工程管理体系记录表式汇编

1、.：.；质量、职业安康平安和环境管理体系记录表式汇编 版本：第三版 同意人： 中国建筑第八工程局 2004.11.18发布 2004.12.01实施 索 引 目 录序号记 录 名 称编号索引序号记 录 名 称编号索引1管理评审方案HYPERLINK l R0401R040126不合格品处置记录 HYPERLINK l R0803 R08032管理评审记录 HYPERLINK l R0402 R040227赞扬处置记录 HYPERLINK l R0804 R08043管理评审报告 HYPERLINK l R0403 R040328赞扬台帐 HYPERLINK l R0805 R08054文件评审

2、记录 HYPERLINK l R0501 R050129伤亡事故快报表 HYPERLINK l R0806 R08065文件发放记录表 HYPERLINK l R0502 R050230不合格品台帐 HYPERLINK l R0807 R08076收文登记表 HYPERLINK l R0503 R050331纠正措施记录 HYPERLINK l R0901 R09017文件更改通知单 HYPERLINK l R0504 R050432预防措施记录 HYPERLINK l R0902 R09028作废文件处置记录 HYPERLINK l R0505 R050533年度人力资源需求方案表 HYPE

3、RLINK l R1001 R10019受控文件清单 HYPERLINK l R0506 R050634人员资历认定记录表 HYPERLINK l R1002 R100210记录管理清单 HYPERLINK l R0601 R060135职工培训方案表 HYPERLINK l R1003 R100311记录索引目录 HYPERLINK l R0602 R060236职工培训教学方案表 HYPERLINK l R1004 R100412记录借阅登记表 HYPERLINK l R0603 R060337学员考勤、考试考核记录表 HYPERLINK l R1005 R100513过期记录销毁记录 H

4、YPERLINK l R0604 R060438职工外出培训恳求表 HYPERLINK l R1006 R100614内部审核方案表 HYPERLINK l R0701 R070139职工培训效果跟踪调查表 HYPERLINK l R1007 R100715内部审核检查表 HYPERLINK l R0702 R070240职工培训效果评价表 HYPERLINK l R1008 R100816首、末会议签到记录表 HYPERLINK l R0703 R070341职工培训登记表 HYPERLINK l R1009 R100917内部审核记录表 HYPERLINK l R0704 R070442招

5、议标文件评审记录表 HYPERLINK l R1101 R110118内部审核不符合项报告 HYPERLINK l R0705 R070543公司招标文件评审综合意见表 HYPERLINK l R1102 R110219内部审核不符合项分布表 HYPERLINK l R0706 R070644局招标文件评审综合意见表 HYPERLINK l R1103 R110320内部审核报告 HYPERLINK l R0707 R070745招标文件评审记录表 HYPERLINK l R1104 R110421内部审核纠正措施方案 HYPERLINK l R0708 R070846合同评审记录表 HYPE

6、RLINK l R1105 R110522内审员才干评价表 HYPERLINK l R0709 R070947合同更改评审记录表 HYPERLINK l R1106 R110623内审员审核情况评价表 HYPERLINK l R0710 R071048新签承包合同台账月报表 HYPERLINK l R1107 R110724不合格物资处置记录 HYPERLINK l R0801 R080149局合同审查意见记录表 HYPERLINK l R1108 R110825整改通知单 HYPERLINK l R0802 R080250合同公用章运用登记表 HYPERLINK l R1109 R11095

7、1施工组织设计/质量方案报审表 HYPERLINK l R1201 120176产品标识牌卡 HYPERLINK l R1611 R161152过程设计需求报告 HYPERLINK l R1301 R130177顾客财富管理台帐 HYPERLINK l R1701 R170153过程设计谋划书 HYPERLINK l R1302 R130278顾客财富损坏、丧失、不适用情况报告单 HYPERLINK l R1702 R170254过程设计输入记录 HYPERLINK l R1303 R130379暂时设备台帐 HYPERLINK l R1801 R180155过程设计评审记录 HYPERLIN

8、K l R1304 R130480机械设备需用方案 HYPERLINK l R1802 R180256过程设计验证记录 HYPERLINK l R1305 R130581工程机械设备台帐 HYPERLINK l R1803 R180357过程设计确认记录 HYPERLINK l R1306 R130682大型机械设备运转记录 HYPERLINK l R1804 R180458过程设计更改记录 HYPERLINK l R1307 R130783大型机械设备维修保养方案 HYPERLINK l R1805 R180559设计分包联络单 HYPERLINK l R1401 R140184大型机械设备

