2022年农作物新品种试验示范基地项目可行性研究报告

1、农作物新品种试验示范基地项目可行性研究报告农作物新品种试验示范基地项目可行性研究报告（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑！）目录 TOC o 1-5 h z 第章总论 -1-1.1项目提要-1-1.2项目概况-2-第二章项目建设的背景、必要性及可行性 -5-2.1项目建设背景-5-22项目建设的必要性 -10-2.3项目建设的可行性 -13-第三章建设场址选择及建设条件 -16-3.1建设场址选择 -16-3.2建设条件-17-第四章市场分析-23-4.1市场现状分析 -23-4.2市场前景分析 -25-4.3市场竞争能力分析 -27-第五章建设方案 -30-5.1建设目标-30-5

2、.2建设规模与内容 -30-5.3产品方案 -31-5.4生产技术方案及工艺流程 -32-5.5工程方案-36-5.6设备方案 -38-5.7科技方案-40-5.8项目实施进度-40-第六章环境影响评价及节能减排措施 -42-6.1环境影响-42-6.2节能减排措施 -42-6.3环境影响评价及审批-43-第七章 项目组织与管理 -44 7.1组织机构与职能划分-44-7.2劳动定员 -46-7.3管理措施-47-7.4技术培训-50-7.5劳动安全、卫生与消防 -50-第八章建设投资估算与资金来源 -52-8.1建设投资估算说明-52-8.2建设投资估算 -53-8.3资金来源及投资计划 -

3、53-第九章财务评价 -54-9.1 财务评价依据 -54-9.2财务估算-54-9.3财务分析-56-9.4财务评价结论 -57-第十章社会效益分析 -58-10.1壮大主导产业，促进结构调整 -58-10.2建立起与农户利益联结机制 -58-10.3促进农民增收 -59-10.4扩大就业-59-10.5有益环境保护-59-第十章 风险分析 -61-11.1项目主要风险因素识别 -61-11.2风险程度分析 -61-11.3防范和降低风险措施 -62-第十二章结论与建议 -63-12.1可行性研究结论 -63 -12.2问题与建议 -64 -附表附表1:主要经济数据及评价指标汇总表附表2 :

4、建设投资估算表附表2-1 : 土建工程投资明细表附表2-2 :设备投资明细表附表2-3 :科技投资明细表附表3 :流动资金估算表附表4 :资金筹措与使用计划表附表5 :总成本费用估算表附表5-1 :单位产品生产成本估算表附表5-2 :外购原材料及燃动费用表附表6 :固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7 :禾U润及利润分配表附表7-1 :销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8 :项目投资现金流量表第一章总论1.1项目提要111项目名称某某市农作物新品种试验示范基地建设项目112项目性质新建113项目建设单位某某市农业技术推广中心法人代表：罗某某单位性质：事业单位

5、工作职责：负责全市农业生产技术指导、服务及新产品的试验示范、推广工作，负责全市农村经济管理指导。属全民事业单位，为财政全额预算单位。农技中心在职人员54人，其中：高级职称9人,中级25人，初级12人。114建设地点某某市九尺镇、蒙阳镇、升平镇。115可行性研究报告研究内容及编制依据据1、研究内容研究内容主要包括：项目建设的背景及必要性、建设条件、市场预测、建设规模及内容、项目建设总投资、筹资方案、财务评价和风 险对策等。2、编制依据 十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大 问题的决定； TOC o 1-5 h z 中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的

6、若干意见(中发20081号文件)； 国家现代农业示范项目建设规划； 农业部农业科技发展纲要(2001-2010);某某省农业和农村经济发展 一十一五I规划； 某某市农业和农村经济发展第一个五年规划；项目承担企业提供的资料；可行性报告编制者搜集的其他资料。12项目概况1.2.1建设规模1、核心基地 在升平镇新建育苗中心1个。育苗中心包括育苗大 棚2200m2, 苗圃100亩2、示范基地在九尺镇、蒙阳镇、升平镇新建示范基地 2000亩。购置生产设备及配套设备，年产 500万株GAP蔬菜种苗，直接 带动蔬菜种植规模2000亩，形成年产各类优质无公害、绿色蔬菜产 品5000吨的生产规模。1.2.2建设

7、内容1、土建工程在核心基地新建育苗大棚 2200 m2；在核心基地和示范基地新建围栏15km;土壤改良苗圃100亩、示范基地 2000亩。2、设备购置并安装生产设备一套，检测仪器设备一套，运输设备一套, 田间设备一套，办公设备一套。3、科技工程主要引进先进育苗技术和良种，进行种苗筛选、培 育；对农户以 优惠价提供种苗，进行种植示范、推广；在农户种植 过程中对农户进 行科技培训、服务与宣传。1.2.3建设投资、资金来源及投资计划1、建设投资项目建设投资500.0万元2、资金筹措项目建设资金500.0万元申请中央灾后重建补助资金全额投资。3、投资计划按照建设进度和安排，建设投资计划在2010年度全

8、部投入1.2.4建设期限建设期限1年，从2010年1月一2010年12月农作物新品种试验示范基地项目可行性研究报告农作物新品种试验示范基地项目可行性研究报告第二章 项目建设的背景、必要性及可行性2.1项目建设背景2.1.1国家产业背景致力于现代农业建设，已成为当今全球农业发展的潮流， 也 是我 国农业发展的基本方向。党的十六大提出了我国今后20年全面建设 小康社会，加快推进社会主义现代化建设的奋斗目标，并强 调指出：统筹城乡发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民 收入，是全 面建设小康社会的重大任务。经过多年建设，我国现代 农业发展从无 到有、从小到大、从弱到强，已经逐步走出起步阶段， 开

