信息化在汽车制造企业的应用

1、1信息化在汽车制造企业的应用丁志海dzh徽江淮汽车集团有限公司2013年8月12 制造业信息化概述 企业信息化的意义1提 纲 江淮汽车公司简介 公司概况2 主要产品 制造业信息化技术的发展历程和趋势 江淮汽车信息化建设案例 信息化总体情况3 信息化应用案例 十二五信息化建设的主要任务 制造业发展趋势2信息与信息化 据统计，企业日常活动中70%以上的工作时间是在做与信息处理和传递相关的工作； 应用信息化手段，在正确的时间和正确的地点将正确的信息传递给正确的人。 决策：基于数据的决策，并将决定传递给相关部门和人员； 研发：图形设计、仿真分析、工艺设计、BOM等； 营销

2、：市场分析、客户信息、订单、配件及售后服务等； 生产过程：生产计划、采购、仓储、设备、物流等； 质量：质量标准、计量、实物质量检测和统计分析等； 财务：成本、资金、预算、凭证及报表等； 办公：文件、会议、邮件、计划、人力资源、培训。企业信息化的意义3企业信息化是将信息技术、自动化技术、现代管理技术与制造技术相结合，改造提升制造业的全局性、持续性、服务性和基础性系统工程。推进企业信息化，对于提升企业的核心竞争力、改造传统产业、培育发展高端装备制造产业等战略性新兴产业、实现我国制造业转型升级、促进信息化和工业化深度融合具有重要意义。企业信息化的意义4优秀的企业“精于计算” 产品设计：好产品是计算出

3、来的！CAD：3D图形设计、公差配合、尺寸链计算。CAE：运动干涉、动力学分析、碰撞、流体、温度、电磁。 管理：精益的管理是计算出来的！市场分析。生产计划、排程；数控加工技术。供应链管理。财务、成本管理；等等。“计算能力”往往成为评价一个企业水平的重要指标。企业信息化的意义5全面提升企业管理水平的需要 惟有通过信息化，对企业的资源配置进行精准的计算，实现企业信息流、物料流、价值流的三流合一和闭环管理，才能做到真正的精细化管理和科学管理。 导入国内外同行业和本企业的最佳业务实践、管理思想和方法，并固化到信息系统中，是企业快速提升管理水平的有效途径。 信息化与企业管理的体系和企业文化有效的融合，形

4、成标准解决方案，并以标准化解决方案为载体，形成管理理念、业务标准的快速复制和输出能力。通过在企业及其价值链的达标部署和达标应用，实现企业管理的规范性和一致性。企业信息化的意义6提升管控能力的需要 MCU、成本核算及财务决算报表的时效性与准确性。 经营绩效与业绩评价的精确性和及时性。 决策支持：各层级管理人员及时掌握决策信息 。 内部风险控制：2008年6月国家财政部、证监会、银监会、保监会及审计署等五部委会联合发布企业内部控制基本规范，这是一部中国版的“萨班斯法案”(简称C-SOX法案)。 2010年4月15日，财政部等五部委正式发布企业内部控制应用指引等文件，要求自2012年起在上海证券交易

5、所、深圳证券交易所主板上市公司实行。 通过信息化建设，将集团管控的流程、规范、绩效评价指标与信息系统融合，提升集团管控能力，提高科学管理水平和防范风险的能力，既是实现集团战略目标、做大做强的需要，也是上市企业法律法规符合性的要求。企业信息化的意义7 党的十八大报告指出： “坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合”，将信息化提升到国家发展战略的高度。 科技部 “十二五”制造业信息化科技工程规划提出： 大力推动包括新一代集成协同技术、制造服务技术、制造物联技术等信息化新技术深化应用，提升制造企业核心竞争力，促进向高端制造业发展，壮大地方支柱与特色产业，

