典型变更管理活动及风险管理基层安全总监作业活动危害辨识与风险控制培训课件

1、典型变更管理活动及风险管理第1页，共34页。最牛胶带 第2页，共34页。变更管理意义变更管理范围如何管理 第3页，共34页。变更管理意义规范技术改造、隐患治理、设备改造、装置检修等项目的变更管理，对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，明确变更管理过程的风险分析、申请、评估、审批、实施控制、验收评估等管理过程，消除技术安全和作业风险，防止产生新的事故隐患。第4页，共34页。不属于变更管理范围1)设备的检修和维护；2)更换同一型号的设备和管线；3)更换同一型号的配件；4)清扫容器、管线或其它设备；5)日常的设备、设施防腐保温处理；6)修理或重新校验的仪器、仪

2、表；7)工艺参数在控制指标范围内的调整；8)工艺流程、生产方案在工艺规程或岗位操作法范围内的调整。一般的维护作业不涉及任何修改原设计的，不属于变更管理范围。第5页，共34页。变更管理范围工艺化学品和产品添加剂包括腐蚀抑制剂、防污剂、除乳剂、防泡剂、去氧剂、聚合物母料添加剂等变更管理包括工艺流程中添加的化学品与添加剂、有关产品的变更管理。1)任何生产过程中新使用的化学品或添加剂；2) 处理流程中停止使用一种添加剂 一般的维护作业不涉及任何修改原设计的，不属于变更管理范围。第6页，共34页。变更管理范围工艺化学品和产品3)新安装或者修改添加剂设备4)改变添加/注入点的位置5)用不同类型的化学品替代

3、6) 改变压缩机或者泵机润滑油等级第7页，共34页。变更管理范围工艺化学品和产品7)改变化学品规格8)改变要求的蒸汽浓度9)稀释工艺添加剂10)增加或者取消某些化学品、库存改变、或者增加或者取消容器第8页，共34页。变更管理范围工艺化学品和产品11)每一种产品的过程控制操作参数的变化12)每一种产品的规格和性能指标的变化第9页，共34页。变更管理范围工艺/设备技术1）新的或者改进的催化剂或者添加剂（工艺化学品变更）；2) 更新处理流程控制硬件（控制/仪表变更）；3) 对现有设施实施新的创新工作方式（安全工作限度变更）；4) 以不同的方式运行处理流程而产生新的产品（操作程序变更），变更的例子包括

4、启动程序/顺序的改变、锅炉除焦程序的改变等等.；第10页，共34页。变更管理范围工艺/设备技术5) 更新有毒物质或者碳氢化合物的监测系统（安全系统变更）；6) 在线分析方法变更（控制/仪表变更）；7) 变更燃烧炉燃烧器的设计；8) 塔盘至填料的变更；9) 设备用途的变更，包括让设备闲置或者遗弃设备以及/或者安装设备的旁通设施等。第11页，共34页。变更管理范围设备/管路 工艺系统中局部的设备与管路的变更，这包括泵、压缩机、管路、容器、阀门、换热器、加热炉、过滤器、存储设施等 。第12页，共34页。8.26第13页，共34页。变更管理范围设备/管路 1)新增永久的或临时的设备或者管路；2) 拆除

5、工作设备；3) 用不同的设备更换或者修改设备，包括改变换热器的设计与大小、改变泵叶轮的大小、改变设备的等级、对工艺流程设备的结构的材料的改变等；第14页，共34页。变更管理范围设备/管路 4) 改变既定安全操作限制或者设计限制，设备不得在安全操作限制的范围以外运行5)对流程和设备的变更可能要改变卸压排放的要求。包括增加流程产出、增加工作温度或压力、增加设备尺寸、改变管路或者设备的隔热性能等；第15页，共34页。变更管理范围设备/管路 6)对结构件的修改，降低设计负载能力或者防火能力；7)任何电气设备或者配电系统的变更；8)在处理区域对建筑物通风系统的变更,包括停用正压通风；第16页，共34页。

6、变更管理范围设备/管路 9）改变密封圈、密封与垫层材料等；10) 在设备周围安装旁通连接；11) 安装特殊工作用的临时连接；12) 新装工程安装用的管箍（这作为一种临时修复工作，要求完成变更管理程序），必须跟踪所有管箍的位置，以便在可行的时候进行拆除。第17页，共34页。 漏点武汉石化焦化 “5.10”火灾事故第18页，共34页。变更管理范围操作流程（非常规操作）控制、监控或者安全防护程序的变更，包括开车程序、停车程序、正常操作程序、临时程序以及紧急情况操作程序等第19页，共34页。变更管理范围操作流程（非常规操作）1) 新增、修改或取消影响处理流程安全操作的程序；2) 改变任何紧急程序；第2

