岗位安全风险管控和隐患排查治理手册

1、XXXX有限公司岗位安全风险管控和隐患排查治理手册1定义1.1风险指不确定性对目标的影响。风险是客观存在的，风险无处不在。风险不等于损失。1.2安全指风险对人类生命、财产可能产生的损害控制在可接受范围内的一种状态。安全是相对的，安全并非绝对无事故。1.3安全风险指安全生产经营活动中存在的风险，是指特定危害事件发生的可能性,及其引发的人员伤亡、财产损失的后果严重性的组合。有时也称为安全生产风险。指可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。有时也称为危险源、风险点、危险有害因素等。风险源可能是设备、场所和区域等。风险源是可以量化的。风险源不一定发生事故，不能有效管控

2、时，在触发因素的作用下，风险源进入危险状态，继而转化为事故。1.7隐患指作业场所、设备或设施等物的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。1.8风险辨识指发现、确认和描述风险的过程。风险辨识可利用历史数据、理论分析、专家意见以及相关者的需求等信息，对潜在风险进行系统归类，掌握哪2.概述2.1企业简介企业名称有限公司所属行业机械详细地址企业注册时间企业投产时间企业注册资金万元员工数量（含派遣）人占地面积ma建筑面积m2主要产品及年产量主要原材料及用量企业主要负责人及联系方式安全管理人员及联系方式22地理位置及周边环境23双重预防机制的保障措施为加强双重预防机制的建设，实现风险辨识与评估、风险管

3、控、隐患排查治理、确保双重预防机制的有效实施，成立双重预防机制领导小组。组长：总经理XXX副组长：生产部经理及部门成员：员工设置双重预防机制办公室，办公室设在安全管理部门，具体负责双重预防机制的运行管理。(1)工作职靑配合主要负责人按期完成双重预防机制运行情况的考核工作。3）责任部门职责：在双重预防机制领导小组的领导下具体负责双重预防机制的运行管理，确保其有效实施；负责双重预防机制的教育培训、技术指导、监督检查工作；负责组织设备设施、作业环境、作业人员安全行为等安全风险辨识与评估，确定风险等级、制定控制措施；针对双重预防机制运行过程中发现的问题并负责提出整改措施，并负责组织落实；当发生下列情况

4、之一时，应及时重新组织安全风险辨识与评估，确定风险等级、制定控制措施:值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，并将所得作业条件危险性数值与规定的作业条件危险性等级相比较，从而确定作业条件的危险程度。作业条件的危险性大小取决于三个因素：事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）o用这三个因素分值的乘积D二LEC来评价作业条件的危险性，D值越大，作业条件的危险性也越大，就需要增加安全性措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调正到允许范围。为了简化评价过程，采取了半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同

5、的分值，然后以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际上不可能（2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）人员暴露在危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的分值为10,最小的分值为0.5,分值0表示人员根本不暴露危险环境中的情况没有实际意义。人员暴由于事故造成人员的伤害程度的范围很大，规定把需要治疗的轻伤对应分值为1,许多人同时死亡对应的分值为100,其他情况赋分标准见表一3,并可依据事故后果严重程度应用插分法取值、赋分。表一3发生事故可能造成的后果

6、分值表（C）分数值发生事故产生的后果100大灾难、许多人死亡40灾难、数人死亡15非常严重、一人死亡7严重、重伤3重大、致残1引人注目、需要保护/4、尼忡人.blA/rE.Uli八丄二、.470160C/2级高度危险较大风险（橙）高度危险2070D/3级显著危险般风险（黄）显著危险20E/4级轻度危险低风险（蓝）一般危险作业条件危险性评价法以类比作业条件进行比较为基础，由熟悉类比作业条件的专家按规定标准对L、E、C分别评分，计算出危险性分值（D）来评价作业的危险性等级。3.2评估步骤（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉类比作业条件的人员组成专家组。 3.3评估分级岗位风险辨识与风险评估分级一

7、览表序号岗位场所危险源位置部位主要危险因素可能导致的事故类型风险评估定性定量评价风险等级颤色标识LECD1受、配电间变压器.配电柜变、配电间扁离防护缺陷、无挡隧板.线路老化、安全用具未定期试验或不合格.应魚照明缺少或失效.理筑漏水、防雷接地不符合要求.违章停送电操作、楼修不及时、设备设施定期检测不及时、作业人员未持证上岗共他违章操作。触电、火灾1615902O2配电柜及其它用电场所电气设备设施，电气线路办公楼裝配楼仓库空压机房违章按作，电气设备未采取保护接地或接零措施或失效，漏电保护器失效等，检修作业时未在控制回路开关处挂警示牌，电气柜内的控制践路开关未做标识。触电1615902O电气践路绝缘

