762A 瘪737310 91BE 醵 350778905 褚 g内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S

9、9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S1132919 8097 股 37299 91B3W t24158 5E5E 幢标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务表过程与过程之间的相互关系:项目C1C2C3C4C5市场需求的确产品和服务开 发产品生产和服务 提供的控制28007 6D67 涅 5205015015 便42532862F0 推产品防护交付后的活 动S1基础设施XS2过程环境XCHENG JIEZJ省TZ市XXXXXXX限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码7/53S3监视和测量设备XS4知识S5能力S6意识S7xi2460

10、4 601C 怜 32026 7D1A 版人|29431 72F7 狷 A沟通S8形成文件的信息S9运行策划过程XXS10外部供应产品和服务的控制XS11标识和可追溯性XXS12顾客或外部供方的财产XS138?928454 6F26 鬃 343438627 遽产品和服务放行XXXS14不合格产品和服务XXX管理过程M1风险和机遇的应对措施；M2质量目标及其实施的策划；M3顾客满意；M4数据分析与评价；M5内部审核；M6 管理评审；M7不符合和纠正措施；M8改进 注：管理过程与所有过程相关表职能分配与过程关系表早下条款(ISO9001 : 2015)过程总经理质检部n38361 95D9 H 2

11、4882 6132 情 37745 9371 H p30771 7833 笳技术部业务部生产部办公室采购部财务部4组织的背景4。1理解组织及其背景0000000CHENG JIEZJ省TZ币XXXXXXX1限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码8/53N359598c77 覆 Y26221666D 喝 34173857D 蔑！4。2理解相关方的需求和 期望00000004.3质量管理体系范围的 确定00000oUmo303247674 摩 2505161DB 慎 236275C4B 屋004。4质量管理体系00000004。4。1总则0002192555A5 喔 H199704E0

12、2 百 d399789C2A 觞 2147953E7 另 n00004.4.2过程方法00000005领导作用5.1领导作用和承诺405949E92 麒 240735E09 附 231805A8C 婚 388089798 鞘 2890070E4 烤 373849208 M00000005.1 。 1针对质量管理体系的 领导作用与承诺0000000ZJ省TZ币XXXXXXX 限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码9/53CHENG356828B62 * 22372 5764 坤32834 8042 聂q5.1 。 2针对顾客需求和期望 的领导作用与承诺00000005。2质量方针00

13、000244355F73 彳3345082AA 甚3783093C6 H397019B15 鬟 S316647BB0 拿 2175654FC 哼 L005.3组织的作用、职责和权 限00000006策划6.1风险和机遇的应对措施M1285386F7A 潺 2987874B6 瑞210325228 刨361298D21 贡 ;258596503 擦 r00000006。2质量目标及其实施的 策划M2000000038192 9530 镒 26306 66C2 瞳 LP29793 7461 珊35513变更的策划0000000JIECHENG JIEZJ省TZ币XXXXXXXi限公司文件编号QM-

14、02质量管理体系版次A/0页码10/538AB9 m6。37支持7。1资源000&2273458CE堤289857139夕罔 g2094851D4 泊 404249DE8 U00007。1.1总则00000007.1 o 2基础设施S10254976399 挣 235425BF6 # 3226495879382779585 船 GL000007。1。3过程环境S20000000F36491 8E8B M ?34705 8791 螟 y07.1 o 4监视和测量设备S300000007.1.5知识S4000039254 9956 B y#39170 9902 站36406 8E36 跟31133

15、 799D 稷365758EDF 241585E5E 陵00CHENG JIEZJ省TZ币XXXXXX用限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码11/5307。2能力S500000007.3意识S6280076D67 涅 5205015015 傕 425328 62F0 推00000007。4沟通S7000000 xi24604601C 怜320267D1A M 八|2943172F7 狷 A07 o 5形成文件的信息S800000007 o 5.1总则00008?9284546F26 藤 343438627 遽0007.5.2编制和更新00000007.5.3文件控制00n3836

