质量环境职业健康安全三体系管理手册（2021年版）

1、管理手册质量/环境/职业健康安全（依据IOS 9001/ISO 14001/ISO 45001编制）编 写 委 员 会质量/环境、职业健康安全管理手册GLSC2020第A/0版编 写：审 核：批 准：受控状态： XXX生活用品制造有限公司发布时间：2020年3月10日 实施时间：2020年3月11日第 页01目录序号名称页码01目录102修订页303颁布令404任命书505方针、目标606企业简介807管理手册91范围112规范性引用文件123术语和定义134组织环境144.1理解组织及其环境144.2理解相关方的需求和期望144.3质量、环境和职业健康安全管理体系的范围154.4管理体系及其

2、过程155领导作用165.1领导作用和承诺165.2质量、环境和职业健康安全方针165.3组织的角色、职责和权限175.4工作人员的协商和参与226策划246.1应对风险和机遇的措施246.2质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划276.3变更的策划277支持297.1资源297.2能力317.3意识327.4沟通327.5文件化信息338运行358.1运行策划和控制358.2产品和服务的要求378.3产品和服务的设计和开发388.4外部提供过程、产品和服务的控制408.5生产和服务提供428.6产品和服务的放行438.7不合格输出的控制448.8应急准备和响应449绩效评价469.1监视

3、、测量、分析和评价469.2内部审核489.3管理评审4910改进5310.1总则5310.2事件、不符合和纠正措施5310.3持续改进5411附录55附录一证照55附录二公司平面图附件三组织机构图附录四职能分配要素表附录五工艺流程图附录六程序文件02修订页序号对应章、节、条号修订内容修改人及时间批准人及批准时间03颁布令为了加强公司质量、环境和职业健康安全管理,确保向顾客提供符合要求的产品,根据有关法律法规,依据GB/T 19001-2016质量管理体系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T

4、45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）结合本公司实际，特制定质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称“管理手册”）A/0版。管理手册阐述了公司质量/环境/职业健康安全，并对公司管理体系提出了具体要求，引用了文件化程序，是公司管理体系的法规性文件，它是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，也是公司对所有社会、消费者的承诺。管理手册是由公司管理者代表负责组织编写，经公司总经理审核批准实施。管理手册A/0版于2020年3月10日发布，并自2020年3月11日起正式实施。 本公司全体员工务必认真学习,并严格贯彻执行，确保公司质量、环境和职业健康

5、安全管理体系运行有效，实现质量、环境和职业健康安全管理目标，促使公司质量、环境和职业健康安全管理工作得到持续改进和不断发展。在贯彻管理手册中，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。授权综合部为本管理手册A/0版的管理部门。 XXX生活用品制造有限公司总经理：2020年3月10日04任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2016质量管理体系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南（ISO 45001:2018），加强对管理体系运作的

6、领导，特任命gary同志为本公司的管理者代表。除履行原有职责外，还具有以下的职责和权限如下：（1）确保管理体系的建立、实施、保持和更新；（2）向最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性，并作为评审依据用于体系的改进；（3）按总经理的规划设置公司内部机构，确定部门主管的权限及职责；（4）负责确保管理手册的宣传贯彻工作；（5）负责管理体系运行及持续改进活动的日常督导；（6）负责加强对员工的思想教育和业务、技术培训，推动提高员工整体素质；（7）代表公司就公司管理体系有关事宜与外部进行联络。 总经理：fran 2020年3月1日05方针、目标为提高我公司质量、环境和职业健康安全管理，促进我公司产品质量的

7、持续、稳定和技术进步，经公司会议通过，特制定本厂质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，以明确我公司全体员工的奋斗目标。1 方针：诚信经营、科学管理、健康安全、绿色环保、发展创新2 目标：产品出厂合格率100%顾客满意度95%环境责任=0安全事故=0投诉=03 部门目标：综合部：文件有效率100%文件按时发放率100%计划培训实施率95%知识普及率90%生产部：优质品率95%生产任务执行率100%设备维修保养率95%现场卫生清洁抽查合格率95%安全事故=0销售部：客户满意度95%产品召回率95%投诉=0采购部：进料合格率100%供应商技术交货率95%、储运部：客户满意度95%仓库标识准确率10