9、维修保养完成情况 HYPERLINK l R1806 R180660设计单位评价记录 HYPERLINK l R1402 R140285机械设备维修记录 HYPERLINK l R1807 R180761合格设计单位名录 HYPERLINK l R1403 R140386机械设备总台帐 HYPERLINK l R1808 R180862分包商评价记录表 HYPERLINK l R1501 R150187大型设备动态管理情况 HYPERLINK l R1809 R180963合格分包商名录 HYPERLINK l R1502 R150288机械设备管理季度报表 HYPERLINK l R1810

10、 R181064分包商考核记录表 HYPERLINK l R1503 R150389年度工程回访方案 HYPERLINK l R1901 R190165分包商解雇报告 HYPERLINK l R1504 R150490工程回访记录表 HYPERLINK l R1902 R190266物资供应商评价表 HYPERLINK l R1601 R160191工程回访报表 HYPERLINK l R1903 R190367合格供应商名录 HYPERLINK l R1602 R160292工程维修记录表 HYPERLINK l R1904 R190468物资需用方案 HYPERLINK l R1603 R

11、160393危险源辨识与风险评价表 HYPERLINK l R2001 R200169物资采购供应方案 HYPERLINK l R1604 R160494环境要素调查评价表 HYPERLINK l R2002 R200270物资管理情况季度报表 HYPERLINK l R1605 R160595危险源清单 HYPERLINK l R2003 R200371物资进场记录 HYPERLINK l R1606 R160696环境要素清单 HYPERLINK l R2004 R200472原资料实验取样记录 HYPERLINK l R1607 R160797法律法规及其他要求清单 HYPERLINK

12、l R2101 R210173物资验收单 HYPERLINK l R1608 R160898职业安康平安管理方案 HYPERLINK l R2201 R220174物资紧急放行记录 HYPERLINK l R1609 R160999环境管理方案 HYPERLINK l R2202 R220275物资验证记录 HYPERLINK l R1610 R1610100内部协商记录 HYPERLINK l R2301 R2301101员工意见/建议及处置记录 HYPERLINK l R2302 R2302102应急预备清单 HYPERLINK l R2501 R2501103应急预备和呼应报告 HYPE

13、RLINK l R2502 R2502104目的考核记录 HYPERLINK l R2601 R2601105顾客称心调查表 HYPERLINK l R2602 R2602106顾客称心情况报表 HYPERLINK l R2603 R2603107体系运转检查记录 HYPERLINK l R2604 R2604108HSE监测记录 HYPERLINK l R2605 R2605109员工安康情况台帐 HYPERLINK l R2606 R2606110工伤、职业病人员管理台帐 HYPERLINK l R2607 R2607111设备和人员资历鉴定记录 HYPERLINK l R2608 R26

14、08112特殊过程监控记录 HYPERLINK l R2609 R2609113实验室评价记录 HYPERLINK l R2610 R2610114过程产品实验取样记录 HYPERLINK l R2611 R2611115温湿度丈量记录 HYPERLINK l R2612 R2612116分包工程交接检查表 HYPERLINK l R2613 R2613117产品维护交接检查表 HYPERLINK l R2614 R2614118隐蔽工程验收清单 HYPERLINK l R2615 R2615119丈量安装台帐 HYPERLINK l R2701 R2701120丈量安装验收记录 HYPERL

15、INK l R2702 R2702121丈量安装运用发放记录 HYPERLINK l R2703 R2703122外借丈量安装记录表 HYPERLINK l R2704 R2704123丈量安装周检方案 HYPERLINK l R2705 R2705124丈量安装送检记录 HYPERLINK l R2706 R2706125计算机软件确认记录 HYPERLINK l R2707 R2707126丈量安装失准形状检测结果评定表 HYPERLINK l R2708 R2708127丈量安装封存启用审批表 HYPERLINK l R2709 R2709管理评审方案R0401编制日期： 编号： 时 间

16、地 点参与人员评审内容需准备的资料部 门准 备 资 料提交时间管理者代表： 年 月 日局长审批： 年 月 日管理评审记录R0402 编号：评审日期 主持人参与人员评审记录： 记录人： 第 页，共 页管理评审报告R0403报告日期： 编 号： 评审内容评审结论与决议发放范围管理者代表： 年 月 日局长审批： 年 月 日注：评审的详细情况见附页。文件评审记录R0501 编号：文件称号评审时间评审意见：评审结论：评审人员分管指点审批意见： 签字： 年 月 日处置情况： 实施人： 年 月 日文件发放记录表R0502序号文 件 名 称文件编号发放号发放日期收文部门份数签收人备注收文登记表R0503序号文