16、195D9 H 248826132 情 37745 9371 H p307717833 笳000008运行8.1运行的策划和控制0000000N35959 8C77 覆 Y26221 666D 喝 34173 857D 蔑!市场需求的确定和顾客沟通C10000000CHENG JIEZJ省TZ币XXXXXXXi限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码12/538.28.2 o 1总则0000oUmo303247674 瘴2505161DB 慎 (236275C4B 屋0008.2.2与产品和服务有关要 求的确定00000008。2。3与产品和服务有关要 求的评审0002192555A

17、5喔H19970 4E02 百d399789C2A 觞21479 53E7 另n00008。2.4顾客沟通00000008.3运行策划过程S9405949E92 麒 240735E09 附 231805A8C 婚 388089798 鞘2890070E4 烤 373849208 M00000008。4外部供应产品和服务 的控制S10000000356828B62 懿* 223725764 坤328348042 聂 q0CHENG JIEZJ省TZ币XXXXXXX 限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码13/538.4.1总则00000008.4.2外部供方的控制类型和程度00000

18、244355F73 彳 3345082AA 甚 3783093C6 H 397019B15 鬟 S316647BB0 拿 21756 54FC 哼 L008。4。3提供外部供方的文件 信息00000008。5产品和服务开发C200285386F7A 潺 2987874B6 瑞210325228 刨361298D21 贡;258596503 擦r000008.5.1开发过程00000008.5 o 2开发控制381929530 镒2630666C2日黄 LP29793 7461 I355138AB9 吊E.00000008。5。3开发的转化0000000CHENG JIEZJ省TZ币XXXXXX

19、X1限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码14/53&2273458CE 堞 28985 7139夕罔g2094851D4 泊 404249DE8第导8。6产品生产和服务提供00000008。6.1产品生产和服务提供 的控制C30000254976399 挣 235425BF6 # 3226495879382779585 船 GL0008。6.2标识和可追溯性S1100000008。6。3顾客或外部供方的财 产S120F364918E8B W?347058791 螟y00000008。6。4产品防护C40000000392549956 嫉 y#39170 99024舌364068E

20、36 跟31133799D 稷36575 8EDF i28612 6FC4 M 36034 8CC2 胳 t22446 57AE 垮7负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文件，并指导车间实施；8负责顾客工程/规范及技术图纸文件管理，更改时必须及时与顾客联系，根据协商后顾客认可执行。任职资格：具有大专以上的文化程度。从事童装开发工作 3年以上的经历，熟悉童装设计、加工技术要求。有较好的协调和指挥能力。4工作认真负责、道德良好、身体健康。业务部岗位职责1负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限.2负责代表公司接待和记

21、录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。3组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。5负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。6确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训。7负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。8负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。任职资格：1:具有高中以上的文化程度

22、。20660 50B4 偃39775 9B5F 138351 95CF H2较强的公关能力和组织、协调能力。3熟悉市场规律，有较广泛的销售渠道。4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。办公室1主持制定公司的日常管理标准和工作标准，确保这些标准与质量管理体系文件的相容性；归口管理公司各类文件。2负责公司人力资源管理，对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识和能力。3负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。4负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。5负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。6负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应

23、急计划准备。CHENG JIEZJ省TZ市XXXXXX消限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码20/537负责处理公司有关的法律事项。8公司制定年度工作综合计划，将质量方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩9负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认；负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。10激励员工实现质量目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度.2对工作认真负责，道德良好。337989 9465 鳍 W28890 70DA 给 20575 505F 徨 36203 8D6B 赫 o34779 87DB 螃3较强的公关能力和

24、组织、协调能力.质检部岗位职责1负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品出公司负责2负责对检测装置进行维护保养，并按规定送有资质的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求，负责测量系统分析。3负责数据分析的归口管理，不合格优先计划安排。4负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。5负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。6负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。7负责实验室的管理工作.8参与对供方的评价，内部质量审核（含体系、产品和制造过程审核）、QC小组等质量活动。9负责产品可追溯性标识的验证

25、和记录，负责检验和试验状态的标识工作。10负责组织召开质量例会。任职资格：1:具有高中以上的文化程度。2对工作认真负责，道德良好。 TOC o 1-5 h z 3有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则4具有从事质量管理工作 2年以上的经历，熟悉本公司产品质量要求.检验人员岗位职责33077 8135 月吴31122 7992 掾 30229 7615 痼 32631 7F77 H！1依据检验规范、图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正确判断是否合格品2对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识。3发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。4对不合格品有