6、提升其支撑作用与服务能力。企业信息化的意义89世界制造业的发展趋势在信息化支撑下，制造业正在向全球化、精益化、协同化、服务化、绿色化、智能化方向发展。制造业全球化的配置资源，全球化的设计制造和销售服务网络从企业内部的精细化管控到产业链上下游协作和精细化管理实现产业的专业化分工和社会化协作，优化和重组产业价值链从产品制造向研发设计和服务发展，占据产业价值链高端从绿色设计与制造源头开始，支撑产品生命周期的低碳和节能降耗实现研发、制造和经营管理过程的智能化，产品智能化910制造业信息化技术的发展趋势新一代集成协同技术：基于广域网，以SOA等技术为支撑，形成全新的集成标准和集成架构，提升信息系统集成运

7、行的广度和深度。新一代集成与协同技术支持大型集团企业在全球开展业务协作波音787的全球化生产网络,实现了跨135个地区、180个供应商的协同工作洛.马公司集成数字化环境，支持联合攻击机F-35项目的设计、制造与维修服务1011通用电气利用服务战略，实现从传统制造向专业服务转变制造服务技术：基于以云计算、制造系统集成、服务生命周期管理、大修维修（MRO）、远程诊断与服务等关键技术，为云制造、系统成套与工程总包、产品全生命周期的制造服务等服务型制造模式提供支持。制造服务技术支撑企业向服务化、专业化和价值链高端转型Salesforce通过云计算平台向分布于全球企业提供的CRM在线服务制造业信息化技术

8、的发展趋势1112制造物联技术：利用嵌入式系统、RFID和传感网等构建现代制造物联网络，基于物联网络开发服务平台与应用系统，实现对产品开发、生产制造与服务过程的感知与控制，催生全新的制造模式。制造物联技术支持对制造全生命周期的感知与控制宝马汽车利用RFID技术实现车辆喷涂、装配过程的定制化和准时化，创建了新的制造模式北车集团418km/h动车组广泛应用传感网技术和RFID技术，实现制造过程智能化和列车运营的控制、监测与诊断制造业信息化技术的发展趋势1213我国制造业信息化技术的发展历程信息技术的迅猛发展，带动制造业信息化不断迈上新台阶，推动我国制造业持续发展。开端布局八五、九五十五十二五深化推

9、进拓展培育制造业信息化制造业跨越发展十一五CAD技术CAD与集成技术综合集成技术工具到系统系统到集成转型升级由大到强快速发展壮大制造业格局变化做大做强集成到服务新一代集成协同技术制造服务技术制造物联技术1314我国制造业信息化发展需求全球竞争绿色低碳我国制造业面临着全球竞争、转型升级、绿色低碳的巨大挑战能源消耗大，利用率低，资源严重不足。生态环境保护压力大。产业结构不合理，结构性失衡严重。技术水平落后，产品附加值低。制造企业大多处于价值链低端，恶性同质化竞争严重。大型集团企业全球协作与精细化管控水平低。中小企业管理水平落后，信息化应用水平不高。产业链、集群协作能力低。制造业转型升级1415我国

10、十二五制造业信息化发展模型新一代集成协同技术制造服务技术制造物联技术制造业信息化服务支撑体系与环境建设全球竞争绿色低碳转型升级支撑发展数字企业中小企业信息化集团管控技术研究与应用全球协作技术研究与应用支撑节能减排的信息化技术研究与应用设计制造数字化和经营管理信息化深化应用面向中小企业的制造资源云服务平台面向中小企业的产业链协作服务平台制造服务面向成套装备制造企业的工程成套服务平台面向大型装备制造的维修大修服务平台第三方专业化制造服务平台制造物联制造业信息化技术开发与应用高端装备嵌入式应用制造业RFID应用制造物联集成应用支撑技术：制造业信息化引领技术制造业信息化关键共性技术与系统制造业核心软件

11、技术与系统制造业信息化关键技术研究与软件产品开发1516 制造业信息化概述 制造业发展趋势1 江淮汽车公司简介 公司概况2 主要产品 制造业信息化技术的发展历程和趋势 江淮汽车信息化建设案例 信息化总体情况3 信息化应用案例提 纲 十二五信息化建设的主要任务1617以振兴民族汽车工业为己任，坚持创新发展自主品牌；中国工业企业500强、中国汽车工业前10强;拥有15家全资及控股子公司，其中江汽股份、安凯客车为上市公司;主导产品产能：汽车整车60万辆，发动机40万台;国家认定企业技术中心、 国家高新技术企业；所属核心企业江汽股份公司2010年荣获国家质量奖；国家汽车行业骨干企业，省属国有重点企业集