17、 件 名 称文件编号收文号收文日期发文部门份数接纳人备 注文件更改通知单R0504编号： 印发日期：文件称号文件编号更改方式更 改 人新 文 件执行日期作废文件处置方式更改内容：部门担任人： 年 月 日分管指点： 年 月 日注：1、更改方式有手写更改、换页、换版等。 2、“更改内容一栏写不下时可附页。作废文件处置记录表R0505 编号：文件称号文件编号发放范围作废时间处置方式处置情况： 执 行 人见 证 人 年 月 日 作废文件处置记录表R0305 编号：文件称号文件编号发放范围作废时间处置方式处置情况：执 行 人见 证 人受控文件清单R0506分类： 编制日期： 年 月 日序号文 件 名 称

18、文件编号发放号备 注 同意人： 同意日期： 年 月 日记录管理清单R0601序号记 录 名 称编号记录人保管人保管期限备注 年 月 日记录索引目录R0602序号记 录 名 称编 号备 注记录借阅登记表R0603序号记 录 名 称编 号借阅人同意人借阅日期归还日期过期记录销毁记录R0604 编号：记录称号记录编号生成部门生成时间保管期限批 准 人处置情况： 执 行 人见 证 人 年 月 日 过期记录销毁记录R0404 编号：记录称号记录编号生成部门生成时间保管期限批 准 人处置情况： 执 行 人见 证 人 年 月 日内部审核方案表R0701受审核方： 编号：审核范围审核根据审核组成员日程安排：审

19、核组长： 年 月 日管理者代表： 年 月 日内部审核检查表(R0702)受审核方审核编号审核区域检查表号审核内容Q：E：S：审核准那么GB/T190012000；GB/T240011996；GB/T280012001；质量手册第 版；HSE管理手册第 版；程序文件第 版；相关法律法规、规范规范等。审核要点：审核员： 年 月 日审核组长： 年 月 日首、末次会议签到记录表(R0703) 初次会议 末次会议 编号：会议时间 年 月 日会议地点姓 名部门/单位职务职称姓 名部门/单位职务/职称内部审核记录表(R0704)受审核方： 检查表号：审核记录：部门担任人陪同人审核员 注：反面记录的内容同样有

20、效。 年 月 日内部审核不符合项报告(R0705) 审核编号：受审核方报告编号发生地点陪同人员不合格现实：不符合 GB/T190012000 idt ISO9001：2000规范 条款号： GB/T240011996 idt ISO14001：1996规范 条款号： GB/T280012001规范 条款号：不符合局体系文件： 条款号： 年 月 日整改要求： 制定纠正措施方案 纠正方案 完成时间： 15天内完成 30天内完成验证方法： 审核组对整改方案的可行性进展评价 审核组对实施整改方案的证明资料进展书面验证 审核组派人对实施整改方案的有效性进展现场验证分管指点审核员审核组长整改方案的可行性评

21、价第一次可行 重新制定第二次可行评价人/日期评价人/日期实施纠正措施方案的验证整改行动有效，已封锁；整改方案已实施，有效性有待确认；本次验证人：验证日期： 年 月 日 下次验证日期： 年 月 日第二次验证有效，已封锁。验证人/日期内部审核不符合项分布表(R0706)受审核方： 编号： 部 门不合格 项数规范 条款合计合计 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 内 部 审 核 报 告 R0707 质量管理体系 环境管理体系 职业安康平安管理体系 报告序号： 受审核方： 审核日期： 报告日期： 编 制 人： 批 准 人： 管理者代表 同意日期： 1 审核人员2 审核性质3 审核范围4 审核根据5 审

22、核综述5.1 审核根本情况5.2 体系运转评价6 受审核方主要参与人员7 本报揭露放范围8 附件：内部审核不符合项分布表 内部审核纠正措施方案R0708单位： 对应的不符合报告编号： 分管指点签名： 日期：不符合缘由的调查和确定(与“规定和/或“执行有关)拟采取的纠正措施和纠正方案完成时间及证明资料称号、编号审核组验证纠正方案:纠正措施应在认证证书覆盖的一切现场采用： 验证人：日期：内审员才干评价表R0709 编号：姓名性别出生年月任务时间教育阅历毕业院校专业毕业时间审核知识培训阅历培训内容培训单位培训时间证书编号任务简历内审阅历公司体系主管部门评价意见： 评价人： 年 月 日局主管部门综合评

23、价意见： 评价人： 年 月 日管理者代表或局长助理意见： 签字： 年 月 日内审员审核情况评价表R0710 审核编号：姓 名审核单位审核内容条款组长/组员主管部门评价备注：评价人： 部门担任人： 年 月 日不合格物资处置记录R0801工程称号： 编号：物资称号供应商规格型号消费厂家数 量品 牌来 源业主提供 供应部门采购 工程自购不合格缘由：处置意见： 工程资料员： 年 月 日工程经理审批意见： 签字： 年 月 日业主处置意见业主提供物资： 签字盖章 年 月 日处置结果： 执行人： 年 月 日整改通知单(R0802) 质量 环境 职业安康平安 其他 编号：接 收 单 位接纳人工程称号及部位整改