9、始进入加速 发展的新时期。截止到 2008年，全国已经具有580 多家国家级重点龙头企业、2000多家省级重点龙头企业和 4万多 家中小型龙头企业，发展中介组织9.4万多个，带动农户7300多 万户，初步形成了农业 发展的良好格局，并探索了 公司+基地+农 户IIY司+中介组织+基地+农户11%司+专业协会+农户11公司 +市场+基地+农户H等多种农业产业化模式。我国农业发展的区域 化布局、优质化生产和专业化分工水平大大提高，农业综合生产能 力和农业科技水平不 断得到增强。但与发达国家相比，我国现代农 业发展还存在相当大的差距。一 是农业总体上仍然没有摆脱主要依 靠增加物质投入来实现增产的外

10、延型、粗放型的增长方式。二是农 业的科技和物质装备水平低，农业科技研发和创新能力不强。三是 农业基础设施薄弱的状况仍然没有得 到根本改观。四是农业产业化的规模、层次和龙头企业的带动水平仍 然较低。 五是农民的组织化程度和农业社会化服务体系建设还远远 不 能满足实际需求。六是农业的可持续发展能力不强，水土流失、 环境 污染和食品安全等问题依然突出。综合国内外建设现代农业的经验，现阶段我国现代农业的基本内涵可以概括为：以保障农产品供给、增加农民收入、促进可持续 发展 为目标，以提高劳动生产率、资源产出率和产品商品率为途径， 以现 代科技和装备为支撑，在家庭承包经营基础上，在市场机制与 政府调控的综

11、合作用下，农工贸紧密衔接，产加销融为一体，形成 多元化的 产业形态和多功能的产业体系。其主要特征有：要素投入 集约化、资 源配置市场化、生产手段科技化、产业经营一体化。推进现代农业建 设，必须用现代发展理念指导农业，用现代物质条件 装备农业，用现 代科学技术改造农业， 用现代经营形式发展农业， 转变农业增长方式， 提高农业综合生产能力。适应我国农业发展面 临的新形势、新任务， 应对加入 WTO过渡期结束后国际农产品市 场的冲击，必须继续加强 现代农业示范项目建设。-十一五I规划纲要又将发展现代农业列为 建设社会主义新农村的首要任务，因此， 进一步加强现代农业示范项 目建设，推进现代农业发展，是

12、建设社 会主义新农村的必然选择，也 是实现社会主义现代化的必由之路， 是一项长期性、艰巨性的重大历 史任务。2.1.2行业背景近年来，随着蔬菜种植面积的扩大，许多地区蔬菜总量已趋于饱 和。同时，随着人们生活水平的提高和环保意识的增强，蔬菜品质问 题逐渐提到议事日程上来。新技术、新成果的应用为蔬菜生产持续发 展注入了生机与活力，同时也存在着一些问题，特别是影响农业可持 续发展和人类健康的问题。蔬菜生产盲目追求产量、忽视质量、造成 农药直接中毒和残毒超标，导致人的神经系统和肝脾等消化系统慢性 中毒已屡见不鲜。这些问题在一定程度上限制了蔬菜业的进一步 发展和提咼。1、蔬菜生产产地环境质量问题。近年来

13、，蔬菜种植面积逐年增加，且主要集中在城镇郊区。而各 地对蔬菜生产产地环境质量很少检测、控制。大量的烟尘、粉尘、 二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、农药和各种有机污染物以各种形 式排 放到大气中。这些污染物有的具有刺激性、恶臭，有的甚至具 有较大毒性，它们最后落到植株、土壤上、水体中，以各种形式使 蔬菜受到污染，使蔬菜品质受到不同程度的影响。其中有机污染物、 重金属以 及有毒物质对土壤结构、理化性质等可产生长期的破坏性 影响。我国 传统农业有利用生活污水灌溉农田的习惯，污水灌溉在城郊和工矿区附近更为普遍，这将带来大量有害人体健康的有害、 有毒物质。严重 的环境污染不仅降低蔬菜品质，更重要的是对环境

14、资源造成了难以逆 转的破坏和无法挽回的损失。2、不合理的蔬菜生产方式影响生态环境可持续发展。化学工业 的飞速发展使得化肥、农药、设施材料等农用物资不断更新换代，一定范围内可使蔬菜产量提高、效益增加；但也正是这些 农用化工产品的不规范使用使得环境不断恶化，影响生态环境的可持续发展。蔬菜生产周期短，施用化肥增产效果明显。而传统的有机 生物肥料的搜集、腐熟发酵要花费大量的人工，因而化肥以其简便易 用的优势受到生产者的欢迎。但化学肥料的长期使用使土壤有机质 逐步耗竭，保水、保肥力下降，土壤结构被破坏，水土流失加重。过 量施用氮肥还可导致蔬菜硝酸盐累积。硝酸盐在人体中被还原为亚硝 酸盐，进而形成强致癌物

15、亚硝胺，影响人体健康。化肥的过量施用使 大量营养元素流失，进入地下水体，造成饮用水源的污染；进入河流、 湖泊，造成水体富营养化，水中植物过量生长，消耗大量氧气并产生 过量的有毒有害物质，结果使水中其他生物因缺氧中毒等原因而死 亡，破坏原有的生态平衡。蔬菜种类、品种繁多，其组织及食用器官鲜嫩多汁、营养丰富， 是病虫害的良好寄主。菜园肥沃的土壤为杂草生长创造了良好的环 境。片面追求高产造成的连作、重茬也使病虫害日益加重。越是蔬菜 生产规模大的地区，农药的使用频率也越高。农药使用量过高及使用 不当，不但影响大气、土壤、水源质量，还造成蔬菜中农药的大量残 留，蔬菜品质和安全性下降，严重危害人体健康。蔬

