烟草行业的工作职责与工作流程图

1、WORD.233/233第一篇 工作职责篇 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc210014371 相关部门部专卖管理监督工作职责 HYPERLINK l _Toc210014372 一、部专卖管理监督工作领导小组职责 PAGEREF _Toc210014372 h 6 HYPERLINK l _Toc210014373 二、部专卖管理监督处部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014373 h 6 HYPERLINK l _Toc210014374 三、专卖监督管理处部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014374 h 6 HYP

2、ERLINK l _Toc210014375 四、卷烟营销中心部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014375 h 7 HYPERLINK l _Toc210014376 五、配送中心部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014376 h 7 HYPERLINK l _Toc210014377 六、财务处部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014377 h 7 HYPERLINK l _Toc210014378 七、企管处部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014378 h 8 HYPERLINK l _Toc2100143

3、79 八、监察处部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014379 h 8 HYPERLINK l _Toc210014380 九、信息中心部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014380 h 8 HYPERLINK l _Toc210014381 十、办公室部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014381 h 8 HYPERLINK l _Toc210014382 十一、人劳处部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014382 h 8 HYPERLINK l _Toc210014383 十二、审计处部专卖管理监督工作职责 P

4、AGEREF _Toc210014383 h 9 HYPERLINK l _Toc210014384 相关岗位部专卖管理监督工作职责 HYPERLINK l _Toc210014385 一、局长部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014385 h 10 HYPERLINK l _Toc210014386 二、副局长部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014386 h 10 HYPERLINK l _Toc210014387 三、部专卖管理监督处处长工作职责 PAGEREF _Toc210014387 h 10 HYPERLINK l _Toc21001438

5、8 四、部专卖管理监督处副处长工作职责 PAGEREF _Toc210014388 h 11 HYPERLINK l _Toc210014389 五、卷烟经营企业监管员部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014389 h 11 HYPERLINK l _Toc210014390 六、执法监督员部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014390 h 12 HYPERLINK l _Toc210014391 七、案件审理员部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014391 h 12 HYPERLINK l _Toc210014392 八、专卖证件管

6、理员部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014392 h 12 HYPERLINK l _Toc210014393 九、稽查队长部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014393 h 13 HYPERLINK l _Toc210014394 十、稽查队员部专卖管理监督工作职责PAGEREF _Toc210014394 h 13 HYPERLINK l _Toc210014395 十一、营销中心经理部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014395 h 13 HYPERLINK l _Toc210014396 十二、订货员部专卖管理监督工作职责

7、PAGEREF _Toc210014396 h 13 HYPERLINK l _Toc210014397 十三、货源管理员部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014397 h 14 HYPERLINK l _Toc210014398 十四、综合管理员部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014398 h 14 HYPERLINK l _Toc210014399 十五、客户经理部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014399 h 14 HYPERLINK l _Toc210014400 十六、配送中心主任部专卖管理监督工作职责 PAGEREF

8、_Toc210014400 h 14 HYPERLINK l _Toc210014401 十七、扫码员部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014401 h 15 HYPERLINK l _Toc210014402 十八、分拣员部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014402 h 15 HYPERLINK l _Toc210014403 十九、物流数据处理员部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014403 h 15 HYPERLINK l _Toc210014404 二十、送货员部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc21001440

9、4 h 15 HYPERLINK l _Toc210014405 二十一、商品成本会计部专卖管理监督工作职责 PAGEREF _Toc210014405 h 15第二篇 工作流程篇 HYPERLINK l _Toc210014406 管理流程 HYPERLINK l _Toc210014407 一、部专卖管理监督控工作流程总图 PAGEREF _Toc210014407 h 18 HYPERLINK l _Toc210014408 二、卷烟采购流程 PAGEREF _Toc210014408 h 20 HYPERLINK l _Toc210014409 （一）、采购计划流程 PAGEREF _

10、Toc210014409 h 20 HYPERLINK l _Toc210014410 （二）、采购交易流程 PAGEREF _Toc210014410 h 22 HYPERLINK l _Toc210014411 （三）、采购到货流程 PAGEREF _Toc210014411 h 24 HYPERLINK l _Toc210014412 （四）、到货确认、扫码入库流程 PAGEREF _Toc210014412 h 26 HYPERLINK l _Toc210014413 （五）、商品采购结算流程 PAGEREF _Toc210014413 h 29 HYPERLINK l _Toc210