26、责任拒绝及投入使用。任职资格：1具有初中及以上的文化程度。2熟悉产品工艺和质量要求，熟悉产品检验规程。3有较强的文字表达能力。4有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。内部质量审核员岗位职责1进行内审的准备工作，编制审核实施计划和检查表。2依据ISO/TS16949:2009标准、质量手册，程序文件以及其它质量文件，对本公司质量管理体系符合性、实施性和有效性进行检查，并记录客观证据。3对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。4对本公司质量管理体系进行评价，形成结论由审核组长编制审核报告。5对纠正/预防措施计划验证其有效性。任职资格CHENG JIEZJ省TZ市XXXXXX消限公司文件

27、编号QM-02质量管理体系版次A/0页码21 /531具有初中以上的文化程度。2熟悉ISO9001: 2015标准和内部审核工作流程，进行内审员培训合格上岗21830 5546 商 7E829059 7183 樊 40052 9c74 娥 27635 6BF3 囊3有良好的沟通、协调、组织能力。4有良好的文字和语言表达能力。操作工人岗位职责1熟悉本职岗位责任，掌握本职岗位技术，熟悉本职岗位的作业指导书。按图纸，工艺和有关要求加工产品，对产品质量负责;2配合检验人员进行检验工作，并进行自检工作。3配合仓库管理人员做好入库工作。4对加工设备和测量设备进行维护和保养。5按文件规定要求对生产过程中的产

28、品予以标识，并能区别各种产品的检验和试验状态。6参与对不合格品的控制.7严格按文件规定要求控制好关键过程。任职资格1具有初中以上文化程度，或有相关工作经验。2熟悉从事岗位的加工工艺，具有二年以上工作经验，能熟练操作生产设备。3具有较好的质量意识，能认识到自己即是操作者，又是检验员。 仓库管理员岗位职责1具体负责物资和产品的领、发、存工作，确保库内物品不受损坏，丢失，变质。2维护贮存设施的完好，定期检查库存物品的状况，保证库内物品帐、卡、物一致 3确保库内物品的标识明确清晰，防止物品的错发、误发，保证先进先出。25933 654D 的 38435 9623 日 25487 638F 掏 2325

29、4 5AD6 嫖 B任职资格1具有初中以上文化程度。2具有二年以上工作经验.3具有很强的工作责任心.车间机修工岗位职责1.要服从领导指挥。全面掌握好各种机修设备性能，按照设备需求及时保养和维修。保障机修设备性能良好，注意安全用 电和生产。2。设备及时保养，勤查勤修以防为主。做到修理及时，随叫随到。对每个操作工一视同仁，毛病大小修理好为止。对工艺要求高、难度大的及时更换配好零件.3。为保持机器性能良好和车间整洁。要监督各位操作工.保持机器整洁，及时加油。特种车保养责任到人，专人专用落实措施.4。配置零件、维修、购买零件要精打细算，做到勤俭节约，做好工具配件保管等工作。任职资格1具有初中以上文化程

30、度。2熟悉设备性能，具有二年以上工作经验。3具有很强的责任心.电工岗位职责1.严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排，除完成日常维修任务外，有计划地承担其它工作任务。努力学习技术，熟练掌握大厦强弱电设备，工作原理及实操作与维修保养。.执行所管辖设备检修计划，按时按量完成，并填好记录表。.积极配合值班电工工作，出现故障时无条件迅速返回机房配合工作。严格执行设备管理制度，做好交接班工作。.交班时发生故障，上班必须协同下班工作，排除故障后才能离去.维修人员外出巡查或维修，必须随身携带对讲机，随时随地与部门人员保持联系。CHENG JIEZJ省TZ市XXXXXX消限公司文件编号QM-02质量管理体系版

