关键重要工序策划

1、关键重要工序策划1定义关键工序（特殊工序）：工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于关键(特殊)工序。由行业来界定，如喷漆、焊接、热处理、等。 本公司的关键工序有：热处理、喷漆、焊接等。重要工序（关键工序）：对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制的工序。顾客经常抱怨，废品率高，与配合尺寸较密切，由公司自己界定。 本公司的重要工序有：冷镦、热处理、镀锌等2关键、重要工序策划时的要求：策划结果（流程图、策划表）必须与本公司其他要求相一致。a)策划的现场文件（作业指导书、控制计划）应明确产品加工的质量目标和技术要求。b)应针

2、对具体的产品明确所需的文件（记录）、资源的要求（设备、模具、量具），在控制计划中体现。车间、检验中心应得到量产品的作业指导书、控制计划。c)应明确各工序的检验、试验要求及抽样准则，如首件是每班/每天/每批的首件，对应的是末件，首件（是首三件，首五件不同）。中间巡回抽检的频次应按一定的时间间隔或一定的数量间隔。d)产品实现过程应提供哪些记录（首巡检、工序监控记录）。3特殊特性的定义特殊特性ISO/TS16949:2002中: 特殊特性： -可能影响到产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品的特性或制造过程参数。47.2.1.1顾客指定的特殊特性组织应证实在特殊特性的指定、形

3、成文件和控制方面符合顾客要求。所有的特殊特性都应包括在控制计划中。如果顾客有特殊的定义和符号，应与相符合。过程控制文件如FMEA、控制计划和作业指导书中，应用顾客的特殊特性符号或供方的等效符号或说明来加以标识，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。注2：最初，顾客可能确定特殊特性，并标识它们。特殊特性可从任一产品特性类别上加以识别，如尺寸、材料、外观或性能等。ISO/TS16949中涉及特殊特性的条款(续)5二、什么是特殊特性（Special Characteristics）1）影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。 2）影响产品配合/功能配合、功能、性能或后续生产过程的产品

4、特性或制造过程参数。 3）关于控制和文件化有其他原因（如顾客需求）的产品特性和过程参数。 4）在验证活动中要求特别关注的特性（如检验与试验、产品和过程审核） 说明：特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。 6三、什么是非特殊特性（即一般特性）产品的每一尺寸或者性能要求都可成为特性。 特性中符合上述要求的或者顾客规定的成为特殊特性，剩下的则成为非特殊特性。 非特殊特性的定义可概括为：有合理的预计的变差（如控制精度较高或变差在合理范围内的参数（温度、压力、时间等）可设定为非特殊特性，同样，温度、压力、时间等参数变差控制较困难或波动较大则设定为特殊特性），且不大可能严重影响产品的安全性、政府法规的符

5、合性及配合/功能的产品特性或过程参数（即变差的波动对产品的安全性、政府法规的符合性及配合/功能影响较小）。7四、特殊特性的分级（一）为什么要对特殊特性分等级呢？因为并非所有的特殊特性对客户满意度具有同等的影响力，所以就需要对特殊特性的重要性进行分等级。 特殊特性的重要性分等级可以在后续的控制中提供很大的帮助，如：确定一种优先控制策略；合理分配资源；把特性作为目标控制的程度；建立的沟通的标准等等！ 8四、特殊特性的分级（二）特殊特性长丰内饰公司一般分为以下三个等级：关键特殊特性、重要特殊特性、一般特殊特性关键特殊特性： 影响产品与政府法规符合性或车辆/产品功能安全性产品特性或过程参数。 如：产品

6、的阻燃性、产品的VOC要求（目前国家法规尚未发布，可不列为关键特性）、安全气囊的灵敏性要求（此项与我司产品无关）等。 标识符号：S9四、特殊特性的分级（三）重要特殊特性： 影响产品公差配合/功能配合、功能、性能或后续生产过程的影响顾客满意度的产品特性或制造过程参数。 如：产品的关键装配尺寸（顶蓬卡扣安装孔、ABCD柱配合间隙、地毯沙发安装孔顶蓬卡扣的拔脱力等）（此项选择的原则：一是顾客指定，二是顾客对装配的要求是否较高，三是过程的控制能力是否能稳定的满足顾客要求）、成型的温度、时间、压力（此项选择的原则：一是过程参数对产品的影响有多大？二是过程参数是否能稳定的控制且变差在合理范围内）等。 标识