8、0%交货及时率98%投诉=0品控部：产品出厂合格率100%成品抽检合格率100%检验测量设备检定合格率95%错检率=006公司简介XXX有限公司位于XX省XX市XXX街道XX号，成立于2009年1月，主要经营生活用品的研发、生产、销售为一体的综合性企业。公司主要的产品包括牙刷、水杯、塑料盆、塑料桶、衣架、扫把等生活用品。公司占地XXX亩，拥有生产车间5个，研发室1个，综合办公大楼1个。公司注册资金1000万，公司在职职工130人，其中管理层、科研人员30人，其中具有大学本科及以上学历24人，大专学历6人，销售团队10人，普通生产员工80人，均具有高中及以上文化。公司现有各类大型生产加工仪器设备

9、30余套，公司自建立至今已有10余年的经营历程，公司自主研发、设计并制造自有品牌产品。拥有完善的生产管理团队和专业的销售团队，公司本着“绿色环保、安全健康”为主题的发展理念，一贯坚持诚信经营、顾客为本、安全健康的宗旨，研发和使用绿色环保安全的材质生产产品，我公司真诚欢迎来自全国各地的朋友参观、指导、合作。公司自建立以来，坚持科学管理，严把安全生产质量关，坚决杜绝不合格产品，不断创新，不断突破。通信信息公司名称：公司地址：联 系 人：电 话：传 真：电子信箱：07管理手册1 概述本管理手册依据GB/T 19001-2016质量管理体系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2

10、016环境管理体系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）以及公司实际情况编制的，是本公司从事生活用品生产加工质量/环境/职业安全管理有关的活动的纲领性文件，为保持其持续适应性和有效性，明确管理者和持有者的责任，对管理手册的编写、修订、发放等实行统一管理。2 依据2.1 GB/T 19001-2016质量管理体系 要求（ISO 9001:2015）2.2 GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）2.3 GB/T 45001-2020职业健

11、康安全管理体系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）3 手册的编写和管理职责3.1管理者代表负责组织管理手册编写、会审、修订并组织宣贯。3.2由总经理批准颁布实施。3.3资料管理员负责管理手册发放、回收、登记、保管和控制。3.4管理手册按“受控”和“非受控”两种版本管理。“受控”版本正本由资料管理员保管，非正本限于本公司内部使用；“非受控”版本对外发放，在对外发放时必须经经理批准并加盖“非受控”标识后方可对外发放。4 手册持有者的责任4.1管理手册是本公司质量/环境/职业安全管理体系运行的纲领性文件，本公司人员必须认真学习、了解质量/环境/职业安全管理管理工作等，熟悉各项规定并严格遵

12、照执行。4.2管理手册是公司的受控文件，限公司内部使用，应妥善保管，不得遗失、擅自更改、翻印和外借，如有丢失应向资料管理员作书面报告，经管理者代表批准后方可补发。4.3更改页下发后，按更改内容要求贯彻执行。4.4持有者调离本公司，必须交回手册，办理回收手续后方可离开。5 管理手册的宣传与贯彻5.1管理手册是本公司生产加工活动管理的指导性文件，是开展生产加工管理活动的依据和规范，全体人员必须认真学习和掌握管理手册的规定和要求。5.2管理者代表制定宣传与贯彻计划并组织全体人员学习，使全体人员了解质量/环境/职业安全管理工作，对管理手册中条款作必要的说明和解释，以便在生产管理活动中得以正确贯彻和执行

13、。5.3新调入本公司工作人员，岗前培训内容包含管理手册的学习。6 手册的修订6.1在管理体系活动中，员工有权以口头或书面方式向管理者代表提出修改意见或补充建议。6.2管理者代表负责收集修改意见和建议，一般在每年的内部评审或管理评审会议上提出修改意见并进行评审。6.3修订稿由管理者代表组织起草，报总经理审批。修订稿经总经理审核批准后印制，手册持有者更换修订后的管理手册，并对旧版手册进行回收。7 手册的改版7.1当法律法规、标准发生变化时或本公司职能、体制、组织结构等发生重大变化，现行管理体系与之不相适应，或上级主管部门要求改版时，管理手册予以改版。7.2 改版工作由管理者代表负责，组织人员编写，