11、014414 三、卷烟订单业务控流程 PAGEREF _Toc210014414 h 31 HYPERLINK l _Toc210014415 （一）、呼出订货流程 PAGEREF _Toc210014415 h 31 HYPERLINK l _Toc210014416 （二）网络订货流程 PAGEREF _Toc210014416 h 33 HYPERLINK l _Toc210014417 （三）、应急补货流程 PAGEREF _Toc210014417 h 35 HYPERLINK l _Toc210014418 （四）、货源供应流程 PAGEREF _Toc210014418 h 37

12、 HYPERLINK l _Toc210014419 （五）、卷烟送货到户工作流程 PAGEREF _Toc210014419 h 39 HYPERLINK l _Toc210014420 （六）、退货流程 PAGEREF _Toc210014420 h 41 HYPERLINK l _Toc210014421 （七）、电子结算流程 PAGEREF _Toc210014421 h 43HYPERLINK l _Toc210014422 四、客户关系管理流程 PAGEREF _Toc210014422 h 45 HYPERLINK l _Toc210014423 （一）、烟草专卖零售许可证申办流

13、程 PAGEREF _Toc210014423 h 45 HYPERLINK l _Toc210014424 （二）、客户入网流程 PAGEREF _Toc210014424 h 48 HYPERLINK l _Toc210014425 （三）、客户关系资料变更维护流程 PAGEREF _Toc210014425 h 50 HYPERLINK l _Toc210014426 （四）、暂停、恢复烟草专卖业务流程 PAGEREF _Toc210014426 h 51 HYPERLINK l _Toc210014427 （五）、客户退网流程 PAGEREF _Toc210014427 h 54 HY

14、PERLINK l _Toc210014428 （六）、零售客户评价流程 PAGEREF _Toc210014428 h 56 HYPERLINK l _Toc210014429 （七）、零售客户分类流程 PAGEREF _Toc210014429 h 56 HYPERLINK l _Toc210014430 （八）、零售客户维护流程 PAGEREF _Toc210014430 h 57 HYPERLINK l _Toc210014431 五、特殊客户的监管流程 PAGEREF _Toc210014431 h 57 HYPERLINK l _Toc210014432 监管流程 HYPERLIN

15、K l _Toc210014433 一、卷烟购进监管流程 PAGEREF _Toc210014433 h 60 HYPERLINK l _Toc210014434 二、卷烟销售监管流程 PAGEREF _Toc210014434 h 61 HYPERLINK l _Toc210014435 三、客户关系管理监管流程 PAGEREF _Toc210014435 h 63第三篇 制度篇 HYPERLINK l _Toc210014436 管理制度 HYPERLINK l _Toc210014437 一、卷烟采购管理制度 PAGEREF _Toc210014437 h 67 HYPERLINK l

16、_Toc210014438 二、卷烟合同管理制度 PAGEREF _Toc210014438 h 67 HYPERLINK l _Toc210014439 三、到货确认管理制度 PAGEREF _Toc210014439 h 67 HYPERLINK l _Toc210014440 四、卷烟扫码入库管理制度 PAGEREF _Toc210014440 h 68 HYPERLINK l _Toc210014441 五、卷烟出库分拣管理制度 PAGEREF _Toc210014441 h 69 HYPERLINK l _Toc210014442 六、货源投放管理办法 PAGEREF _Toc210

17、014442 h 69 HYPERLINK l _Toc210014443 七、订货管理制度 PAGEREF _Toc210014443 h 71 HYPERLINK l _Toc210014444 八、应急补货管理制度 PAGEREF _Toc210014444 h 71 HYPERLINK l _Toc210014445 九、客户入网管理制度 PAGEREF _Toc210014445 h 71 HYPERLINK l _Toc210014446 十、卷烟送货管理制度 PAGEREF _Toc210014446 h 71 HYPERLINK l _Toc210014447 十一、客户分类管

