知名企业三标一体化管理体系表格汇编（182页）

1、十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编 十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.1201201 (1) 文件发放/领用登记表 4SQYQG 4.1201201 (2) 文件发放/领用登记表 4SQYQG 4.1201202 文件评审记录 3SQYQG 4.1201203 文件修改记录 3SQYQG 4.1201204 归档文件交接清单 *（见注）SQYQG 4.1201205 文件销毁申请表 *SQYQG 4.1201206 文件目录清单 2SQYQG 4.1201207 发文稿纸 4SQ

2、YQG 4.1201208 文件处理标签 4SQYQG 4.2201209 体系运行记录表格修改/增减申请表 3SQYQG 4.2201210 记录控制清单 * 资料目录 *SQYQG 4.4201211 目标和指标实现情况及评价记录 3 质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQYQG 4.5201212 环境因素识别、评价表 3SQYQG 4.5201213 重要环境因素清单 2SQYQG 4.6201214 危险源辨识评价表 3SQYQG 4.6201215 重大危险源控制清单 2 月度重大隐患排查报告 2SQYQG 4.7201216 法律法规和其他要求清单 2 集

3、体合同 3 沟通、协商与交流业绩评价报告 3 管理评审计划 3SQYQG 2201217 管理评审记录 3 管理评审报告 3 十七冶人员能力情况数据库 *SQYQG 4.9201218 十七冶 年度教育培训计划 2SQYQG 4.9201219 部门（单位）培训申请表 *SQYQG 4.9201220 个人外部培训申请表 *SQYQG 4.9201221 十七冶员工培训实施记录 2SQYQG 4.9201222 十七冶特殊岗位人员（ ）持证上岗登记表 3SQYQG 4.9201223 十七冶特殊岗位人员（ ）取证登记表 31记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.10201224 十

4、七冶施工机具合格供方名录 2SQYQG 4.10201225 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2SQYQG 4.10201226 施工机具台帐 3SQYQG 4.10201227 施工机具操作人员登记表 3SQYQG 4.10201228 施工机具进场试车验证记录 2SQYQG 4.10201229 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQYQG 4.10201230 特种设备安装验收记录 *SQYQG 4.10201231关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 3SQYQG 4.10201232 办公生活大临设施验收检查表 3 设备运行保养履历书 2SQYQG 4.1120

5、1233 施工组织设计（方案）评审意见表 3SQYQG 4.12201234 项目跟踪和投标计划 2SQYQG 4.12201235 投标结果分析月报表 3SQYQG 4.12201236 项目跟踪和投标信息记录 3SQYQG 4.12201237 招标文件/施工承包合同评审记录表 3SQYQG 4.12201238 投标文件评审记录表 3SQYQG 4.12201239 投标授权申请表 3SQYQG 4.12201240 投标项目主要管理人员岗位推荐表 2SQYQG 4.12201241 合同交底记录表 3SQYQG 4.12201242 市场开发合同移交登记表 3SQYQG 4.13201

6、243 建筑材料、构配件采购计划表 3SQYQG 4.13201244 工程设备采购计划表 3SQYQG 4.13201245 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表 2SQYQG 4.13201246 工程设备采购供应方调查评价审批表 2SQYQG 4.13201247 建筑材料、构配件到货验证记录 3SQYQG 4.13201248 工程设备到货验收台账 3SQYQG 4.13201249 建筑材料、构配件采购合格供应方名录 3SQYQG 4.13201250 工程设备采购合格供应方名录 3SQYQG 4.13201251 工程物资供应方业绩评定表 3SQYQG 4.13201252 安

7、全和环保物资验收记录表 3SQYQG 4.14201253 十七冶工程分包申请表 22记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.14201254 合格供方（工程）考察会签意见表 2SQYQG 4.14201255 十七冶分包合同签约会签表 4SQYQG 4.14201256 分包商季度评价表 2SQYQG 4.14201257 分包队伍进场验证核查表 2SQYQG 4.14201258 工程/劳务合格供方名录 2SQYQG 4.14201259 劳务分包企业评定审批表 3SQYQG 4.14201260 分包队伍考核评价表 3SQYQG 4.15201261 工程回访计划 2SQYQG

8、 4.15201262 工程回访记录 2SQYQG 4.15201263 特殊过程确认记录表 *SQYQG 4.15201264 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5SQYQG 4.15201265 质量证明书台帐 *SQYQG 4.15201266 项目综合情况旬（月）报表 2SQYQG 4.15201267 在建项目综合情况季度报表 2SQYQG 4.16201268 固体废弃物清单 2SQYQG 4.16201269 废弃物处置情况登记表 3SQYQG 4.16201270 消防器材配备及维修更换登记表 3SQYQG 4.16201271 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和

9、处置记录 5SQYQG 4.17201272 演练/演习记录 3SQYQG 4.18201273 检测设备台帐 3SQYQG 4.18201274 C类检测设备复检、校准记录 2SQYQG 4.18201275 封存/启封/报废申请表 2SQYQG 4.19201276 顾客满意度测评汇报表 3SQYQG 4.19201277 施工（生产）过程顾客满意度调查表 3SQYQG 4.19201278 工程（产品）交付后顾客满意度调查表 3 十七冶顾客满意度评审汇总表 3 内部审核方案 3内部审核实施计划 3SQYQG 4.20201279 会议签到表 2SQYQG 4.20201280 内部审核检