24、内容： 检查人： 年 月 日完成期限 年 月 日指定验证人处置情况和自检结果： 自检人： 年 月 日验证记录： 验证人： 年 月 日注：本表一式三联。交被通知单位两联，下达人留存一联；整改完成并填写“处置情况和自检结果后，整改单位留存一联，前往下达人一联。不合格品处置记录(R0803) 单位： 编号：工程称号部位不合格品描画： 处置意见或方案： 制定人： 年 月 日审批意见： 同意人： 年 月 日处置结果验证情况： 验证人： 年 月 日注：处置方案可另加附页，需有关部门同意或认可时，在附页上签署。赞扬处置记录R0804 编号：赞扬方赞扬时间 年 月 日赞扬事项处置意见或方案： 制定人： 年 月

25、 日责任部门完成期限 年 月 日审批意见： 同意人： 年 月 日处置结果验证情况： 验证人： 年 月 日注：处置方案可另加附页，需有关部门同意或认可时，在附页上签署。赞扬台帐R0805 年度序号赞扬方工程称号/单位赞扬事项处置情况 填写人： 伤亡事故快报表R0806事故发生的时间年 月 日 时 分事故发生的工程称号事故发生的地点事故发生的企业包括总、分包企业名 称经济性质资质等级直接主管部门业别总包：分包：事故伤亡人员人； 其中：死亡 人，重伤 人，轻伤 人。姓 名伤亡程度用工方式工种级别性别年龄事故类别事故的简要经过及缘由初步分析必需阐明在从事何种任务时发生的事故，事故发生在现场或工程的部位

26、及原因事故发生后采取的措施及事故控制的情况报告单位报告时间 年 月 日不合格品台帐R0807单位： 年度 记录编号发生时间主要不合格内容数量处置措施和结果 制表人： 部门担任人：纠正措施记录R0901 质量 环境 职业安康平安 编号： 不合格/不符合描画： 缘由分析：纠正措施： 制定人： 年 月 日实施部门单位：完成期限： 年 月 日审批意见： 同意人： 年 月 日实施情况及验证结论： 验证人： 年 月 日注：应保管纠正措施实施结果的有关记录。预防措施记录R0902 质量 环境 职业安康平安 编号： 潜在不合格/不符合：缘由分析：预防措施： 制定人： 年 月 日实施部门单位：完成期限： 年 月

27、 日审批意见： 同意人： 年 月 日实施情况及效果评价： 评价人： 年 月 日注：应保管预防措施实施结果的有关记录。 年度人力资源需求方案表(R1001)单位：类别方案人数实有人数余缺净需求 人员损失情况人员补充方案解雇自动离任合同到期调离升迁退休其它合计内部招聘外部招聘合计按层次划分高级管理中层经理普通管理效力人员其他人员合 计按专业划分工民建电气安装暖通财务会计经济管理其他专业合 计填表人： 审批人： 年 月 日人员资历认定记录表R1002 编号：被考核人姓名直接上级姓名部门部门职务职务考核年度年度考核日期年 月 日任 职 条 件考 核 情 况1、学历：1、学历：2、技术职务：2、技术职务

28、：3、培训：3、培训内容和时间：4、技艺：4、技艺：5、阅历：5、阅历：考核人签字：被考核人签字：人力资源部门意见： 经理： 年 月 日分管指点意见：签字： 年 月 日职工培训方案表(R1003)单位(部门) (章) 类别序号培训对象培训内容拟培人数培训期数起止日期办班方式培训地点主办单位注类别代号A-“岗位资历培训， B-“技术业务培训， C-“继续教育，D-“职业技艺培训， E-“顺应性培训， F-其它职工培训教学方案表(R1004) 编号： 主办单位 (章)培训班称号负 责 人 办学方式 培训对象培训人数 办学地点 起止日期课时总数 课 程 设 置 与 任 课 教 师 课程称号 (教材称

29、号)学 时考试方式 姓 名 学 历职 称备注教学目的教学小结单位(部门)担任人 填表人 年 月 日注本表一式两份，局人力资源部、主办单位(部门)各一份。学员考勤、考试(考核)记录表(R1005) 培训班称号 主办单位(部门) 起止日期 年 月 日至 年 月 日 序号姓 名职 务单 位(部门)考 勤 记 录考试(考核)课程及成果月日月日月日月日月日月日月日月日填表人 年 月 日 注本表一式两份，局人力资源部、培训主办单位(部门)各一份。职工外出培训恳求表(R1006)培训班称号主办单位培训地点培训内容培训方式培训时间培训费用参 加人 员姓 名部 门职 务 部 门意 见担任人： 年 月 日人 事教