16、菜产地环境恶化与不合理的蔬菜生产方式形成恶性循环，破坏 着生态环境的可持续性，也影响了蔬菜品质的提高和蔬菜产业的进一步发展。只有推行绿色生产技术，才能确保蔬菜业的可持续发展问题。2.1.3地方产业背景地方产业背景产业某某是某某省农产品主产区， 在众多农产品中，蔬菜占有独特的地位。某某蔬菜种植历史悠久，其规模种植和优良品质使其在国内市 场享有美誉，长期担负国家南菜北调任务，是全国五大商品蔬菜生产 基地之一、全国首批无公害蔬菜生产示范基地、 某某省最大的外销蔬 菜生产基地、中国西部著名的蔬菜之乡。市境内有中国西部最大的蔬菜产地批发市场、国家级南菜北运转运站和正在建设的西南最大的农 副产品批发交易中

17、心、蔬菜工厂化育苗研发中心，有某某省首家 完备 的县级蔬菜质量检测中心。蔬菜及其加工产品销售遍及全国30多个 省、区、市，并远销日本、韩国、俄罗斯及东南亚等国家和地 区。2008年蔬菜种植67万亩，产量16.5亿公斤，销售鲜菜12.8 亿 公斤，销售收入14.27亿元，全市农民人均蔬菜销售收入2265元，占农民年纯收入的1/3以上，蔬菜加工15万吨，产值3亿 元。蔬菜 产业已经成为某某农村经济的支柱产业和农民增收的重要 途径之一。为促进某某蔬菜产业灾后快速发展和提档升级，充分发挥某某蔬菜产业发展牵头县(市)的领头作用，切实抓好 T菜篮子I产品生 产，2008年某某市制定了争创全省农业特色产业

18、50强县一一某 某现代 蔬菜产业发展规划(2009 2013),提出了以下发展目标：1、 按照标准化绿色蔬菜生产质量标准和生产技术规程，通过3-5年，建成70万亩规模的优质蔬菜生产基地，达到年产优质蔬菜 180万 吨，优质率达到95%以上；蔬菜鲜销产值达15亿元，农民人均蔬 菜 收入3000元以上。2、每年引进蔬菜新品种40个以上，推广实用新技术、新材料5项，使蔬菜品种更新周期缩短到2-3年。3、形成西南地区一流的蔬菜产品集散中心、蔬菜价格调配中心、 蔬菜营销结算中心。使精品蔬菜、加工蔬菜、外销蔬菜的比例达到2： 3： 5,蔬菜采后处理率达 60%。4、完善蔬菜质量安全体系建设和以 T市级农业

19、技术推广中心+片 区站农技员+村科技示范户II为一体的新型蔬菜科技推广体系建设，形成蔬菜生产北有寿光、南有某某的格局。鉴于蔬菜在某某市农业产业中的支柱地位作用以及广泛的市场影响力，某某市农作物新品种试验示范基地建设项目选择蔬菜品种作为建设内容。2.2项目建设的必要性2.2.1是现代农业发展的需要党的十七届三中全会指出：发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科 技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土 地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞 争能力、可持续发展能力。 II目前某某农业投入较少，农业综合生产

20、能力比较低。某某作为成都统筹城乡综合配套改革实验区的一部分，必须积极推行现代农业建设，采用现代科技发展农业，大幅度地提高农业综合生产能力， 实现农业增长方式根本性转变。建成的农作物新品种试验示范基地作为农作物技术示范主要平 台，有利于积极开展蔬菜新品种、新技术、新材料的引进、试验、示 范和辐射推广，发展特、新、优蔬菜品种，加快某某市蔬菜品种更新 和结构调整，实现蔬菜业向高产、优质、高效、生态、安全方向发展。 本项目恢作物新品种试验、示范基地I是发展高科技、现代农业的重 要途径之一。2.2.2能有效调整农业产业结构，提高农产品的市场竞争力，推 进农业产业化发展蔬菜是某某的优势农产品，项目充分利用

21、当地优越的蔬菜种植自然条件，从改善品种着手，发展绿色蔬菜产业，带动和辐射项目 区蔬 菜生产基地的建设，将给地方农村经济持续发展注入新的活力。 通过 项目建设可以提高科技对农业的贡献率，将大大促进项目区生 产名、优、特、新蔬菜，为发挥某某市区位优势和农业比较优势奠 定基础；规模化、集约化发展绿色蔬菜，将对带动该区农业产业结 构向外向型 结构发展起着重要作用，有利于形成区域化布局、规模 生产，形成优 势产业，增强市场竞争力和促进产业化经营。2.2.3是建立、健全高效的蔬菜科技服务推广体系的需要蔬菜科技服务推广体系的需要 良种是推动农业发展最活跃的生 产要素，是农业最重要的科技载 体，通过推广新品种

22、、 新技术， 生产的农产品不仅能实现优质、 咼产、咼效益，而且可提咼市场竞 争力和占有率。加快建设现代农业一靠科 技、二靠良种，抓住了这 两项核心要素，才能有效降低成本、改进品 质、提高产量，增强农 产品市场竞争力。随着种子法及其配套法规的颁布实施、 WTO的加入以及我 国社会主义市场经济体制的建立和不断完善，我国种子产业进入了一个全新的发展时期，但与此同时，在我国种业由政府主导型向市 场主 导型转变的过程中， 种子工作也面临许多新情况、出现了许多新问题。 主要包括新品种推出速度加快，市场上新品种数量明显 增多。面对数 量众多的新品种，广大农民由于信息所限，往往无从 选择，不少农民 由于受商家