10、查表 3SQYQG 4.20201281 不合格/不符合项报告 3内部审核报告 3SQYQG 4.21201282 质量/环境/职业健康安全监视测量记录 23记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.21201283 问题整改通知单 2 监控检查考核实施计划 2 监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表） 2SQYQG 4.22201284 试验委托单 *SQYQG 4.22201285 例外转序审批表 * SQYQG 4.22201286 工程中间（专业）交接验收记录表 *SQYQG 4.23201287 员工体检登记表 3SQYQG 4.23201288 建筑施工场地噪声测量记录表

11、3SQYQG 4.23201289 环境/职业健康安全绩效评价报告 3 安全、环境报表 3 合规性评价报告 2SQYQG 4.25201290 质量不合格信息评审表 3 事故/事件调查处理报告 * 纠正/预防措施信息数据分析报告 3 QC成果 *SQYQG 4.28201291 纠正/预防措施信息记录 3SQYQG 4.28201292 纠正/预防措施实施记录 3注：1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。2、“*”号对应的记录保存期限执行有关档案管理规定。 3、安全环保专用资料格式及其表样、特种设备资料格式及其表样、有关技术质量报表、施工生产中的有关信息及其

12、统计表样，在集团公司相应制度中列出清单，由该主管部门控制使用。4、本版本运行记录表格汇编纳入了公司安全监管部收集提供的30份安全管理记录样表，是由有关法规上表格的转换，不编制集团公司的表格编号，其保存期限按照相关法规规范规定要求执行。5、本版本运行记录表格汇编纳入了公司信息化部收集提供的流程图及表单（见附件二），不编制集团公司的表格编号。信息化系统初运行阶段流程和表单增减整改均为正常，但其修订程序应严格按照公司QG4.2信息化表单设计与使用控制工作程序规定执行。 6、工程（产品）质量记录表格，执行有关标准规范的规定。建设单位、当地政府主管部门有要求时，按照其文件/合同或约定执行。4安全管理记录

13、样表目录清单记录编号 记录名称 保存期限（年）1 施工人员劳动保护教育卡汇总表 2 新工人三级安全教育卡 3 各类安全教育记录表 4 班组安全活动及周讲评记录表 5 临时用电验收记录表 6 接地电阻测定记录表 7 绝缘电阻测定记录 8 电工巡视（维修）工作记录表 9 安全用电设施交接验收记录 10 模板拆除（安全）令 11 设施拆除申请表（脚手架安全防护设施等） 12 危险作业的监控记录表 13 动火作业签证（一级、二级、三级） 14 落地式脚手架验收记录表 15 挂脚手架验收记录表 16 悬挑式脚手架验收记录表 17 吊篮脚手架验收记录表 18 门型脚手架验收记录表 19 附着式升降脚手架（

14、升、降）验收记录表 20 安全防护搭设、安全防护设施验收记录表 21 模板支撑系统验收记录表 22 井架、龙门架验收记录表 23 大型机械设备安装前检查记录表 24 大型机械设备的基础、轨道验收记录 25 大型机械设备安装过程检验记录表 26 大型机械设备的检测报告、安全使用证、注册证等 27 大型机械设备例保记录、运行记录 28 落地操作平台验收记录表 29 悬挂式钢平台验收记录表 30 提供给分包方的安全环保物资、工具、设备移交记录表 5信息化流程图及表单目录清单记录编号 记录名称 保存期限（年）1 中国十七冶集团(办公室)发文流程图及表单 2 中国十七冶集团(部门)发文流程图及表单 3

15、中国十七冶集团收文流程图及表单 4 中国十七冶集团请示汇报流程图及表单v25 中国十七冶集团业务招待审批流程图及表单6 中国十七冶集团用车申请流程图及表单7 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（总部机关）8 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（二级公司）9 中国十七冶集团项目资金支付审批流程图及表单（项目部使用）10 中国十七冶集团投标授权申请流程图及表单11 中国十七冶集团投标文件评审流程图及表单（国内项目）12 中国十七冶集团现场签证审批流程图及表单 13 中国十七冶集团工程分包计划审批流程图及表单 14 中国十七冶集团工程分包审批流程图及表单15 中国十七冶集团分包工程结算审批流程图及表

16、单 16 中国十七冶集团工程分包合格供方考察会签审批流程图及表单 17 中国十七冶集团工程分包合同签约核准审批流程图及表单18 中国十七冶集团废旧材料处理审批流程图及表单（二级公司使用）19 中国十七冶集团工程材料采购审批流程图及表单20 中国十七冶集团工程材料合格供方调查评价审批流程图及表单21 中国十七冶集团工程材料采购招标评审流程图及表单 22 中国十七冶集团固定资产购置申请流程图及表单 23 中国十七冶集团设备使用计划申请流程图及表单6文件发放/领用登记表SQYQG4.1201201（1） No:文件名称文件编号使 用 单 位分发号数 量领用时间领用人备 注发放部门： 经办人：文件发放

17、/领用登记表SQYQG4.1201101(2) NO：文 件 名 称文件编号领用单位领用份数领用人领用时间共印份数 发放部门： 经办人：文件评审记录SQYQG 4.1201202 No：文件名称文件评审组织部门文件评审参加部门、人员文件评审参加部门、人员文件评审内容文件评审结果审核人：记录人：年月日 年月日文件修改记录SQYQG 4.1201203 No:文 件编 号修 改 内 容修改状态修改人审核人批准人生效日期 归档文件交接清单SQYQG 4.1201204 No：发 文时 间文 件 编 号文 件 标 题份数 备注： 本表一式2份，双方签名后各存一份移交单位：移交人： 移交时间：接收部门：