12、团之一；是集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商。江汽集团公司概况1718 公司主要经济指标连续20年保持年均40% 以上的复合增长率; 2012年销售整车49.1万辆； 实现销售收入348亿元； 2013年1-5月，销售整车24.6万辆，销售收入收入 176.8 亿元，同比增长19.4%，利润总额同比增长49%。汽车销量江汽集团公司概况1819轻型商用车乘用车多功能商用车核心零部件新能源汽车客车底盘轻卡轿车商务车越野车发动机变速箱车桥产品谱系自主汽车品牌最齐全的产品线 江淮汽车坚持“以我为主，兼收并蓄，自成一体，实现超越”的指导思想，在中长期发展战略的指引下，

13、制定产品规划，紧密跟踪国际先进技术，积极整合全球资源，开放合作、学习创新，持续打造低成本高品质、具有自主知识产权的产品线，逐步形成了具有较强竞争力的全系列产品格局。重型商用车19商用车产品 涵盖0.550吨重、中、轻、微卡车，以好运、江淮铃、帅铃三大产品系列、七个子品牌，全面覆盖了经济性、中高端和高端轻卡市场，形成了多元化产品格局。20新一代帅铃帅铃威铃康铃骏铃大好运好运好微连续9年国内销量稳居行业第二，出口连续12年位居同类产品第一，累计销量超过150万辆。帅铃21已形成载货、牵引、工程、专用车四大产品系列，2012年销量进入行业第六位。22瑞风MPV712座瑞风商务车：连续7年保持同类产品

14、前三甲，从2008年至今，市场销量在同类产品中稳居前列。23瑞风S5江淮乘用车品类布局与品牌整合后，全新第二代战略产品的首款车型。24江淮宾悦C级轿车，在集团和政府采购中呈现较好的发展态势。瑞鹰SRV自主品牌首款城市型越野车，10万元级SUV全球性价比第一。25江淮和悦被意大利宾法公司誉为“十年最美车型”，是公司的主销产品之一。26江淮和悦A15被J.D.Power评为高档紧凑型轿车魅力指数第一名，2011年单一轿车产品国内出口量第一产品。江淮悦悦高端紧凑型轿车，造型时尚、动感，快速成为都市时尚人群的爱车新宠。2728多功能商用车涵盖4系短轴、5系长轴短悬、6系长轴全系列产品，服务品牌“星锐5

15、20”开创行业先河。282.0T1.5VVT1.3VVT 已逐步建立并完善了包括DA、DB、DC、GA、GB、GC等汽油、柴油六大平台发动机。其中,2.0T、1.3VVT、1.5VVT、1.9CTI分别荣获2009年、2010年、2011年、2012年“中国心”十佳发动机。 2012年6月29日，江淮汽车与美国纳威司达公司合资生产柴油发动机项目获批，目前，合资公司生产基地正在建设，预计2013年底实现量产。发动机产品1.9CTI2930新能源汽车 成功实现4000余台纯电动同悦轿车的商品化运营，在私人购买新能源汽车领域首创国内、乃至全球最大规模的示范运营。3031总部技术中心占地20万 ，含设

16、计主楼建筑面积3.67万及造型、乘用车、商用车、动力总成验证中心4.58万 ，总投资6亿，现拥有各类专业研发人员1900余人。功能水平世界先进、国内一流，06年被核准为“国家认定企业技术中心”。形成汽车产品正向自主研发能力江汽集团公司概况研发能力3132 制造业信息化概述 制造业发展趋势1提 纲 江淮汽车公司简介 公司概况2 主要产品 制造业信息化技术的发展历程和趋势 江淮汽车信息化建设案例 信息化总体情况3 信息化应用案例 十二五信息化建设的主要任务3233起步阶段快速发展阶段全面深化阶段深度融合阶段十二五1995年“甩图板工程” 1996年安徽省攻关项目“以MRP为核心的企业信息系统”和“

