2018年施工项目安全生产标准化自评报告（105页）

1、 中国电建集团路桥*项目部安全生产标准化自评报告*基建项目2018年9月5日目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc18924 一、项目简介 PAGEREF _Toc18924 3 HYPERLINK l _Toc23917 （一）项目简介 PAGEREF _Toc23917 3 HYPERLINK l _Toc26078 （二）项目组织管理机构概况 PAGEREF _Toc26078 3 HYPERLINK l _Toc27424 二、安全生产管理状况 PAGEREF _Toc27424 4 HYPERLINK l _Toc2374 三、自主评定工作开展情况

2、PAGEREF _Toc2374 10 HYPERLINK l _Toc18434 （一）自评组织机构 PAGEREF _Toc18434 10 HYPERLINK l _Toc6010 （二）自评计划和方案 PAGEREF _Toc6010 10 HYPERLINK l _Toc16510 （三）自评内容 PAGEREF _Toc16510 10 HYPERLINK l _Toc4061 （四）自评程序 PAGEREF _Toc4061 11 HYPERLINK l _Toc20591 （五）评审方式 PAGEREF _Toc20591 11 HYPERLINK l _Toc6363 （六）

3、自评实施及整改 PAGEREF _Toc6363 11 HYPERLINK l _Toc7844 四、安全生产标准化自评打分表 PAGEREF _Toc7844 12 HYPERLINK l _Toc14285 4.1安全生产目标 PAGEREF _Toc14285 12 HYPERLINK l _Toc21938 4.2组织机构与职责 PAGEREF _Toc21938 13 HYPERLINK l _Toc17685 4.4法律法规与安全管理制度 PAGEREF _Toc17685 15 HYPERLINK l _Toc19497 4.5.教育培训 PAGEREF _Toc19497 17

4、 HYPERLINK l _Toc26087 4.6施工设备管理 PAGEREF _Toc26087 18 HYPERLINK l _Toc16296 4.7施工作业安全 PAGEREF _Toc16296 20 HYPERLINK l _Toc24995 4.8 隐患排查和治理 PAGEREF _Toc24995 31 HYPERLINK l _Toc16745 4.9 重大危险源监控 PAGEREF _Toc16745 32 HYPERLINK l _Toc5799 4.10职业健康 PAGEREF _Toc5799 34 HYPERLINK l _Toc10287 4.11应急救援 PA

5、GEREF _Toc10287 36 HYPERLINK l _Toc13055 4.12事故报告、调查和处理 PAGEREF _Toc13055 37 HYPERLINK l _Toc15050 4.13绩效评定和持续改进 PAGEREF _Toc15050 38 HYPERLINK l _Toc14182 五、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况 PAGEREF _Toc14182 39 HYPERLINK l _Toc8071 六、自主评定结果 PAGEREF _Toc8071 41 HYPERLINK l _Toc16240 （一）基本条件符合情况 PAGEREF _Toc16

6、240 41 HYPERLINK l _Toc16452 （二）自评审得分情况 PAGEREF _Toc16452 41 HYPERLINK l _Toc8145 （三）自评审结论 PAGEREF _Toc8145 41 HYPERLINK l _Toc4095 七、附件 PAGEREF _Toc4095 42 HYPERLINK l _Toc13347 附件1安全生产标准化自评打分表 PAGEREF _Toc13347 42 HYPERLINK l _Toc17952 1.安全生产目标（30分） PAGEREF _Toc17952 43 HYPERLINK l _Toc16282 2.组织机

7、构与职责（50分） PAGEREF _Toc16282 44 HYPERLINK l _Toc1229 3.安全生产投入（50分） PAGEREF _Toc1229 46 HYPERLINK l _Toc8318 4.法律法规与安全管理制度（70分） PAGEREF _Toc8318 50 HYPERLINK l _Toc19199 5.教育培训（70分） PAGEREF _Toc19199 54 HYPERLINK l _Toc21614 6.施工设备管理（120分） PAGEREF _Toc21614 59 HYPERLINK l _Toc22589 7.施工作业安全（280分） PAGE

8、REF _Toc22589 63 HYPERLINK l _Toc31665 8.隐患排查和治理（80分） PAGEREF _Toc31665 83 HYPERLINK l _Toc5919 9.重大危险源监控（80分） PAGEREF _Toc5919 86 HYPERLINK l _Toc15398 10.职业健康（60分） PAGEREF _Toc15398 88 HYPERLINK l _Toc3342 11.应急救援（50分） PAGEREF _Toc3342 92 HYPERLINK l _Toc10382 12.事故报告、调查和处理（30分） PAGEREF _Toc10382

9、95 HYPERLINK l _Toc218 13.绩效评定和持续改进（30分） PAGEREF _Toc218 98 HYPERLINK l _Toc14145 附件2 安全管理制度清单 PAGEREF _Toc14145 100 HYPERLINK l _Toc22296 附件3安全操作规程清单 PAGEREF _Toc22296 101一、项目简介（一）项目简介（此处略）（二）项目组织管理机构概况项目经理生产副经理项目书记总工程师安全总监计划合同部 财务部测量队质量管理部安全环保部设备物资部综合管理部工程技术部施工处二、安全生产管理状况健全机构，完善体系 1）机构设置项目部成立了安全生产