14、新版本由总经理负责审核。新版本自总经理批准颁布实施之日起，旧版本同时废止并予以回收。1范围本手册适用于本公司生活用品研发、生产加工、运输、销售、办公场所等所涉及的质量、环境和职业健康安全管理。本手册适用于相关方审核本公司质量、环境和职业健康安全管理能力的依据之一。本手册是质量、环境和职业健康安全管理体系文件，满足企业内部管理体系需要。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本标准的条款。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T 19001-2016质量管理体系 要求（ISO 9001:2015）GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南（ISO

15、14001:2015）GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）GB/T 19000-2016质量管理体系 基础和术语（ISO 9000:2015）质量、环境和职业健康安全相关法律法规公司产品相关标准3术语和定义3.1 引用GB/T 19001-2016质量管理体系 要求（ISO 9001:2015）中的术语和定义。3.2 引用GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）中的术语和定义。3.3 引用GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南ISO 45001:2018中

16、的术语和定义。3.4 引用GB/T 19000-2016质量管理体系 基础和术语（ISO 9000:2015）中的术语和定义。4组织环境4.1 理解组织及其环境 4.1.1公司通过收集信息、识别、分析和评价确认影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部因素，外部、内部因素分析结果为确定以下事项提供依据： a）确定管理体系范围； b）建立管理体系； c）确定应对风险和机遇的措施； d）管理评审输入。 4.1.2外部、内部问题（因素）分析可从以下方面考虑： a）外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环

17、境； b）内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。 c）这些问题或因素可从以下方面考虑： 1）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； 2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 3）组织管理、战略优先、内部政策和承诺； 4）资源的获得和优先供给、技术变更。 5）这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件；4.1.3在确定这些相关要素时，公司通过实施、策划应对风险的机遇和措施，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和食品安全管理体系预期结

18、果。4.2 理解相关方的需求和期望 4.2.1公司确定与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方及相关方的要求，此类相关方包括但不限于以下方面：直接顾客、最终使用者、外部供方、立法机构、其他，如：股东、员工、社区等。4.2.2公司确定与上述相关方的要求，以避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品或服务的能力影响或潜在影响。4.2.3公司定期对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。4.2.4相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入： a）确定管理体系范围 b）建立管理体系 c）确定应对风险和机遇的措施 d）管理评审输入。4.2.5公司定期更新确定的结果，以便

19、于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。4.2.6公司要识别应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革的机会。4.3 质量、环境和职业健康安全管理体系范围公司质量、环境和职业健康安全范围包含产品生产加工中所有内容，范围包括产品、服务、流程、生产加工场所、影响公司质量、环境、职业健康安全管理的内部外部因素、相关方的要求。公司通过管理手册、程序文件、作业指导书、操作规范、文件记录、规章制度来有效维护公司安全管理体系。4.4 管理体系及其过程 通过实施以下活动，确定质量、环境和职业健康安全管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：a）确定这些过程所需

20、的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）应对按照 6.1 的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系。5 领导作用5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对质量

21、、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源； f）沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； i）确保并促进持续改进； j）支持其他管理人员在其职责范围内证实其领导作用；k）保护工作人

22、员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；l）确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程；m）支撑健康安全委员会的建立和允许5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；综合部编制适用的与公司产品有关的法律、法规清单。b）确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力；c）始终致力于增强顾客满意。5.2质量、环境和职业健康安全方针5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 5.2.1.1公司质量、环境和职业健康安全方针见管理手册0.5章节。5.2.1.2公

23、司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定应： a）适应公司的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向； b）为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架； c）包括满足法律法规要求和适用要求的承诺； d）包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺；e）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他组织所处环境有关的特定承诺；f）包括履行其合规义务的承诺；g）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高管理绩效的承诺。 h）包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺i）包括工作人员及其代表（若有

24、）的协商和参与的承诺。5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 a）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以上墙公示等形式，以便让员工及时知晓。b）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。c）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。d）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。5.3 组织的角色、职责和权限 5.3.1总则为便于质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，公司明确规定各层次各部门人员的职责和权限，并形

25、成文件，以保证质量、环境和职业健康安全管理体系充分、有效地实施。管理者应确保为质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。5.3.2组织框架公司组织机构由领导层、综合部、品控部、销售部、研发部、采购部、生产部、储运部、财务部组成，公司组织机构图见附录三。5.3.3人员及部门职责和权限如下：5.3.3.1总经理a）拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。b）领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。c）领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。d）主持公司日常生