17、汽车车架CAD/CAPP/CAM研究与开发” 1999年“九五”国家863计划 “JAC-CIMS应用示范工程” “十五”国家863计划“自主品牌汽车数字化设计制造管理集成应用平台开发与实施”2002安徽省“十五”科技攻关计划信息化重点应用示范重大专项 “十一五”国家科技支撑计划“江淮汽车数字化综合集成技术开发及应用”和安徽省“十一五”科技攻关计划“乘用车仿真平台建立”项目 实现集团全面数字化管控和全球异地生产、研发、销售业务的协同一、信息化建设总体情况3334 全面建成以ERP、CRM、SCM、PLM/CAD/CAE/CAPP、OA为核心的企业信息系统；全面支持产品研发、生产经营、营销服务、

18、供应链，实现企业价值链相关业务的有效协同和资源共享；全面支持并促进公司研发创新、营销创新、管理创新；为实现公司战略目标发挥了重要作用。 应用深度和广度 信息化应用系统已全面覆盖公司各项业务，并延伸到经销商和供应商。全面支持产品研发、生产经营、营销服务、供应链。全公司对信息化具有极高的依赖度 全面支持创新 信息系统全面支持并促进公司研发创新、营销创新、管理创新 系统集成，实现整体业务协同和资源共享 信息系统具有较高的集成度，实现企业价值链相关业务的有效协同和资源共享 行业水平江淮汽车先后获得国家CAD应用示范企业、国家信息化百强企业、国家863/CIMS应用示范企业、国家制造业信息化示范企业等荣

19、誉称号，信息化水平在国内处于领先水平。一、信息化建设总体情况初步建成数字化企业3435集团财务管控人力资源管理资产管理系统协同办公系统质量管理系统PLMCAD CAE CAPP核心业务系统ERP财务成本采购库存计划订单销售制造制造执行系统MES追溯管理缺陷管理过程控制物料拉动生产排程设备控制数据采集SCM平台供应商经销商管理系统DMS销售与市场营销配件系统保修系统Call Center呼叫中心国内外经销商公司信息系统总体架构图一、信息化建设总体情况35信息安全架构一、信息化建设总体情况36机房管理运行监控安全巡检防火墙入侵检测上网行为VPN防病毒桌面管理服务器虚拟化数据备份文档加密身份认证访问

20、控制授权管理安全组织安全方针制度流程法律法规安全审计应急响应安全培训一、信息化建设总体情况信息安全系统建设37公司成立了专职的信息安全管理部门负责公司信息安全管理和安全体系建设：制定发布了较为完善的信息安全管理制度和流程，各事业部也制定发布了符合自身应用特点的二级管理制度和流程，指导用户计算机系统的安全应用；计算机应用安全的监督检查工作纳入日常管理，以保障制度的落实和执行。各应用单位每月自检，信息管理部每月抽检；各重要应用系统都制定了应急响应方案和措施，以保障特殊情况下系统的快速恢复。但应急方案可行性还需进一步演练和验证；公司每年组织进行信息安全专项培训和安全宣贯，已加强员工安全意识和安全防范

21、水平；进行信息安全内部审计，风险分析与评估，编制信息安全建设规划。一、信息化建设总体情况信息安全制度建设38公司已实施的信息安全技术保障系统有：防火墙与入侵检测系统、VPN、上网行为管理系统、防病毒系统、数据备份及容灾系统、数据加密系统、内网管理系统、机房监控系统等。物理安全：公司服务器及核心网络交换机均放置在按照国家规范建设的中心机房内，机房内各项安全设施完善，同时安排专职人员进行日常安全巡检；网络安全：通过防火墙系统抵御外部网络攻击和入侵，通过VPN技术实现外部计算机与公司内网的安全通讯；系统安全：通过全网部署防病毒系统抵御外部和内部的计算机病毒木马入侵和破坏；通过部署实施内网管理系统管理

