管理制度表格

1、编号:会议签到表时间地点主持人记录人会议主题：姓名部门姓名部门姓名部门会 议 记 录时间地点t己录议题：参加会议人员：发言人与会人员发言纪要会议决议或任务要求序号内容责任人要求时限密级发送范围签发2订单变更通知单接单日期：客户名称：交货日期：用：发出部门：接收部门：变更日期：订单编号:序号产品型号变更前订单内容变更后订单内容变更原因分析备注编制:审核:批准:生产月计划日期：年 月 日序号客户 名称客户订 单号生产制 令单号产品 型号数量单位圈材入 仓时间投产时 间成品入仓时 间交货期备注编制:生产制令单欠料跟催表制表:Nb： 0000001序 号下单日 期装配上 线日期生产制 令单号PMCT

2、单 自编号客户 名称产品 型号物料 名称规格/ 型号单位应发 数量欠料 数量要求完 成时间责任人 确认实际完 成时间备注物料需求计划编号：日期:编制:审核:批准:序 号物料编号物料名称规 格材 质需求数量单 位仓存数量采购数量计划交期备 注日 期批量日 期一批量日 期批量米购管制表用: 0000001序 号下单日期采购订单号供应商物料名称规格/型号单 位采 购 数 量到货 日期采购计划 记录物料进仓 记录物料退货 记录己订未交量备注日 期数 量日 期数 量日 期数 量12345678910111213141516171819202122232425262728编制：审核:采购附件资料清单序 号

3、物 料 名 称规 格 型 号单 位最 小 订 购 量单 价小 批 量采购 周期 （天）中 批 量采购 周期 （天）大 批 量采购 周期 （天）要求备注正 常紧 急正 常紧 急正 常紧 急标 识包装安 全 防 护1234567891011121314151617181920.此表由采购与供应商共同编制完成，双方达成一致意见后定稿、生效；.此表作为供应商合作协议的附件，双方如需修改时，须以书面方式通知对方，在达成 一致的基础上由采购部修改，并交对方签字、确认后修改方可生效；.此表双方各执一份，发生与本表内容不符而产生争议时，双方应先协商、处理，处理不了 按供应商合作协议中有关规定执行。供方代表:需

4、方代表:合同产品成本价格构成明细表供应商全称:规格/型号:供应物料名称:成本确认日期：200 年 月 日项目主要内容分摊率金额备注管理费用财务费用模具费用总成本厂方利润制造成本项目原材料或零部件名称规格单位数量单价金额备注材料或 零部件包装材料直接工资损耗制造费用合计营业成本利润率采购结算价总成本大写:拾 万 千 百 拾 元 角 分说明1、此成本明细表作为供需双方合作时，采购物料结算价的依据，此成本构成明细表 成本数据需根据市场价格和主合同条款进行相应的调整，并经双方确认备案。2、物料图片以附件形式附在此表后面。3、未经供方总经理签字，不得对本清单进行修改。需方代表签字：需方总经理签字：盖章：

5、日期：200 年 月 日供方代表签字：供方总经理签字：盖章：日期：200 年 月 日10特采申请单0000001日期：200年 月 日供应商米购（加工）单号申请数量生产制令单号产品型号检验报告单号物料编号物料名称规格/型号PMC部 填写不良 描述签名：文 原因审核：提出：MRB小 组会 签记 录品管部 意见签名：生产部 意见签名：工程部 意见签名：业务部 意见签名：最 终结 果总经理 意见签名：客户代 表意见签名：11供应商一览表NO:序号供应商名称所供物 料名称资信 等级电话传真联络人业务确 立时间备注审核:制表:12合格供应商名录Nb：序号供应商名称所供物料名称资信等级备注12345678

6、9101112131415161718192021222324252627编制:审核:13供应商基本资料表时间： 年 月 日W公司名称地址法定代表人电 话企业注册号注册资本成立日期场地面积员工人数所供产品业务联络员公司抬头开户银行银行帐号公司公章生产设备条件：技术人员及管理人员（人数.职称）价格及结算政策：资信情况（资金、信用、行业信誉）服务水平（内容、水准、投诉处理等）认证情况（质量认证、许可认证、获奖情况）生产副总经理意见：签名：品管主管意见：签名：总经理审批签名：编制:审核:14供应商调查表调查日期:一、组织基本情况）商名称法定代表人）商地址电话传真注册资本年营业额创立日期创业性质员工人