8、老化.破损、超负荷、短路、接触不良等造成电气线路过热、产生电火花，电气线路的控制开关或导线不匹配，电气践路、配电柜周B1放置可燃物。火灾1315453O填表说明：1危险源主要包括：设备设施（包括特种设备.变配电设备及易造成人身伤告的其他设备等）；作业活动（包括检维修作业、施工改造等）；人员密集场所（一般指饭店、商场电影院、公共娱乐场所等）o2可能导致的事故类型生要包扌4紡体打击、车辆伤害.机械伤害.起重伤寄、触电、淹溺.灼烫、火灾、髙处坠落、坍塌.容器爆炸、其他爆炸、其他伤害等.3风险等级分为重大风险、絞大风殓.一般风险、低风险。4廉色标识：用红、橙.検、蓝，分别对应严重风险.较大风险、一段风

9、险.低风险。 34风险分布图（此图翳要电子版）Z0O00OJ15I注：重走风险: 4.岗位风险管控措施4.1岗位风险管控措施序号岗位场所危险源危险因素S可致故风险评估风险管控责任落实风险等圾Is技术措施个人防护管理措施应急措滋责任部门1变、配电间愛压器、配电柜隔离防护缺陷、无拶敦板.线路老化.安全用具未定期试验或不合格.应急照明缺少或失效、建筑漏水、防雷接地不符合要求.违章停送电按作、检修不及时、设备设施定期检测不及时、作业人员未持证上岗，其他违章操作触电火灾2O加装挡鼠板，配电箱概糞傅电体部位加装安全屏护.铺设绝缘拠垂，张贴安全标识，安全用具、设备设施定期邊行试菠，合理配置敕援紡品，灭火器配

10、总符合规范要求井有效，电气作业人员持证上岗，停送电操作符合要求，有可幫的安全措施（验电.封拆地线、设追拦、挂警示牌等）正确穿戴、使用防护用品，穿堆缘鞋。在设备明显处张贴警示标识，严格执行安全操作规程，严格执行停送电制度，定期对设备、践路进行安全逖视、检童，加强员工安全朝育，定期进行应急预案演竦.触电事故：立即切浙电源，用堆缘工具挑开带电体，使触电人员迅速脱离带电体，若心跳徵弱，立即进行人工呼吸和心肺复苏急救法立即梭打120及时送往医院，发生火灾事故：立即切析电源，关浙气源截止阀门，用灭器灭火，救出伤者，火情较大时，立即披打119火警电话；用请水为伤者清洗，伤情絞重则立即送医院或立即披打120急

11、救电话，立即上级报告上级领异。XX部XX序号岗位场所危险源危险因素8可致故风险评估风险管控责任落实风险等圾Is技术措施个人防护管理措施应急揩洁责任部门2配电柜及其它用电场所电气设备设施，电气线路违章按作，电气设备未采取保护接地或接零措施或失效，漁电保护器失效等，楼修作业时未在控制回路开关处柱警示牌，电气柜内的控制践路开关未做标识.触电2O电气设备采取保护接地或接冬，漏电保护器定期进行测试，保护接地系统、过流保护、温度计有效，防窑装覽定期检测等,电气作业人员持证上岗，检修作业时要在控制回路开关处挂警示牌，电气柜内的控制线路开关要做标识。正确穿藏、使用防护用品，穿堆缘鞋。在设备明显处张贴警示标识，

12、严格执行安全操作规程，定期对设备、践路进行安全迪视.检查，加强员工安全教育，定期进行应魚預案演练。蝕电事故：立即切新电源，用堆缘工具挑开带电体，使触电人员迅速脱离带电体，若心跳徵弱，立即进行人工呼吸和心肺复苏急敕法立即披打120及时送往医院，立即上级报告上级领异。XX部XXX电气找路堆缘老化.破损、趙负荷.短路、接触不良等造成电气线路过热.产生电火花，电气找路的控制开关或导圾不匹配，电气线路、配电拒底围放置可燃物.火灾3O毎月进行一次检查试菠、毎半年进行一次检测，电气设备、践路维修由专职电工进行，选择匹配的控制开关或导线，禁止在电气线路.配电柜周可燃物。正确穿戴防护用品。穿戴防砸鞋在设备明显处