10、委员会：2016年依据项目部各部门组建和人事变安排，建立了安全生产委员会。安委会组长由项目经理*担任，副组长由项目部生产经理*、项目部书记*和安全总监*担任，成员由安全部成员及各部门主任组成。项目部设立了安全环保管理部，配备了2名专职安全员及4名兼职安全管理人员。2）安全职责落实情况项目部建立健全安全生产责任制度，各部门、岗位安全生产责任制度明确，已建立项目部安全生产责任考核制度，各部门严格执行安全生产责任制度；项目建立并完善2018安全生产管理目标，并对管理目标定期考核；建立并完善项目部安全生产考核奖惩制度，并严格按照制度对项目部安全生产实施考核。 2.保证安全生产费用投入及有效实施项目根据

11、国家相关条例、企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）的规定、项目安全管理制度中“安全生产投入管理办法”明确安全费用提取、使用、管理、检查的职责及权限。查项目2018年度安全投入计划。根据计划，并严格按规范提取安全生产费用，不低于工程量1.5%的比例，明确费用提取、费用使用程序、费用管理的程序、职责及权限，建立转款专用台账，符合要求。项目根据安全管理制度由合同经营部、财务部门进行核算安全生产费用，做到按规定提取安全生产费用、使用和支出记录齐全规范。项目部按工程造价和进度工程量，依据安全措施费条例规定范围足额提取安全生产费用。查见项目财务提供2018年财务决算报表中关于安全生产费

12、用投入和使用总计。项目完成产值*万元，安全生产费用实际投入*万元，投入比例2.06%，符合市政工程规定比例1.5%的要求。项目安全生产费用提取、使用符合国家、行业、股份公司规定，能满足安全生产需要。3.严格遵守国家安全生产法律法规，执行各项安全管理制度项目部根据公司每年识别、获取国家、行业新颁发的适用于项目安全生产活动有关的法律、法规、标准和要求，及时更新适用的法律法规、标准及要求清单，2018年我项目安全部组织对项目有关环境保护法律法规的识别与收集工作，共收集环境保护法律24项，行政法规、规章61项，地方及相关部门法规、规章11项，体系标准1项，规程、规范、技术标准59项，收录国家有关职业健

13、康安全法律22项，法规、规章139项，地方性相关部门法规、规章15条，行业规章1条，体系标准1条，规章、规范、技术标准110条，编制了环境管理体系法律、法规及其他要求有效文件目录清单和建设业务适用的职业健康安全法律法规、上级单位规章制度及其它要求识别目录清单，对新识别的法律法规、技术规程规范进行了评审，根据评审结果及要求，及时对新法律法规、技术标准、规程规范向项目职工进行宣贯培训。同时，每年组织对适用的安全生产法律法规及其他有关要求的执行情况进行检查和合规性评价。项目部严格执行国家、行业和上级单位关于安全生产检查考核、隐患排查治理、设备管理、消防管理、交通管理以及应急管理等相关制度，并结合项目

14、自身实际情况，对相关制度进行了细化补充，制定了切合项目实际的安全管理制度31项。4.强化全员安全教育培训，严格执行持证上岗2018年3月13日项目部印发了“关于印发2018年安全生产教育培训工作计划的通知”（*20182号），明确了新进场、特种作业等人员的培训工作要求。根据需求，每年年初下发年度安全生产教育培训计划，培训的内容包括安全生产法律法规、标准、规程、规范培训，应急知识的宣传教育培训，新员工岗前安全教育培训，三类人员培训以及特种作业人员的教育培训等。并遵循“谁主管、谁负责”的原则，实施分级管理。在此基础上，建立各级安全教育培训记录、台账和档案，对培训效果进行验证、评估、监督、检查，并纳

15、入年度安全工作考核范围。项目部经常组织人员进行安全生产知识的宣传学习，对员工进行安全教育，使项目管理者和员工能够增强安全意识，严格执行安全管理教育制度，组织节后入场的施工人员进行了复工教育，加强了其安全生产意识。2018年截止目前，共计培训138人次，包括复工培训、三级安全教育培训、特种作业人员培训、应急与避险能力培训等各类培训。 5.施工设备管理到位，无重大安全隐患项目部设立了设备物资管理部，设备物资管理部下发了2018年设备物资管理办法的相关文件，明确了设备管理机构与职责，规范了设备配备、调剂、租赁、采购程序，规定了设备安装、使用、维修与保养的相关要求。项目部加强设备使用全过程中的定期自查

16、，消除隐患，对机械设备管理人员和机械操作人员严格上岗前的培训，并持证上岗，督促各协作队伍中按月分级上报机械设备的维修、保养计划及完成情况，确保施工机械设备安全使用。对参与工程施工的所有工程机械设备，设立固定台账，详细记录其使用、保养、维修情况。安全拆卸操作人员持证上岗，安装拆卸作业必须设置警戒区，由专业技术人员监护。安装完毕后严格按照技术规范的要求对建筑起重机械设备进行调试和检验。6.强化施工技术管理，促进安全生产项目部制定了技术管理标准化，明确了各级技术管理机构的工作职责、管理考核方式及标准，进一步加强了工程技术管理力度，推动了项目技术管理工作水平的稳步提高。明确了施工技术文件编制、审核、批