31、次A/0页码22/53.在巡查过程中，发现不正常现象 ，应及时进行处理，处理不了的应做好记录，不得隐瞒故障现象。9.做好值班室清洁工作，填好工作记录表。10。完成领导交办的其它工作。任职资格1具有初中以上文化程度。2上岗资格证明，具有二年以上工作经验。P23701 5c95 界 28081 6DB1 浪 29952 7500 甄 21915 559B 暖 32908 808C 肌？3具有很强的工作责任心。上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量管理职能的分配见“质量管理体系要求职能分配表6策划6.1风险和机遇的应对措施（M1）风险和机遇的应对措施一过程分析乌龟图1、计算机及网络

32、；2 、打印机;3、复印机；4、档案柜;5、会议室;6、公告栏。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、 价僧脸和机遇的应对措施管理工作流程3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺;4、资源的获得和优先供给、技术变更。5、与质量管理体系有关的相关方要求何资源？设施c） 哪癖减少非预期的影响; ,持续改进：过程流程质检部办公室采购部风险识别1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。知识由谁来做?组织应,1禾1.风险和机遇管理记录;输 出需应对的风险和机遇，以贯a）确保质量管理体系实现期望的结果；b）确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和的要求,j网遇

33、的应对橹施管理工作流程检验监视确认绩效外1Ob22808 5918 舛 i 20213 4EF5 件 L1）海噩管理体系过血睾敝和应用这些措施（见 4.4）2）评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应曲措施舒品、服务的符合性和顾客满意的潜在影注：可选的风险应对措施包括风险碗e风险降风险分析在预期输出风险： 对风险未知.失去机遇。1、风险和机遇有效识别率 100%2、风险和机遇应对措施有效率100%F74时苗述采用表单:卜理体系策划、企业、内外部环境变化、风险管理方的需求和期望变记录内J :质看 t i略变彳1 相关国？间接产品环境风险：又主要有自然、人文、政治、经济以及其他。经营风险：主要

34、有原材料、员工、设备、 供销链、技术、管理、产品、法律、专 利及产权。市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。财务风险有融资/筹资风险、资金偿还风 险、资金使用、资金回收、效益分配 .风险管理记录.质量风险1。1直接质量风险：产品质量问题，导 致退货、换货、修理等风险。1.2间接质量风险：产品使用过程，损 坏了顾客的其它财产权或人身权，应负 民事赔偿责任.环境风险2。1产品销售淡季与旺季，影响顾客的 采购，也间接影响公司产品生产，考虑库 存。人文环境：主要体现在不同时间、 不同地区、不同民族的人消费习惯不同。政策环境：国家宏观经济政策、经 济环境的变动，以及个地方的相关政策 的变动

35、会间接的影响到企业资金融入以 及企业运营的必要条件。SF2199955EF嗯321106 5272 割213845388件26826 68CA 茶 3531089EE B风险管理 记录质量风少首接产品质量风险、 质量风险。CHENG JIEZJ省TZ币XXXXXXX 限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码23/53过程流程内容描述采用表单质检部办公室采购部业务部总经理*25402 633A 挺 aD37904 9410 嫌 24956 617C 感,-2。4经济环境：利率的变动、汇率的变 动、同伙膨胀或通货紧缩等。3。经营风险3。1原材料供应：主要包括了原材料的 价格、质量和送货时

36、间的变化、采购过 程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原 材料数量以及质量上的不达标等。3。2员工风险：采购人员、服务人员， 技术人员和其他生产管理人员，由于他 们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要 人员的离职等风险.3.3设备：生产设备出现意外的故障，甚 至损坏等。3。4供销链风险：主要包括供应商及顾 客违约，以及供应或销售渠道不畅通等 风险。3。5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。.市场风险市场容量：对市场容量的调查所采 用的方法不合适，没有准确的弄清市场 对象对产品的用量，使得产品的产量大 于实际需求，而增加公司的投资风险。市场竞争力：对竞争对手的错误分 析可能导致对我们的产品市场的竞争