30、育审 批意 见担任人： 年 月 日职工培训效果跟踪调查表R1007单位：培训班称号：培训时间：培训目的：调查对象岗位培训效果与任务才干评价意见和建议：评价单位部门盖章 年 月 日评价人员 年 月 日职工培训效果评价表R1008 编号：培训班称号培训内容主办部门/单位培训时间培训目的：评价信息来源：培训效果评价：需改良的事项：评价人评价日期 年 月 日人力资源部门担任人审定意见： 签字： 年 月 日该表由局/公司人力资源部门担任记录。职工培训登记表(R1009)单位 部门 姓 名性 别出 生 年 月职 务职 称参与任务时间学 历专 业毕业院校毕业时间持岗位证书情况证书称号证书编号起讫年月发证机关

31、培训情况记录起讫日期培训单位课程/内容 课 时考核成果备 注招标文件评审记录表R1101编号：工程称号：发包方：工程规模：工程造价：合同工期： 年 月 日至 年 月 日，总日历天数 天。评审内容：本部门所担任业务范围内，我方满足招标文件要求的才干分析：违约责任及风险分析：对能否参与招标的意见和建议：对招标报价和谈判任务的建议：评审人签字：部门指点签字：评审日期： 年 月 日本表由公司局市场营销部门填写评审内容后传送至相关部门进展评审。公司招标文件评审综合意见表R1102编号：工程称号：发包方：工程规模：工程造价：合同工期： 年 月 日至 年 月 日，总日历天数 天。参与评审的相关部门：违约责任

32、及风险分析：本公司对能否参与招标的意见和建议：本公司对招标报价和谈判任务的建议：公司市场营销部门担任人意见： 年 月 日公司分管指点意见： 年 月 日公司经理审批： 年 月 日本表由公司市场营销部门担任填写。中标后办理合同评审盖章手续时本表需连同R1101、R1104、R1105传送至局法务合约部备查存档。局招标文件评审综合意见表R1103编号：工程称号：发包方：工程规模：工程造价：合同工期： 年 月 日至 年 月 日，总日历天数 天。参与评审的相关部门担任人签字：违约责任及风险分析：对能否参与招标的结论：对招标报价和谈判任务的建议：局市场营销部门担任人意见： 年 月 日局分管指点意见： 年

33、月 日局其他相关指点意见： 年 月 日法人代表或其委托人审批： 年 月 日本表由局市场营销部门担任填写。中标后办理合同评审盖章手续时本表需连同R1101、R1104、R1105传送至局法务合约部备查存档。招标文件评审记录R1104编号：工程称号：评审内容：评审意见及建议：评审部门评审人报价组成的合理性分析施工方案的合理性分析招标承诺能否超出招标文件的要求招标承诺的可行性分析分管指点审查意见：签字： 年 月 日法人代表或其委托人审批签字： 年 月 日本表由招标报价部门担任按照合同管理方法的要求组织相关部门填写评审意见。办理合同评审盖章手续时，需连同R1101、R1102/R1103、R1105传

34、送至局法务合约部备查存档。合同评审记录表R1105日期： 编号： 发包方工程称号工程地点工程规模工程造价合同工期年 月 日至 年 月 日，总日历天数 天。评审部门与招标文件及招标承诺的符合程度及评审意见评审人签字总经济师审查意见：年 月 日 法定代表人或其委托人审批：年 月 日 此表连同R1101、R1102、R1103、R1104由合同管理部门担任保管。合同更改评审记录表R1106 日期： 编号：发包方工程称号工程地点建筑面积工程造价合同工期年 月 日至 年 月 日，总日历天数 天。拟定更改内容：相关部门评审意见评审人签字总经济师审查意见：年 月 日 法定代表人或其委托人审批：年 月 日 此

35、表由合同管理部门担任保管年 月新签合同台账R1107填报单位： 填报人： 填报时间： 年 月 日编号合同原 编号工程称号工程 类别建立单位工程地点合同原件份数合同签署日期我方签约人建筑面积m2合同开工日期合同开工日期质量商定合同总价万元合同价款性质预付 款额万元进度款结算方式进度款支付比例尾款支付期限保修金 比例保修金返还 期限保函种类及比例能否以局名义承接合同属性1234567891011121314151617181920212223阐明：1、本报表为月报，应详细填写当月新签承包合同，并于次月5日前上报。 2、第3栏“工程类别指住宅、公共建筑、公用建筑、工业建筑、道桥、安装、装饰工程。 3