18、理办法 PAGEREF _Toc210014447 h 72 HYPERLINK l _Toc210014448 部专卖管理监督工作制度 HYPERLINK l _Toc210014449 一、市烟草专卖局部专卖管理监督制度 PAGEREF _Toc210014449 h 76 HYPERLINK l _Toc210014450 二、市烟草专卖局对同级商业企业部专卖管理监督制度 PAGEREF _Toc210014450 h 76 HYPERLINK l _Toc210014451 三、市烟草专卖局对同级生产企业的部专卖管理监督制度 PAGEREF _Toc210014451 h 77 HYP

19、ERLINK l _Toc210014452 四、市烟草专卖局部专卖管理监督案件查处制度 PAGEREF _Toc210014452 h 78 HYPERLINK l _Toc210014453 五、市烟草专卖局对派驻烟滤嘴厂管办管理工作制度 PAGEREF _Toc210014453 h 79 HYPERLINK l _Toc210014454 六、市烟草专卖局部专卖管理监督工作检查制度 PAGEREF _Toc210014454 h 79 HYPERLINK l _Toc210014455 七、市烟草专卖局部专卖管理监督工作报告制度 PAGEREF _Toc210014455 h 80 H

20、YPERLINK l _Toc210014456 八、市烟草专卖局部专卖管理监督源头备案制度 PAGEREF _Toc210014456 h 80 HYPERLINK l _Toc210014457 九、市烟草专卖局部专卖管理监督述职报告制度 PAGEREF _Toc210014457 h 81 HYPERLINK l _Toc210014458 十、市烟草专卖局部专卖管理监督信息系统管理制度 PAGEREF _Toc210014458 h 82 HYPERLINK l _Toc210014459 十一、市烟草专卖局部专卖管理监督责任追究制度 PAGEREF _Toc210014459 h 8

21、3 HYPERLINK l _Toc210014460 十二、市烟草专卖局部专卖管理监督教育培训制度 PAGEREF _Toc210014460 h 83 HYPERLINK l _Toc210014461 十三、市烟草专卖局与同级生产企业部专卖管理监督工作联席会议制度 PAGEREF _Toc210014461 h 84 HYPERLINK l _Toc210014462 十四、市烟草专卖局部专卖管理监督工作零报告制度 PAGEREF _Toc210014462 h 84第四篇 部控制篇 HYPERLINK l _Toc210014463 部控制规基本规 PAGEREF _Toc210014

22、463 h 87 HYPERLINK l _Toc210014464 第一章 总 则 PAGEREF _Toc210014464 h 87 HYPERLINK l _Toc210014465 第二章 部环境 PAGEREF _Toc210014465 h 88 HYPERLINK l _Toc210014466 第三章 风险评估 PAGEREF _Toc210014466 h 89 HYPERLINK l _Toc210014467 第四章 控制措施 PAGEREF _Toc210014467 h 89 HYPERLINK l _Toc210014468 第五章 信息与沟通 PAGEREF _

23、Toc210014468 h 90 HYPERLINK l _Toc210014469 第六章 监督检查 PAGEREF _Toc210014469 h 90 HYPERLINK l _Toc210014470 第七章 组织实施 PAGEREF _Toc210014470 h 91HYPERLINK l _Toc210014471 第八章 附则 PAGEREF _Toc210014471 h 91 HYPERLINK l _Toc210014472 部控制具体规卷烟采购与付款 PAGEREF _Toc210014472 h 92 HYPERLINK l _Toc210014473 第一章 总

24、则 PAGEREF _Toc210014473 h 92 HYPERLINK l _Toc210014474 第二章 职责分工与授权批准 PAGEREF _Toc210014474 h 92 HYPERLINK l _Toc210014475 第三章 半年购销协议与审批控制 PAGEREF _Toc210014475 h 92 HYPERLINK l _Toc210014476 第四章 卷烟采购与验收控制 PAGEREF _Toc210014476 h 93 HYPERLINK l _Toc210014477 第五章 付款控制 PAGEREF _Toc210014477 h 93 HYPERL

25、INK l _Toc210014478 部控制具体规卷烟购销合同管理 PAGEREF _Toc210014478 h 94 HYPERLINK l _Toc210014479 部控制具体规卷烟销售与电子结算 PAGEREF _Toc210014479 h 95 HYPERLINK l _Toc210014480 部控制具体规客户关系管理 PAGEREF _Toc210014480 h 96第五篇 检查考评篇 HYPERLINK l _Toc210014481 市烟草专卖局部专卖管理监督考核暂行办法 PAGEREF _Toc210014481 h 98 HYPERLINK l _Toc21001