26、产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系。e）负责建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，确认公司质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、指标的建立和实施。f）决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。g）加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。h）总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。5.3.3.2管理者代表a）负责按GB/T 19001-2016（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020（ISO 45001:2018）标准的要求建

27、立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系；b）向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改进的需求；c）在整个公司内促进守法意识、环意识的形成；d）批准管理体系程序文件；e）配合总经理的工作，推行公司质量、环境、职业健康安全方针，组织制定质量、环境、职业健康安全目标和管理方案。f）做好内部审核的组织工作；g）协助总经理做好管理评审；h）负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。5.3.3.3 综合部a）编制员工培训计划，组织员工技能培训。b）监督、指导人事、业务部及保安的日常工作。c）编制员工手册，对公司各部门人员的绩效评估、奖惩及晋升之审核与呈报。d）办公用品采购计划

28、的审核及保管、发放的管理。e）负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定。f）负责行政办公管理制度，公司人事办公文档的管理。g）协助处理厂内外各项事务。h）上级交办的其他事宜。i）对部门质量、环境、职业健康安全因素和危险源进行识别、评价及更新。j）将公司识别的重大质量、环境、职业健康安全因素进行管控。k）制定相关重大质量、环境、职业健康安全因素的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。l）收集相关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价。m）组织制定并实施本单位的环境环境应急预案。n）负责文件管理o）外部认证管理p）供应商评审q）外部审核的参与和内部审核r）制定相关重大质量

29、、环境、职业健康安全因素和不可接受风险源的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。5.3.3.4品控部a）本公司的来料检查和产品的过程检查及成品的出货检查。b）监督纠正及预防措施的运作，以防不合格情况再次发生。c）客户投诉的产品质量问题，并与研发部、生产部一起提出解决方案。d）监督纠正及预防纠正行动的运作，以防不合格现象再次发生。e）编制抽样计划、原物料检验标准、过程检验标准及成品检验标准。f）编制周期测试计划，对产品和原材料的可靠性进行管控。g）负责产品品质信息、数据的收集与分析。h）做好产品的检验和试验状态标识。i）正确运用统计技术，为采取纠正预防措施或质量改进提供依据。j）对部门

30、质量、环境和职业健康安全因素和危险源进行识别、评价及更新。5.3.3.5 销售部a）做好市场宣传，营建良好的销售环境。b）宣传和应用资料制作及市场网络的建设。c）负责市场与销售的有关文件提供（业务员和代理商所需的文件）。d）根据业务所提出销售预估整合给其它相关单位。e）有关商务文档的建立和管理。f）建立客户信息反馈系统，负责客户财产的处理工作。g）跟催客户之应收帐款。h）销售队伍管理制度的制定、完善和执行。i）组织合同评审工作，加强合同管理。5.3.3.6 研发部（技术部）a）研发新产品或者改良新产品的工艺流程，制定标准作业书；b）熟练掌握新产品开发生产的各个关键节点及生产成本，提高产品质量，

31、降低运营成本；c）将通过审核的新产品推广生产厂房，确保生产人员熟练掌握新产品生产要领，索取反馈意见并加以完善；d）协助各厂房协助解决产品从原料到成品加工过程中各环节出现的质量问题和技术问题；e）收集研制新品的信息，根据了解市场动态；f）负责制定产品研发计划；g）负责新工艺的开发和新设备的引进，负责所有产品的测试和优化；h）负责解决生产过程中出现的技术问题。5.3.3.7 采购部a）负责供应商的前期引入评估，主导，资料收集；供应商的纳入，管理，评估；商务谈判。b）掌握公司主要物料采购市场的价格起伏，了解市场趋势，分析控制物料成本；c）对物料进行估价，并实施价格谈判；d）新供应商的前期资料收集，评