37、力 高估或低估，引发期望值风险。4。3价格风险：产品的价格风险受产品 的成本、质量和声誉、顾客消费等的影 响.促销风险：促销风险包括促销活动的成 本的控制、效果预测失误以及对品质的 怀疑等。.财务风险融资/筹资过程中的风险：比如风险 筹资的费用很高，而且受到政策限制较 多，加大了筹资的不确定性。5。2资金偿还过程中的风险：主要受到 利率的影响，有极大的不稳定性，增加 偿还风险.资金使用过程中的风险：主要表现 为短期资金风险和长期资金投资风险。资金回收过程中的风险：应收款无 法及时到位，增加了坏账的出现率 .5。5收益分配过程中的风险：主要表现 在确认风险和对投资者进行收益分配不 当而产生的风险

38、.风险总估对风险等级评价后，找出重要风险项目， 确定应对的风险和机遇.制定风险应对措施风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接 受等。并制定可行实施方案。风险管理 记录风险措施评对风险措施有效性进行评价，直到目标 达成。6。2质量目标及其实施的策划（M2）CHENG JIEZJ省TZ市XXXXXX消限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码24/53企业在相关职能、层次、过程上建立质量目标 总体质量目标：1）放行产品退货率0 0。5%.三年内每年降低0.1 %2）顾客满意度85分。三年内每年提高1分。3）交付及时率）98%三年内每年提高 0.1%。表质量目标（公司级质量目标过程绩效指

39、标）39159 98F7 h31653 7BA5 提O1387139739 霹 36480 8E80 段M序号标准 条款过程质量目标/过程绩 效指标结果评价方式评价依据监测责任 人报告 频率14。1信息及时更新率 100%（更新信息数/总 信息数）X 100%企业宗旨、企业战 略更新总经理每年24.2改进机会实施有效率 100%u36927903F 遢35756 8BAC 正 222775705 南y）28166 6E06 洲（改进机会实施有效数/总改进机会 实施数）X 100%改进机会实施措施总经理每年34。2。2过程改进有效率 100%（过程改进实施有 效数/总过程改进 实施数）X 100

40、%过程改进实施措施总经理每年45.1.1外部审核一次通过率 100%（外部审核一次通 过数/外部审核总 数）X 100%第二方审核，第三 方审核总经理每年24509 5FBD 徽 39606 9AB6 舐 B29336 7298 摩 066.1M1风险和机遇的应 对措施风险和机遇有效识别率100%（风险和机遇有效 识别数/风险和机 遇总数）X 100%风险和机遇应管理 记录总经理每年76.1M1风险和机遇的应 对措施风险和机遇应对措 施有效率100%（风险和机遇应对 措施有效数/风险 和机遇应对措施总 数）X 100%风险和机遇应管理 记录总经理每年87.1。2i28612 6FC4 M 36

41、034 8CC2 胳 t22446 57AE 垮 S1基础设施设备完发?率）85%（设备完好数/设 备完好总数）X 100%设备检修记录生产部每月97.1.3S2过程环境6S活动检查实施率 95%（6S活动已检查 数/6S活动应检查 总数）x 100%6S活动检查记录生产部每月107.1。4S3监视和测量设备20660 50B4 偃% 397759B5F1138351 95CF H（在用测量设备受 检合格数/在用测 量设备总数）X校准合格证质检部每月CHENG JIEZJ省TZ币XXXXXXXi限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码25/53在用测量设备受检合格率100%100%1

42、17。1.5S4知识知识有效率）95%（知识使用后效数/ 知识总数）X 100%对使用知识的评价办公室每季127.2S5能力培训合格率100%3379899465W28890 70DA 始20575505F徨36203 8D6B 赫O34779 87DB 螃（培训合格数/培 训总数）X 100%培训考核记录办公室每月137。2S5能力培训计划执行率100%（培训执行数/计划 培训总数）X 100%培训计划，培训记 录办公室每月147.3S6意识质量意识宣传普及率 100%（质量意识宣传有 效数/质量意识宣 传总数）X 100%对员工质量意识考 核33077 8135月吴 31122 7992

43、掾30229 7615 痼 32631 7F77 罪！办公室每月157。4S7沟通质量信息传递及时率 100%（质量信息传递及 时数/质量信息传 递总数）X 100%质量信息传递记录质检部每月167.5S8形成文件的信息文件有效率100%,（文件传递有效数/文件总数）X 100%文件发放记录办公室每月218305546 商 7E8172.5S8形成文件的信息记录填写符合率 100%。（质量记录检查有 效数/质量记录检 查总数）X 100%填写好的质量记录办公室每月188。2C1市场需求的确定 和顾客沟通合同评审完成率 100%（合同评审完成数/ 合同总数）X 100%合同评审记录业务部每月19