7、符号：SC10四、特殊特性的分级（四）一般特殊特性： 既前面所讲的特殊特性， 有合理的预计的变差（如控制精度较高或变差在合理范围内的参数（温度、压力、时间等）可设定为非特殊特性，同样，温度、压力、时间等参数变差控制较困难或波动较大则设定为特殊特性），且不大可能严重影响产品的安全性、政府法规的符合性及配合/功能的产品特性或过程参数（即变差的波动对产品的安全性、政府法规的符合性及配合/功能影响较小）。 标识符号：无标识符号11三大汽车公司的特殊特性和符号12三大汽车公司的特殊特性和符号（续）13五、特殊特性的识别（一）特殊特性通常由顾客指定，但顾客若不予指定，则由本企业自定几个认为较容易产生问题的

8、规格或性能加以确定即可特殊特性通常从以下几个方面分析： 1）根据顾客的需求和期望，加以分析，然后针对产品来确定产品的特殊特性。从功能、美观（含造型）、匹配（英文是三f：functiong、form、fit）。不同顾客有不同的特殊特性规定。 2）根据法规、条例、行业惯例，其中包括安全、风俗习惯等考虑。 3）产品的其他特性，譬如可靠性、可用性、装配性等。 4）从过去的经验中来确定过程的特殊特性。 5）类似于零件设计的失效模式和后果分析。 (如FMEA中严重度S、频度O、探测度D单项分值很高的，或单项分值不是很高但风险顺序数RPN值很高的可考虑定义为特殊特性，此项只是供分析的参考，并不是绝对的，还需

9、根据特殊特性的定义来确定。)产品的特殊特性是不一定有的，只有那些影响性能、功能和装配安全的才可以 ,但过程特殊特性一般都有，在公司里工艺控制比较复杂或不容易控制的 14五、特殊特性的识别（二）特殊特性识别的大致过程如下：1、首先根据上面所讲的5个方面确定产品特殊特性；2、列出初始的产品特殊特性清单及特殊特性矩阵表，确定与产品特殊特性有对应关系的过程特殊性。（需要依据初始过程流程图）3、多方论证小组讨论确定产品及过程特殊特性清单。4、修改过程流程图、控制计划、PFMEA及作业指导书，在这此文件中体现特殊特性的管理。15ISO/TS16949中关于特殊特性管理的的要求（一）4.1.2.1.2 顾客

10、代表供方应指定适当的人员，赋予其职责，在涉及质量要求的内部职能方面代表顾客的需求，如选择特殊特性、制定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。4.2.4.4多方论证方法供方应采用多方论证方法进行产品实现的准备工作。包括：- 特殊特性的开发和最终确定；- 潜在失效模式及后果分析FMEAs（参见A.27）的开发和评审，包含采取降低潜在风险的措施；- 控制计划的开发和评审。164.2.4.7 特殊特性供方应采用适当的方法确定特殊特性见附录C（提示的附录）。注1：特殊特性可以包括产品特性和过程参数。所有的特殊特性都应包括在控制计划中。如果顾客有特殊的定义和符号，应与之相符合。过程控制文件如FM

11、EAs、控制计划和作业指导书中，应用顾客的特殊特性符号或供方的等效符号或说明来加以标识，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。注2：最初，顾客可能确定特殊特性，并标识它们。特殊特性可从任一产品特性类别上加以识别，如尺寸、材料、外观或性能等。ISO/TS16949中关于特殊特性管理的的要求（二）174.2.7 过程改进持续改进应扩张到产品特性和过程参数上，优先考虑特殊性（见4.1.1.4和4.2.4.7）。供方应制定优行化的措施计划。4.9.1.4 特殊特性的确定供方应在特殊特性的确定、形成文件和控制方面满足顾客的所有要求。当顾客要求时，供方应提供表明符合这些要求的文件见4.9.1.1d。 IS

12、O/TS16949中关于特殊特性管理的的要求（三）18三大汽车公司的特殊特性和符号19三大汽车公司的特殊特性和符号（续）20我公司的特殊特性符号和定义影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。影响产品的配合/功能或由于其它原因需要控制和形成文件（如顾客要求）的那些产品特性或过程参数有合理预计的变差，且不大可能严重影响产品的安全性、政府法规的符合性及配合/功能的那些产品特性或过程参数。SC重要符号关键符号S21工序控制要求：一般工序：按作业指导书操作，自主检验。22工序控制要求：重要工序：1、除一般工序要求外，应全数检验或增加检验频次或画控制图（P图、平均极差图）。2、关键工序使用

13、的设备应定期作能力认可。能力认可：设备能力指数，即cmk值的认可；精度认可。3、关键工序使用的量具应考虑作测量系统分析。4、关键工序使用的模具应适当进行维护保养。5、关键工序的人员应保持相对稳定，并定期培训，持证上岗。23工序控制要求：关键工序：1、除重要工序要求外必须对关键工序的工艺参数（如温度、时间、湿度、压力、电流、电压等）进行连续监控，应界定“连续“的定义。24关键、重要工序质量控制的基本原则 1工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许结合本企业的具体情况，使用不同的控制方法。 2关键工序的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序