7、数管理人数所占比例组织架构口附表开增值税17% 口 6% 开国税发票 口二、主要营业产品及用途项次产品名称销售对象主要原料原料来源供应商及厂牌日产能供应本公司产品三、主要生产设备项次设备名称厂牌数量使用情况购置日期使用年限生产产品日产能备注12345四、主要运输设施项次设施名称品牌数量使用情况购置日期使用年限维修状况备注距本司距离KM运送时间五、仓储能力仓储空间（m2）库存量供应本司产品之备料量六、技术力量及技术来源技术人员名技术来源本厂 口外部（国外、国内）已通过何种认证情况口已通过ISO认证 口正在推行 口计划推行口短期内不会推行七、品质保障专职品质管理人员名兼职品质管理人员 名品管的归属

8、及品质管理制度清单：采购经理审核:复核:15供应商现场评估表评估日期:品质管理评估企业在初步评估时的质量状况：品质管理模式同公司的兼容性：需改善的要求及建议：负责人签名：工艺技术部评估设备适应产品性能评价：原料及技术力量适应本司产品的保障性：工艺技术现状评价：需改善的要求及建议：负责人签名：采购部综合评估企业在初步评估时的现状同供应商调查表对照的差异情形：供应商令作积极度的评价：可提供材料的种类及采购量的评估：配合（合作）之可能性评估：评估结论口优秀口良好口合格口列入备选口不合格签名：总经理审核总见签名：16供应商品质统计分析表统计时段： 年 月日- 月日制表:审核:日期:17序号供应商名称供

9、应品种采购总 批次合格 批次影响生 产批次来料 合格率备注（原因分析）供应商交货、服务评分表评价部门：PMCB评价月份：200 年 月 日日期: 内容 日 期是否依采 购交货排 程之时间 数量/PO交 货？是否依循 收料人员 之安排装 卸货物？是否及时 载回退货 物与包装 回收物？送货单据 是否依采 购订单资 料正确填 写完善？送货数量 是否有短 缺状况？ 如有短缺， 有无及时 补足数 量？报价打 样是否 及时？供应商业务/跟单/送货 员是否有礼 貌？1234567891011121314151617181920212223242526备注编制:审核:18供应商定期评估汇总表汇总日期:序 号供

10、应商所供 材料进料批数合 格 批 数品质得分误 期 批 数交 期 得 分不配合次数服务得分价格水平得分总 得 分等 级实地评估结果综合等级备 注采购：审核：品管部主管：总经理审批:19供应商评分汇总表日期:一_产门 供应商品管（分）采购（分）总分等级备注.请上述部门于每季度初5日前提供前季度品质评分表给PMCB（须经权责主管签核）.原评分部门请自行保存评分细项表正本，以备查询。.PMC部于季度初8日前完成评分汇总，并予以公布。.总分在90分（含）以上判升-级供应商，总分在7089分之间判为二级供应商，总在在6069分判为三级供应商，总分在60分以下者判为不合格供应商。编制:审核:20供应商处置

11、申请表日期:供应商名称处置原由处置方式审核申请人会采购签部工程部门 意见品管部采购意见总经理意见21传真:东莞翁利皮具有限公司电话：联系人: 采购单号： 生产单号： 产品型号：商话真人地址:序 号物料 请购 单号产品 型号物料 编号物料 名称规格 型号单位数 量交 货 期单 价总 价备注合计人民币：百 拾万仟佰拾元角整备注1、交货地点：2、付款方法：3、供应厂商必须在收到本公司米购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为默认。4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。5、供应厂商未能如期交货,影响本公司生广或品质不符及未经本公司同意办更任何条款

12、，本 公司有权取消订单。6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司米购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有权退单。7、其它未尽事宜，遵照购货协议执行。系供应商:翁利皮具厂:负责人签名与盖公司印章制作人:审核人:批准人:22东莞翁利皮具有限公司电话：地址:传真:发外加工订单供 电 传 联商话真人联系人: 采购单号： 生产单号： 产品型号：序 号物料 请购 单号产品 型号物料 编号物料 名称规格 型号单位数 量交 货 期单 价总 价备注合计人民币：百 拾万仟佰拾元角整备注1、交货地点：2、付款方法：3、供应厂商必须在收到本公司米购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为默