44、8。225933654D余支38435 9623 厄25487638F 掏23254 5AD6 嫖 BC1市场需求的确定 和顾客沟通顾客特殊要求及时识别率100%（顾客特殊要求及 时识别数/顾客特 殊要求总数）X 100%顾客特殊要求识别 记录业务部每月208.3S9运行策划过程策划输出实施有效性 100%（策划输出实施有 效数/策划输出总 数）X 100%策划输出文件实施 检查技术部每季218.4S10外部供应的产品 和服务的控制原材料采购及时率95%P237015C95 界28081 6DB1 浪299527500 甄21915559B 暖32908 808C 肌？（原材料采购及时 到货娄

45、/原材料采 购总数）X 100%原材料采购单采购部每月228。4S10外部供应的产品 和服务的控制原材料批次合格率99%（原材料合格娄/原材料采购总数）X 100%进货检验单采购部每月CHENG JIEZJ省TZ币XXXXXXXi限公司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码26/53238.5C2产品和服务的开 发开发计划节点按时 完成率）95%（开发计划节点实际完成数/开发计 划节点计划完成 数）X 100%开发计划与实施记 录39690 9B0A 髯 201294EA1 亡 321847DB8 输 26380 670C 粉 78 f技术部每月248.5C2产品和服务的开 发开发输出正

46、确率）99%（开发输出止确数 /开发输出总数）X 100%开发输出记录技术部每月258。6。1C3产品生产和服务 提供的控制生产计划完成率99%（生产计划完成数 /生产计划总数）X 100%生产计划生产部每月1Ob228085918 舛 i 20213 4EF5 件L268.6.1C3产品生产和服务 提供的控制产品不良率0 0。3%（产品不良数/生 产总数）X 100%不合格品统计记录生产部每月278。6。1C3产品生产和服务 提供的控制报废率0 0。03%（产品报废数/生产总数）X 100%报废品统计记录生产部每月288o6.132546 7F22 缢33886 845E 黄 040137

47、9CC9 解32100 7D64条西 I30676 77D4 曜C3产品生产和服务 提供的控制成品批次合格率80%（成品检验总格批 数/成品总批数）X 100%成品检验记录生产部每月298.6 o2S11标识和可追溯性产品状态标识率98%（产品状态已标识数/产品状态检查总数）X 100%产品状态检查生产部每月308o6.3S12顾客或外部供方 的财产顾客财产完好率100%366498F29辈I346948786蜿f338018409葩28528 6F70 溃zI（顾客财产完好数 /顾客财产总数）x 100%顾客财产完好检查 记录业务部每月318o6.4C4产品防护产品防护完好率97%（产品防护

48、完好数/ 产品防护检查总 数）X 100%产品防护检查记录生产部每月328.6.5C5交付后的活动交付及时率）98%（产品交付及时数 /产品交付总数）X 100%产品交付记录25402633A 挺 aD37904 9410 舞 24956617C 感，一业务部每月338.7S13产品和服务的放 行放放行产品退货率i28612 6FC4 M 360348CC2 胳 t22446 57AE 垮10。1M7不符合与纠正措 施不符合和纠正措施 关闭率100%（不符合和纠正措 施关闭数/不符合 和纠正措施总数） X 100%不符合和纠正措施 报告总经理每季CHENG JIEZJ省TZ市XXXXXXX限公

49、司文件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码28/53444510.2M8改进持续改进项目实施 有效率）90%（持续改进项目实 施有效数/持续改 进项目实施总数） X 100%持续改进项目报告总经理每季注：为公司总目标20660 50B4 偃39775 9B5F M 38351 95CF H 6。3变更的策划组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效.组织应有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。7支持资源。1总则组织应确定、提供为建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源。组织应考虑：a）现有的资源、能力、局限b）外包的产品和服务，公司现有外包为：产品