22、和监控员工计算机的使用。数据安全：通过实施数据备份系统和容灾系统解决了公司应用服务器数据和系统安全问题；实施数据加密系统解决核心图形电子文档防泄露问题；安全技术应用一、信息化建设总体情况39 同城异地 基于LAN+LAN_FREE的混合模式 备份数据采用D2D2T两级结构 Symantec NBU 充分利用万兆环网，节约投资数据安全建设 异地容灾（未来） 容灾技术成熟 地理环境具备（蒙城、青州；都灵、圣保罗）一、信息化建设总体情况40文档安全管理 文档加密所有技术系统计算机上部署电子猫文档加密系统，对技术图形电子文档自动加密存储。公司内部所有未安装加密系统的计算机无法打开加密文件。公司外部计算

23、机无法打开加密文件。文档外发 加密文档外发需要经过系统解密审批流程（如右图） 解密审批员为部门领导，所有解密审批操作均有详细日志记录。一、信息化建设总体情况4142 PhaseGatePVPPPDPSDDDDVG1G3G4G5G2G6G7G8G9G10G11G12G13PEG0NAM PLM协同平台支持流程实现，数字化方法和工具全面融入开发流程1、数字化设计技术全面支持产品研发流程二、信息化应用案例42432、数字化设计应用效果显著采用Alias完成的悦悦造型设计采用UG建模的底盘采用PROE建模的发动机采用CATIA建模的车身二、信息化应用案例4344关联新车型的Master Dimensi

24、on 表 建立车型的顶层装配模型调入已有车型参考车型的总布置模型调入总布置装配模板调入驾驶员布置模板调入人体模板调入布置模板,进行布置设计：外后视镜布置，刮雨器布置调入校核模板进行校核：视野校核_外后视镜视野校核视野校核_刮雨器刮扫面积校核汽车总布置设计框架模型和关联设计流程3、汽车总部置设计知识、方法、标准、数据和流程二、信息化应用案例44454、CAE（数字化仿真分析） 建立了碰撞、疲劳、流体、冲压、NVH等较为完整的多领域仿真分析系统。 具有面向工程师的产品和工艺仿真分析系统。 建立了JAC仿真分析基础环境和专业数据库。数字样机模型CAE数据管理专业化二次开发工具发动机悬置分析汽车转向分

25、析汽车制动分析整车性能计算基础环境基础数据标准流程碰撞强度疲劳流体NVH通用化分析软件车架纵梁展开计算凸轮轴曲轴系进排气缸内燃烧计算服务器整车性能发动机性能底盘性能标准、规范、流程专业数据库分析流程自动化二、信息化应用案例4546仿真分析与物理试验验证相结合，动力学模型的精度平均达到95%以上。 实现了“知其然、知其所以然”整车模型建立及验证悬架动力学模型建立及验证悬架K&C操稳性能二、信息化应用案例4647数字样车CAE碰撞仿真实车碰撞试验二、信息化应用案例4748汽车NVH分析典型断面分析铰接点刚度分析Stick body分析模态分析动刚度分析子系统分析典型断面分析铰接点刚度分析Stick

26、 body分析声腔模态分析二、信息化应用案例4849外流场分析发动机舱热分析除霜性能分析 进气格栅进气压力分析前挡风玻璃风速分析 空调风道分析 流体动力学仿真分析二、信息化应用案例4950 工艺设计软件系统覆盖冲、焊、涂、总、机加五大工艺。 工艺数字化设计、分析和管理，大幅提高了工艺设计能力和效率。工艺模板工艺资源数据管理专业化工具机械工程师设计手册机械工程师CAD车架纵梁展开计算三维轻量化装配工具基础环境知识体系流程规范InteCAPP通用化工艺软件工艺手册标准FACTORYCADEDMDYNAFORMFASTAMP二、信息化应用案例5、CAPP（数字化工艺设计）5051变速器装配和拆卸过程