32、估，开发，引入；e）负责供应商的纳入，更新，管理及定期考核；f）供应商的样品管控，承认进度控制，承认后转采购交供方；g）根据公司需要选择和评估供应商，在保证质量环保的前提下，价格上尽量做到货比三家，降低原材料成本，建立合格供应商档案。h）组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。i）负责采购信息的收集与分析。j）负责物料的存储、发放、统计和成本核算，改进物料的使用效率和周转速度，在滿足生产需要的条件下，尽量降低库存每季度对供应商业绩进行评估。5.3.3.8 生产部a）负责本公司所有生产系统进行计划、组织、控制等。b）负责适时、适质、适量的完成生产任务。c）负责生产人员调度、工作安排及生产

33、计划的完成。d）对生产过程中产品质量负责。e）负责产品（半成品、成品）的测试。f）负责半成品和成品的挑选、返工、测试。g）配合研发完成对新产品的试制。5.3.3.9储运部a）负责公司物资的搬运、储存、保存和交付各阶段品质控制；b）负责货仓管理，确保账、物、卡数目一致； c）负责原料、辅料、包装材料的接收、入库和分发； d）负责半成品的动态管理； e）负责成品入库、出库及库房管理与进销存报表； f）负责周转箱管理及生产废弃物的外运处理；g）负责产品、原辅材料的配送运输。5.3.3.10财务部a）编制财务管理制度，设置会计科目、会计账簿，处理一般会计事务如编制会计凭证、会计报表、结账、核帐、收款、

34、报销处理、薪资发放等； b）严格监控收支情况，办理银行结汇、外汇结算以及工商、税务事项，做到合法、合理交纳税款； c）进行会计核算，定期清查财产物资，发现问题及时上报、及时处理； d）整理、保存相关的各种会计资料和会计档案；e）运用会计信息和资料做好成本管理工作，及时对成本、利润及资金需求进行预测，为公司的经营管理提供决策依据； f）分析财务运行状况，撰写财务评价报告，向总经理报告财务情况和营运状况； g）遵守职业道德、严守公司机密，严格财经纪律，以身作则，奉公守法，严格遵守公司各项规章制度，严格执行各项费用开支标准。 5.3.4职能分配 公司职能分配情况见附录四。5.4 工作人员的协商和参与

35、 本公司建立实施与保持参与、沟通与协商控制程序，用于所有适用层次和职能的员工与员工代表协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施绩效评价及改进活动。a）为协商和参与提供必要的机制、时间、资源；b）提供及时的渠道，以获取清晰的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息。c）确定和消除障碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少那些难以消除的障碍或壁垒；d）强调与非管理类工作员工在如下方面的协商：1）确定相关方的需求与期望，2）建立职业健康安全方针；3）适用时，分配组织的角色、职责与权限。4）确定如何满足法律法规和其它要求；5）建立职业健康安全目标并为其实现进行策划；6）确定对外包、采购和承包方适用的

36、控制措施；7）确定所需监视、测量和评价的内容；8）策划、建立、实施和保持审核方案9）确保持续改进e）强调非管理的工作人员如下方面的参与：1）确定其协商和参与的机制；2）辨识危险源和评价风险和机会；3）确定消除危险源和减低职业健康安全风险的措施；4）确定能力要求、培训需求，培训和评价培训。5）确定需要沟通的内容和应如何实现沟通的方法。6）确定控制措施及其有效实施和应用。7）调查事件和不符合，并确定纠正措施。 6 策划6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1总则建立、实施并保持应对风险和机遇的措施程序，在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，公司应考虑到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求和4

37、.3（职业健康安全管理体系范围），并确定所需应对的风险和机遇，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系实现预期结果；增强有利影响预防或减少不利影响；实现持续改进。公司在确定其质量、环境和职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况。包括那些可能具有质量、环境和职业健康安全影响的潜在紧急情况。公司应保持以下内容的文件化信息：需要应对的风险和机遇所需的过程，其详尽程度应使人确信这些过程能按策划得到实施。6.1.2环境因素的识别评价：公司应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、清洁服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。公司在识别环境因素时应考虑生命周期观点。 公司在识别和评价环境因

38、素时，公司必须考虑： a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、清洁服务； b）异常状况和可合理预见的紧急情况。 公司应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。 适当时，公司应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。6.1.3合规义务6.1.3.1建立、实施并保持法律法规获取和识别程序来识别与公司的管理及产品生产活动有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、清洁服务以及相关的环境因素和风险因