18、 接收人： 接收时间：文件销毁申请表 SQYQG 4.1201205 No：序号名 称文 号/版 号销毁份数批准人： 经办人： 销毁人： 年 月 日文件目录清单SQYQG 4.1201206 No：序号名 称文号/版号修改状态审批人： 编制人： 中国十七冶集团有限公司发文稿纸SQYQG 4.1201207十七冶 【201 】 号缓急： 密级：签发：会签： 部/室领导核签：主送：抄送：拟稿单位：拟稿人： 电话： 拟稿日期：校对人：份数：附件名称：主题词：标题：文 件 处 理 标 签SQYQG 4.1201208 年 月 日来文单位来文号收文号密 级来文份数文件标题拟办领导批示 办理情况 体系运行

19、记录表格修改/增减申请表SQYQG 4.2201209 No：表格名称及编号申请单位及部门修改/增减理由：修改/增减的内容(另附表格)申请单位分管领导意见：集团公司主管部门审批意见：审批人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 记 录 控 制 清 单SQYQG4.2201210 No：序号记 录 名 称记录编号使用单位（或部门）备注 目标和指标实现情况及评价记录SQYQG4.4201211 No：单 位 名 称目标实施时间目标评价时间目标和指标计划：目标和指标实现情况：存在的问题：分析评价结论： 报送单位负责人： 填写人： 年 月 日环境因素识别、评价表 No：序号施工阶段作业活动环境因素环境影

20、响时态/状态直接判别为重要环境因素环境影响因素评价打分是否重要环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度影响周期综合得分填表单位/部门： 填表人：填表日期:注：时态：a.过去; b.现在； c.将来。 状态：a.正常； b异常； c.紧急。 直接判别为重要环境因素的判别依据：a）已违反或接近违反法律法规或强制性标准要求的环境因素；b）虽不违法但政府高度关注或强制监测的环境因素；c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质；d）政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素、废弃物管理；e）异常或紧急状态下预计产生重大环境影响的环境因素；f）其他相关方高度关注或有明确要求的环境因素。

21、重要环境因素控制清单 SQYQG4.5201213 No：序号施工阶段作业活动环境因素环境因素影响类型时态/状态对应的法律、法规和其他要求条款主要控制措施注： 时态：a.过去; b.现在； c.将来。 状态：a.正常； b异常； c.紧急。控制措施计划包括：a.制定目标、指标和管理方案； b.执行运行控制程序； c.教育与培训； d. 监督检查； e. 制定应急预案 填表单位/部门： 填表人：填表日期:危险源辨识评价表SQYQG4.6201214 No：序号施工阶段作业活动 危 险 因 素可能导致的事故可接受风险准 则控 制 状 态是 否 有 效是 否 为重大危险源具体描述注：直接判断为重大危

22、险源的依据：a） 不符合法律、法规和其它要求以及国家和相关方对危险性较大工程的界定要求；b） 当地政府有关部门或业主通过检测可能影响职业健康安全的、有明确规定的危害因素。c） 经过现场排查危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的重大事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的重大事故隐患。d） 曾发生过事故或同行业类似活动发生事故的，未采取有效措施，或发生过类似职业病的；e） 相关方、员工合理抱怨或要求；f） 直接观察到的重大危险；g）采取新技术、新工艺、新材料、新设备，由此产生新的危险源。填表单位/部门: 填表人: 填表日期: 重大危险源控

23、制清单SQYQG4.6201215No：序号施工阶段作业活动 危 险 因 素可能导致的事故对应的法律、法规和其他要求条款类别具体描述填表单位/部门： 填表人: 填表日期： 法律法规和其他要求清单SQYQG4.7201216No：序号文件名称发布单位文件编号发布时间实施时间实施条款审批人： 编制人： 年 月 日 管理评审记录SQYQG2201217（1） No：时 间地 点主持人参加人员(见签到登记表)会议内容：SQYQG2201217（2） 管理评审记录续页 第 页共 页 记录人：十七冶_年度教育培训计划SQYQG4.9201218 No：序号单位(部门)名 称培训岗位(工种)培训内容培训目的

24、培训人数培训时间 培训方式备注审批人： 填表人： 年 月 日 部门（单位）培训申请表 SQYQG4.9201219 申请单位（部门）签章：申请培训部门培训班名称讲师、培训执行人培训方式培训时间培训地点培训内容及课程概述：受训对象及人数：培训目的： 申请部门负责人签名（或公章）： 年 月 日培训所需经费预估：分管领导意 见分管领导签名（或公章）： 年 月 日集团公司人力资源部审查意见负责人签名（或公章）： 年 月 日个人外部培训申请表 SQYQG4.9201220姓 名身份证号码手机号码现单位现部门现岗位职称受训机构受训课程备 注我希望参加上述机构所举办的培训，培训课程细目如下，所需费用请公司代