27、三维可视化工艺 大幅提高了工艺设计的效率和质量，可视化指导员工正确操作。可旋转、放大CAPP标准模板三维装配工艺视图二、信息化应用案例5152三维模拟装配动画二、信息化应用案例5253冲压工艺设计仿真。1网格划分2冲压方向3定义约束4参数设置5计算6后处理车架展开计算流程7数控冲加工车架展开软件界面车架展开：车架的设计-工艺-制造一体化，填补了国内空白。冲压仿真：冲压件成形性分析。二、信息化应用案例5354 统一了公司产品数据管理平台 确立了电子图档的法定地位，实现了产品和工艺设计 “甩图纸” 实现了产品的设计、变更、发放、归档、授权和数据共享等主要过程管理PLM系统界面可视化流程支持二、信息

28、化应用案例6、由产品数据管理向开发过程和协同管理的提升5455协同产品开发建立数据及时录入管理机制，保证数据的唯一性；全部产品和开发设计业务基于统一的PLM平台进行协同和共享；外部合作伙伴和供应商，在规定的工作区域访问和提交数据；通过流程和共享进行有效内外协同。生产质量设计PLM产品协同开发平台工艺采购海外设计中心供应商设计公司分布式制造销售集团内子公司分布式制造分布式制造供应商集团内子公司设计评审数据发放设计评审数据发放和接收数据发放工艺设计二、信息化应用案例5556 全面实现PLM系统的电子审签、发放、归档和回收全生命周期过程控制。管控主体由“纸质”全面转向“电子”，确立了电子图档的法定地

29、位设计试制试行量产终止对象版本：保护状态：生效状态：发放状态：0.010.0n1.01.n1.n活动冻结/活动冻结/未生效未生效生效生效失效未发放试制发放试行发放量产发放回收 全生命周期设计、审批、发放、归档和终止回收管理模型设计工艺审查批准申请业务流程：校对审核标准审查审批归档归档未归档未归档未归档归档状态：生命周期 二、信息化应用案例5657 通过PLM流程，设计、变更过程规范统一，保证电子数据的权威性； 版本及其过程信息完整、可追溯，实现了设计甩图纸； 流程覆盖了全部产品、零部件、数模、图纸、BOM及其关系的管理；实现流程的可视化、全过程的管理可视化业务流程实例预定义流程模板二、信息化应

30、用案例5758 通过导入零部件族和事物特性表技术，数据资源使用价值得到显著提高。实现资源管理和知识积累的深化零部件族对象事物特性表参数图主模型族成员对象二、信息化应用案例5859 以ERP系统为核心，通过和DMS、SCM、MES、物流发运等系统的集成，建立了集主机厂、供应商、经销商一体的协同信息平台。 7、基于信息化的现代化生产经营管理导入先进的管理思想和方法，对业务流程进行全面优化精益生产订单驱动、基于JIT的多品种混线排序、电子看板财务集成成本管理渗透到每个角落，实现从核算会计到管理会计的功能转变与MES、SCM和CRM等系统集成实现订单的全过程跟踪。二、信息化应用案例5960供应商SCM

31、平台订单审核订单配车专营店ERP销售管理库存管理生产计划采购管理财务管理采购订单开票资金需求销售订单订单确认模拟订单MESSCMDMS整车业务流程仓库订单单订库仓生产订单生产订单车间管理基础数据基础数据采购订单物料配送数据采集控制系统库存查询财务信息收车信息配送清单完工入库发运任务质量信息库存发运任务入库信息6061DMS-经销商提报订单6162DMS-公司现有库存6263DMS-经销商账户余额查询6364ERP-销售订单6465ERP-模拟计划6566ERP-生产订单6667MES-生产订单浏览6768MES-PBS控制区6869MES-总装上线序列发布6970MES-物料配送管理7071S

32、CM-送货清单7172MES-生产信息采集7273ERP-入库信息7374DMS-入库信息7475DMS-下达发运任务7576ERP-发运任务接收7677物流出库打单7778物流车队配载7879ERP-开票信息7980ERP-财务结算8081DMS-发运状态查询8182呼叫中心 呼叫中心系统共启用4个全国统一400号码，设40个坐席。具有来电自动弹屏，呼入、呼出业务及工单流程管理等功能，可有效协同经销商资源、技术支持资源、系统数据资源等，快速、高效解决客户问题，有效提高客户满意度。828383DMS-提报索赔订单838484DMS-索赔自动审核规则848585DMS-索赔订单审核858686D