13、认。4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。5、供应厂商未能如期交货,影响本公司生广或品质不符及未经本公司同意办更任何条款，本 公司有权取消订单。6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司米购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有权退单。7、其它未尽事宜，遵照购货协议执行。系供应商翁利皮具厂负责人签名与盖公司印章制作人:审核人:批准人：23物料请购单申购部门：日期：年 月 日1Nb :0000001序号物品编号物料名称与规格单位请购数量实购数量需求日期备注123456789101112131415161718192021222324252

14、62728说明此单共一式四联：第一联白色米购联，第二联红色申请部门联，第三联黄色计划物控联； 第四联：蓝色仓库联申购人：审核：批准:24生产制令单客户 名称产品 名称及规格客户 订单号生产 车间出货 日期备料 日期投产 日期入仓 日期NQ序号物料 编号物料 名称物料 规格单位BOM制令 发料数仓库 实发备注客户特殊要求：说明：此单一式四联，第一联 PMC第二联车间，第三联仓库，第四联品管。计划员：物控员：PMC 主管：车间：仓管:25样品制令单客户 名称产品 名称及规格客户 订单号生产 车间出货 日期备料 日期投产 日期入仓 日期NQ序号物料 编号物料 名称物料 规格单位BOM制令 发料数仓库

15、 实发备注客户特殊要求：说明：此单一式四联，第一联 PMC第二联车间，第三联仓库，第四联品管。计划员：物控员：PMC 主管：车间：仓管:26检验日报表口进料 口制程 口成品日期：200 年 月 日序号供应 商/ 班组产令号 生制产品 型号物料 编号物品 名称规格/ 型号单位报检 数量抽检 数量不合 格数 量不合 格情 况说 明检验 判定 结果备注12345678910111213141516合计说 明1.检验判定结果分为：A.合格；B.退货；C.特采；D.拣用；E.返工；F.返修；G.报废；H.其它（请说明），品管员依据实际结果选填。审批:制表:27材料/半成品进仓单进仓日期： 年 月 日 a

16、 材料匚【半成品用:送货单位收货日期年 月 日采购单（加工单）号送货单号生产制 令单号产品 型号物料编号物料名称规格/ 型号单位送货数量进仓数量检验单号单价金额备注说明： 本单共一式三联：第一联：白色财务联；第二联：红色供方联；第三联：黄色仓库记帐联财务：缴仓：仓管员：审核:材料/半成品由仓单出仓日期：年 月 日匚二材料匚二半成品用出仓单位收货单位采购（加工）单号出仓类型生产制令单号产品型号物料编号物料名称规格/型号单 位计划数量实发 数量单价金额备注此单一式四联：第一联：白色财务联 ；第二联：红色PM酸；第三联：黄色客户联；第四联：蓝色仓库联。财务:审核:收货人:仓管员:28每日收货汇总表部

17、门：日期： 年 月 日序 号供应 商采购 单号物料 编号物料 名称规格/ 型号单 位预交日期预交 数量来料 数量实收 数量误差 数量备 注123456789101112131415161718192021222324说明：本单共一式二联 ：第一联：白色收货联；第二联：红色PMC注意事项：每日收货汇总表由各仓管员填写（要求填写清晰、规范、完整），仓库组长审核后 于次日上午 9: 00前分送PMCS。审核:收货人:29物料销存卡物料编号：单 位:材料名称：规 格:最高存量：最低存量:年凭证号码摘要收入发出结存经手人月日表格编号:30待处理物品报废申请表MRBPMCB主管:小组成员:MRB小组组长:

18、总经理:31日期：200 年 月 日|呆料 |不良品用： 0000001序 号生产 制令 单号产品 型号物料 名称规格 型号单 位数 量存 放 日 期品管核 查意见MRB1理意见责 任 部 门处 理 日 期备 注123456789101112131415161718192021备注此单一式三联：财务（白）仓库（红）呆废小组（黄）说明意见包括：A.暂存仓；B.报废；C.退供应商；D.再利用；E.返工； F.返修； G .出售；H.交换；I .其它（请说明）。品管员：品管主管：仓管员：仓库组长:欠 料单车间：日 期：NO :序号客户订单号产品型号物料编码物料名称物料规格单位数量备注备注：本单一式四