36、、第6栏应填报合同内商定的原件总数。 4、第14栏应填报固定价钱合同、可调价钱合同、本钱加酬金合同。 5、第15栏应填写详细金额或比例。 6、第16栏进度款支付方式：按笼统进度付款填A；按月进度报量付款填B 7、17栏进度款支付比例：合同商定付款在70%以内不含70%填C；在70-80%之内含80%填B；在80%以上的填A； 8、18栏尾款支付期限：合同商定工程尾款不含质保金在工程开工验收合格后六个月以内不含六个月全部付清的填A；在一年内付清的填B；在二年内付清的填C；在二年后付清的填D； 9、第21栏应详细填写保函种类和比例。 10、第22栏内要求对以局名义承接的施工工程添加“字样加以标识。

37、 11、第23栏要求填写是国家工商局规范示范文本、业主自定文本、FIDIC合同、JCE合同、JCT合同、NEC合同、EDF合同、AIA合同等。 12、第2栏、第13栏必需填写合计。 局合同审查意见记录表R1108 编号：工程概略工程称号：发包方：工程地点：总承包单位：建筑面积：施工单位：构造类型：签约地点：层数地上/地下：监理单位：经办人：合 同 内 容 摘 要合同额：质量要求：担保情况：承包内容：签约日期：开工日期：开工日期：工期：合同价款方式、付款、保修情况：评审资料情况运营报告书：招标文件评审：授权委托恳求：合同评审：招标文件评审：审查意见： 签字： 年 月 日相关部门 审批意见： 签字

38、： 年 月 日法务合约部审批意见： 签字： 年 月 日局指点审批意见： 签字： 年 月 日此表由合同管理部门保管局合同公用章运用登记表R1109序号运用日期运用单位合同简要内容份数审核人备注单位称号经办人被授权委托人递交日期合同类型合同对方工程称号工程地点施工组织设计/质量方案报审表R1201工程称号： 报审表编号审批部门填：文件称号编制单位文件编号现行版本编制人员工程经理审核意见： 工程经理： 年 月 日直营公司总工程师审批审核意见： 签字： 年 月 日局技术质量部审批意见：审核人： 部门担任人： 年 月 日过程设计需求报告R1301 编号接纳部门填写：工程称号总包单位工程地点承建单位建立单

39、位设计单位需求进展过程设计的事项及时间表序号过程设计事项根本信息方案施工时间工程专业技术管理人员情况职位姓名技术职称职位姓名技术职称其他需求阐明的事项必要时可添加附页：工程技术担任人签字工程经理签字 报告日期： 年 月 日过程设计谋划书R1302 编号：工程称号设计范围过程设计的总体安排设计阶段设 计 内 容完成期限参与人员设计评审、验证、确认活动的安排活动类别活 动 内 容方 式时间安排参与人员设计人员的职责、权限及沟通要求： 部门担任人： 总工程师： 年 月 日过程设计输入记录R1303工程称号： 设计范围： 编号：序号内 容采用程度责任人备 注阐明：1、采用程度分为“严厉、“普通和“参照

40、； 2、“备注栏中填写实践输入情况。 部门担任人： 总工程师： 年 月 日过程设计评审记录R1304 编号：工程称号设计范围设计阶段主 持 人参与人员评审记录：评审结论： 记录： 总工程师： 年 月 日过程设计验证记录R1305 编号：工程称号设计范围设计阶段主 持 人参与人员验证记录：验证结论： 记录： 总工程师： 年 月 日过程设计确认记录R1306 编号：工程称号设计范围确认方式主 持 人参与人员确认记录：顾客意见： 顾客代表： 确认结论：总工程师： 顾客代表： 记录： 年 月 日过程设计更改记录R1307编号：工程称号设计范围更改内容：设计人员会签： 部门担任人： 总工程师： 年 月

41、日设计分包联络单R1401 编号：工程称号工程地点工程规模招标时间主要功能招标要求可附招标文件：运营部门意见： 请在 年 月 日前将选定设计单位的有关信息提交我部。 担任人： 年 月 日设计单位评价记录R1402 编号： 单位称号法人代表单位地址联络营业执照资质等级业务范围能否经过质量管理体系认证 是 否资源情况：最近三年设计业绩工程称号设计年度获奖情况工程担任人拟承当的设计工程对设计单位满足顾客要求才干的综合评价： 评价人员评价时间 年 月 日总工程师审定意见 签字： 年 月 日注：1、附设计单位营业执照和资质等级证书复印件；2、必要时，附业绩及其他资料复印件。合格设计单位名录R1403 年

42、 版本：序号单位称号营业范围资质等级法人代表联络方式备注编制人： 同意人： 发布时间： 年 月 日 执行时间： 年 月 日分包商评价记录表R1501编号：单位全称联络单位地址传 真营业范围资质等级企业性质法人代表人员情况：配备情况：近三年承建同类工程情况工程称号构造类型工程规模获奖情况评定单位及时间工期工程负责人平安、环保才干评价人评价时间 年 月 日主管部门审核意见 部门担任人： 年 月 日分管指点审定结论 签字： 年 月 日注：分包商营业执照、资质等级证书、施工答应证等有关资料附后。合格分包商名录R1502单位： 劳务分包商 专业分包商 版本：序号分包商称号营业范围资质等级担任人联络方式评