39、素。a）组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务； b）组织应确定如何将这些合规义务应用于组织； c）组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。 d）组织应保持其合规义务的文件化信息。 e）组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。 6.1.4 危险源辨识及风险和机遇的评价为全面识别、评价公司内的危险源，公司制定并实施危险源辨识、风险评价控制程序。6.1.4.1危险源辨识公司建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程。该过程必须考虑（但不限于）：工作如何组织，社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压），领导作用和组织文化。常规和非常规的活动

40、和状况，包括由以下方面所产生的危险源：基础设施、设备、原料、材料和工作场所的物理环境；生活用品的设计、研发、测试、生产、装配、施工、交付、维护或处置；人的因素；工作如何执行。公司内部或外部以外发生的相关事件（包括紧急情况）及其原因。潜在的紧急情况。人员，包括考虑：那些有机会进入工作场所的人员及其活动，包括工作人员、承包方、访问者和其他人员；那些处于工作场所附近可能受组织活动影响的人员；处于不受组织直接控制的场所的工作人员。其他议题，包括考虑：工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括他们对所涉及工作人员的需求和能力的适应性；由组织控制下的工作相关活动所导致的、发生在

41、工作场所附近的状况；发生在工作场所附近、不受组织控制、可能对工作场所内的人员造成伤害和健康损害的状况。组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系中的实际或拟定的变更。危险源的知识和相关信息的变更。6.1.4.2职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价公司应建立、实施和保持过程，以：评价来自己辨识的危险源和职业健康安全风险，同时必须考虑现有控制的有效性；确定和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系相关的其他风险。6.1.4.3职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价公司应建立、实施和保持过程，以评价：提升职业健康安全绩效的职业健康安全机遇，同时必须考虑到所

42、策划的对组织及其方针、过程或活动的变更，以及：使工作、工作组织和工作环境适用于工作人员的机遇；消除危险源和降低职业健康安全风险的机遇。改进职业健康安全管理体系的其他机遇。6.1.5措施的策划公司应策划：措施，应：应对这些风险和机遇；满足法律法规要求和其他要求；重要环境因素；合规义务；对紧急情况做出准备和响应如何：在其质量、环境和职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；评价这些措施的有效性。公司在策划措施时，必须考虑控制的层级和职业健康安全管理体系的输出。公司在策划措施时，还应考虑最佳实践、可选技术方案以及财务、运行和经营等要求。6.2 质量、环境和职业健康安全目标及其实现

43、的策划6.2.1公司应对相关职能、层次和质量管理体系所需的过程设定目标。质量、环境和职业健康安全目标应：与质量、环境和职业健康安全方针一致；可测量（可行时），或能够进行绩效评价；考虑适用的要求；与产品合格以及增强顾客满意相关；与工作人员及其代表（若有）协商的结果；得到监视；予以沟通；适当时予以更新公司应保持质量、环境和职业健康安全目标的文件化信息。6.2.2策划如何实现质量、环境和职业健康安全目标时，公司应确定：要做什么；资源；谁负责；完成时间；如何评价结果。6.3变更的策划当公司确定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施。公司应考虑到：变更目的及其潜在的后

44、果；质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。7 支持7.1 资源7.1.1 总则资源是确保管理体系有效运行，实现管理方针和管理目标的必要条件，公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系运行所必需的资源，包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，以保证：a）实施和保持管理体系，并持续改进其有效性；b）满足顾客、法律法规及其它相关方的要求，增强顾客满意。公司应考虑：a）现有内部资源的能力和局限性；b）需要从外部供方获得的资源。7.1.2 人力资源7.1.2.1建立人力资源控制程序，并制定公司岗位职责及任职要

45、求，应确定并配备所需的人员，建立人员档案，对特种作业人员的证件进行登记，定期识别人有效性，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程的控制。7.1.2.2公司综合部负责公司人员的配置管理，定期对在岗人员进行绩效考核，对不符合要求的进行换岗或采取培训的方式提高职工的个人工作能力。7.1.3 基础设施7.1.3.1公司应确定、提供并维护为实现产品制造所需要的基础设施，以运行销售服务过程，并获得合格产品和服务。基础设施可包括：a）建筑物和相设施；b）设备、包括硬件和软件；c）运输资源；d）信息和通迅技术 7.1.3.2公司建立、保持和实施设备设施控制程序，对公司拥有的设备设施进行管理。7.1

