检验检测机构计划汇总表

1、检验检测机构计划目录序号名称1年度质量监督计划2内部审核年度计划3内部审核实施计划4管理评审年度计划5年度人员培训计划6仪器设备（标准物质）周期检定校准计划7仪器设备（标准物质）期间核查计划8仪器设备维护保养计划9质量控制计划表10能力验证和比对计划11法律法规、标准查新计划表1213141516171819 年度质量监督计划表编号：JLWJ2020-JD-01序号监督要素监督内容监督方式监督时间备注1检验检测方法检验检测的标准、方法是否现行有效和受控；当检验检测标准发生变更时，是否组织学习，必要时是否进行试验、设备补充、作业指导书更新。静态监督每3个月监督1次2仪器设备功能是否正常，是否在有

2、效的检定或校准周期内，仪器的使用状态是否满足检测需要；仪器的存放和使用环境是否符合要求等静态监督每3个月监督1次3人员是否按作业指导书规定的程序、方法和岗位职责要求从事检验检测工作动态监督每3个月不定期监督1次4受检物品受检物品标识、受检物品流转是否符合要求，受检物品的管理和记录是否规范静态监督每3个月监督一次5设施环境检验检测的环境条件是否符合检验检测要求静态监督每3个月监督1次6原始记录档案原始记录的填写，数据、结果的真实可靠；动态监督每6个月不定期监督1次7检验检测报告报告的内容是否满足客户需求的全部信息；数据与原始记录是否一致、计算数据是否正确；检验结论是否正确、用语是否规范。静态监督

3、每3个月不定期监督1次编制（监督员）： 批准（质量负责人）：日期： 日期：内部审核年度计划编号：JLWJ2020-NS-01评审日期2020年5月11日时间08:30-17:00地点综合办公室审核目的：对公司进行内部审核，以验证质量管理管理体系运行的符合性、有效性和适应性，查找质量管理体系运行中的不符合项，提出整改意见，制定纠正措施，是管理层改进和完善管理体系的有效手段，为管理评审和外部审核作准备。审核依据：1.质量体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等）；2.国家或行业的有关法律、法规或标准；3.RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求审

4、核人员：审核组长：XXX 组员：XXX、XX、XXX、XXX受审核部门和涉及的要求、内容： 此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部质量管理体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。审核日程安排：1.2020年4月10日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。2.2020年4月20日由质量负责人委任内审组成员。3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。4.2020年5月11日8:30进行初次会议。5.2020年5月11日9:00进行评审。6.2020年5月11日16:00出具不符合报告。7.

5、2020年5月11日16:20进行末次会议。8.2020年5月11日16:50发布内审报告审核报告的分发范围：此次内审工作报告的分发范围为：公司所有部门审核方法：按要素审核，依据内审查验表分组对资料、现场检验检测进行审核，采用方法问、查、看、考等方式.审核项目： RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求覆盖的所有要素。总经理批示： 同意实施 批准人：XXX 日 期：2020年4月11日 编制：综合部 编制时间：2020年4月10日内审实施计划编号：JLWJ2020-NS-02日期实施时间项目工作内容2020年5月11日8:309:00首次会议介绍内审组成员、

6、内审目的、内审分组、内审流程9:0012:00审核内审人员分组根据内审查验表进行审核13:0016:00审核内审人员分组根据内审查验表进行审核16:0016:20出具不符合项报告2组人员对检查记录进行汇总，对审核中出现的不符合项开具不符合项报告16:2016:50末次会议发布内审中检查出的不符合项目，针对不符合项目进行讨论，提出整改内容责任化和整改意见，限定整改期限16:5017:00出具内审报告根据此次内部审核情况，出具内审报告编制：综合部 编制时间：2020年4月10日管理评审年度计划编号：JLWJ2020-GP-01评审日期2020年9 月15 日时间09:00-12:00地点公司会议室

7、评审目的：对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。评审依据： RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求、程序文件、质量手册等。评审方式：会议。评审内容：1.检验检测机构相关的内外部因素的变化；2.目标的可行性；3.政策和程序的适用性；4.以往管理评审所采取措施的情况；5.近期内部审核的结果；6.纠正措施；7.由外部机构进行的评审；8.工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；9.客户反馈；10.投诉；11.实施改进的有效性；12.资源配备的合理性；13.风险识

8、别的可控性；14.结果质量的保障性；15.其他相关因素，如监督活动和培训。参加人员：公司领导、部门负责人、技术负责人、质量负责人、资料管理员、设备管理员、质量监督员、内审员等。 各部门需准备工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2020年9月5日前向综合办公室主任提交以上评审内容书面报告。评审安排：1.2020年9月1日发布进行管理评审通知2.2020年9月5日前上报评审内容书面报告3.2020年9月15日9点进行管理评审4.2020年9月15日15点出具管理评审报告总经理批示：同意批准人：XXX 日 期：2020年8月20日 编制： 编制日期： 审核： 审核日期：年度员工培训计划

9、编号：JLWJ2020-PX-01 第 页 共 页制定人制定时间 批准人批准时间培训类型在职培训知识更新培训培训目标提高工作人员技术水平和业务能力，加深对检验检测方法和管理体系文件的理解，增加检验检测结果的正确性和可靠性。序号时间培训内容参加部门/人员授课人承办部门地点课时考核方式考核人备注12020.1.10RB/T 214-2017所有人员XX综合部综合办公室5笔试XX23456789101112仪器设备（标准物质）周期检定校准计划编号：JLWJ2020-JD-01 第 页 共 页序号设备（标准物质）名称规格型号出厂编号检定/校准周期检定/校准单位检定/校准日期送检负责人1XXXXXXX1

10、2个月XXX计量院2020.9.15XX编制： 编制时间： 审核： 审核时间： 批准： 批准时间：仪器设备（标准物质）期间核查计划编号：JLWJ2020-HC-01 第 页 共 页序号设备（标准物质）名称规格型号出厂编号检定/校准有效期计划核查时间核查方法执行人12345678910111213编制： 编制时间： 审核： 审核时间： 批准： 批准时间：仪器设备维护保养计划编号：JLWJ2020-WH-01 第 页 共 页序号仪器设备名称生产商规格型号仪器编号标识出厂日期使用部门维护保养（时间、内容）维护人备注123456789101112编制： 编制时间： 审核： 审核时间： 批准： 批准时间：质量控制计划表编号：JLWJ2020-ZK-01序号项目质控措施评价指标实施频次控制比例实施部门实施时间实施情况备注123456789101112编制： 编制时间： 审核： 审核时间： 批准： 批准时间：能力验证和比对计划编号：JLWJ2020