43、价表编号备注制表： 审批： 发布时间： 年 月 日分包商考核记录表R1503 考核时间： 评价表编号： 分包商称号现场担任人分包工程分包范围质量情况工期情况平安管理环境管理文明施工效力态度工程经理部综合评价：工程经理： 年 月 日分包商解雇报告R1504编号：分包商称号现场担任人分包工程及部位主要存在问题：工程经理部意见：工程经理： 年 月 日分包商管理部门意见：部门担任人： 年 月 日分管指点审批意见：签字： 年 月 日注：1、解雇报告由公司一致编号； 2、必要时附解雇缘由的证明资料。物资供应商评价表R1601编号：企业称号负 责 人企业地址联络运营范围营业执照最近年检时间： 年 月 日认证

44、情况认证称号证书编号证书有效期拟供产品名 称规格/型号厂家/品牌消费答应证地方准入质量情况环保性能平安性能厂家信誉综合情况评价意见评价人员评价确认部门担任人： 年 月 日注：应保管适当的证明资料。合格供应商名录R1602单位： 年 版本：序号评价表编 号供应商称号企业地址担任人联络主要产品备 注注：如供应商为中间商,备注栏中应注明其提供产品的品牌或消费厂家。 编 制 人： 编制时间： 年 月 日 审 批 人： 实施时间： 年 月 日物 资 需 用 计 划R1603工程称号： 年 月 日编号物资称号规格材质计量单位数量交货期备注编制人： 同意人： 注：备注栏中阐明有特殊要求的品牌、厂家等。物资采

45、购供应方案R1604 物资类别： 年 月 日 物资称号规格材质单位分阶段采购供应方案供货地点备注合计上旬中旬下旬编制人： 部门担任人： 注：备注栏中阐明有特殊要求的品牌、厂家等。物资管理情况季度报表R1605 年第 季度填报单位：物资供应商评价情况本期集中评价 次；追加评价 次共 家供应商。本期新增供应商 家；删除供应商 家。合格供应商名录最新版本号：物资采购供应情况本期全公司物资采购总值 万元；其中招标采购 次合计 万元。不合格物资处置情况发生时间主要不合格内容数量处置措施和结果物资管理检查情况：物资管理中存在的主要问题及采取的纠正或预防措施：填报人： 审核人： 年 月 日 物 资 进 场

46、记 录R1606 年度时间物资称号规格单位数量供应商厂家 /品牌验证形状合格证号报告编号月日 资料主管： 资料员：原资料实验取样记录R1607工程称号： 资料样品称号：规格型号取样日期取样组数样品编号代表批量报告日期实验结论报告编号取样人见证人 施工单位： 实验员取样员：物 资 验 收 单R1608收料单位：供应单位： 年 月 日 第 号物资称号规格型号单位数量单价元结算金额元验收时间验证形状合格证编号实验报告编号合计结算金额大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分供应商/厂家交验阐明收方验收人员： 供方经办人：物 资 验 收 单R1608收料单位：供应单位： 年 月 日 第 号物资称号

47、规格型号单位数量单价元结算金额元验收时间验证形状合格证编号实验报告编号合计结算金额大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分供应商/厂家交验阐明收方验收人员： 供方经办人：物资紧急放行记录R1609 工程称号： 编号：物资称号规格型号运用部位及数量紧急放行缘由： 标识方法：工程资料担任人意见：签字： 年 月 日工程经理审批意见：签字： 年 月 日检验、实验情况及证明编号/不合格处置记录： 资料员： 年 月 日物 资 验 证 记 录R1610 编号：物资称号规格型号消费厂家验证地点验证情况：验证结论及需改良或留意的事项：验证人员：验证时间： 年 月 日注：该表只在供方处验证时填写。 产品标识

48、牌卡R1611 1、现场用标识牌：建议尺寸40cm30cm物资称号：规格型号：进场日期：检验形状： 2、仓库用标识卡： 计量单位：库架层位物资称号物资分类规格型号检验形状日期入库出库库存日期入库出库库存顾客财富管理台帐R1701 年 季度工程工程称号： 序号顾客财富称号规格型号储存、维护和保养情况备 注填报人 ： 工程经理： 顾客财富损坏、丧失、不适用情况报告单1702工程工程称号： 编号：财富称号规格型号数 量损坏/丧失/不适用工程经理部处置意见：工程经理签字： 年 月 日顾客意见： 顾客签字盖章： 年 月 日处置情况： 执行人： 年 月 日暂时设备台帐R1801区域/工程称号：序号设备称号