17、准、备案程序，建立了重点工程施工组织设计、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的审批备案管理制度。同时进一步完善技术创新体系，加大项目技术管控，在重大技术方案咨询评审、重大项目施工组织设计审查、在建工程项目施工方案优化等方面成绩显著。在项目开工初期，项目部技术负责人组织编制的施工组织设计除了对施工资源配置、主要施工方案进行策划外，还对安全监测、职业安全健康安全保证体系和文明施工等措施、劳动安全与工业卫生进行详细的策划。施工组织设计经过项目技术负责人和项目经理审核后，组织相关专家评审，经审批后报工程监理、业主批准。施工组织设计经过项目总监批准签字后，才能组织实施。对危险性较大的分部分项工程，

18、如爆破作业、高空作业、深基坑施工等，项目部编制了专项施工方案，对施工工艺技术、施工安全保证措施等方面进行周密安排，由项目部施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行会审合格后由项目技术负责人签字。对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案，组织相关专家进行评审，并由项目部报监理单位审批后实施。专项方案实施前，均由技术管理人员、安全管理人员向现场管理人员和作业人员进行了安全技术交底。7.加大隐患排查和治理力度，严控重大安全风险项目部制订了安全事故隐患排查治理制度（*20184号），规范了现场作业管理，对现场爆破作业、洞室开挖及支护作业、高处作业、交叉作业、大件吊装作业、大型施工设备安拆

19、等危险作业项目，制订专项安全保障措施，并经审批后实施，作业时安排专人进行现场安全监控，对生产过程中出现的违章违规现象按照规定进行处罚。项目部各职能部门按规定对所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动组织定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查及日常巡查，并对检查中发现的隐患及时进行了整改治理，检查中没有发现存在重大隐患。各部门发挥了一岗双责的作用，安全环保部、设备物资部等多次联合组织开展了防汛、特种设备、大型起重设备专项安全检查。对防汛重点项目和涉及特种设备作业项目开展安全专项检查，进一步消除了特种设备及汛期的安全生产隐患。项目部每月组织对现场隐患排查，重点检查安全专项方

20、案执行情况、重大危险源控制情况、特种设备及大型机具管理情况、人员防护设施落实情况、安全技术交底、安全标准化建设及文明施工等，对于检查中发现的安全隐患，下发隐患整改通知书，要求被检查单位限期整改。安全管理部门对隐患整改情况进行复查验证。2018年截至6月，我项目部共组织各类检查8次，下发安全隐患整改通知单8份，包括节假日检查、复工检查、专项检查以及综合检查等8.严格消防、交通与危险物品的管控项目部制定有完善的消防、交通与危险物品管控制度，综合管理部门协调管理消防、交通与危险物品管控工作。为了不断提高消防安全管理水平，项目部分级落实各项消防措施制度，组建了各级各层次的消防队。确定了重点消防对象，落

21、实分解了目标责任，划分了消防责任区，一级抓一级，层层抓落实。加强对机动车辆严格管理，项目部每月对车辆进行一次安全检查，定期维护保养，保证车况良好。定期组织机动车辆驾驶人员专题安全教育培训，严禁无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、客货混载和超员等违规行为。9.严格危险源辨识和重大危险源监控项目部制订了重大危险因素管理制度，明确了危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程、控制原则，规定项目应在开工之前对可能存在的危险源进行辨识，并向上级单位报送重大危险源辨识清单及相应的安全控制措施，项目部对危险源实行分级监控，并结合实际情况制定应急救援预案。10.员工安全防护到位，积极防控职业病根据公司下发的“关

22、于印发职业卫生管理手册的通知”（公司安201331号）、劳动防护用品管理办法等制度，我项目部积极响应，规范项目职业健康管理工作。对存在职业危害因素的作业现场制定针对性的职业危害管理办法，进行职业危害检测，并在职业危害的作业场所设置了标识牌予以告知。按规定为从业人员配备了必要的满足要求的职业健康防护设施、器具及防护用品。施工现场配备有急救用品、设施、防护用品，现场急救用品和防护用品在有效期内，并有专人负责保管。项目部每年年初以正式文件下发职业健康管理工作计划，建立了职业危害因素种类清单和岗位分布情况统计表。按计划安排相关岗位人员进行职业健康检查，入职健康检查、福利性健康检查均按年度计划完成。并建

23、立了职工健康档案。我项目部每年组织开展防范职业病危害的宣传教育活动，提高了从事职业危害岗位人员的安全意识和预防能力。项目现场警示标识、安全防护设施设备的投入到位。2018年至今，我项目部所辖范围无新增职业病病例。11.完善应急预案，储备应急物资项目部成立了以总经理为组长的应急管理领导小组，负责领导、决策、组织、指挥、协调、考核与监督项目部突发事件应对工作。领导小组下设应急管理办公室，应急管理办公室设在安全环保管理部，负责落实项目部应急管理委员会的有关决定，并结合项目实际情况成立了应急抢险队伍，形成了覆盖全公司范围内的横向到边、纵向到底、网格化的应急管理体系。项目部建立并完善了应急预案，包括1个

24、综合预案、16个专项应急救援预案。公司所属单位也结合实际情况制定了相应的专项应急救援预案和现场处置方案，并按照公司统一要求，每年开展不少于两次的应急预案演练活动，并对演练活动进行总结，不断改进和完善应急预案，提高应急救援预案的适用性和可操作性，提高了公司总体应急管理能力。12.开展绩效考核、持续改进安全生产管理工作我项目部参考公司制订了*有限公司安全生产标准化绩效评定实施办法（*201859号），加强安全管理工作的建设，努力完成安全生产目标、职责、工作重点和保障措施的各项考核要求。积极配合公司每半年对项目部进行安全生产标准化实施情况的考评工作。HYPERLINK l _Toc11572三、 H