23、误导而上当受骗。上述问题的存在，严 重影响了农作物良 种的推广速度，进而影响了农民增收。项目建设通过基地的良好示范，在服务方式上一是依托某某农业大学、某某省农科院、某某市农林科学院等大专院校、科研院所 的技 术优势、专家优势，形成以某某农业技术推广中心、基层农技 片区站 技术人员为核心，以镇为工作单元、 科技示范户为重点的-一带二十II （即：一个农技人员带 20户科技示范户，一户科技示 范户带20户农 户）的蔬菜农技推广服务新模式；二是采取农民需 求评估、田间学校培训等新型培训方式，组织开展农民实用技术培训；三是大力推广科 技人员直接到户、良种良法直接到田、 技术 要领直接到人的工作机制。将

24、建立、健全高效的蔬菜科技服务推广 体系。2.2.4是推动农业可持续发展、促进农民增收的需要我国加入 WTO后，对农产品质量要求不断提高，市场竞争更为 激烈。同时，某某农民收入偏低，城乡收入差距较大。 2007年某 某 农民人均纯收入5075元，仅为城镇居民收入的 54.14%。某某 以蔬菜 为代表的农产品必须转变目前粗放散点种养植局面，积极有效配置、吸引和优化各类农业生产要素，充分发挥比较优势，形成集聚效应， 提高产品质量，打破农产品国际贸易的技术壁垒与绿色壁垒|，增强竞争实力，创立特色品牌，提高产品附加值，增加农民收入。2.3项目建设的可行性2.3.1自然条件优越某某市位于某某平原西北部，气

25、候温和，雨量充沛，属亚热带湿 润气候，素有天然温室I之称。六山一水三分坝 的地貌适宜于 各 种蔬菜生长，常年栽培有 14大类200多个品种，产量15亿公斤 以 上，能保证蔬菜的长年供给。2.3.2技术支持雄厚技术支持雄厚 某某市农业技术推广中心长期致力于农业科技推广工作，推动彭 州市农村经济发展，构建新型农业科技推广服务体 系。推广中心有具 备较高的技术水平和丰富的农村工作经验、熟悉技术推广工作的工作 人员，并采用企业+技术推广部门、科研机构+ 农民示范户I的运作模式，初步形成了产学研为主的技术支撑和企业 牵头的工程服务体 系。另外，在国家政策鼓励下，某某市农业技术 推广中心与某某农业 大学、

26、某某省农科院、某某市农林科学院等科 研、院校和设计单位组 成了多种形式的联合体，使基础研究、 应用开发、成果推广密切配合， 为农作物新品种产业化发展奠定良好 的基础。2.3.3实施条件良好某某被誉为中国西部蔬菜之乡。多年来，被农业部确定为无公害 蔬菜标准化生产示范县，被中商部确定为全国（五大）商品蔬菜生产 基地，被某某市政府定为某某市的秋淡菜第二线基地，被财政部立为国家级农业高科技示范园区。如今，某某已建成中国西南最大的蔬菜 批发市场、 国家级南菜北运转运站和全省唯一的县级蔬菜农药残留 度检测中心。 某某蔬菜已有14个大类200多个品种，种植面积 67万亩，产量16.5亿公斤，具备农作物新品种

27、试验、示范的良好 条件。经过多年的努力，农作物新品种试验、示范建设取得显著成效， 技术成熟，综合利用模式多样，管理服务能力增强，发展势头好。农 作物新品种试验及示范工作从宏观环境到基层政府和农民的客观需 求，以及建设、管理、技术推广和服务等方面，已经具备了一定的规 模化发展条件，为蔬菜业发展打下了一定的发展基础。234实施策略完备国以农为本，农以种为先。种子作为特殊的生产资料，在农业生 产过程中发挥着倍增效应，是农业生产发展最重要的基础性因素。 近 年来，某某市一直把新形势下如何加速良种引进与推广作为贯彻落 实 中央一号文件和市委 5号文件精神的重要举措来抓，通过走好 搭建 平台、品种推介、健

28、全体系I这三步曲II，在全国同行业中创 出了自己的特色，推进这项工作步入了 快速路II，促进了农业发展 和农民增收。为了进一步验证品种的丰产性、适应性和抗逆性， 使农民购种丄零风险I ,某某市种子站针对前几年各区市分头引种、分别进行评 价示范，品种不全、试验点少、试验结果准确性差，以至每年因品种 引进 不当而造成减产的事件时有发生的问题，建立了品种统一评价示范体 系，做到了全市统一引种、统一试验鉴定和统一示范推广。 通 过品 种统一评价示范，可以全面验证农作物品种的适应性、 抗病性、 丰产性和稳产性，为生产利用和品种发布提供科学依据，使品种布 局更趋 合理；让农民充分了解新品种的特征特性、掌握

29、新品种的配 套栽培技 术，从而调动广大农民选用新品种的积极性，大大加快新 品种的推广 速度；通过主导品种的公开推介品种，可以规范和引导种子使用，净化种子市场。-第三章建设场址选择及建设条件3.1建设场址选择3.1.1场址选择原则建设种苗中心、 无公害蔬菜基地项目场址条件有一定的标准和要求，其场址选择依照下列标准（GB18407.1-2001农产品安全质量无公害蔬菜产地环境要求）：表3-1灌溉水质质量标准项目指标氯化物，mg/L250氰化物，mg/L0.5氟化物，mg/L3.0总汞，mg/L0.001砷，mg/L0.05铅，mg/L0.1镉，mg/L0.005铬（六价），mg/L0.1石油类，m