33、MS-索赔订单审核868787DMS-索赔订单结算878888DMS-二次索赔888989DMS-质量信息8990QIS-供应商质量管理（SQM）9091QIS-统计过程控制（SPC）9192QIS-总装缺陷管理（PQC）9293售后质量管理 （CQA）处理流程分析报表EAM-资产全生命周期管理9394财务管理通过集团财务管理信息系统的应用，统一了核算标准，实现财务数据统一管理、统一维护，满足了总部领导实时查询数据的需要；通过ERP系统的集成财务应用实现了财务与销售、生产、仓储、采购等业务的一体化；大量的凭证处理由系统自动完成，工作效率大幅提高，报表准确、及时；财务部门初步实现了由核算会计到管

34、理会计的职能转变，将精力集中于业务分析，从中发现问题、解决问题。 9495简析：与09年相比，公司销量、收入、毛利率、其他业务利润和利润总额均有大幅上升。XX年公司经营情况分析 单位：万元项目本期累计数上年同期数 同比增减率 销量126,817 62,064 104.33%主营业务收入771,958 370,190 108.53%主营业务成本640,985 331,295 93.48%毛利率16.97%10.51%加:其他业务利润3,364 2,251 49.45%减:营业税金及附加24,241 10,100 140.01%减:销售费用44,903 23,786 88.78%减:管理费用35,

35、969 13,292 170.60%减:财务费用-805 656 -减:资产减值损失2,051 898 128.41%加:营业外利润550 304 80.67%利润总额29,898 -7,281 -9596各事业部情况 单位：万元简析：商用车公司、乘用车公司、国际公司、发动机公司1季度销量、收入和利润均有不同幅度上升。事业部项目本年累计上年同期同比增长率商用车销量62,530 35,568 75.80%主营业务收入345,355 201,843 71.10%利润总额22,701 7,955 185.37%乘用车销量59,670 23,872 149.96%主营业务收入397,838 157,1

36、07 153.23%利润总额26,512 -5,847 -国际销量4,617 2,649 74.29%主营业务收入28,327 19,555 44.85%利润总额1,486 1,272 16.83%发动机销量37,894 15,076 151.35%主营业务收入45,091 18,743 140.57%利润总额3,420 -168 -9697利润影响因素分析销售费用 项 目年度预算本年累计预算完成率销量420,000 126,817 30.19%实际销售费用123,603 30,132 24.38%其中：差旅费2,640 428 16.21%办公费958 121 12.66%业务招待费1,24

37、7 312 25.03%车辆使用费191 35 18.27%租赁费178 73 40.75%送车费50,559 13,978 27.65%广宣费20,211 5,233 25.89%售后服务费27,471 5,436 19.79%咨询费592 120 20.30%港区费1,300 357 27.44%工资及工资性费用12,295 2,884 23.46%减:二次索赔收入18,485 2,877 15.56%实际净销售费用105,118 27,255 25.93%加:影响因素(佣金)17,648 账面销售费用105,118 44,903 42.72%9798利润影响因素分析管理费用 项 目 年度

38、预算本年累计预算完成率 实际管理费用 112,692 18,469 16.39% 差旅费 296 51 17.33% 办公费 348 79 22.74% 业务招待费 400 104 26.05% 修理费 8,493 1,558 18.34% 折旧费 4,496 1,103 24.52% 劳动保护费 145 25 17.10% 无形资产摊销 7,593 1,845 24.30%工资及工资性费用 21,259 5,601 26.35% 加:调整因素17,500 账面管理费用 112,692 35,969 31.92%9899商用车主要经济指标完成情况 单位：万元利润影响因素分析（4）生产成本费用简