25、YPERLINK l _Toc29236 自主评定工作开展情况 （一）自评组织机构组 长：李*副组长：*、张*、陈*、* 组 员：田*、王*、王*、邹*等 （二）自评计划和方案安全生产标准化自评计划表自评目的 全面评价项目建立和实施安全生产标准化组织及安全生产标准化试运行所涉及的各项标准的符合性及各项工作的适宜性、充分性和有效性，发现问题，整改纠正，持续改进。自评依据建筑施工企业安全生产标准化评审标准、 ；适用的法律法规及其他要求；公司安全生产标准化文件、制度。 自评日期2018年8月01日2018年9月5日评审范围*项目。评审方法对照评审标准13个要素，采取调查询问、现场查看、文件资料查阅等

26、方式对各项工作进行自评打分。安全生产标准化自评审首、末次会议安排名称日期/时间参加人员首次会议2018年8月01日14:3016:30项目部全体成员末次会议2018年9月5日14:3016:30项目部全体成员 HYPERLINK l _Toc32485（三）自评内容安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设施设备、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告调查处理、绩效评定和持续改进等13个方面的有关文件、标准、制度、规程及其实施情况和记录等。（四）自评程序1自评组会议，学习评审方案等文件，明确任务、方法等。2自评审首次会议

27、。3现场评审。4自评审组会议，针对查评工作进展情况、现场评审中发生的问题、查评内容是否全面、引用标准是否符合要求、对策措施是否可行、结论是否正确，形成共识。5末次会议。自评审组通报各专业查评情况及总体情况，对检查出的问题进行及时汇总梳理、整改。HYPERLINK l _Toc32485（五）评审方式 自评人员对照建筑施工企业安全生产标准化评审标准中的“评审项目”和“评审方法及评分标准”两部分，通过调查询问、查阅文件资料、现场观察等多种方式，对规章制度、规程规定、会议记录，施工设备状况、施工现场，有关各项安全生产工作报告、记录、台账等是否符合要求进行逐条逐项实施自查自评工作，认真填写“自评打分表

28、”，将查评结果、得分、扣分情况进行汇总整理，进行评定，形成自评报告，并对存在的问题、明确整改措施、责任部门、整改期限和整改验收等内容，形成发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表。HYPERLINK l _Toc32485（六）自评实施及整改1.2018年9月5日，由项目安全环保管理部组织召开了自评末次会议，项目领导、各职能部门负责人及自评员等参加。自评工作小组汇报了自评工作情况，公司领导对自评工作进行了总结，布置下一阶段的重点工作，明确整改问题和整改措施要求，明确责任部门，并在计划时间内完成。2.项目部安全生产标准化负责人对照建筑施工企业安全生产标准化评审标准，对发现的问题和隐患进行整改，全

29、员参与。落实整改项目，以标准化规范安全生产。3.安全生产标准化领导小组对照发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表组织复查复评，将查评结果、得分、扣分情况进行汇总。四、安全生产标准化自评打分表4. HYPERLINK l _Toc6552 1安全生产目标目标单元评审项3项，适用项3项，不适用项0项，标准分30分，实得分30分。4.1.1目标制定（1）查证情况：项目部制定并印发了“关于印发安全生产目标管理及目标分解的通知”（*20166号），明确了由项目经理组织编制安全生产管理目标，安全总监组织对目标的分解，各部门和施工处保证目标的实施。项目部印发了“关于印发2018年度安全生产工作计划的通知”

30、，明确2018年安全工作目标。项目部编制了安全生产目标管理制度，细化了目标和措施，明确了目标的制订、分解、实施、考核、奖惩等内容。（2）存在问题及扣分情况：无。4.1.2目标落实（1）查证情况：项目部各部门签订安全生产目标责任书，对安全目标进行分解。项目部在公司目标的基础上结合实际情况，制订了各自的目标，针对目标制订了具体可行的保证措施，明确责任人，严格进行实施。查项目部部签订2018年安全生产责任书，项目经理*与综合管理部、财务部、合同经营部、安全环保部、设备物质部、工程技术部、质量部、施工处签订安全生产责任书，并与各作业队签订安全生产责任书，制定安全目标保证措施。（2）存在问题及扣分情况：

31、无。4.1.3目标监控与考核（1）查证情况：项目部制定了安全生产考核管理办法，查验到项目部2017年度的安全生产责任制考核表，按年度对各部门安全生产目标执行情况进行监督、检查，通过检查未发现大的偏差，不需要纠偏、调整安全生产目标实施计划。查毗项目部安全目标检查记录，按规定每半年对各职能部门、施工处及作业队安全生产目标执行情况进行监督、检查，目标落实率达100%，设置科学合理，无需调整。（2）存在问题及扣分情况：无。4.2组织机构与职责组织机构和职责单元评审项2项，适用项2项，不适用项0项，发现问题0条，扣分项0项，标准分50分，实得分50分。4.2.1安全机构和人员配置（1）查证情况：项目部印