30、g/L1.0pH值5.58.5表3-2境空气质量指标指标项目指标日平均1h平均总悬浮颗粒物（标准状态），mg/m0.03二氧化硫（标准状态），mg/m30.150.50氮氧化物（标准状态）0.100.15氟化物，u g/ ( dm *d )5.0铅（标准状态），u g/m31.5表3-3 土壤环境质量指标指标项目指标pH7.5总汞，mg/kg0.30.51.0总砷,mg/kg403025铅,mg/kg1001501504镉，mg/kg0.30.30.6铬（六价），mg/kg150200250六六六，mg/kg0.50.50.5滴滴滴，mg/kg1 范 it 地带动生 产基 地质杲监测山场5.5

31、工程方案在核心基地种苗中心新建育苗大棚2200 m2；在核心基地和示范基地新建围栏 15km ;土壤改良核心基地苗圃100亩、示范基地2000 亩。1、育苗大棚工程育苗大棚选择塑料大棚，建设面积 2200m2, 采用竹木结构。竹架大棚骨架跨度6米，拱杆入土深度50厘米，上面覆盖单层塑料薄膜，薄膜厚度1毫米。具体内容见下表:2、围栏工程围栏长度约15km。网片采用国产 Q235低碳冷拔钢丝、低碳钢 丝编织而成，采用连接附件与钢管支柱固定安装方式，两立柱间长X高规格为6nX1.2m。具体如下：网片丝径：2.8mm-6.0mm;网孔大小：12.5cm - 25cm;立柱：直径 48mm-60mm,高

32、度 1800mm(入地深 500mm);附件：连接卡、防盗螺栓、防雨帽；连接方式：卡式连接。由于米用网片和立柱组合的安装模式，具有结构简单、安装方便，美观实用的特点。并且方便运输，在安装时不受地形起伏限制。3、田间工程改良苗圃土壤100亩：整理土地，调形，开沟作厢，固定厢沟 长期不变，开沟作厢仅第一年进行，一次开沟作厢后不再动土，厢 沟不填埋。对土样进行采样检测、测土配方施肥，培肥地力。改良示范基地土壤 2000亩：整理土地、对土样进行采样检测、 测 土配方施肥，培肥地力5.6设备方案购置并安装生产设备一套，检测仪器设备一套，运输设备一套，田间设备一套，办公设备一套。见下表：表乳2设語一览表序

33、号顼R墾号单位数屋1:生产设备1开厢机宽 1.8-2.4M台12普通台213旋耕机匕50寸1.4虫情测报灯隹多牌JDB1-III台了L5抱子捕捉器泮通台2L6喷药器械WFB-18AC套51.7水泵机组I5OS5O1L8塑料筐个10002检测及科研没张2.1电热也温T燥箱KXH-202-1AM1r yX-I -0-1恒温真空干燥箱DZK403B台J23电热程温培养输PYX-DWS台122.4蒸汽灭菌柜YQM.WJ-32个12.5雷问型隈度计pHS-3C.12.6恒温水浴输HH.S/1-Ni台42.7替通天平台42.X惟光分樹天平TG-32KB台12.9題分tfi天THA-2O2台12.10定时址

34、位七壤水仆速测仪TRIME-T3/IPH台42.11土壤养分連测仪TFC-2O3PCA台42.12全自动农诙熾阳逮测仪EV-MAV只73运输设备3.1手推车辆632罠车辆寸33运输车辆辆14山间设备4.1灭虫灯P$-l5TTJf 光扔33442性诱剂支1000043黄板个51KMM)4.4躺示路牌个405办公设备5J电IR合55.2照相机台三53复印机台15.7科技方案主要引进先进育苗技术和良种，进行种苗筛选、培育；对农户以 优惠价提供种苗，进行种植示范、推广；在农户种植过程中对农户进 行科技培训、服务与宣传。1、育苗技术及良种引进项目引进先进育苗技术和蔬菜良种，进 行种苗筛选、培育，选育 出

35、适合当地的优良蔬菜品种，进行规模化 育苗推广。2、 种苗示范推广 结合示范区土壤改良， 采用测土配方施肥补 贴和对种植户以优惠 价提供种苗的方式，力快种苗优良品种的示范 推广，带动全市无公害、 绿色蔬菜的种植。3、科技服务 对种植农户进行土肥水管理、栽培技术等实用技术 培训。在项目 区培训3000人次以上，发放技术资料，印制宣传资料、管理资料及 田间档案等。在两年内使每个行政村有35名技术骨干、每个农户 至少1人掌握先进适用技术，通过试验、示范， 以点带面促进全市农业技术的普及和进步。5.8项目实施进度进度安排：项目进度安排为12个月（2010年1月-2010年 12月）。目前项目前期工作已启

36、动，设定在建设资金按计划到位 的前提 下，依据各项工程所需时间编制实施进度计划。项目在实施 中分期验收并投入使用，2010年12月完成工程竣工验收。项目进 度安排见5-3:表&3项目实诫进度表时间项n2010 年12345678910II12咨询、设ii守前期工作十.地幣理培肥人棚建设围栏工程设备安製、调试技术培训项目试运行项H竣工验收第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响项目建设期间，主要污染物有施工废水、作业粉尘和建筑垃圾。项目在营运期按照 GAP规范标准进行清洁生产， 对环境污染 小，主要污染因素为蔬菜叶等农业废弃物，为可降解有机物，腐烂 后是较 好的有机肥料，因此本项目的建设对

