KPI指标库(南京蓝鲸咨询)

1、.PAGE ：.；精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料KPI目的库南京蓝鲸咨询2004年2月财务会计目的序号目的目的定义功能考核根据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资本钱的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和才干2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分子公司当前运营方式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分子公司的运营效果4利润总额添加率本期利润总额上期利润总额/上期利润总额检测分子公司不断优化运营方式，提高管理程度，追求利润最大化5集团利润奉献率某分子公司利润

2、总额/集团公司利润总额检测分子公司在全公司利润中的奉献度6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例检测流动资金的运用和周转效率7资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分子公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分子公司的资产负债情况10消费管理目的序号目的目的定义功能考核根据1产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动消费总额2消费方案完成率实践消费完成量/方案完成量检测消费部门消费方案完成情况3按时交货率按时交货额/方案交货额检测消费部门消费进度执行情况4全员劳动消费率总产值/员

3、工总人数检测员工平均消费值，确定全员劳动消费率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产耗费占设备资产比率，以测定设备利用情况6设备缺点率设备缺点检修费用/产值检测设备资产的耗费在总产值中的比重7工具耗费率工具耗费额/产值检测工具耗费与产值的比率关系，越少越好8消费平安事故发生数一定周期内发生的平安消费事故数检测消费部门消费平安管理的效果9消费平安事故损失率消费平安事故损失额/产值检测消费平安事故呵斥的消费损失情况10消费平安事故处置的及时性消费平安事故能否得到了及时有效的处置检测消费平安部门的任务情况11消费作业现场的整洁、有序性消费作业现场能否摆放整齐，存放有次序检测消费作业车间的现场管理

4、情况12本钱控制目的序号目的目的定义功能考核根据1主营业务本钱总额产品消费本钱检测分子公司的主营业务本钱，为分子公司降本增效提供根据2制造费用与主营业本钱比率制造费用/主营业务本钱检测制造费用在主营业务本钱中的比例3制造本钱与主营业务本钱比率制造本钱/主营业务本钱检测制造本钱在主营业务本钱中的比例4管理费用在消费销售产品中所发生的管理费用检测分子公司的管理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分子公司的产品销售费用678910市场营销目的序号目的目的定义功能考核根据1销售合同额一定周期内完成签署的销售合同总额检测一定周期内的营销效果2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内

5、的产品销售收入，以产品出厂为准3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率4营销、销售方案完成情况周期内营销、销售方案的完成、达成情况检测营销、销售方案的编制准确性和方案完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果7销售收入添加率本期销售收入上期销售收入/上期销售收入检测一定周期内的销售添加情况8客户称心度客户称心户数/公司全部客户检测公司的客户称心度情况9营业费用达成率一定周期内实践营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况1

6、0运输费用达成率一定周期实践发生的运输费用/方案预算费用检测销售部门合理选择运输单位，控制运输本钱11处理客户赞扬率一定周内处理的客户赞扬数/客户总赞扬数检测相关部门客户赞扬的处理力度和效果12合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数检测销售合同能否及时归档13销售台帐的准确性销售台帐记录能否准确检测销售台帐记录的准确性14销售往来记录的及时性和准确性销售往来记录能否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性15产品标识制造的及时性产品标识制造能否及时检测产品标识制造的及时性16客户信息管理的完成性客户信息能否完好并及时更新检测客户信息的完好性，以及相关人员能否及时将客户信息更新17销售结算任

7、务进展的及时性准确性能否及时、准确地进展了销售结算检测市场部门能否及时、准确地进展了销售结算任务质量管理目的序号目的目的定义功能考核根据1一次检验胜利率一次检验胜利的产品数/检验的产品总数检测消费质量情况2品管本钱比重品管本钱/产品销售收入检测品管本钱占销货收入比率，为拟订品管方案及消费、品管改良参考3质量事故处置的及时性有效性质量事故处置能否及时有效检测质量管理部门在质量事故处置方面的任务4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品消费质量，由质量保证部组织5客户质量问题处置的及时性有效性对于客户质量问题的赞扬能否及时有效检测综合管理部门对客户赞扬的质量问题处理的及时性，准确性6质

8、量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生的不符合项数检测公司质量体系管理的完好性、准确性7质量检验的过失率产品检验过失数/检验产品总数检测产品检验人员的检验准确性和程度8供方质量检验资料的保管情况供方质量检验资料能否完好、准确检测质量检验人员日常任务的情况9技改工程的完成率技改工程完成数/技改工程方案数检测公司技改工程的完成情况10人力资源目的序号目的目的定义功能考核根据1员工添加率本期员工数上期员工数/上期员工数检测周期内员工添加比例2员工构造比例各层次员工的比例分配情况检测人力资源构造的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资添加率

9、本期员工平均工资上期员工平均工资/上期员工平均工资检测工资添加情况5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/方案总次数检测人力资源部门培训方案的执行情况6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量控制的有效性一定周期内实践发放的薪酬总额/方案预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性8人才引进完成率一定周期实践引进人才总数/方案引进人才总数检测人力资源部门的招聘方案完成情况9考核任务完成的及时性准确性公司绩效考核完成的能否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性10采购供应目的序号目的目的定义功能考核根据1采购方案完成率当期采购实践完成

10、数/当期物料需求方案检测采购部门采购方案的完成情况2采购本钱降低率上期采购本钱本期采购本钱/上期采购本钱检测采购部门降低采购本钱的效果3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月一切供应商交货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况4供应商信息管理供应商、外协商信息的完好性、准确性检测采购供应部门能否及时录入供应商和外协商信息，以及能否及时更改5采购积压物资处置的及时性能否及时有效地处置了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处置的及时性6采购资金运用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供应部门的采购资金运用情况78产品技术设计目的序号目的目的定义功能考核

11、根据1研发方案完成率当期按方案完成的研发工程数占当期方案完成的研发工程数的比例检测技术部门的研发方案完成情况2技术图档更改的及时性能否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果3技术出图的及时性准确性能否按照消费进度及时准确的出图检测技术部门的任务效果4规范化审查的过失率规范化审查过失次数/规范化审查总次数检测规范化人员的任务效果5678910仓库库存目的序号目的目的定义功能考核根据1总库存金额月底全部库存产品按入库本钱价钱计算的总金额检测分子公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为消费部门合理安排消费提供根据2总库存数量月底全部库存产品数量检测分子公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为消费部门合理安排消费提供根据3物资入库过失率入库