26、4482 市烟草专卖局部专卖管理监督工作检查规 PAGEREF _Toc210014482 h 100 HYPERLINK l _Toc210014483 县级局部专卖管理监督工作规 PAGEREF _Toc210014483 h 109第一篇 工作职责篇相关部门部专卖管理监督工作职责一、部专卖管理监督工作领导小组职责1、负责牵头、指导、综合协调全市部专卖管理监督工作，全面了解和掌握全市部专卖管理监督工作情况。2、执行上级部专卖管理监督工作指令，完成上级交办的任务。3、负责组织协调全市跨县（区）、跨部门的部专卖管理监督活动。4、协助督办部专卖管理监督工作中的跨市案件、上级批转案件、群众举报案件

27、和其他重大案件。5、负责指挥对部专卖管理监督工作中的新情况、新问题进行调研，对调研部门提出的对策和建议进行审批。6、督促本系统部专卖管理监督存在问题整改落实，并组织复查。7、认真完成省局布置的任务，并向上级报告重大事项。二、部专卖管理监督处部专卖管理监督工作职责1、依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，组织开展全市行业部专卖管理监督工作。2、制定、实施、完善全市行业部专卖管理监督制度、措施和办法，建立健全全市行业部专卖管理监督长效机制并监督落实。3、对全市行业部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责对全市行业卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。组织、监督、指导县

28、级局做好对辖区卷烟经营活动的日常监管。 5、负责组织同级卷烟生产经营部门进行逐月自查，并开展定期检查和不定期抽查。每季度对辖区卷烟生产经营企业进行一次全面检查。每季度对各县级局部专卖管理监督工作进行一次考核，并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备案。6、每季度以正式文件形式向省局报告一次部专卖管理监督工作，对发生的5万元以上的部违规生产经营问题要在48小时报省局，按省局的意见进行处理。7、对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核查、分析、整理、存档。8、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。9、负责组织全市部专卖管理监督工作述职。10、负责协同、配合

29、有关部门查处全市行业部发生的卷烟生产经营违规案件，落实部专卖管理监督责任追究制度。11、负责组织全市行业部专卖管理监督队伍建设，对全市行业部专卖管理监督人员进行教育培训。12、开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作，监督专卖人员依法行政、文明执法。13、负责开展全市行业行政执法错案责任追究工作。三、专卖监督管理处部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下部专卖管理监督事项：（1）负责全市行业烟草专卖行政执法工作，依法行政，文明办案。（2）负责烟草专卖行政许可工作，开展卷烟

30、零售许可证日常管理，做好行政许可事项登记台帐。与时做好客户信息的维护和许可证变更工作，杜绝出现证址不符和虚拟客户，防止出现利用停歇业证和过期许可证套购卷烟。（3）负责先行登记保存、罚没烟管理工作，做好罚没烟变价处理相关登记台帐。（4）制定本部门相关部规工作制度和业务流程。4、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部管理工作制度修订完善。5、做好部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。四、卷烟营销中心部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下部专

31、卖管理监督事项： （1）负责编制全市卷烟半年购销协议，实行网上交易。（2）负责卷烟购进协议的分解，签订卷烟购进、商商调剂等合同，并严格执行，做好合同台帐。（3）负责卷烟到货确认工作（4）根据卷烟市场安排，制定货源供应管理办法。（5）负责制订、实施全市客户分类管理办法，并做好相关客户资料维护。（6）负责制订、实施应急补货、社会集团用烟供应、连锁超市供应等管理办法。4、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部管理工作制度修订完善。5、做好部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。五、配送中心部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2

32、、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下部专卖管理监督事项：（1）负责卷烟扫码验收入库工作，做好卷烟入库登记台帐。（3）负责做好卷烟送货到户工作，做好配送单回执联整理归档工作。（4）负责卷烟生产经营决策系统数据上报工作，做好卷烟生产经营决策系统与入库卷烟核对工作。4、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部管理工作制度修订完善。5、做好部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。六、财务处部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习