37、生产环境的影响非常小。6.2节能减排措施621污染物防治措施1、施工期施工组织设计时应合理安排施工时间，尽量避免在 雨天施工，以 减少水土流失和对环境的污染。施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施, 施工废水须经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥 后与固体废弃物一起处置。对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专 门 库房堆放，并尽量减少搬运环节。对作业面适当喷水，以减少扬 尘。建筑垃圾要及时外运，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水 冲刷。施工结束后，应及时清理场地，恢复原貌；施工期间还应主动 接 受当地环保部门监督，以切实保护环境。2、运营期（1）固

38、废处理：设置临时垃圾箱，生活垃圾运至垃圾处理场。 淘 汰蔬菜采用堆积发酵制成有机肥还田。（2）噪声防治：在购买时选用低噪声设备，在安装环节采取减 振、吸声、隔声、消声等措施。6.2.2节能措施项目节能主要通过以下途径：1、选用节能设备 项目主要耗电设备为水泵，在选购时应选择高 效节能产品，如采 用变频式水泵。2、照明节能 照明优先采用节能荧光灯具，荧光灯自带电容器补3、根据作物生长周期、灌水定额制定科学的灌溉制度，以节约 用 水。6.3环境影响评价及审批本项目实施清洁生产，在建设阶段和竣工后对环境没有较明显负 面影响，符合国家环境保护有关规定和标准。项目拟采取的环保措施技术可靠、 经济可行。项

39、目建设符合达标 排放、清洁生产的基本原则，因此，在切实落实各项环保措施的前提 下，项目建设从环境保护角度可行。当地环保部门出具了无保留意见 的书面说明，同意项目实施。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1建设期组织机构及职责1、组织机构为加强项目建设的领导工作，顺利完成项目建设任务，将成立项 目建设领导小组，由建设单位法人代表担任组长，各部门领导 为成员领导小组下设项目建设办公室，负责执行具体建设事务。组织机构见图7-1：图7-1项目建设管理组织机构图项目建设领导小组2、职责分工 项目建设领导小组：负责项目建设的统筹协调和 组织工作，研究 决策项目建设过程中的重大事项，落实项目

40、建设配 套资金，审议项目 管理办法。项目建设办公室：在项目建设领导小组的领导下，统一指挥项目 建设，具体负责项目实施工作，项目实施办公室下设：（1）综合处：负责项目的咨询、设计、招标等前期工作及行政 事 务。（2）基建处：负责项目的建筑安装工程、田间工程，具体负责 工程建设的安全管理、环境管理和质量管理。计财处：严格按基本建设财务要求管理项目资金，监督审 计 资金的使用，保证项目按计划建设完成并发挥效益。7.1.2运营期组织机构及职责1、管理机构 项目建成后， 建设单位采取与企业联营或者委托 企业进行项目运 营期的生产管理工作。管理机构按照现代企业制度 成立专门的公司， 按企业化运作，由企业解

41、决运营所需资金，建设 单位行使国有资产管 理职责。公司为规范的有限责任公司，实行总 经理经营负责制，全员 实行定岗、定员、定责、定奖惩的管理制度。2、职责划分总经理：负责执行股东决议，全面主持公司生产经营运营副总经理：分管产品生产、技术和销售。行政副总经理：分管行政及财务工作行政部：负责公司行政事务、后勤保障和与种植农户的联络。销售部：负责产品市场信息收集、整理、分析，选择并开拓新的 目标市场，负责与销售有关的运输、客户联系、用户服务工作。生产部：负责生产过程中的科学生产技术实施、监控。技术部：负责技术研发工作，向种植户提供技术指导及服务，起 种植户的技术保障作用。财务部：负责公司会计事务、资

42、金管理、成本控制等工作。7.2劳动定员本项目劳动定员25人。见表7-1：表齐1项口劳动定员表单位：人）序号部1名称定员|小计管理人员技术人员工人1公同高管332行政部113财务部114住产部128|5销售部336技术部134合计106925临时用工聘用临时工人7.3管理措施7.3.1建设期管理措施按照农业部基本建设计划管理办法农业部关于加强建设项 目管理的意见等文件的相关规定制定项目管理办法。 管理办法对项 目的准备、项目的执行和管理、项目的监督检查、项目的总结评价等 方面做出明确的规定，以保证项目建设工作的规范化，顺利完成项目 建设任务。主要管理措施包括：1、计划管理制定项目月度建设计划；

43、安排协调项目资金检查， 督促计划实 施。2、财务管理工程建设资金实行专户、专项管理，按照国家规定制订规范的项 目财务、会计和报账管理制度，建立资金使用审批制度，设立规范的 基本建设财务账簿、编制用款计划和定期上报工程进展情况统计表。 与审计部门配合，对资金使用情况进行定期检查和审计。对财政资金，应按审批内容使用，包括投资方向、投资比例、不 得挪作他用。对自筹资金，应及时足额到账，保证项目按进度顺利完 工，投入使用。3、工程招标 为确保项目工程质量，降低工程造价，提高投资效益，按时保质 保量完成工程建设任务，根据国家、 省有关招标投标法律法规的规定， 遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，对 项