14、检验，质控人员与质量管理人员对现场操作负有监督的责任和权限。 25关键、重要工序质量控制的基本原则3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。关键工序应遵循“点面结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 4 应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。 26关键、重要工序质量控制的基本原则 5 关键工序操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。 6 关键工序所用工艺材料、被加工物资应实行严格控制，必要时应进行复

15、检。使用中的各种测量系统应定期分析、调整和更换，保证其精度在规定的范围内。 27关键、重要工序质量控制的基本原则7 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。 28影响关键、重要工序的主要因素29影响关键、重要工序的主要因素影响关键、重要工序的主要因素通常取决于影响过程质量的诸因素, 即人们熟悉的人、机、料、法、环、测 (5M1E) 等六个因素。因此,控制关键、重要工序

16、的产品的加工质量, 可以通过控制影响过程能力的六个因素来实现。30关键、重要工序人员的培训和考核 关键工序的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并持有上岗操作证。对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。 明确规定关键工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，进行理论和实际操作的考核，各项成绩应填入考核档案，合格者发给相应的上岗操作证。 31关键、重要工序人员的培训和考核任何生产制造过程都离不开人员的操作，即使是先进的自动化设备,也还是需要有人去操作和管理。对于手工操作比重大的过程或工序来说，例如手工焊接、喷漆、检验等，往往操作人员的技能和质

17、量意识是关键因素，它是产品产生不合格或不良的主要原因。对于那些由人员起主导作用的过程或工序，更需要通过加强对人员的管理来控制质量。32关键、重要工序人员的培训和考核具体管理内容1) 明确不同岗位人员的能力需求,确保其能力是胜任的。从教育、培训、技能和经验四个方面确定任职或上岗资格,并实施资格评定,尤其是对参与关键过程、特殊过程以及特殊工种工作的人员应按规定要求或技艺评定准则进行资格认可,保证其具有胜任工作的能力。2) 提供必要的培训或采取其他措施,以满足并提高岗位人员任职能力。培训包括质量意识、操作技能、检测方法、统计技术和质量控制手段等。33关键、重要工序人员的培训和考核3) 鼓励员工参与,

18、以加强对过程的控制和改进, 主要包括 : 明确每个员工的职责和权限。确保岗位人员了解相应层次的质量目标,以及本职工作与实现目标的关系,意识到所承担工作和所执行任务的重要性，明确本工序不良产品给下道工序带来的危害。必要的授权,如有权获得必要的文件和信息, 有权报告不合格并采取纠正措施等。鼓励开展QC小组活动,促进员工自我管理、自我提高和自我改进的能力。 34关键、重要工序设备的控制机器设备是保证过程或工序生产符合技术要求的产品的重要条件,尤其是自动化程度较高、有定位或自调装置的设备（网带炉、自动冷镦机、自动制钉机、装配机等）,它们对于确保 过程或工序质量起着关键的作用。对于一般的通用设备来说,机

19、器设备的精度保持性、稳定性和性能可靠性等,都会直接影响到加工产品的质量特性的波动幅度。35关键、重要工序设备的控制具体管理内容1. 关键工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备，必须符合工艺规程的要求。2.新制、改进或大修后的设备和仪器仪表应按其技术条件验收，经调试、鉴定合格签证后，方可正式投入使用。工艺装备必须按规定进行验收、验证（或试用）合格后，方可使用。 36关键、重要工序设备的控制3. 设备必须完整、配套，配有显示（或自动控制）工艺参数的检测、计量仪器仪表。各种供监控用的仪表，一般应按其功能分别设置。必要时，还应配备工艺参数自动记录仪和安全报警装置。 4.制订和执行设备、工艺装备的维修保养，仪器仪表的定期检定、校准制度。设备主管部门应建立设备使用、点检、维修和校准的技术档案。工装主管部门应对主要工装建立使用维修技术档案。制定设备维护保养制度，包括对设备的关键部位的日常点检制度，确保设备处于完好状态 。 37关键、重要工序设备的控制5. 制订定年度保养计划，按规定做好设备的维护保养，定期检测设备的关键精度和性能项目。 日常保养：作业者负责（日常检查、保养记录表）。定期保养：周保养、月保养、季保养、年保养等（定期检查报告）。 6. 规定设备和设施的操作规程，确保正确使用设备(设施)，并做好设备故障记录。7. 正确的操作操作员应进行培训，并持证上岗。 38关键、重要工序物料的控制