32、发了关于成立项目部安全生产委员会的通知（*20161号），建立了项目部的安全生产委员会，主任：项目部经理*，副主任为项目安全总监*、成员为各部门负责人及其他分管领导。项目部印发了关于安全环保部组织机构设置和定员定岗的通知（*20164号）,设置安全环保管理部为安全生产管理机构。项目部专兼职安全生产管理人员共计2人，项目部结合自身实际，按要求设置安全环保管理机构，形成了纵向到底、横向到边的安全管理网络。查阅项目部安全组织机构人员资料情况，安全环保部聘用了以下人员为专、兼职安全管理人员：*：京交安C（13）G*,有效期至2019年7月19日。*：川建安C（2017）*，有效期至2020年4月4日。

33、（2）存在问题及扣分情况：无。4.2.2安全职责（1）查证情况：项目部编制了安全生产责任制，以文件的形式明确了安全生产委员会、各部门及人员的安全生产职责、权限及考核等内容。项目部严格对安全责任制落实情况进行检查、考核，成立专门安全生产领导小组对各部门、施工区及各级岗位人员安全生产责任制执行情况进行了检查，建立安全责任制考核记录。项目部按每季度、年终对各各职能部门、施工处、作业队安全责任制落实情况进行检查、考核，考核人有：并形成记录，考核结果符合要求。所属单位、项目部各岗位人员均能认真履行安全生产职责，按时报送安全生产月报，防汛周报等记录。严格落实公司安全生产规章制度。（2）存在问题及扣分情况：

34、 无。4.3安全生产投入安全生产投入单元评审项2项，适用项2项，不适用项0项，发现问题0条，扣分项0项，标准分50分，实得分50分。4.3.1安全生产费用管理（1）查证情况：项目部根据企业安全生产费用提取和使用管理办法（*201216号文）及公司安全费用投入及统计管理办法（公司安环201749号），对安全费用提取、使用、管理、检查的职责及权限进行了明确规定。项目部编制了2018年安全投入计划（*20183号），有安全生产费用使用计划和预算，正式下文。按规定范围足额提取安全生产费用，在编制投标文件时，将安全生产费用列入工程造价。查我项目部2018年1-6月完成产值约*万，安全投入8*8万元，投入

35、比例为2.06%，按照市政施工安全投入1.5%的要求，我项目部安全投入符合国家安全投入标准要求。（2）存在问题及扣分情况：无。4.3.2安全费用使用（1）查证情况：项目部各项安全生产费用做到专款专用，严格按照完善改造和维护安全防护设施、应急救援、设备管理、安全监测、安全检查、安全教育培训、安全信息化建设、“四新”技术推广应用、安全课题研究等内容列支。按规定比率足额提取安全费用。建立安全生产投入费用管理台账，每月进行统计、年度进行汇总，各项经费的使用严格执行“一投入、一签证、一结算”制度，保障专项经费的有效使用。（2）存在问题及扣分情况：无。4.4法律法规与安全管理制度法律法规和安全管理制度单元

36、评审项6项，适用项6项，不适用项0项，发现问题0条，扣分项0项，标准分70分，实得分70分。4.4.1法律法规、标准规范（1）查证情况：项目部在公司每年发布的法律法规清单的基础上，结合当地政府相关要求，以及项目自身特点，对清单进行识别和补充，确保适用，保存了适用安全生产法律法规、标准规范清单。未发现缺失重要的安全生产法律法规和标准规范。查2018年识别、获取法律、法规及标准规范清单，共获取443项。（2）存在问题及扣分情况：无。4.4.2安全规章制度（1）查证情况：项目部编制了安全生产检擦制度、安全生产奖惩制度法、安全生产考核管理办法、安全生产教育培训等31个个管理制度，汇编成册安全生产管理制

37、度汇编（C版），并印发“关于印发安全生产管理制度汇编（C版）的通知*20172号”。（2）存在问题及扣分情况：无。4.4.3安全操作规程（1）查证情况：项目部安全环保部编制*安全操作规程，其中包括了电工安全操作规程、锻工安全操作规程、钳工安全操作规程等67个安全操作规程，并印发了“关于印发安全生产制度汇编、安全操作规程、施工一线人员安全教育手册的通知”（*20168号）。（2）存在问题及扣分情况：无。4.4.4评估（1）查证情况：项目部2018年5月组织对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估，评估人员有：*、*等及各职能部门负责人，评估结论：安全生产法律法规

38、及其他有关要求清单适用、暂不需修订。（2）存在问题及扣分情况：无。4.4.5修订（1）查证情况：项目部根据评审情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对项目部现有安全生产管理规章制度和安全操作规程需要修订的及时进行修订，确保了其有效和适用。（2）存在问题及扣分情况：无。4.4.6文件和档案管理（1）查证情况：项目部在*工程安全生产管理制度汇编（C版）中编入了安全资料管理办法、并通过“关于印发安全生产制度汇编C版的通知”*2017*号文件印发，明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求。（2）存在问题及扣分情况：无。4.5.教育培训教育培训单元评审项5项，

39、适用项5项，不适用项0项，发现问题2条，扣分项2项，扣5分，标准分70分，实得分65分。（1）查证情况4.5.1教育培训管理项目部在*工程安全生产管理制度汇编（C版）中编入了安全教育培训制度、并通过“关于印发安全生产制度汇编C版的通知”*2017*号文件印发，共五章15条，明确特种作业人员，新进单位人员，离岗后重新上岗人员，变换工种人员，采用新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程时的安全教育培训要求。项目安全部根据各部门识别的培训需求，评审后确定培训计划。项目部印发“关于印发2018年安全生产及三项业务教育培训工作计划的通知（*20182号）”。查项目部安全教育培训台账，2018年截至目前开展