19、联，第一联（生产车间）第二联（仓库）第三联（米购）第四联（物控）仓管员:仓库组长:32退/补料单退/补单位：日期： 年 月 日M： 0000001退/补基本内容退料补料备注序 号产令号 生制产品 型号物料 名称规格 /型 号单 位退料 数量退料 原因品管 判定补料数量补料原因单 价金 额1.本单一式四联，第一联：白色财务联；第二联：红色PMCfB联；第三联：黄色仓库记说 帐联；第四联：蓝色车间留底联。明 2.品管判定可选择：A.合格品；B.来料不良；C.制程不良；D.工程更改不良；E.其它不 良（请说明）；补料原因可选择：A.超损耗补料；B.其它（请说明）。生产物料员：生产部主管：品 管员：仓

20、管员：仓库组长：PMC部主管：33复检通知单进仓日期： 年 月 日 呆料匚二不良品eNb ：0000001进料品管:进料品管:仓库员:仓管组长:34序 号生产制 令单号产品 型号物料 名称规格/ 型号单 位数量进料 日期品管复检结果备注12345678910111213141516171819202122232425此单一式两联：仓库（白）品管（红）车间生产日报表班组：日期： 年 月 日客户名称生产制 令单号产品 型号数量当日累计耗用时间 （小时）出勤人数（人）备注本单共一式两联：第一联：白色计划物控联；第二联：红色车间联制单:车间主管:35物品报废单日期：200 年 月 日1Nb :0000

21、001序 号生产制 令单号产品 型号物品 编号物品 名称规格/ 型号单位数量重量(kg)单 价金额处理意见备 注123456说明：处理意见包括：A.出售;B.暂存仓;C.再利用;D.其它（请说明）.此单一式三联：财务（白）仓库（红）人事行政（黄）财务：仓管员：仓库组长： MRB 小组：审批:周由货计划日期：月日至月日,Nb ： 0000001序 号客户 名称订单 编号产品 型号产品名称 及规格出 货 数 量验货时间出货时间柜数及 规格业务员配件 要求备注1234567说 明1、该表由销售部根据客户订单的交期及成品的存货状况，结合生产计划安排，编制客户 出货排期。2、该表在无特殊情况下由销售部在

22、计划出货前一周编制并经部门经理审核后分别交财务人员、PMCE管各T分,由 PMCS安排出货。3、出货计划完成后，由责任人将实际出货情况记录于该表“备注栏”。4、如遇计划更改，各相关责任人按要求将要求记录于表格中，具体操作依送货单执行出货作业。5、该表格原件由销售部保存，其它各部门做好各自表单保存。制表:审核:36出货通知单客户 名称订单编号货柜号/运输车牌产品 型号产品 编号产品名称 及规格单 位送货 数量单价金额备注十万千百十元角分合计（大写）拾万仟佰拾元角分备注送货日期：年 月曰业务员:财务:审核:收货人：仓管员:37成品进仓单进仓日期： 年 月 日送货单位/部门客户名称客户订单号生产制令

23、单号产品型号产品编号产品名称 及规格单 位报检数量进仓数量备注合计备注说明：本单共一式三联：第一联：白色财务联；第二联：红色仓库记帐联；第三联：黄色缴仓联。财务：品管： 缴仓：生产组长：仓管员：仓库组长38成品由仓单出仓日期：年 月 日W收货单位/ 部门订单编号货柜号/运输车牌产品型号产品编号产品名称及规格单位计划数量出仓数量备注合计备注说明本单共一式三联：第一联：白色财务联；第二联：红色销售联；第三联：黄色仓 库记帐联财务：收货人：仓管员:使用范围：1、所有产成品出仓时均使用成品出仓单开蓝字办理相关出仓手续。2、所有产成品退货时均使用成品出仓单开红字办理相关退仓手续。注意事项：1、成品出仓单

24、由成品仓管员开具，并详细填写生产单号、产品名称及规格、出仓数 量等内容。2、成品出仓单必须认真填写，不得随意涂改。39客户档案资料序 号代码名 称等 级信 用 额 度地址联系 人电话传真电子 邮箱主 销 产 品第 二 联 系 人备 注编制：审核:40退货统计月报表序 号客户名称订单 编号产品 型号数量单位单 价总金额退货原因业务员备注审核:编制:41irL点序号物料编号物料名称规格单位期初数量入库数量出库数量结存数量复盘数量抽盘数量盈勺数重盈亏原因备注财务：初盘人：复盘人：抽盘人:42口原材料口半成品口在制品口成品口固定资产口货币资产口其它物品痛 占孽11八、日期：200年月日NO :物品编号： 仓 位:物品名称： 单 位:物品规格：备注：质量状态：口良品 口待处理 口不良品帐面数量：记帐人：盘