33、培训工作。3、负责做好以下部专卖管理监督事项：（1）负责货款资金结算工作。（2）负责登记商品帐，核对销售报表、货款、库存情况，做到帐、款、表、实相符。（3）负责仓库卷烟定期盘点工作，做好盘点记录并签字盖章。4、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部管理工作制度修订完善。5、做好部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。七、企管处部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责部专卖管理监督相关控制度的评审工作。4、负责部管理工作制度的督查考评工作。5、负责收

34、集部专卖管理监督工作存在问题，进行系统分析、系统整理，建立常见问题数据库。6、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部管理工作制度修订完善。7、做好部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。八、监察处部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责部专卖管理监督相关责任预防体系建设工作。4、负责部专卖管理监督再监督工作。5、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部管理工作制度修订完善。6、做好部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。九

35、、信息中心部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责部专卖管理监督检查期间卷烟生产经营业务数据查询、分析工作的技术保障工作。4、负责部专卖管理监督智能化管理的开发与培训。5、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部管理工作制度修订完善。6、做好部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十、办公室部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责部

36、专卖管理监督事项中的业务宣传用烟管理工作。4、负责部专卖管理监督相关后期保障工作。5、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部管理工作制度修订完善。6、做好部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十一、人劳处部专卖管理监督工作职责1、负责制订、实施部专卖管理监督“规文化”建设实施方案。2、负责出台烟草各岗位自律职业道德规。3、负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。4、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。5、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部管理工作制度修订完善。6、做好部专卖管理监督工作领导

37、小组交办的其它事项。十二、审计处部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责部专卖管理监督相关控制度、流程的评审工作。4、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部管理工作制度修订完善。5、做好部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。相关岗位部专卖管理监督工作职责一、局长部专卖管理监督工作职责1、依据国家烟草专卖法律法规，贯彻落实国家局、省局（上级）部专卖管理监督的部署和要求，督促本系统制度的制定和实施；组织、领导开展本系统部专卖管理监督工作的开展；对本系

38、统部专卖管理监督工作负总责。2、建立健全全市行业部专卖管理监督长效机制并监督落实。3、负责组织对全市行业部专卖管理监督制度的执行落实情况以与部专卖管理监督工作开展情况进行指导、监督、检查。4、负责组织、指导对全市行业卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。5、负责组织、指导全市行业部专卖管理监督检查、考核工作。6、形成本系统部专卖管理监督工作报告并负总责，同时向上级主管部门呈报。7、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。8、负责组织全市行业部专卖管理监督工作述职。 9、负责组织有关部门查处全市行业部发生的卷烟生产经营违规案件，落实部专卖管理监督责任追究制度。10、负责

39、组织、指导全市行业部专卖管理监督队伍建设工作。11、负责组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。12、负责组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。二、副局长部专卖管理监督工作职责1、在局长的领导下开展工作，协助局长组织开展全市行业部专卖管理监督工作。依据国家烟草专卖法律法规，贯彻落实部专卖管理监督的部署和要求。2、协助局长组织开展本系统的部监督管理工作，对具体业务部门进行业务指导，对相关业务开展监督检查，以与相关问题的处理和上报（包含存在问题的整改意见）。3、负责组织对全市行业卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。4、负责组织全市行业部专卖管理监督检查、考核工作。5、负责组织落实全市行业部

40、专卖管理监督报告工作，并报局长审批。6、负责市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。对全市行业部专卖管理监督制度的执行落实情况以与部专卖管理监督工作开展情况进行指导、监督、检查。7、负责组织全市行业部专卖管理监督工作述职和审评。 8、负责组织有关部门查处全市行业部发生的卷烟生产经营违规案件，对存在问题提出整改意见，落实部专卖管理监督责任追究制度。9、负责组织全市行业部专卖管理监督队伍建设。10、负责协助局长组织全市行业烟草专卖行政执法监督工作。11、负责协助局长组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。三、部专卖管理监督处处长工作职责1、在局长、副局长的领导下开展工作，依据国

41、家烟草专卖法律法规，具体负责组织开展全市行业部专卖管理监督工作。2、负责组织制定相关制度、措施和办法，督促检查落实情况，形成报告，如实反映存在问题和取得成绩，提出初步整改意见，实施长效管理。3、负责组织对全市行业部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责对全市行业卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管，监督、指导县级局做好对辖区卷烟生产经营活动的日常监管。 5、负责组织对辖区卷烟生产经营企业进行部专卖管理监督检查。6、每季度以正式文件（书面）形式向省局报告一次部专卖管理监督工作情况，对发生的5万元以上的部违规生产经营问题要在48小时报省局，按省局的意见进行处理。7、负责组织对有关部