40、教育培训共计11次，包括复工培训、三级安全培训、管理人员轮训、新职工入场等各类培训共计185人次。各项培训资料齐全，并存入档案。4.5.2安全管理人员教育培训项目部专兼职安全管理人员共两人，均已参与培训取得相应的证书：*：京交安C（13）G*,有效期至2019年7月19日*：川建安C（2017）*，有效期至2020年4月4日4.5.3岗位操作人员教育培训项目部对所有新入场工人以及新工艺、新技术、新设备、新技术、新设备的投入使用都开展了相应的教育培训，并通过考核合格后方可入场上岗，查项目部安全教育培训台账及特种作业人员台账，所有培训记录完整、明确；特种作业人员台账分类记录了特种作业人员姓名、证书

41、编号、有效期等信息，并附有证书复印件，所有证件均在有效期内。如：爆破工*，证号513*31，有效期至2021年5月22日，吊车司机*，证号T510*19，有效期至2022.9.12。4.5.4其他人员教育培训查阅项目部培训教育管理办法第五章，规定了项目部所辖劳务组织和分包单位的劳务人员应纳入本单位年度安全培训计划。4.5.5 安全文化建设根据公司编制的*有限公司2015-2019年安全文化建设规划（公司安环201576号），项目部制定了年度安全文化建设规划，重点加强项目部的安全管控能力，形成安全共同愿景、安全宗旨、安全目标、安全使命等，并明确了安全文化建设的具体措施。项目部开展“安全生产月”

42、网上知识竞赛等安全文化活动，同时借助宣传单、广告牌等多种形式大力宣传安全文化，并用精神奖励和物质奖励相结合的激励方式，引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守的安全价值观，实现在法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障项目安全管理水平持续提高。存在问题及扣分情况无4.6施工设备管理本部分涉及设备基础管理、设备运行管理和设备报废管理共3大块，10项。其中适用项10项，不适用项0项。发现问题1条，扣分项1项，扣3分，标准分120分，实得分117分。1）查证情况4.6.1 设备基础管理项目部在*建设工程安全生产管理制度汇编（C版）中编入了机械设备管理制度及特种设备管理制度。并通

43、过“关于印发安全生产制度汇编C版的通知”*2017*号文件印发，制度包括了设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。根据分局文件关于*等职务聘任的通知（*2016100号）文件精神，*项目部设置设备物资管理部，部门负责人*，现设备物资管理部定员3人。设主任1人，其他人员2人：根据分局人关于*等职务聘任的通知（*201641号）文件精神，达州项目设置综合管理部：定员2人，其中主任1人，其他人员1人。查项目部设备管理文件记录及现场情况，特种设备安装（拆卸）技术方案完整，相关资质齐全，验收记录完整，作业现场设置监督人，并定期检验维护，记录在案。项目部建立了特种

44、设备管理台账，实时更新，设备相关管理记录、档案资料填写规范、收集齐全，与实际情况相符。档案编制内容包括产品合格证、使用说明书、安装维护手册、设备照片、设备铭牌、设备登记证书/行驶证、设备运行记录、设备维修记录、维护保养记录等内容。4.6.2设备运行管理 项目设备物资管理部对设备运行控制主要以每月报表及巡查、专项检查等方式进行管理。项目部设备物资部每月对现场主要施工设备安全状况进行一次全面检查。查2017年设备检查记录表，检查人员：*、*，记录完整、填写规范。所有设备进场时，合理布置场地，基础、轨道符合要求，避免交叉碰撞，保证施工机械设备运行范围内无障碍物，满足安全运行要求；设备醒目的位置悬挂有

45、标识牌、检验合格证及安全操作规程；防护罩、盖板、梯子、护栏等安全保护装置完备可靠。查记录及现场，设备操作员均按照操作规程作业，设备无带病运行情况，运行记录不齐全。4.6.3 设备报废管理查项目部设备台账，无报废设备。施工现场查看无报废设备。批复报废的设备已停止使用，退出施工现场。存在问题及扣分情况：无。4.7施工作业安全施工HYPERLINK 2/manager/PiscesTextEditor.htm l _Toc311622662 作业安全单元共计有5个大项，29小项，适用项28项，不适用项1项，发现问题9条，扣分项9项，扣24分，标准分280分，实得分256分。4.7.1 现场管理与过程

46、控制现场管理和过程控制单元评审项9项，适用项9项，不适用项0项，发现问题1条，扣分项1项，扣3分，标准分130分，实得分127分。 施工现场管理（1）查证情况根据安全生产技术标准第一章施工现场管理安全技术标准（CGGC3-WSS-SLJ01），对作业现场总体布局、营地、施工道路便桥、消防设施、风、水、电、通讯设施、材料、标志标牌、安全防护和职业健康及环境保护有明确标准要求。查项目部施工组织设计中对施工总平面布置、文明施工、交通安全等进行了明确说明，且附有施工总平面布置图。项目部所辖施工现场现无营地，施工区场内总体布局与区域划分基本合理，符合规划，材料、设备摆放基本规范。施工现场情况与之基本符合

