质量安全检查记录表

1、第 页质量安全检查记录表项目： 检查时间： 编号：检查内容标准分实得分备注一、从业人员资格条件（9.5分）1、安全管理人员标准配备人数=年度目标计划产值XXXX万；查实际配备人数及安管人员持证情况；12、质检人员标准配备人数：项目经理部不少于5人，每设一个工区至少增加一人；查实际配备人数；13、试验人员合同段总造价（亿元）5高速、一级公路试验室 持试验检测证书人员1师5员15-7.5持试验检测证书人员1师6员7.5-10 持试验检测证书人员1师7员10 持试验检测证书人员2师8员5其他公路工地试验室持试验检测证书人员1师5员5-7.57.5-10 10 人员档案1人1档（毕业证、合同、身份证、

2、职业资格证、培训证明记录资料）；14、人员变更情况质量安全管理人员发生转岗、调离、变更时，是否及时上报，未及时上报人数；0.55、特殊工种、特种作业人员资格条件及作业人员保险情况特殊工种作业人员及特种设备操作手是否持有效资格证上岗，与相应工作是否对应；1是否建立全员劳动用工登记，是否按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险；16、层层签订安全、质量生产责任书分公司与项目部是否签订；1项目部与各层是否签订；1项目部是否与劳务班组签订；1二、安全质量试验管理机构设置（2.5分）1、安全、质量管理机构安全、质量领导小组成立文件和安全、质量负责人任职文件；0.5项目部领导班子三类人员证件；12、试验检

3、测组织机构母体是否授权；1三、制度建设（4.3分）1、安全相关制度的制定安全生产责任制；0.5安全例会制度；0.2文件和档案管理制度；0.2安全生产费用提取和使用管理制度；0.4设施、设备、货物进场验收安全管理制度；0.2安全生产培训和教育学习制度；0.2安全生产监督检查制度；0.2安全生产奖惩制度；0.2三、制度建设（4.3分）2、消防安全责任制度是否制定消防安全责任制度，并按制度执行；0.2是否明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求；0.2是否建立消防器材管理台账；0.23、质量相关制度的制定质量计划进场材料的验收制度；0.2施工质量技术交底制度；0.2现场施工情况检查、巡查制度

4、；0.2三级质量管理体系检查验收制度；0.4质量考核、巡查奖惩制度；0.2不合格品管理制度；0.2工程半成品、成品防护管理制度；0.2四、质量安全人员培训教育到位要求（5.5分）安全教育培训是否制定年度教育培训计划（每月至少1次）；0.5是否按照培训计划开展培训工作；0.5是否对培训实施情况、效果进行总结；0.5对进场的管理人员和工人进行安全三级教育及质量管理教育培训（总交底和教育培训）；1安全、质量技术交底（分部、分项质量安全技术交底）是否存在交底内容不全面，记录不具体，存在代记录、代签名现象，或未交底到一线作业人员；2安全风险告知（总风险告知）；1五、安全生产经费到位要求（4.5分）1、安

5、全经费使用计划是否制定安全生产经费使用制度，明确使用范围；0.5是否编制安全经费使用计划和使用台账，台账是否清晰，费用审批是否规范；0.5调整安全经费使用计划，是否按要求进行上报审批备案；0.52、安全经费使用情况安全经费投入使用情况：投入率=当月实际投入金额标准投入金额100%；1安全经费投入使用，有无支出凭证，票据是否规范，现场与计量是否相符，是否存在挪用安全经费现象；2六、民爆物品管理（3分）爆破合作方资质审查；1炸药库的验收资料；1相关设备、车辆及人员持证情况；1七、安全、质量过程管控（12分）1、日常的安全质量巡查：开展每日的安全质量巡查，有相关巡查记录，针对检查存在的问题应以通报、

6、整改通知书等形式下发并整改闭合，是否全面整改，是否重复出现类似问题；32、季节性及专项安全质量检查：对冬季、汛期以及隧道、桥梁、高处作业、爆破、“打非治违”高边坡、深基坑、塔吊（起重）等危险性较大的分项工程应重点开展检查，针对检查存在的问题应以通报、整改通知书等形式下发并整改闭合；33、定期的安全质量大检查：开展月度或者季度的安全质量大检查，针对检查存在的问题应以通报、整改通知书等形式下发，限期进行整改、复查，确保整改到位，实行销号闭环管理；34、质量安全专题例会；每月由项目经理组织召开质量安全专题例会，分析本月质量安全生产情况，布置下月质量安全生产工作任务及重点，作好会议记录并严格落实会议精

7、神；3八、重大风险源管控和整改闭合（22分）1、危险源管理是否对危险源进行辨识评价；1是否针对重大危险源制定相应的管控措施；1是否按照管控措施进行监控；2是否制定应急救援预案；1是否对应急救援预案展开演练、评估总结及修订；12、安全风险评估有无桥梁工程风险评估报告；1有无隧道工程风险评估报告；1有无路堑高边坡工程风险评估报告；13、危险性较大工程专项施工方案是否建立专项施工方案管理台账；0.5基坑开挖工程；0.5降水工程；0.5滑坡处理和填、挖方路基工程；0.5桥涵工程；0.5隧道工程；0.5起重吊装工程；1大型临时支架工程；1爆破工程；1现浇支架施工；1悬拼挂篮施工；1跨线施工、交通管制施工