25、付，此项培训必将增加我未来的工作效率，其中课程培训期间，如有任何改变，我将依照公司规章通知有关部门。受培训（学习）期间个人如触犯公司任何规章，愿意接受公司处理，扣除本人工资以抵缴公司代付的培训（学习）等费用。培训学习内容名 称日 期 起日 期 讫学 费审核申请人所在部门负责人签名（或公章）： 年 月 日申请人单位人力资源部负责人签名（或公章）： 年 月 日集团公司人力资源部负责人签名（或公章）： 年 月 日 十七冶员工培训实施记录SQYQG 4.9201221 No：培训班名 称培训人数培训时间主办单位协办单位教师姓名职 称教学时数课程名称培训有效性的评价： 举办单位领导签字： 年 月 日 十

26、七冶特殊岗位人员( )持证上岗登记表SQYQG4.9201222 No：序号姓名性别职称(工种)工作单位岗位名称本岗位年 限证书类别发证时间证书编号最后复审时 间单位/部门： 填表人： 年 月 日十七冶特殊岗位人员( )取证登记表SQYQG4.9201223 No：序号姓名性别职称(工种)工作单位岗位名称本岗位年 限证书类别发证时间证书编号单位/部门： 填表人： 年 月 日 十七冶施工机具合格供方名录SQYQG 4.10201224NO：序号供 方 名 称提供设备种类所在区域合作单位联系人联系电话设备质量简评12345678910111213单位名称： 批准人： 编制人; 日期：十七冶施工机具

27、采购、租赁供方调查评价表SQYQG 4.10201225 施工机具名称： 供方名称调查评价内容采购企业法人营业执照组织机构代码证税务登记证安全生产许可证书必要的管理体系认证证书必要的重合同守信用证书生产、加工能力制造、安装许可证销售业绩租赁安全使用许可证操作人员及证书租赁后服务调查记录 评价结论调查评价人员签名：批准人意见： 批准人： 批准日期：注：此调查评价表填写在施工机具采购、租赁计划批准后及合同签订前完成。施 工 机 具 台 帐SQYQG 4.10201226 No：编号名称型号能力功率 重量原值（元）净值（元）出厂期启用期使用单位制造厂资金备注单位： 填表人：注：机械设备台帐的幅面实际

28、为A3，汇编中的是A4表样，特此提请使用者注意！_施工机具操作人员登记表SQYQG 4.10201227 No：序号姓 名性别单 位取证时间证书编号准驾机型审验情况备注年年年年_施工机具进场试车验证记录SQYQG 4.10201228 No：序号 单 位设备编号设备名称型号规格进场 日期验证情况验证结果验证人验证日期 审批人： 制表人： _工程现场基础设施（不含机械设备）配 备 登 记 表SQYQG 4.10201229 No：序号名 称规格型号数量能力配置来源技术状况1234567891011121314151617181920批准： 编制： 年 月 日 特种设备安装验收记录SQYQG 4.

29、10201230 NO：设 备名 称型 号安 装地 点安 装时 间安 装单 位安装资质证编 号安装人员姓 名工 种姓 名工 种姓 名工 种安装内容验收结论附件：1.安装单位安装资质证书复印件； 2.安装人员岗位资质证书复印件。 验收人：（2人以上） 注：项目所在地主管部门有相应的特种设备安装验收记录表格时，应予以执行。关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 SQYQG 4.10201231 NO：设 备名 称型号验 证时 间验 证地 点工 程名 称关键工序/特殊工序名 称验 证内容验证结论办公生活大临设施验收检查表单位名称工程名称层数及高度幢数及间数序号检查项目检 查 要 求检 查 结 果1方案

30、有无搭设方案及计算书，是否按方案要求搭设2产品合格证生产单位有无生产许可证、经营手册及相关资质，有无产品合格证3搭设单位搭设单位有无相关资质。4屋架屋架角铁焊接牢固，不脱焊、无锈蚀5屋面屋面瓦片无破损、裂缝，无漏水6墙板内外墙板无破损，外墙勾缝密实，无渗水7楼板楼板无裂缝，无破损8楼面桁架楼板桁架焊接牢固，无脱焊、无锈蚀9立杆立柱固定牢固，无锈蚀10楼梯桁架楼梯桁架焊接牢固，踏步不缺档，不脱焊11栏杆阳台栏杆不低于1.2米，楼梯栏杆等，焊接牢固、无脱焊、锈蚀12门窗、玻璃门窗无锈蚀，玻璃完整无缺，无破损13用电用电线路、电气安装符合规范要求14防雷接地防雷接地装置、接地电阻符合规范要求检查验收

31、意见及结论：验收人： 安装单位负责人：项目技术负责人： 日期： 年 月 日整改措施： 措施制定人： 负责人： 日期： 年 月 日复查意见： 验证人： 日期： 年 月 日施工组织设计（方案）评审意见表SQYQG 4.11201233 NO：工程项目（方案）名称公 司（专家）审 批 意 见 专家签字评审时间项目跟踪和投标工作计划SQYQG 4.12201234填报单位： 20_ _年_月份序号业主（总包方）项目名称工程类别建安工作量（万元）跟踪责任人项目进展情况处理意见单位(部门)负责人： 填表人： 报送日期：20_年_月_日项目跟踪和投标工作计划填报说明一、项目类别填写钢铁、建材、交通、能源、石