46、.4 过程运行环境7.1.4.1建立、保持和实施工作环境控制程序。7.1.4.2公司应确定、提供并维护所需的环境，适当的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，例如：a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b）心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）；c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异，公司应对工作环境进行统筹规划，确7.1.4.2公司的工作环境包括：a）适用的办公场所，对办公区域予以标识；b）确保职工劳动条件符合劳动法规的要求；c）工作场所应配备必要的通风、取暖、消防器材等设施，保持适宜

47、的温度、湿度和职业健康安全条件；d）各级管理者要注意工作方法，关心职工生活、加强交流沟通，创造条件，营造和谐的工作氛围。保为职工提供适宜的、符合要求的工作环境并不断改善。由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异，公司应对工作环境进行统筹规划，确保为职工提供适宜的、符合要求的工作环境并不断改善。7.1.4.2公司的工作环境包括：a）适用的办公场所，对办公区域予以标识；b）确保职工劳动条件符合劳动法规的要求；c）工作场所应配备必要的通风、取暖、消防器材等设施，保持适宜的温度、湿度和职业健康安全条件；d）各级管理者要注意工作方法，关心职工生活、加强交流沟通，创造条件，营造和谐的工作氛围。

48、7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 建立、保持和实施监视和测量资源控制程序7.1.5.2当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，公司应确定并提供所需的资源，以确保结果有效和可靠，公司应确保所提供的资源;a）适合所开展的监视和测量活动的特定类型；b）得到维护，以确保持续适其用途。 组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。7.1.5.2当要求测量溯源时，或公司认为测量测量溯源是测量结果有效的基础时，测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，就去保留作为校准或验证依据的成文信息；b）予以识别，

49、以确定其状态；c）予以保护，防止由睛调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效。当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时应采取适当的措施。 7.1.6组织的知识7.1.6.1公司应确定所需的知识，由综合部对相关知识进行收集并汇总，以允许过程，并获得合格产品。7.1.6.2这些知识应予以保持，并能在所需范围内得到。7.1.6.3为了应对不断变化的需求和发展趋势，公司应审视现有的知识，确定如何获取或接触更多必要的知识和知识更新。7.1.6.4组织的知识是组织特有的知识，通常从其经验中获得，是以实现组织目标所使用和共享的信息。7.1.6.5组

50、织的知识可以基于：a）内部来源（例知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验教训；获取和分享未成文的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；b）外部来源（例如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。7.2能力 公司应：确定其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性；基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的；适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价所采取措施的有效性；保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。7.3意识公司应确保在其控制下工作的人员意识到：a）符合质量、环境和职业健康安全方针、目标和运行

51、程序的重要性；b）确保在公司控制下的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现目标和指标做出贡献，认识到在工作活动中实际的或潜在的重要环境因素、职业健康安全因素和质量事故，以及个人工作改进所带来的效益；c）他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提高质量、环境和职业健康安全绩效的贡献和改进的益处；d）不符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求，包括未履行公司的合规义务的后果。e）执行管理体系方针，实现体系要求，遵循运行程序，包括应急准备和响应方面的作用与职责；f）偏离规定的运行程序的潜在后果。7.4沟通7.4.1总则建立、保持和实施信息交流控制程序，公司确定与质量、

52、环境和职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：a）沟通什么；b）何时沟通；c）与谁沟通；d）如何沟通；e）由谁沟通。策划信息交流过程时，组织应：考虑其合规义务；确保所交流的信息与境管理体系形成的信息一致且真实可信。公司应对其质量、环境和职业健康安全管理体系相关的信息交流做出响应,适当时，组织应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。7.4.2 内部信息交流公司应:a）在其各职能和层次间就环境管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更；b）确保其信息交流过程能够促使在其控制下工作的人员对持续改进做出贡献。7.4.3 外部信息交流公司应按其建立的信息交流过程的规定

53、及其合规义务的要求，就环境管理体系的相关信息进行外部信息交流。7.5文件化信息7.5.1总则建立、保持和实施文件控制程序、记录控制程序。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系应包括：GB/T 19001-2016质量管理体系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）要求的文件化信息；公司实现质量、环境和职业健康安全管理体系有效性所必须的文件化信息。7.5.2创建和更新在创建和更新成文信息时，组织应确保适当的：a