47、，实际施工现场总体布局与区域划分基本合理，尚未发现较大违反安全生产、文明施工、交通安全、消防安全、职业卫生、环境保护等有关规定现象；施工道路、消防设施基本与设计符合；风、水、电管线、通讯设施等基本符合规定；材料、设备摆放基本规范；施工场所废料或垃圾安排专人及时清除；现场标志、标识清晰、齐全。符合要求。（2）存在的问题及扣分情况无 施工技术管理（1）查证情况查施工技术管理制度，规定了项目施工方案由项目总工程师主持，项目工程技术部负责具体编制工作。对于重大、技术复杂的技术方案，可申请公司或分局进行指导。同时施工方案编制完成后须由编写人员、项目总工程师签字，项目经理批准后，报监理、业主审批。查阅项目

48、部安全技术措施编制和交底技术要求，规定工程施工前必须由项目部编制安全技术措施，且应具有针对性、可操作性和经济合理性，要根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等情况制定。一般性施工技术方案，专项技术方案和重大技术方案的编制、审批程序。专项技术方案由项目部组织编制，经项目部总工程师审查后，报公司审批，重大方案需项目相关方和专家进行评审后报公司审批。同时对须编制专项方案和重大方案的分部分工程项目的范围作了明确的规定。按“谁编制，谁交底”的原则建立“逐级技术交底”制度，直达每个技术交底人员，并分别做好交底记录。（2）存在的问题及扣分情况无安全防护设施管理（1）查证情况现场安全防护设施主要包括：安全

49、围栏、孔洞盖板、手扶水平安全绳、安全平网、密目式安全立网、安全通道及防护棚、钢爬梯、防护门、机电设备安全防护装置、安全标志等。查项目部施工现场，沟槽基坑、临边等安全设施齐全，且牢固可靠，无高空作业，施工便道平整通畅，现场无垂直交叉作业等危险场所，机械、传送装置的转动部位均安装可靠的防护罩等安全防护设施，现场无临水和水上作业部位，项目无台风和暴风雪，存在暴雨天气，雨后组织相关人员对安全设施进行检查，查资料2018年5月15日防洪度汛检查记录对安全设施进行了检查，检查负责人：*，存在问题及时进行了整改。（2）存在的问题及扣分情况无 施工用电管理（1）查证情况项目部制定了施工用电安全管理办法第三章第

50、六条施工现场用电设备在5台及设备容量50kw以上或设备总容量在50kW以上项目部，应编制用电安全技术措施或施工用电专项组织设计。查项目部编制了施工用电专项方案及安全技术措施。查项目部杨柳垭隧道临时用电方案、大尖子隧道临时用电方案，编制人：*，审核：*，批准：*。并于2016年8月24日经监理部批复，监理意见为：经审核施工临时用电规划方案合理可行，同意按该方案实施。 查现场已无施工临时用电。（2）存在的问题及扣分情况无。 施工脚手架管理（1）查证情况无脚手架作业（2）存在的问题及扣分情况无。 防洪度汛（1）查证情况项目部制定了防洪度汛防地质灾害管理制度并编入*建设工程安全生产管理制度汇编（C版）

51、，制定了2018年汛期安全工作方案*201811号。全面部署了项目部今年的防洪度汛工作防地质灾害工作。通知要求各部门、协作队伍、施工处要充分认识汛期安全工作的极端重要性，统筹规划，未雨绸缪，立足于防大讯，防早汛。特别是要吸取全国近几年自然灾害事故教训，坚持“预防为主、防重于抢”的防汛工作方针，坚持安全发展理念，强化安全生产“红线意识”，高度重视今年的汛期安全的各项工作。项目部积极开展了防汛检查，对施工区域、办公区域和生活营地的防汛状况进行隐患排查，进行了隐患整改，检查资料完善；2018年5月15日项目部开展了防洪度汛专项检查，及时排出存在的隐患，排查活动均有记录可查。项目部于2018年5月11

52、日在*组织了防汛演练，演练总指挥*，参加人数达70于人，演练有策划、记录、点评、评审，资料完善。防汛期间建立了值班制度，值班记录填写规范，完善了气象信息和防汛救援的沟通渠道，在汛期能够及时获取并公告气象信息；在度汛期间组织专人进行巡查；均无防汛事故应急记录，平安度汛。（2）存在的问题及扣分情况 无。 交通安全管理（1）查证情况项目部制定了交通安全管理制度并编入*建设工程安全生产管理制度汇编（C版）。对车辆管理、驾驶员、场内道路、道路运输、交通事故管理等有明确要求。检查到各项目均制定了施工道路交通安全管理制度，项目部施工现场道路符合规范要求；交通安全防护栏、防撞墩等设施齐全可靠，交通警示标志齐全

53、完好；定期对机动车辆进行检测和检验，记录齐全；无机动车辆驾驶室外及车厢外载人行驶或超载行驶现象；没有无证驾驶、或疲劳驾驶、或酒后驾驶机动车辆，或使用报废车辆等现象。（2）存在的问题及扣分情况 无. 消防安全管理（1）查证情况项目部制定了消防安全管理制度并编入*基础设施建设工程安全生产管理制度汇编（C版）。明确项目部主要负责人为本单位消防安全责任人，安全环保管理部为消防安全的归口管理部门，并落实消防安全生产职责。设置了消防安全管理部门和兼职人员，按要求组织应急知识培训并于2017年11月23日在项目部楼前平地开展应急演练。项目部认真落实消防安全责任制，建立防火重点部位或场所档案；仓库、办公区、生