32、油化工、市政、一般工民建等。二、建安工作量栏中，应根据我方可能参与投标的范围估算建安工作量后填写。三、跟踪责任人栏中，填写由投标责任单位指定并委以对该项目进行具体跟踪，联系工作人员。四、项目进展情况栏中须反映该项目立项、可行性研究、初步设计、报名、资格预审等。五、处理意见栏中填写投标责任单位对该项目的处理意见。例如：重点投标、参与投标、重点跟踪、一般跟踪。六、一个项目内容较多时，可以填写多行。七、本报表设置的所有栏目应尽可能详尽填写，“单位(部门)责任人”可以盖章，“填报人”必须签字。投标工作结果分析月报表SQYQG 4.12201235填报单位： 20_年_月份序号业主（总包方）项目名称工作

33、纪要建安工作量（万元）结果成败原因分析备注单位(部门)负责人： 填表人： 报送日期：20_年_月_日投标工作结果分析月报表填报说明1、项目跟踪和投标信息月报表中填报的内容，在消项时，当月报表要反映。2、工作纪要栏中填写“跟踪/报名/资格预审/投标/议标”等内容。3、凡经过编标、投标的项目，须在报价栏中填写我方报价的中标标价。未投标项目可以在报价栏中填写估算建安工作量。4、结果栏填写“取消跟踪/未报名/未通过资格预审/未投标/未中标/中标”等内容。5、成败原因从“业主关系/技术方案/商务报价/业绩/专业资质/垫资/保证金”等方面概要说明。6、一个项目内容多时，可以填写多行。项目跟踪和投标信息记录

34、台帐SQYQG 4.12201236序号记录日期项 目 情 况跟踪单位情况项目名称项目类型建安工作量（万元）业主（总包方）地点联系电话跟 踪 负责人项目进展情况处理意见单位(部门)负责人： 填表人： 台帐更新日期：20_ 年_月_日项目跟踪和投标信息记录台帐填写说明：1、各投标责任单位可根据自己的业务特点建立合适的项目跟踪和投标信息记录台帐（或市场开发信息记录台帐）格式，尽量使用电子文档。2、要求每月上报的项目跟踪和投标工作计划是由项目跟踪和投标信息记录台帐筛选整理后产生。3、处理意见栏中填写投标责任单位对该项目的处理意见。例如：重点投标、参与投标、重点跟踪、一般跟踪。招标文件/施工承包合同评

35、审意见记录表SQYQG 4.12201237主持评审部门： 投标责任部门： 年 月 日招标人/发包人名称项 目 名 称工程项目概况及工程承包范围承包方式工程进度款支付条件项目暂定造价（万元）工 期 要 求质 量 要 求保证金/保函条件工程预付款比率有无居间咨询有 无 是否EPC总承包项目是 否是否垫资项目是 否 预计项目利润与各公司应上缴利润和管理费比较情况盈利 持平 亏损 评 审 部 门 意 见市场部预测合同利润率：业主/发包人的资信状况： 较好 较差 合同中隐含、未明示的风险：对风险因素应采取的应对措施：是否同意投标/签约： 同意 不同意 评审责任人（签字）：计划 财务部保证金/保函条件是

36、否可以接受： 可以接受 不可以接受 工程款支付比率能否满足项目需求： 能满足 不能满足 工程款支付方式是否可以接受： 可以接受 不可以接受 存在的主要经营风险：对风险因素应采取的应对措施：是否同意投标/签约： 同意 不同意 评审责任人（签字）：项目监管部工程内容及承包范围是否明确： 明确 不明确 合同工期是否合理： 合理 不合理 施工资源能否保证合同要求： 可以保证 不能保证 物资采购风险是否可以控制： 可以控制 难以控制 存在的施工风险：防范施工风险因素的措施：是否同意投标/签约： 同意 不同意 评审责任人（签字）：法务部有无违反国家法律和法规以及公司规定的约定： 无 有 合同主体双方资信的

37、有效性： 有效 无效 违约、索赔和争议的约定是否合理： 基本合理 不合理 合同条款中存在的风险：应采取的防范措施：是否同意投标/签约： 同意 不同意 评审责任人（签字）：预结算部设备、材料划分是否明确、合理： 明确 不明确 计价清单子目是否全面： 基本全面 不全面 计费依据及取费标准是否明确： 明确 不明确 对签证、变更、材料代用以及材料调差的费用调整是否明确： 明确 不明确 影响预决算的风险：对影响预决算因素采取的措施：是否同意投标/签约： 同意 不同意 评审责任人（签字）：其他相关部门评审意见：是否同意投标/签约： 同意 不同意 评审责任人（签字）：总体综合评价：是否同意投标/签约： 同意

38、 不同意 评审责任人（签字）：集团公司领导审核意见市场总监：集团公司总经理：（BT项目、EPC工程总承包项目、垫资项目、海外项目、具有争议的项目）集团公司董事长：注：在明确评价栏内有“”处，根据评价意见打确认。投标文件评审记录表（该表为信息化部OA流程设计表格，目前未启用该流程）SQYQG 4.12201238 年 月 日 【投标责任单位】【主持评审部门】 【标 题】【工程项目名称】【业主/招标单位名称】【技术方案部意见】签字： 年 月 日【造价部意见】签字： 年 月 日【合约部意见】签字： 年 月 日【评审结论】签字： 年 月 日【副总经济师意见】签 字： 年 月 日【分管副总经理意见】签