50、运输 ，纸箱加工，检测设备校准.2基础设施（S1 ）基础设施一过程分析乌龟图1、资金；3、备件；337989 9465、设备；、维修工人；W28890 70DA 始书何资源？ 设施20575施。33077 8135 限31122 7992 稼 30229 7615瘦 32631 7F77 爵输 入准则(-1-I聚织、提供和维护其运有 符合性和顾客满意所需邨505F 徨 36203 8D6B 赫 o34779 87DB 蟋1，满足工艺条件对设备，工装夹H的要求;2、满足顾客产品质量要求；一 /Lt 、十 ，r . -A-*- AZ-. 、一 44础设施可包括:生产部采购部过程流程口识由谁来做?5

51、546设备（包括硬件和软件)运输、设施籥醵惠彝流程内彳1）狈理筑物和相关的设施佥验监视21830绩效指棵?输出1、过程责任者：生产部设备组2、过程相关责任：各车间设施使用者1、设备日点检记录表设备维修保养记录表 设备维护保养计划表 设备备件清单 设备添置申请表6、设备验收单1、设备完好率上85%非预期输出风卜佥:生产的产品质量不稳 定或不良。总经理技术部采用表单新设备需求新产品设备需求生产部根据公司生产情况及产品精度要 求提出设备购买申请。设备添置申请表23328 5B20 媒.36723 8F73 转 5 22882 5962 奢 T技术部依据新产品开发及新工艺或产能 扩充的需要，提出购买申

52、请。设备添置申请表供方选择审批产能扩充公司所有设备购置申请，经由总经理审 批后组织实施。询价、议价、评估采购签约O21096采购部依据经批准的设备购置申请组织 实施供方选择，必要时组织技术部、生 产部参加.采购员按采购流程进行询价、议价作业 处理，并会同设备管理、技术部对设备 和设备供方进行评估。评估内容应包含 设备价格、使用成本、设备精度以及供 方售后服务保障能力等。采购员负责依据评估结果与设备供方签 订合同。设备采购到位，由多功能小组组织验收, 该小组包含：设备、技术、采购及使用 单位等.设备验收由设备管理员填写设备验收“合同”设备验收单CHENG JIEZJ省TZ市XXXXXXX限公司文

53、件编号QM-02质量管理体系版次A/0页码29/53过程流程内容描述采用表单生产部采购部总经理技术部单，并会签相关单位责任人.设备验收内容应包含调试、安装及相关 的技术文件、易损配件等清点、核对 .经验收合格的设备，由设备管理员编号， 建立设备档案，并载入设备台账。并根 据生产工序的重要程度确定关键设备并 标识，根据设备易损部件的具体情况列 出设备易损件清单设备台帐设备备件清单编号、归档编制设备操作、维护技术文件设备管理员负责组织编制设备操作规 程、维护技术文件.设备操作 规程审批设备操作、维护技术文件由生产主管审 批后生效。37085设备维护生产部各车间操作工负责设备日常保 养，以设备日常检

54、点表的形式实施检 查、监督。设备管理员编制设备保养维护计划，并 按照计划实施设备保养并记录；日常点检 记录单设备维护 保养计划表设备维修 保养记录表维修申请设备维修申请由使用单位向设备管理提 出。维修验收维修完工的设备，使用单位组织验收并 在维修申请单上签字确认。设备维修申报单M?39233 9941 批 20203 4EEB 侬 933067 812B 脱 38509 966D 陶设备的报废由设备管理员以报废申请 单的形式提出申报。设备报废申请单继续使用设备报废申请批准设备报废的申请经总经理审批生效。报废设备隔离、标识设备管理负责对经批准的报废设备进行 标识、隔离，并在设备台账上详细记录.7