54、活区等配备了足够的灭火器材，定期组织对消防设备检查并做记录，建立了消防设备设施台帐；动火作业严格按动火票制度规定执行。（2）存在的问题及扣分情况无。易燃易爆危险化学品管理（1）查证情况项目部制定了化学危险品管理制度并编入*基础设施建设工程安全生产管理制度汇编（C版），制度中明确项目主要负责人是本单位危险化学品安全管理第一责任人，物资管理部门是本单位危险化学品的业务主管部门，安全管理部门对本单位危险化学品各环节的安全质量环保工作进行监督、检查和考核。对危险化学品的采购、运输、存储及使用有明确要求。查项目部2016年与*有限公司签订委托书、爆破服务合同，委托该公司协助进行爆破。合同明确施暴由该公司

55、负责。现场基本不存放炸药，设置了临时存放点，满足当天使用量，临时存放经过公安部门许可，仓库结构或通风条件满足要求，安装了避雷针及防静电接地设施，选用了防爆灯及开关，炸药和雷管分别存放，均指派专人保管，24小时值守，严格执行制度中的炸药、雷管领、退料制度。现场现已无氧气乙炔瓶。（2）存在的问题及扣分情况无4.7.2 作业行为管理作业行为管理单元评审项10项，适用项10项，不适用项0项。发现问题2条，扣分项2项，标准分90分，扣4分，实得分86分。高边坡与基坑作业（1）查证情况项目部制定了高边坡施工作业安全管理办法，按施工组织设计编制施工方案或作业指导书，经项目部技术负责人审批后实施，部分按规定需

56、报上级单位审批的方案在审批后实施。查项目部按照项目施工组织设计、施工图纸，严格执行落实高边坡、基坑作业施工方案，高边坡均设置了截水沟，基坑外围设置了截流沟及防护围栏；渡槽排架、作业平台稳固牢靠，杆件绑扎牢固，跳板全部铺满，临空面设置了防护栏杆及防护网，严格按照自上而下的原则清理坡顶和坡面松渣、浮土、危石、不稳定的物体；项目垂直交叉作业处均错开作业时间，对存在不良地质的高边坡均对其进行了支护措施，危险部位设置警示标志；严格按照图纸要求进行放坡，设置了人员上下通道，工区兼职安全员、现场施工技术员设置了专人监护、巡视检查、并及时分析，反馈信息；高空作业系安全带，高挂底用。现场目前无高边坡作业。（2）

57、存在问题及扣分情况无。 洞室作业（1）查证情况*项目部基建工程中包括*隧道和*隧道两条隧道工程，均于2018年元旦期间通车运行。两条隧道均为级围岩，无瓦斯隧道，作业前根据现场的实际情况，制定了施工专项方案和专项安全技术措施，在洞室开挖过程严格按照各类围岩的设计施工参数进行施工；洞室作业前清除洞口边坡上存在浮石、危石及倒悬石，设置了截、排水沟，并按设计要求及时支护；除对洞口边坡进行加固外，还在洞口设置防护棚，洞内安装了通风、降尘等措施。（2）存在问题及扣分情况无。 爆破作业（1）查证情况项目部制定了特种作业管理制度、爆炸品管理办法并编入*基础设施建设工程安全生产管理制度汇编（C版），明确规定了爆

58、破物品贮存、收发、领取、运输和使用。项目部所涉及到的爆破作业均外包给工程所在地公安部门指定的民爆公司。项目部的爆破器材运输、存储、领用、退库、使用严格按照爆破安全规程要求进行，作业活动符合爆破安全规程(GB6722)的相关规定。查项目部2016年与*有限公司签订的委托书、爆破服务合同，委托该公司协助进行爆破。合同明确施暴由该公司负责。项目爆破设计、审批程序等资料规范、齐全，制订了爆破器材和爆破作业安全管理规定，作业活动符合爆破安全规程（GB6722）的相关规定，爆破器材运输、存储、领用、退库、使用符合爆破安全规程要求。作业前将爆破信息向现场作业队进行通报，在爆破影响区设置爆破警示牌、公告牌、设

59、警戒和防护措施，发警报、警示，爆破作业现场设专人监控；现场爆破员、爆破安全员、爆破保管员均持有效证件并登记备案，炸药临时存放点采取了“三防”措施。（2）存在问题及扣分情况无。 水上作业 本项目未涉及水上作业。 高处作业（1）查证情况本项目2018年未涉及高处作业。（2）存在问题及扣分情况无 起重作业 （1）查证情况项目部编制了起重作业安全操作规程。编制、发布了起重吊装方案和作业指导书，并对参加起重吊装作业人员进行安全教育、技术交底。施工现场有三台强夯机处于作业状态，作业现场有施工技术负责人在场指导，作业区设置了警戒线，吊装有专人监护，吊装时严格接“十不准吊”的准则操作。起重作业机械工器具性能、

60、功能满足安全要求，作业人员持证上岗，严格按规程作业。施工现场起重机械、器具性能良好、功能满足要求，起重机作业场地坚实平整，支腿垫符合要求，起重作业设立隔离警戒区域，作业条件及环境满足要求；检查起重作业指挥、司索及特种设备操作人员均持有效证件上岗。（2）存在问题及扣分情况无。 临近带电体作业 项目部制定了施工用电安全管理办法并编入*基础设施建设工程安全生产管理制度汇编（C版），要求作业时加强巡查，确保人员、设备与带电体距离大于安全间距。目前项目部未涉及临近带电体作业施工。 焊接作业（1）查证情况项目部制订了*基础设施建设工程安全操作规程，第一章第2节为焊工安全操作规程，。本项目部2018年未涉及