39、字： 年 月 日【总经理意见】 签 字： 年 月 日【董事长意见】（BT项目、EPC工程总承包项目、垫资项目、海外项目、具有争议的项目）签 字： 年 月 日注：将“招标文件/工程承包合同评审意见记录表”作为此审批流程支撑文件的附件投标授权申请表（该表为OA流程中使用样式）SQYQG 4.12201239 年 月 日 【投标责任单位】【投标责任单位】【业主/招标单位名称】【工程项目名称】 【工程项目概况】【工程款支付条件】 预付款： 进度款： 质保金：【工程款支付方式】 银行转账支付： %；银行承兑汇票： %【保证金条件】 投标保证金： 履约保证金：【保函条件】 预付款保函： 履约保函：【承包方

40、式】 其它：【质量要求】【工期要求】【合同暂定价（万元）】 其它：【合同调价方式】：材料涨价 %；人工涨价 %；设计变更 %；其它：【居间咨询】 %【是否垫资】 万评审部门意见投标单位意见【预测项目利润率】【业主资信状况】【合同中隐含、未明示的风险】【对风险因素应采取的应对措施】【是否同意投标/签约】【国内市场部/海外事业本部意见】 集团公司领导审批【法律顾问意见】【副总经济师意见】【分管副总经理意见】【总经理意见】【董事长意见】（BT项目、EPC工程总承包项目、垫资项目、海外项目、具有争议的项目）【法定代表人意见】 注：将“招标文件/工程承包合同评审意见记录表、投标文件评审记录表”作为此审批

41、流程支撑文件的附件投标项目主要管理岗位推荐表SQYQG 4.12201240投标责任单位：投标项目名称 工程类型 业主名称 工程规模 工 期 工程概况 对项目主要管理岗位要求经办人审核推荐主要管理岗位 管理岗位姓 名年龄学历职 称专 业资质等级备选项目经理项目总工项目副经理人力资源部： 填表日期： 20 年 月 日 报送日期： 20 年 月 日合同交底记录表SQYQG 4.12201241签订合同责任单位： 主持合同交底部门： 年 月 日项 目 名 称甲方单位名称工程概况工程类别、规模质量、工期要求保证金(保函)条件工程价格、费率利润率期望值工程款支付条件合同要点： 合同文本、附件及参照资料交

42、代： 预结算部：责任人：项目监管部：责任人：项目经理部：责任人：计划财务部：责任人：国内市场部：责任人：市场开发合同移交登记台帐SQYQG 4.12201242投标责任单位： 年份：序号合同名称签订日期工程量（万元）份数签收单位签收人签收日期备注_建筑材料、构配件采购计划表SQYQG4.13201243 No：序号名称规格型号材质计量单位数量供货时间交货地点验收标准编制人： 审批人： 年 月 日工程设备采购计划表SQYQG4.13201244 NO：序号设备名称型号单位数量采购时间交货时间备注 上报单位（盖章） 批准人： 编制人： 日期： 年 月 日 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表S

43、QYQG4.13201245 NO： 采购物资名称 被调查供应方单位名称调查评价记录调查人： 调查日期： 年 月 日拟推荐合格供应方名称：物供部负责人审核： 采购员： 日期： 年 月 日审批 项目分管经理/二级公司分管副经理： 日 期： 年 月 日工程设备采购供应方调查评价审批表SQYQG4.13201246 设备名称： NO： 设备厂家名称调查评价内容企业法人营业执照组织机构代码证税务登记证管理体系认证证书重合同守信用企业证书荣誉证书销售业绩信用等级证书设备达标证书设备款支付要求生产周期售后服务调查记录 评价结论调查评价人员签名：批准人意见： 批准人： 批准日期： 年 月 日建筑材料、构配件

44、到货验证记录SQYQG4.13201247 项目经理部名称： 工程名称： NO：序号材料名称规格材质生产企业名称材料供应单位到货日期进货验收到货数量外观质量质保书编号复检证编号使用部位验收人员签名备注说明：1、外观质量一栏：合格打，不合格打。2、出现不合格情况，必须在此表备注栏中注明处理意见。 工程设备到货验收台账 SQYQG4.13201248 NO：序号设备名称型号单位到货数量到货时间供应方名称生产厂家验证情况合格证编号专用工具清单安装图纸及说明书设备包装验收人项目名称： 部门： 编制人： 日期： 年 月 日建筑材料、构配件采购合格供应方名录SQYQG4.13201249 编制单位(章)：

45、 NO：序号供应方名称供应的产品名称首次列入日期评审审批表序号复评日期联系人联系电话评价单位 批准人： 编制人： 日期： 年 月 日 工程设备采购合格供应方名录SQYQG4.13201250 NO：序号单位名称主要产品评定日期复评日期评定表编号复评表编号所在区域合作项目产品质量信誉简评主要负责人联系电话单位名称： 批准人： 编制人; 日期： 年 月 日工程物资采购供应方业绩评定（复评）表SQYQG4.13201251 NO：供应方名称地址：电话、传真联系人：供应产品（建筑材料、构配件、工程设备）进货物资控制方式(在( )内标注)：进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供应方现场验证( )