42、门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行审核、分析。8、负责监督相关部门卷烟生产经营活动的自律制度执行。9、负责组织本级部专卖管理监督工作述职，并将考评情况上报局（公司）领导审核。督促、指导县级局的部专卖管理监督工作述职。10、负责组织协调有关部门查处辖区部发生的卷烟生产经营违规案件，落实部专卖管理监督责任追究制度。11、负责组织全市行业部专卖管理监督队伍建设，对全市行业部专卖管理监督人员进行教育培训。12、负责组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。13、负责组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。14、完成领导交办的其它工作。四、部专卖管理监督处副处长工作职责1、在处长的领导下开

43、展工作，依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，协助处长组织开展部专卖管理监督工作。2、负责具体组织起草、制定、实施、完善全市行业部专卖管理监督制度、措施和办法并监督落实。3、负责协助处长组织对全市行业部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责具体组织对全市行业卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。5、负责协助处长组织对全市行业卷烟生产经营企业进行部专卖管理监督检查。6、负责具体组织部专卖管理监督的报告工作。7、负责具体组织对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核查、分析、整理、存档。8、负责协助处长组织本级部专卖管理监督工作述职。9、负责具体组织全市

44、行业部专卖管理监督队伍建设，对全市行业部专卖管理监督人员进行教育培训。10、负责具体组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。11、负责具体组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。12、完成领导交办的其它工作。五、卷烟经营企业监管员部专卖管理监督工作职责1、具体组织开展对全市行业卷烟经营企业的部专卖管理监督。2、起草全市行业卷烟经营部专卖管理监督制度、措施、办法，建立健全卷烟经营部专卖管理监督长效机制并监督落实。3、起草卷烟经营部专卖管理监督工作方面的简报、动态、总结、报告等文字材料。4、对全市行业卷烟经营活动部专卖管理监督工作开展情况进行监督、指导、检查，每季度对各县级局进行一次考核。5、

45、组织并会同有关人员每季度对全市行业卷烟商业企业进行一次全面检查，督促、指导同级业务经营部门和县级卷烟营销部的逐月自查，并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备查。6、对同级业务经营部门进行日常监管，对发现的异常情况与时提出质询，对发现的问题经核实后与时下达整改通知书并监督整改落实情况，对同级业务经营部门报送的资料进行核查、分析、整理、存档。7、负责通过信息管理系统，对全市行业卷烟经营信息进行查询、分析，对发现的预警信息进行核实，发现违规经营线索与时报上一级领导，并留存日常监管过程中的工作记录和工作底稿。8、协同、配合有关部门查办全市行业部发生的卷烟经营活动方面的重大、违规案件。9、完成领导交办的

46、其它工作。六、执法监督员部专卖管理监督工作职责1、具体做好对全市烟草专卖行政执法部门和人员的行政执法行为进行监督。2、负责受理对全市烟草专卖行政执法行为的举报和投诉，并按有关规定办理。3、负责监督烟草专卖零售许可证的申请、发放、暂停、变更、注销等手续是否按规定办理。4、负责监督烟草专卖品准运证是否按有关规定管理。5、负责监督案件办理是否符合法律法规的规定。6、负责落实烟草专卖行政执法错案追究制度。7、负责监督和查处违反烟草专卖文明执法行为规的行为。8、负责监督和查处违反烟草专卖行政执法纪律规定的行为。9、完成领导交办的其它工作。七、案件审理员部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相

47、关规定。2、认真做好以下部专卖管理监督事项：（1）负责涉烟案件的审理工作，按照处理程序，报批处理意见，依法作出处理决定。（2）负责各类办案文书、罚没收据的发放、登记、管理。（3）负责办理涉案物品相关处置手续和罚没款入库工作。3、完成领导交办的其它事项。八、专卖证件管理员部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下部专卖管理监督事项：（1）按照法律法规的规定办理烟草专卖零售许可证的申请、发放、暂停、变更、注销等手续。（2）对许可证材料与时归档，统计、汇总、分析烟草专卖证件的各类数据，维护和管理专卖零售户信息。（3）按规定开具烟草专卖准运证，并做好准运证管理工作。3