7、0页，共34页。变更管理范围安全操作参数限制变更对原材料（原料、催化剂等）、产品物流或者操作条件（流量、温度、压力以及成分）等的既定安全限制进行变更。第21页，共34页。变更管理范围安全操作参数限制变更1) 改变生产率或者装置投料能力；2) 改变原材料或者原料混合比；3) 改变产品或者开发新产品；4) 任何对工作条件的改变，包括压力、温度以及流率等；5) 改变现有安全操作上限或下限；6) 建立新的安全操作极限；第22页，共34页。变更的管理变更可分为重大变更和一般变更，重大变更包括：重大技术变更：生产装置的改建、扩建的变更；技术改造、隐患治理。工艺流程、参数发生重大变化。重大设备变更：重要设备

8、的更新（指设备构造、工作原理发生变化）。重大管理变更：体制结构发生变化、体系管理模式变更。重大生产变更：影响一个装置（包括多个装置）生产工艺的改变。除重大变更以外的其他变更为一般变更。第23页，共34页。重大变更第24页，共34页。重大变更，由变更申请的直属单位按要求填写变更申请单，由公司主管部门组织或委托外部机构相关人员组成评估小组，对变更项目进行可行性研究、技术评审和风险评估（价），同时按程序报批。应急及特殊事项变更，可越级报批，进行变更处置后，补办变更手续。一般变更，由变更所在的基层单位首先进行风险分析并提出变更申请，直属单位主管部门组织技术评审和风险评估后，按本单位的变更风险管理流程进

9、行审批并组织实施和过程控制。第25页，共34页。公司变更主管部门接到变更申请单后，根据不同的变更项目分别组织审核。工艺流程、生产方案的变更、产品及三剂变化等变更、工艺技术改造项目，由公司主管部门组织技术评审和风险评估，报主管副总工程师审核，主管副总经理批准。生产原料变更、公用工程中水、电、汽、风的变更，由主管部门组织技术评审和风险评估，报生产副总工程师审核，主管副总经理批准。设备设施的更新、改造；设备材料的代用；电气设备变更，由主管部门组织技术评审和风险评估，报设备副总工程师审核，主管副总经理批准。第26页，共34页。 隐患治理，安全措施项目、环境措施项目的变更，由主管部门 组织技术评审和风险

10、评估，报主管副总工程师审核，主管副总 经理批准。 HSE管理体制、机制的变更，由安全环保部组织评审、评估， 报HSE管理委员会讨论，总经理批准。 重要岗位人员的变更分别由党委组织部、人力资源部组织审 核，报总经理批准。 审批未通过的变更由申请单位重新按变更程序办理申请。变更 申请无论是否得到批准，都应将结果在规定的时间内反馈至变 更申请单位，经批准的变更应发至所有相关单位。第27页，共34页。变更实施和过程控制 变更项目主管部门根据批复情况，安排变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标； 如变更过程涉及新建、改造等建设项目，由工程部向设计单位下达设计任务委托书；涉及安全卫生、环境保护

11、设施的项目，由安全环保部审查签字；涉及消防设施的项目由安全环保部会同消防支队审查签字； 变更项目所在单位接到变更（工程）项目实施计划后，组织进行实施过程事故风险和环境因素的识别、评估，制定变更项目实施（安全）方案和应急预案，并报变更项目主管部门审核批准； 第28页，共34页。 变更项目主管部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项 目实施（安全）方案和应急预案通知相关部门和岗位人员；必 要时组织专门的技术交底和专项培训； 变更项目主管部门及相关部门安排专业人员，进行实施过程的 现场监督，如在实施中出现新的变更，则应按程序报变更项目 主管部门审查； 变更项目实施过程中，变更项目所在单位应安排项目

12、负责人、 HSE管理人员和班组监护人员，负责项目实施全过程的管理、监 督和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，按照应急 预案进行处理。 变更实施中发生的不符合，按照不符合纠正与预防控制程 序管理。第29页，共34页。变更验收 变更实施结束后，由变更项目主管部门组织相关部门和提出变 更的直属单位对变更的实施情况进行验收。验收的内容应包括 变更的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。 验收后应对变更的实施作出评价（估），以确定变更是否符合设 计目标和管理要求。对不符合要求的变更则应找出原因，提出改 进方案，再次实施变更。完成后组织复审，并填写验收报告。 验收合格的变更项目，由直属

13、单位组织制定修订相应文件，更新 技术管理信息、建立档案和管理记录，纳入正常管理范围进行管 理。第30页，共34页。变更申请单变更通知单第31页，共34页。 齐鲁石化公司变更项目风险管理申请审批表序号： 申请日期：变更名称变更性质永久性 / 临时性变更种类工艺、技术变更 设备设施、材料变更 管理变更 其他变更变更申请与风险分析变更原因、理由、依据：变更的内容：变更前后的事故风险分析：申请单位负责人： 年 月 日变更评估评价及的批准技术评审与风险评估意见：直属单位主管部门签字盖章： 年 月 日技术评审与风险评估复审意见：公司主管部门签字盖章： 年 月 日第32页，共34页。 齐鲁石化公司变更项目风险管理验收评估表序号： 申请日期：变更名称变更性质永久性 / 临时性变更种类工艺、技术变更 设备设施、材料、等变更 管理变更 其他变更变更验