46、业主到供应方现场验证( )；业主到本公司现场验证( )。验证合格得分(占60%)；(合格批次/到货总批次)60 验证合格评分：按期交货得分(占20%) (按时间到货批次、到货总批次)20 交货期限评分：其他情况(占20%) 如：售后服务、配合度、价格 其他评分：总评分及处理建议： 物资供应部门负责人： 日期： 年 月 日项目分管经理/二级公司分管副经理意见： 签 名： 日期： 年 月 日安 全 和 环 保 物 资 验 收 记 录 表SQYQG4.13201252 单位名称： 工程名称： NO：物资名称规格单位（供应方）收料日期数量验收质量验收验收人签名送料数实收数发票或入库单号质保书号检验状态

47、检验单注：相应合格的证明资料应附在验收资料后面 审批人： 填表： 日期： 年 月 日十七冶工程分包申请表 SQYQG4.14201253 NO：项目经理部名称：拟分包单位名称：传真：拟分包单位法定代表人及联系电话：分包单位项目经理及联系电话分包工程暂估价分包单位营业执照注册号分包单位在用项资质及资质等级分包工程名称及主要实物量申请分包理由 （盖项目部公章）经办人： 项目经理： 年 月 日各公司审批意见经营部：项目监管部： 经理： 年 月 日公司项目监管部审核意见负责人： 年 月 日公司预结算部审核意见负责人： 年 月 日公司施工副总经理审批 年 月 日公司总经理审批 年 月 日合格供方（工程）

48、考察会签意见表SQYQG4.14201254 NO：被考察单位名称：被考察单位资质：被考察单位法人代表：被考察单位联系电话：考 察 内 容营业执照、企业资质的审批、安全许可证等复检及使用时间的有效性。派驻项目的组织机构人员的实名、证件的有效性和在单位的使用情况（前三年）。作业人员的有效证件，有效证件的覆盖面。满足施工的技术、装备条件（包括专业技术、施工方案、作业设计的实施办法，施工设备及施工机具的状况。施工质量情况。向不少于三个建设单位了解被考核单位工程质量以及工程验收情况。了解质量检验评定记录、质量事故处理记录，了解砼、焊接、管道试水试压记录。对部分工程实体进行目测、实量。安全保障。向不少于

49、三个建设单位了解被考核单位安全事故发生情况，同时向当地部门了解情况。了解安全技术措施、安全书面交底、安全教育、安全记录。有无违法、违纪现象以及处理情况。债务情况。主要是负债情况。有无侵犯员工合法利益的情况，员工工资是否及时支付。10、顾客满意度、企业信誉的情况。不少于三个建设单位或监理、设计单位的评价。11、企业文化建设情况，人员素质，待人接客的礼貌程度。考 察 意 见项目监管部同意： 不同意： 考察人：发展改革部/资质主管部门同意： 不同意： 考察人：人力资源部同意： 不同意： 考察人：组织文化部/纪检部门同意： 不同意： 考察人：综合评定公司项目监管部负责人： 年 月 日组织考察负责人：

50、考察时间： 年 月 日十七冶分包合同签约会签表SQYQG4.14201255 NO： 项目名称分包工程名称发包单位分包单位合同编号合同条款项目经理部各部门会签意见责任人签名项目经理年 月 日项目总工年 月 日分包单位年 月 日经营部年 月 日工程技术部年 月 日质量安全部年 月 日物资供应部年 月 日分包商季度评价表SQYQG4.14201256 （公司、二级公司、项目经理部使用） 填报单位： 年 月 日序号工程名称分包商名称专业及资质等级使用单位分包工程计划完成时间分包负责人及联系电话本月投入劳动力（人）本月完成工作量(万元)累计完成工作量（万元）累计完成率（%）综合能力评价等级合计00 0

51、 分包队伍进场验证核查表SQYQG4.14201257 NO：分包单位名称分包工程名称法定代表人分包工程造价委托代理人（项目负责人）资质证书号码（联系电话）分包项目负责人简历分包单位进场资源状况人员资质管理人员姓名岗位资质证书号码工作年限及主要业绩项目经理项目总工施工员质检员安全员特种作业人员姓名工种资质证书号码工作年限及等级主要施工设备（含计量器具）名称规格数量设备状态（年检情况）项目经理部核查意见：项目经理： 经办人： 注：人员/设备填写不下时，可加表附后 年 月 日 工程劳务合格供方名录SQYQG4.14201258 NO：序号专业类别单位名称资质等级法定代表人单位所在地单位电话及传真单

52、位评价等级与十七冶合作项目及合作时间分包负责人及手机号码分包负责人诚信度使用建议单位安全生产许可证编号备 注说明： 1、“资质等级”应填写主项资质等级和在用资质等级； 2、“单位评价等级”应填写 A表现优秀的（为本公司年度优秀协作单位）/ B表现良好的/ C表现为合格的； 3、“分包负责人诚信度”应填写 A诚信度高 / B诚信度中等 / C诚信度一般 ； 4、“使用建议”应填写该分包单位的专业强项，以及可以承担多大项目大型项目/中型项目/小型项目。批准人： 编制人： 日期：劳务分包企业评定审批表SQYQG4.14201259 NO：企 业 名 称经 济 性 质企业主管部门企业所在地法定代表人技

53、 术 职 称营 业 执 照号 码资质等级及证 书 号 码营 业 范 围主要业绩和劳动技能： 项目经理部劳资员： 年 月 日 项目经理部质量负责人： 年 月 日 项目经理部安全负责人： 年 月 日评审意见：项目经理： 年 月 日分包队伍考核评价表SQYQG4.14201260 （项目经理部使用） NO：项目经理部分包单位项目名称分值考 核 内 容得 分企业资质：10分营业执照、企业资质、安全许可证的审批、复检及使用时间的有效性。有无挂靠现象。项目经理：10分分包合同中的分包单位项目经理在现场工作时间，每月不少于20个工作日，每少一个工作日扣1分。组织机构人员：10分项目经理、技术、安全、质量管理