8、、水上下作业是否按规定办理许可手续；1方案执行情况；14、临时用电管理是否制定临时用电方案，方案中有无用电设备清单、负荷计算等，现场是否按照方案严格落实；1是否绘制用电平面布置图；1有无专职电工进行巡查维修保养并作好记录，记录是否连续；1质量、生产安全事故事故统计要求（7分）1、台账建立情况是否建立质量、生产安全事故台账，台账是否每月更新统计；12、质量、生产安全事故统计上报生产安全事故统计上报是否严格按照关于实行生产安全事故报告制度的通知（XX建发2022118号）严格执行；0.5质量事故统计上报是否根据交通运输部公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度和广东省交通建设工程质量监督局广东省

9、公路水运工程质量事故等级划分和调查处理规定（试行）的要求严格执行；0.53、事故处理事故处理有无严格按照“四不放过”的原则对事故相关责任人员进行问责和处理，整改措施按照“五落实”原则执行；5十、相关法律、法规、规范的收集，是否按照集团公司公布的法律、法规、规范目录收集齐备（1分）1特种设备、机械设备管理（5分）是否建立机械设备台账；0.5是否建立特种设备管理档案（一机一档）；0.5安装拆除是否由具备资质条件的单位承担；0.5是否存在未列入国家特种设备目录的非标设备，是否组织专家论证和验收工作；0.5特种设备投入使用前是否已办理检验合格证和使用登记证，日常检查、维修、保养记录是否齐全；3十二、试

10、验仪器配置（3分）1、建立健全标准物质台帐包括：游标卡尺、钢直尺、塞尺、砝码、干湿温度计、标准砂、标准粉、水银等；0.32、仪器检定计划/标定台帐按计划进行仪器设备检定与自校，完善仪器设备台帐与周期计划检定（校准）台账；0.33、仪器设备档案（一机一档）名称、设备编号、规格型号、生产厂家、出厂编号、购置日期、购置价格、测量范围、准确度、调配情况、管理人员等； 0.3仪器设备装箱单、说明书、合格证等技术文件；0.3设备验收记录、历次检定/校准报告、证书、记录。0.3设备使用、维护、维修、期间核查记录。0.34、使用、维护、维修、标识操作规程并对应设备位置上墙； 0.3使用记录、维护保养记录； 0

11、.3正确使用三色标签进行标识。0.35、期间核查记录对于性能不稳定、使用频率高的经常携带运输至现场进行检测的以及在恶劣环境下使用的仪器设备应进行期间检查；0.3十三、环境设施及试验检测活动 （5.7分） 1、功能室环境含排污及处理、清洁、整齐、有序；12、功能室相应的温（湿）度控措施查记录是否规范、完整；1报告，原始记录填写是否规范、完整，逻辑性是否真实合理； 0.5样品留样标识是否清晰，信息是否完整； 0.2建立健全相应的试验台帐； 1报告与试验台帐及相应的记录（仪器使用记录、留样记录、取样记录）是否吻合； 1台账（外委）登记及时，检测参数、频率满足要求，并进行外委单位资质备案；1十四 、公

12、路水运“品质工程”创建达标考核标准(15分)组织保障1、是否成立创建领导小组，设置专职机构，配备专职人员或专职机构人员配备不足不能满足创建要求的；12、更换主要项目负责人未履行审批手续或手续不完善的；13、主要管理人员资格或数量不符合投标文件，同一岗位（未）批复变更次数超过2次，从第2次起扣分；1制度建设1、未建立“师傅带徒弟”等时机技术管理应用人才培训机制，或未完善项目职工之家，未建立农民工入场教育上岗机制；12、未建立“质量提升，人人参与”一个环节做不好，全部连带负责机制；13、是否建立质量定期评估制度，是否开展工程质量后评估工作（分项工程中间交工质量后评估工作）；14、各项目要确定品质工程建设目标，制定具体实施细则，每年根据业主品质工程目标制定本项目质量管理目标，并进行层层分解与考核，是否开展质量责任登记工作或工作流于形式，登记内容不符合工程实际；是否存在岗位职责划分不清、不落实，未考核或考核流于形式；15、是否建立质量控制要点动态控制制度或建立对危险性较大工程重大风险源的动态跟踪制度；17、相关品质工程制度执行情况是否落实到位，执行是否有效，是否进行动态纠偏；1质量文化1、是否积极开展项目班前教育和工后总结活动（要求开展频率与实际工程进度想适应）；12、是否定期举行优秀工匠、优秀技术员活动；13、是否将劳务队伍及农民工进行“实