48、、完成领导交办的其它事项。九、稽查队长部专卖管理监督工作职责1、在处长的领导下开展工作，依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，组织开展所辖大队部专卖管理监督工作。2、负责组织大队落实全市行业部专卖管理监督制度、措施和办法并监督落实。3、负责协助处长组织对队员行业部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责所辖大队烟草专卖行政执法工作，对辖区卷烟零售市场依法进行日常监管。5、负责所辖大队烟草专卖行政许可日常基础管理工作，核实卷烟零售许可证与实际经营项目是否一致，并提出初步处理意见。6、负责具体组织所辖大队队伍建设、教育培训工作。7、完成领导交办的其它事项。十、稽查队员部

49、专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下部专卖管理监督事项：（1）负责所辖线路烟草专卖行政执法工作，对所辖区卷烟零售市场依法进行日常监管。（2）负责所辖线路烟草专卖行政许可日常基础管理工作，核实卷烟零售许可证与实际经营项目是否一致，并提出初步处理意见。3、完成领导交办的其它事项。十一、营销中心经理部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下部专卖管理监督事项：（1）对本部门部专卖监督管理负总责。（2）编制全市行业半年卷烟购销计划，组织网上

50、交易，签订半年购进协议。（3）依据本年卷烟购销协议进行分解。执行、调剂应上网签订购销合同，严格执行，并做好相关台帐。（3）负责卷烟到货确认工作。（4）制定货源供应管理办法，并严格执行。（5）制订、实施全市客户分类管理办法。（6）负责制订、实施应急补货、社会集团用烟供应、连锁超市供应、客户资料维护等管理办法。（7）做好本系统罚没卷烟的收购和销售工作，并做好监督、管理和跟踪。4、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部专卖管理监督工作制度修订完善。5、做好部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十二、订货员部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相关规定。2、认

51、真做好以下部专卖管理监督事项：（1）严格执行货源供应管理制度。在货源投放计划进行订货工作。（2）对订单异常进行审核处理，发现异常与时上报部门负责人。3、负责涉与本岗位部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十三、货源管理员部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下部专卖管理监督事项：（1）负责协助落实购进合同的履行、变更、补充等工作。（2）负责制定采购的批次批量计划。3、负责涉与本岗位部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十四、综合管理员部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下部专卖管理监督

52、事项：（1）根据卷烟采购计划，分解半年卷烟购销协议，上网签订购销合同。（2）进行网上到货确认。（3）审核卷烟入库。核对合同与实际入库的具体规格品种、数量有无异常情况。（4）审核合同执行。编制合同执行明细进度情况。（5）填报相关部专卖管理监督销售报表，审核逻辑平衡关系，查找差异原因并予以逐项说明。3、负责涉与本岗位部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十五、客户经理部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下部专卖管理监督事项：（1）按照客户分类与服务标准为符合烟草专卖许可证登记事项的零售客户提供服务。（2）负责维护更新客户信息资料，实施客户评价

53、（3）按照部专卖管理监督相关规定开展工作，发现异常情况与时反馈。3、认真做好以下部专卖管理监督事项：（1）建立完善客户档案，做好客户资料维护。（2）按照客户分类制度要求，组织实施对客户的动态分类管理。4、负责涉与本岗位部专卖管理监督问题整改工作。5、完成领导交办的其它工作。十六、配送中心主任部专卖管理监督工作职责1、对本部门部专卖监督管理负全责，领导、组织开展部专卖监督管理相关工作。负责确定部门部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下部专卖管理监督事项：（1）负责组织实施卷烟扫码入库工作，做好卷烟入库登记

54、台帐。（2）负责组织实施按卷烟总订单分拣卷烟。（3）负责组织实施按配送单做好卷烟送货到户工作，做好配送单回执联整理归档工作。（4）负责组织实施卷烟生产经营决策系统数据上报工作，做好卷烟生产经营决策系统与入库卷烟核对工作。4、做好涉与本部门部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门部管理工作制度修订完善。5、做好部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十七、扫码员部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下部专卖管理监督事项：（1）负责实物扫码工作，建立扫码工作台帐。登记到册。（2）负责一号工程的日常维护和一号工程扫码数量的准确上传。3、负责涉与本岗位部专