54、人员的资质及证件的有效性。施工人员：10分人员(特殊工种)的资质及证件的有效性。有效证件的覆盖面为100%。职业健康状况。技术、装备条件：10分根据分包合同要求提供的专业技术、施工方案及作业设计的实施，施工设备、机具是否满足施工要求。工期保证：10分是否达到总包单位工期节点要求。施工质量：10分工程质量的评价及工程验收情况。发生重大质量事故为零分，出现返修为5分。安全制度情况：10分有无安全技术措施、安全活动记录、安全检查记录。违法、法纪现象：10分是否服从总包管理，文明施工，有无违法、违规现象，处理情况。环境管理是否符合规定。员工权益的保护：5 分有无侵犯员工合法权益的现象，员工工资是否及时

55、支付。债务情况：5分主要是将工程款作它用，导致工程资金紧张。合 计：100分工程技术部评价意见 负责人： 年 月 日经营部 负责人： 年 月 日质安部 负责人： 年 月 日物供部负责人： 年 月 日办公室 负责人： 年 月 日项目经理部项目总工程师： 项目经理：年月日工程回访计划SQYQG4.15201261 NO：序号工程名称回访负责人回访时间业主单位收件人123456789101112131415161718批准人： 年 月 日编制人： 年 月 日工程回访记录SQYQG4.15201262 NO：业主名称地址及电话回访单位地址及电话工程名称回访日期业主参加人员回访单位参加人员姓名部门职务姓

56、名部门职务用户意见：业主单位印章及被回访人签名：回访单位印章及负责人签名：特殊过程确认记录表SQYQG4.15201263 NO：项目名称过程名称作业设计过程负责人作业设计交底记录： 记录人： 年 月 日人员资格确认：记录人： 年 月 日施工设备确认：记录人： 年 月 日顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 SQYQG4.15201264 NO：工程项目名称计量单位数量提供产品名称丢失/损坏/不适用情况 记录人： 年 月 日处理意见： 单位(部门)负责人： 年 月 日设计单位意见(必要时)： 年 月 日业主意见：年 月 日说明：1、本表由验收人填写。质量证明书台帐SQYQG4.152012

57、65 NO： 序号日 期材料名称规格材质计量单位数量供货单位生产厂家原质保用书 编 写复检证编号复检结果质保书新编号备 注 单位： 负责人： 填写人：项目综合情况月报表SQYQG4.15201266填报单位： 填报日期： 年 月 日一、本月主控工序进度：提前原因：延迟天数及原因：二、下月工作重点：（每月末报表时，此内容为下月工作控制节点）三、存在问题分析及需公司协调问题：四、当月里程碑节点完成明细：现场大中型施工机械 （名称、台数）累计工程分包合同数（份）本月签订分包合同数（份）业主投诉（份）监理通知单（累计）现场主要工种人数（人）项目月完成工作量（万元）当年项目累计完成工作量（万元）分包单位

58、数（个）分包合同申报数/批准数分包当月完成工作量 （万元）当年分包累计完成工作量 （万元）工作量变动情况当月调整因素累计填报人： 时间： 年 月 日（公章）注：内容不够填写请附页。在建项目综合情况季度报表SQYQG4.15201267填报单位： 填报日期： 年 月 日序号工程名称项目班子成员合同开工/竣工时间实际开工时间合同造价（万元）年度累计完成工作量（万元）自开工累计完成工作量（万元）项目状态业主单位备注项目经理副经理总工程师在建竣工、决算主 管： 编制：固体废弃物清单SQYQG4.16201268 单位名称：序号废弃物名称单位数量处置措施备注填表人： 年 月 日废弃物处置情况登记表SQY

59、QG4.16201269单位地点/工序废弃物名称及危险性处置措施/方法批准： 年 月 日 编制：处置结果单位负责人： 记录人： 年 月 日消防器材配备及维修更换登记表SQYQG4.16201270 单位名称：序号放置部位消防器材名称规格消防器材编号数量责任人维修/更换日期备注填表人： 年 月 日 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录SQYQG4.16201271 NO：名 称入库时间库存数量保管人序 号领用人领用时间使用部位使用数量使用后剩余的处置情况贮存失效后的处置情况处置人备 注（有效期等要求）保管（使用）单位：年 月 日演 练/演 习 记 录SQYQG4.17201272 N

60、O：单位（项目）名称演练地点演练时间演练方式演练内容：演练结果：存在不足：改进措施：单位（项目）负责人： 填表人： 年 月 日注：演练记录也可以使用专门制定的演练计划、专项建立的演练记录和总结替代。检 测 设 备 台 帐 SQYQG4.18201273 NO：设备编号使用部门设备名称规格型号准确度量限出厂号检定周期12检13检14检15检检定结果备注使用或封存原所在地现所在地 编制单位： 编制人： 编制时间： 年 月 日C类检测设备复验、校准记录SQYQG4.18201274 NO： 设 备 名 称设 备 编 号使 用 单 位使 用 人校准记录 1、本检测设备按十七冶自行校验的检测设备校验方法