44、目主要土建工程、主 要设备等进行公开招标。4、工程监理为实现建设项目目标，建设必须实行工程监理制度。择优选择有 经验的监理单位对项目进度、投资、质量目标进行全面监理。在工程 中，严格把好工程材料的质量关，每一批购进的建设材料必须符合设 计要求，做到不合格材料不使用； 在建设中做好各个环节的质量检 查，加强中期检查和项目验收工作， 严格按照设计施工图进行验收。 工程竣工后，监理单位应签署工程竣工验收报告并报建设主管部门审 批。5、质量管理严格按照国家建设项目建设程序和管理制度严格管理，建设工程 定期检查，严格按照国家技术标准和质量要求组织实施。项目建 设按 图施工，明确规定项目的技术标准、 质量

45、和工期等， 不降低 建设标准。对工序交接、 隐蔽工程检查、 设计的变更审核、 质量事故的 处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、 容易形成 质量隐患的做法采取措施予以制止。建立工程质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态， 及时处理质量问题。6、进度控制编制项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定材料采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。当实施进度与计划发 生差异时，必须及时制定对策，调整其他计划，建立新的平衡，制定 保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。7、合同管理本项目合同主要包括勘察设计合同、 施工合同以及与建设工程 相 关的其

46、他合同。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、 合 同的变更与解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规 模和 工期、项目的复杂程度、 项目单项工程的性质， 选择合同的 具体类型、使用条款等。732经营期管理措施1、生产管理公司无偿为基地农户进行技术培训，并对产前、产中、产后全 过程提供技术指导和服务。2、财务管理公司财务管理，根据企业财务实际情况，控制生产和财务成本， 最大限度发挥资金效益，制定合理的投、融资渠道和方法，保证企业 经营活动对资金的需要。3、销售管理销售部负责公司产品销售，充分利用原有销售渠道，建立更完 善 的客户管理系统，跟踪客户需求。做好市场调查工作， 密切跟踪市

47、场变化情况，适时调整营销策略。对销售人员定期进行培训，提高销售人员素质和技能。建立有效的销售激励机制，充分调动销售人员的积极性。严格应收账款的控制，保证资金及时回笼。7.4技术培训公司聘请有关专家对员工进行技术培训，提高员工业务技能。在 生产过程中，进行岗前培训，实行达标上岗。本项目管理人员、 技术人员通过多渠道招聘，工人主要招收当地下岗工人和农村剩余 劳动 力。要求员工必须参加岗前培训，经考试合格后方能上岗。1、对内部职工的技术培训对本项目所增加职工进行生产操作培训，公司聘请专门技术人员 进行授课和现场操作训练。搞好岗前练兵、岗后培训考核工作。2、对农户的技术培训 公司按照科学种植优质无公害

48、、绿色蔬 菜要求编制技术资料，分 发到农户手中，用于指导农户进行科学生 产。技术培训达到 3000人 次以上。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全项目可能存在的不安全因素有：设备噪声对员工的伤害，劳动强 度大造成员工损伤，电气事故造成的伤害。 项目严格执行国家有关劳动安全的规范、规定标准和各级政府有关职业安全卫生规定，防护措施主要有以下：1、根据生产流程、风向等情况合理分区，将生产区与辅助生 产 区及办公区采用道路、绿化隔离带分隔。2、 对噪声设备采用减振器材和吸音材料等措施，最大限度降低 噪声，减轻对操作人员的危害。3、在生产运输过程中，采用周转筐和手推车作水平运输，以减 轻工人的劳

49、动强度。在进行设备选型时，尽量选择连续性、自动化程 度较高的生产设备，可充分降低工人的劳动强度。4、动力设备、电气外壳均采用接地保护；动力插座、电热插座 等临时用电均带漏电保护，确保人员安全用电及设备安全运行。7.5.2劳动卫生劳动卫生以国家和地方颁发的有关法规、规范、标准、规定为 依 据，项目采取以下劳动卫生措施。1、制订严格的劳动卫生管理制度和流程。2、操作区设置更衣室、盥洗间等生活和卫生辅助配套设施，为 方便生产管理和工人劳动生产提供较好条件。3、 定期对第一线的生产工人和技术人员进行体检，确保工作人 员身体健康。7.5.3消防 项目的主要消防隐患是电气事故引发的火灾大棚内按规范要求设移

50、动式灭火器材第八章建设投资估算与资金来源8.1建设投资估算说明1、工程费用土建工程：采用投资指标估算法。投资指标依据2009年 四川省建设工程工程量清单计价定额及配套文件，市场价调整根据四 川省第四季度造价信息I及参考当地建材价格，综合测算投 资指标进行估算。设备购置费：新购设备采用设备制造厂或供应商报价。工程安装费：按所购设备费的 10%计。2、工程建设其他费前期咨询费用：根据实际情况，需要 4.0万元。工程招标费：按(计价格招标代理服务收费管理暂行办 法 20021980号)相关规定计算。设计费：包括初步设计、施工图设计及施工图审查费等， 依据工程勘察设计收费管理规定(计价格200210号

51、)相关规定并参照当地实际情况计算（4）工程监理费：按建设工程监理及相关服务收费管理规定（发改价格2007670号）相关规定并参照当地实际情况计算。（5） 建设单位管理费：依据基本建设财务管理规定（财政 部财建2002394号）的相关规定按 2%计算。（6）科技费用：根据实际规划，估算为 127.0万元。4、预备费预备费按工程费用的3%计取。8.2建设投资估算项目建设投资500.0万元，详见附表2,其中：（1） 土建工程投资：185.9万元，占建设投资的 37.18%;（2） 设备购置投资：141.6万元，占建设投资的 28.32%；（3）设备安装投资：14.2万元，占建设投资的 2.83%；（