39、析：商用车单台生产费用1746元，预算完成率为87.21%，与09年度相比单台生产费用减少333元。项目 年度预算 本年累计预算完成率09年度产量(不含微卡厂生产的产品)201,56656,27927.92%168,151生产费用直接人工（含制造费用的人工）19,8004,19321.17%17,184辅材12,0943,61329.87%10,639燃动5,2001,23923.82%4,356小计37,0949,04424.38%32,180制造费用设备折旧10,0401,74717.40%6,503机物料1171915.86%91低值易耗品1,12034230.52%1,054工装模具费

40、91023225.53%646劳保费2807526.73%238运输费7389512.93%621其他891820.15%128重卡模具折旧590小计13,2942,52819.02%9,872生产费用合计50,38811,57222.97%42,051单台生产费用(含折旧)0.250.205682.25%0.2501单台生产费用(不含折旧)0.20020.174687.21%0.207999100资产负债风险应收账款 单位：万元重卡风险应收账款往来单位名称金额备注盐城市乾通汽车销售公司897太谷县汇鑫汽车贸易公司843 其中按揭欠款399.76万汾阳市新通洲贸易有限公司871 按揭欠款871

41、万山西江盛汽车贸易有限公司249 其中按揭欠款67.82万合肥康信汽车贸易有限公司160高安市骏捷汽车贸易公司135其他348合计3,504轻卡风险应收账款往来单位名称金额备注深圳市卡瑞汽车贸易公司98 扬州协力汽车销售有限公司69 北京中兴华通汽车贸易公司49 其他33 合计246 底盘风险应收账款往来单位名称金额备注牡丹汽车股份有限公司2,745原定还款计划发生变化合计2,745其中：按揭代垫款1503万元，具体如下：经销商按揭业务代垫款年初数3月底增加率大连格尔发354218%山西江盛8468-19%乌鲁木齐迪灵杰7861-22%汾阳市新通洲8378714%太谷汇鑫3944002%武汉盟

42、盛科贸213043%其他5632-43%合计150515030.1%100101资产负债存货 单位：万元科目名称年初余额10年1季度末与年初相比增减率存货76,288 100,911 32.28%其中：产成品库存67,461 84,840 25.76%其中：积压物资1,581 2,057 30.13%简析：1季度存货总额10亿元，与年初相比增长32.28%，其中产成品增长25.76%。积压物资明细类别数量 库存金额 原材料207 重卡931,652 轻卡26131 底盘1267 合计1312,057 附：积压物资明细表101102三、江汽十二五信息化建设主要任务集团公司总体战略目标巩固发展核心

43、业务，力争轻型卡车全球前三甲的市场地位；稳健发展战略业务，力争乘用车在自主品牌阵营中数一数二的位次；大力推进国际化，在汽车行业率先实现由中国制造向中国品牌的跨越。在“十二五”末，力争整车销售突破100万辆，总体销售收入突破1000亿元。出口占销售总量20%销量20112012201320142015轿车1520253040MPV7.59101215SUV3461215轻卡2830354046中重卡33.5568大中客车1.11.31.51.92.2多功能商用车0.20.511.62.2底盘21.91.81.71.6合计60 70 85 105 130 集团产销量规划表海外工厂布局规划10210

44、3绩效管理及评价 薪酬激励体系责任体系管控路径集分权管理管控体系设计 集团总部定位总部职能设置各子公司运营管理集团总部各子公司价值创造管控模式定位：战略型管控，纵向管控有度，横向协同高效管控体系设计原则：集团总部管控有效，子公司经营自主，灵活管控体系设计目标：权责界定清晰、体系层次清楚、职责流程规范、评估激励及时内容1 集中管控模式、管控体系研究103104绩效指标横向维度财务绩效顾客与市场内部运营学习成长维度获利能力：资产报酬率、主营业务利润率、净资产值偿债能力：流动比率、速动比率、现金比率 .营运能力：应收帐款周转率、存货周转率 .发展趋势：销售收入、利润，净利润、资产、负债客户满意度、客户保持率、客户获得率、客户盈利率、市场份额、市场位次、顾客与市场的发展趋势