55、卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十八、分拣员部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相关规定。2、按配送中心订单顺序逐户准确分拣卷烟，并做好复核工作，确保配货品种数量、品牌、保装准确无误。3、负责涉与本岗位部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十九、物流数据处理员部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下部专卖管理监督事项：（1）负责接收订单信息并进行配送处理。（2）负责审核配送单据的配送和订货数据。（3）负责配送单据与日常报表的打印工作。3、负责涉与本岗位部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。

56、二十、送货员部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下部专卖管理监督事项：（1）严格按照送货线路，根据配送单与时送货到户。（2）认真做好与客户卷烟核对工作。（3）负责进行电子结算，对非电子结算户做好货款回笼工作。3、负责涉与本岗位部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。二十一、商品成本会计部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下部专卖管理监督事项：（1）负责商品进销存业务的登记核算、托收承付手续的办理、销售业务的核对、应收应付款项的登记、业务软件中相关环节的审核与销售成本的结转、商品账实的核对盘点。（2）负责

57、登记商品帐，核对销售报表、货款、库存情况，做到帐、款、表、实相符；仓库至少半年盘点一次。（3）与时提供商品（购）调、销、存情况，对长期滞销卷烟或库存结构不合理应与时向部门负责人汇报。（4）对专卖罚没物资建帐与进出库管理进行指导，每月审查、核对一次，做好盘点记录，并签字、盖章。（5）负责卷烟购销业务（应收、应付）往来款项、购销发票的清理核对。 3、负责涉与本岗位部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。第二篇 工作流程篇管理流程一、部专卖管理监督控工作流程总图1、目的对部专卖管理监督工作从烟草公司、工业企业、零售客户等进行总体控制，重点是控制其间商流、物流、订单流、资金流等环节。2

58、、流程总图3、流程描述 步骤说明负责人输出1申请办理烟草专卖零售许可证专卖监督管理处2维护零售客户资料专卖监督管理处、营销中心3入网、供货准备营销中心4产品经营需求进行收集客户经理5采集客户订单电访中心6采取电子结算或现金结算方式财务部门7结算货款财务部门8配送卷烟配送中心9验收卷烟零售客户10支付现金并缴存现金零售客户11预测采购需求营销中心12编制采购计划营销中心13提交采购订单营销中心14确认采购订单工业企业15完成交易16进行结算财务部门17发货工业企业18到货确认配送中心19扫码入库配送中心二、卷烟采购流程（一）、采购计划流程1、目的通过市场需求预测，结合上级公司下达的销售计划，制定

59、采购计划，签订订货合同。2、说明 货源管理员搜集和分析市场需求。 货源管理员根据对市场需求的分析和预测，综合与工业企业的衔接情况编制单品采购计划草案报采供部主任、营销管理部门经理逐级审批。 采供部综合管理员按上级批准后的采购计划上网交易，并将计划归档管理。 货源管理员分析销售趋势，综合品牌测评结果制定调运计划，并告知工业企业。 货源管理员将调运计划报采供部主任审批后传递至相关部门。3、采购计划流程图4、流程描述 步骤说明负责人输出1货源管理员根据营销中心提供的需求预测，结合自身对市场需求的分析和预测，依照上级下达的计划销量编制采购计划货源管理员采购计划2获取工业企业品牌供应状况，了解工业企业市

60、场投放策略与区域投放意向货源管理员3编制半年度采购计划草案货源管理员计划草案4与工业协商后上报营销中心，汇总形成正式计划货源管理员计划合同5签订半年调拨协议综合管理员计划合同6分析销售趋势，编制月度合同计划货源管理员月度计划草案7与工业协商后上报营销中心，汇总形成正式月度合同货源管理员月度购进计划8与工业企业协调制定调运计划货源管理员调运计划（二）、采购交易流程1、目的通过交易以与交易过程中的与工业企业的与时沟通，保障货源满足经营需要。2、说明 采供部综合管理员根据采购计划登陆交易发起订单。 工业企业通过网络交易平台确认订单信息。 网络交易管理机构签章后订单交易成功。 采供部综合管理员办理订单