54、）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号）；b） 形式（如语言、软件版本、图表）和载体（如纸质的、电子的）；c） 评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3文件化信息的控制7.5.3.1公司编制文件控制程序，用以规范对管理体系文件的管理。综合部负责公司管理体系文件的归口管理，控制质量、环境和职业健康安全管理体系和标准所要求的形成文件的信息，以确保：a）确保在需要的场合和时机，均可获得并适用；b）予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。7.5.3.2 为控制形成文件的信息，适用时，公司综合部应采取下列活动和措施，a）负责文件的分发、访问、检索和使用的控制；b）存储和防护，包括保持可

55、读性；c）公司管理体系发生更改时，应保持更改控制，比如：版本控制。应对文件进行必要的评审和修改。对修改的内容须再次审批；采用文件更改记录及版本和修改状态标识的方式，识别所有文件的修订状态；d）保留和处置。对于公司确定的、策划和运行质量、环境和职业健康安全管理体系所必需的、来自外部的形成文件的信息，适当识别，公司应予以控制。对所保留的作为符合性证据的形成文件的信息应予以保护，防止非预期的更改。防止作废文件的非预期使用，对作废文件及时回收。因法律或其他原因需保留作废文件，要进行适当标识。对形成文件的信息的“访问”可能意味着仅允许查阅，或者意味着允许查阅并授权修改。8运行8.1 运行的策划和控制8.

56、1.1 质量运行的策划和控制为满足产品的要求，并实施风险和机遇策划所确定的措施，公司应通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：a）确定产品销售和服务的要求；b）建立下列内容的准则：1）编制销售服务过程流程图；2）制定采购产品接收准则和销售服务规范。c）确定符合产品销售和服务要求所需的资源；d）按照准则实施过程控制；e）在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：1）确信过程已经按策划进行；2）证实产品销售和服务符合要求。8.1.2 环境和职业健康安全运行的策划和控制公司应建立、实施、控制并保持满足环境和职业健康安全管理体系要求以及实施识别的措施所需的过程，通过：a）建立过程的运

57、行准则；b）按照运行准则实施过程控制；控制可包括检测控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。公司应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。公司应确保对相关方实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点出发，公司应：a）适当时，制定控制措施，确保在产品生产或服务过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境和职业健康安全要求；b）适当时，确定产品和服务采购的环境和职业健康安全要求；c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境和职业健康安全要求；d）考虑

58、提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响和不可接收风险的信息的需求。e）公司应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施，公司根据管理体系的方针和目标、指标，确定与所标识的重要环境因素和重大危险源有关的运行与活动，认定与需要采取控制措施的风险有关的运行与活动。f）对这些活动进行策划，以确保在规定的条件下运行：g）公司应确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的危险源有关的运行和活动.8.1.3消除危险源和降低职业健康安全风险公司建立安全事故控制程序、安全运行控制程序，各项控制管理规定来消除危险源和降低职业健康安全风险。公司为消除危险源，应用以下的层

59、级控制降低职业健康安全风险：a）消除危险源；b）用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；c）采用工程控制和重新组织工作；d）采用管理控制，包括培训；e）使用适当的个体防护装备。8.1.4变更管理公司建立多个过程，用于实施和控制影响职业健康安全管理绩效的计划的永久或临时性变更，包括：a）新的产品、服务和过程，或者现有产品、服务和过程的变更，包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；劳动力b）法律法规要求和其他要求的变更；c）关于危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更d）知识和技术的发展 公司应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何的不利影响。8.2 产品和服务的

60、要求8.2.1 顾客沟通公司销售部为了解顾客及相关方的要求，应与顾客及相关方进行充分的沟通，沟通涉及：a）提供有关产品和服务的信息；b）处理问询、合同或订单，包括更改；c）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；d）处置或控制顾客财产；e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.2.1 公司总经理负责组织各相关部门充分了解顾客对生活用品的需求与期望，对顾客的要求进行记录、识别、处理；8.2.2.2 顾客的对产品要求一般包括:a）顾客明示的要求,包括对本公司销售的产品质量、服务质量、服务提供方式及服务提供后的活动的要求；b）顾客潜在的要求，包括顾