52、4） 其它费用投资：158.3万元，占建设投资的31.67%。8.3资金来源及投资计划8.3.1资金来源申请国家灾后重建财政补贴资金 500.0万元，全部用于建设投资。8.3.2投资计划 按照建设进度和安排，总投资计划在2010年度全部投入第九章财务评价9.1财务评价依据依据建设项目经济评价方法与参数投资项目经济咨询评估、 指南中的有关规定和国家现行财税制度， 对本项目各项财务指标进 行测算和分析，并对项目盈亏情况和相关因素进行敏感性分析，以评价其抗风险能力。1、贴现率：按种植项目8%计算。2、税收政策：根据 2008年1月1日起实施的新企业所得 税实 施条例，企业从事种植项目所得，免征企业所

53、得税。3、项目计算期：10年，其中建设期1年，生产期9年。9.2财务估算9.2.1营业收入、营业税金和附加估算0.71、营业收入 项目营业收入来源于蔬菜种苗销售，产品销售价格按每株元估算；达产年产量按500万株估算。项目建成后，达产年年营业收入达到 350万元，详见附表7-1。2、营业税金及附加农产品种植行业无销售税金及附加。9.2.2总成本费用估算总成本费用估算费用1、原辅材料按现行价格加运杂费计算。2、燃料及动力费电耗按用电负荷推算，水耗按蔬菜综合灌溉定额及员工生活用水 推算；电价及水价按当地实际价格计算。3、工资及福利预计员工人数为 25人，临时工12人。正式员工月均工资 2400 元，

54、福利费按工资总额的 26%取，临工月均工资1500元。4、维修费按固定资产的1.5%计提。5、土地租金按100亩土地年租金每亩1200元计，则年租金为12万元。6、管理费及销售费分别按销售收入的3%和5%计提。7、折旧费固定资产折旧采用平均年限折旧法，残值率均为 5%,建筑物折 旧年限为20年，机器设备折旧年限为10年，安装工程折旧年限为 15年。&递延资产摊销递延资产摊销年限为 5年。总成本费用详见附表 5。923利润估算利润估算 本项目达产期年均利润总额为 136.8万元；法定盈余 公积金按净 利润的10%提取。各年利润估算见附表7。9.3财务分析9.3.1财务盈利能力分析根据利润表和现金

55、流量表，项目投资利润率为 25.17%；投资回 收期4.42年；财务内部收益率 28.08%;财务净现值549.0万元。 项 目投资回收期短，具有较强的盈利能力。9.3.2不确定性分析1、盈亏平衡分析经测算，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为59.2%，表明，当生产能力达到59.2%时，也就是当产量达到296.0万株时,项目可以保本，实现盈亏平衡图头1项廿盈方平衡分析图稅后稍售收凡总质本费用13定应本59.2%1昭生产能力5 4 3 22、敏感性分析选择销售价格、经营成本、建设投资等三种不 确定因素，在5% 的幅度内进行变化测算，结果表明：影响最大 的为销售价格变化，但 各因素在5%的幅

56、度内变化，其内部收益率 均在18%以上，高于基 准收益率8%。项目敏感分析表见表 9-2所 示：变动丙索-J5%10%-5%(IRR)+5%+ 10%+ 15%IS.8%22,0%P 25.1%28.1%31.0%33,9%36.8%经背成本33J%315%28J%氛4塀24.622.9%建设投费33.5%3529.7%28.1%26.625.1%23.8%项目敏感分析图如图9-2所示：图9-2项目顒感分析图财务基湛收益率统4540%3%03%40%15%9.4财务评价结论通过对项目整体盈利能力、抗风险能力分析，项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目财务评价可行。第十章社会效益分析10.1壮

57、大主导产业，促进结构调整项目建成达产后，预计年产 GAP蔬菜种苗500万株，除了直 接 带动2000亩蔬菜种植，年产各类优质无公害、绿色蔬菜产品5000吨夕卜，更为重要的是，通过项目良好的示范展示和推广，将领 引某某市 蔬菜生产向现代农业方式转变，促进农民采取多种形式的 土地流转， 打破现有小农生产模式，形成规模化、标准化生产，带 动全市扩大特色优质蔬菜种植比例，达到n高产、优质、高效、生态、 安全I的要 求，将壮大某某市蔬菜主导产业，提升特色农产品的质量， 促进当地农业产业结构调整，推进农业产业化发展。蔬菜产业发展，必须以产量、质量优势为前提。某某市农业技术 推广中心实施该项目，积极开展良种

58、栽培，推广绿色生产技术，目的 即为提高蔬菜种植的科技含量，实现传统农业向现代农业转变，通过 良好的科技推广示范，将技术推广中心现代生产技术、经营管理理念 传播到农民之中， 让他们在技术中心的指导下将优质蔬菜生产作为 能获得高收益的来源，实现产业化生产。10.2建立起与农户利益联结机制某某市农业技术推广中心所采用的运行模式：产前环节负责良种 的引进、筛选和繁育，选育出符合当地的优良蔬菜品种；生产环 节负 责向种植户提供优惠价格的种苗，并组建技术队伍对农户蔬菜种植进 行科技培训、服务与宣传。解决农户购买种苗和种植过程中 的一系列 问题，有效防止了种植户的种植风险，使种植户获得最大 利益回报，同时也充分利用了项目区丰富的自然资源和劳动力资源, 促进了当地 农业产业化发展，是一种新型的现代农业产业化经营模式，建立起了 与农民利益联结的机制。10.3促进农