55、。1.3过程环境（S2）过程环境-过程分析乌龟图守规则做事，培养主动积极的精神。要求遵守规则的员工何资源？设施准则认纭效指材22797提供和维符合性和顾客满意所需的过验 视知识由谁来做？妇何去攵？ 590D-6-1A16.4甘耐球O酢面3S2勺工作麻即唠作 西璃铃魏程耀隼，并邨极寻撤财 彝与螂臃册田贮存环境。6.5素养：每位成员养成良好的习惯，并遵营造团队监视和测量设备一过程分析乌龟图1、计算机及网络；2 、打印机;3、复印机；4、照相机;5、会议室；6、公告栏。1、标准的要求：_2、顾客要求；3、管理体系的要求； 4、公司管理的要求；5T、WRS看场所的任何物品区分为有 必 要与没有必要，除

56、了有必要的留下来以 外，其它的都清除掉。要求：腾出空间，空间 活用，防止误用、运，创造清爽的工作环境。 6.2整顿：留下来的必要用品按规定位置 摆放，并放置整齐加以标识。要求：工作场 所一目了然，消除寻找物品的时间和整齐 心4圈!一见 的地方清扫干净，保持工作场所干净，亮 丽。要求：工作环境清洁,减少工业伤害。一环境。注：过程环境可包括物理的、社会的、 心理的和环境的因素（例如：温度、承认 方式、人因工效、大气成分）。1、过程责任者：办公室负责总体的管理 区域的划分和6s每周一次的监督检查， 并当天在公示栏公示检查结果。2、过程相关责任：各部门负责本部门6s工作的实施，改进。34044 84F

57、C 蓼 27709 6c3D 氽 2J3119679DC 稠 31365 7A85 直？h 6S狗瞬薄;实施率上95%2、工作现场适宜的工作环境；3、6s红牌；4、6S检查记录。非预期输出风险：工作现场混乱，工作 效率低下，产品表面不清洁，生产的产1、过程责任者：质量部2、过程相关责任：各部门、车间使用者ZJ 省 TZ 市 XXX：1、监视和测量装置需求计划、一览表、准计划；2、计量法规、检定规程；3、监视和测量装置使用说明书和操作规程；4、经认可的外部实验室清单。5、控制计划；6、MSA 计划，一7、腌布测量设备管理工作流程4065WED撞置为0573跳偷息盥322589E02J解32536

58、信F18 缘 37978 945A O过程流程相关使用部门质检部P体系组织应确定、提供和维护用于验证产品版 “合性所需的监视和测量设备，并确保监 视和测量设备满足使用要求。组织应保持适当的文件信息， 以提供监视和测量设备满足使用要求的证据。注1：监视和测量设备可包括测量设备和评价方法（例如：调查问卷）。注2：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用，前对监视和测量设备进行校准和（或）检定。质量管校如何去7准则 方法 测量A检验 监视 确认绩效指那丁总经理监视和测量设备管理工作流程采购部29410 72E2 貉 21904 5590 嘟”.26731 686B 楸新增监视

59、测量设备批准监视测量 园备米购验收输 出内容描述QM-02i、产品测量装置的选用由使用部门根据需要提出申2、购，填写“检验设备需求申请单”。质检部对测量装置的选型、技术先进性、适用性、 可靠性作出评价并审核。申请部门将评估过的检验设备需求申请单报总经理 批准。购买测量装置时由质检部选择合适的供应商采购O1、外购测量装置到厂后，由采购部办理入库手续， 等技术资料文件，由质管部保存。2、一般的测量装置由质管部验收并在“测量装置进 货验收单”上签名。3、专用检具由技术部验收并在“测量装置进货验收 单”上签名.采用表单检验设备需求 申请单检验设备需求 申请单r26007 6597 斗33429 829

60、5 罗Dv30834 7872 峪测量装置验收 单校准OK编制操作指导文件NGNGhS2 6285使用管理2r35661;右213E1、新购买的检验设备内部检验合格后需要经过检定或鉴定，检定合格的测量装置贴上合格标签后才能使用。校验报告批准报废1、不合格设备报总经理批准报废处理;对检验设备进行标识，包括编号及有效期等，纳入检验设备台帐并并整理校准报告，发放到相关使用部门、 使用者。编制“检验设备校验周期表”，并按检定计划委外检定, 并记录于相 应 的 检定记录表上。检验设备作业检验设备台帐检验设备校验 周期表校准一踪；口妗时Frr记录归档OK质检部按照检验设备校验周期展合格后重新编制“检验设备