13、张贴警示标识，严格执行安全操作规程，定期对设备、践路进行安全迪视.检查。加强员工安全教育，定期进行应急预案演练。发生火灾事故立即切新电源，关断气源截止阀门，用灭器灭火，救出伤者，火情较大时，立即拨打119火警电话，用清水为伤者清洗，伤情较重则立即送医院或立即拨打120急救电话，立即报告上级领异。XX部XX4.2岗位风险告知卡岗位风险告知卡危险源岗位/部位危险、有害因素易发生事故类型变压器变压器.配电柜变配电间隔离防护缺陷、无档鼠板、线路老化.安全用具未定期试验或不合格、应急照明缺少或失效、建筑漏水、防雷接地不符合要求、违章停送电操作.检修不及时、设备设施定期检测不及时、作业人员未持证上岗，其他

14、违章操作。触电、火灾采取的主要安全管控措施加装档鼠板，配电箱裸旌带电体部位加装安全屏护，铺设绝缘脚垫，张贴安全标识，安全用具、设备设施定期进行试验，合理配置救援物品，灭火器配置符合规范要求并有效，电气作业人员持证上岗，停送电操作符合要求，有可罪的安全措施（验电.封拆地线、设遮拦、挂警示牌等，正确穿戴、使用防护用品，穿绝缘鞋，在设备明显处张贴警示标识，严格执行安全操作规程，严格执行停送电制度，定期对设备.线路进行安全進视.检查，加强员工安全教育，定期进行应急预案演练。应急处置措施触电事故：立即切断电源，用绝缘工具挑开带电体，使触电人员迅速脱离带电体，若心跳徼弱，立即进行人工呼吸和心肺复苏急敕法立

15、即拨打120及时送往医院，发生火灾审故：立即切断电源，关断气源截止阀门，用灭髦灭火，救出伤者，火情较大时，立即拨打119火警电话；用清水为伤者清洗，伤情较重则立即送医院或立即拨打120急敕电话，立即上级报告上级领导。风险等级：2级风险管控责任人厂级：部门级：班组级：岗位级：岗位风险告知卡危险瀝岗位/部位危险、有害因素易发生事故类型电气设备设施，电气线路配电柜及其它用电场所违章操作，电气设备未采取保护接地或接零措施或失效，漏电保护器失效等，检修作业时未在控制回路开关处挂警示牌，电气柜内的控制线路开关未做标识。触电采取的主要安全管控措施电气设备釆取保护接地或接零，溜电保护器定期进行测试，保护接地系

16、统、过流保护.温度计有效，防雷装置定期检测等，电气作业人员持证上岗，检修作业时要在控制回路开关处挂警示牌，电气柜内的控制线路开关要做标识，正确穿戴、使用防护用品，穿绝缘鞋，在设备明显处张姑警示标识，严格执行安全操作規程，定期对设备、线路进行安全巡视检查，加强员工安全斂育，定期进行应急预案演练。应急处置措施触电事故：立即切断电源，用绝缘工具挑开带电体，使触电人员迅速脱离带电体，若心跳微弱，立即进行人工呼吸和心肺复苏急救法立即拨打120及时送往医院，立即上级报告上级领导。风险等级：3级风险管控贵任人厂级：部门级：班组级：岗位级：岗位风险告知卡危险源岗位/部位危险、有害因素易发生事故类型电气设备设施

17、，电气线路配电柜及其它用电场所电气线路绝缘老化.破损.超负荷.短路.接触不良等适成电气线路过热.产生电火花，电气线路的控制开关或导线不匹配，电气线路、配电柜周围放置可燃物。火灾采取的主要安全管控措施每月进行一次检查试验.每半年进行一次检测，电气设备.线路维修由专职电工进行，选择匹配的控制开关或导线，禁止在电气线路、配电柜周因放置可燃物，正确穿戴防护用品，穿戴防砸鞋。在设备明显处张贴警示标识，严格执行安全操作規程，定期对设备、线路进行安全巡视、检查，加强员工安全教育，定期进行应急预案演练。应急处置措施发生火灾审故：立即切断电源，关断气源截止阀门，用灭器灭火，救出伤者，火情较大时，立即拨打119火警电话，用清水为伤者清洗，伤情较重则立即送医院或立即拨打120急救电话，立即报告上级领导。风险等级：3级风险管控责任人厂级：部门级：班组级：岗位级：4.3安全告知牌安全告知牌柜t:电名配0器誹压尸变级二AZA要示vbul十Is禁禁禁严严严乱乱19急施应措急救电话:120话.立即上级报告上级领导。安全告知牌电触级二gA要示重提十IX禁禁禁严严严:9O舌舌12,1011111班系话话值联电电司急警救公紧火急急施应措安全告知牌灾火级三瓜要示重提十IX禁禁禁严严严:9O舌舌12%l011111EE班系话话值联电电司急警救公紧火急应措安全告知牌名梯源货级二屈Z要示重提十Is禁禁禁严严严:9O舌