49、规格/规模造价验收情况启用日期备注管理员：机械设备需用方案R1802工程称号： 填报时间： 年 月 日序号设备称号规格型号单位数量方案进场时间估计退场时间报表： 工程经理：工程机械设备台帐R1803工程称号：序号一致编号设备称号规格型号进场时间退场时间备注 机械管理员：大型机械设备运转记录R1804工程称号： 年 月设备称号规格型号一致编号机 长日期作业台时例行保养缺点修缮本卷须知操作者内 容台时原 因台时大型机械设备维修保养方案R1805单位： 年 季度序号编号机械称号规格型号维修类别/保养内容方案实施时间月设备来源编制人： 同意人： 年 月 日注：1、“维修类别/保养内容一栏：需维修时填写

50、维修类别；需保养时填写保养内容，保养内容不包括例行保养。2、维修类别包括定项修缮和大修。需大修的设备普通不用于工程上，主要是自有设备进展的大修。定项修缮主要是对易发生缺点、以反复出现缺点或平安要求较高部位进展的检修。大型机械设备维修保养完成情况R1806单位： 年 季度序号编号机械称号规格型号维修/保养内容完成日期日设备来源编制人： 审核人： 年 月 日机械设备维修记录R1807 编号：一致编号设备称号规格型号运用单位维修单位维修日期维修记录：维修人员：机械设备总台帐R1808单位： 年序号一致编号机械称号型号规格制造厂功率产品编号出厂日期动力部分技术情况原值元已提折旧元净值元称号型号规格产品

51、编号出厂日期注：该台帐是动态的，年末报局工程管理部。 制表： 审核人：大型机械设备动态管理情况R1809工程称号设备称号规格型号消费答应证号产品合格证技术情况安拆方案及审批安拆资质验收情况持证情况设备来源编制人： 审核人： 年 月 日 注：1、安拆方案、安拆资质指塔吊、施工电梯和物料提升机等设备的专项安拆方案及安拆资质。2、验收情况包括工程公司自验和建立主管部门验收。3、设备来源指自有设备、外部租赁和分包自带。机械设备管理季度报表R1810填报单位： 年 季度大型机械设备情况机械设备称号期末实有台数本局自有外部租赁顾客提供供方自带完好率%利用率%设备管理检查情况：存在的主要问题及采取的措施：填

52、报人： 审核人： 年 月 日 年度工程回访方案R1901单位： 编制时间： 年 月 日序号工程称号开工时间回访内容及方案/实践回访时间防水工程供热供冷工程电气工程给排水工程设备安装工程装修工程其他 审批：工程回访记录表R1902 编号： 工程称号顾客称号合同编号建筑面积构造方式交付时间 质量等级回访方式回访情况及存在问题： 回访人： 年 月 日问题的缘由及责任： 顾客意见：对本次回访的称心程度：称心 较称心 根本称心 不称心 很不称心 签章或记录： 年 月 日处置意见：维修记录表编号： 工程部门担任人： 年 月 日工程回访报表R1903单位： 填报时间： 年 月 日报告期方案回访工程个数报告期

53、实践回访工程个数回访发现问题的工程个数完成维修处置的工程个数主要存在问题的统计分析存在的问题发现的次数所占比例%针对主要问题采取的纠正或预防措施及实施情况： 本期回访简要总结及顾客称心度调查情况： 填报人： 同意人：工程维修记录表R1904指派维修单位: 编号:工程称号合同编号顾客称号联络工程地点联 系 人维修内容： 签发人： 年 月 日维修记录： 维修担任人： 年 月 日质量检查验收意见： 检验人： 年 月 日顾客评价：对本次维修的称心程度：称心 较称心 根本称心 不称心 很不称心 签字： 年 月 日注：该表一式两份，一份交指派维修单位，维修终了填写意见、评价后，由维修担任人反响给工程部门。

54、另一份工程部门自存。危险源辨识与风险评价表R2001单位/工程称号： 编号：序号活动/场所危险源分类风险值D=LEC风险等级能否艰苦LECD 制表： 审核 年 月 日环境要素调查评价表R2002区域/工程称号： 编号：序号活动/产品/效力环境要素影响范围A影响程度B发生频次C社区关注程度D法规符合性E资源耗费F可节约程度G综合评价能否艰苦 制表： 审核 年 月 日危险源清单R2003 艰苦 普通 单位/区域/工程称号： 编号：序号危险源称号活动/场所控制措施注：艰苦危险源和普通危险源分别编制清单。控制措施：a制定目的、目的和管理方案； b制定专项方案； c执行管理规划和程序； d制定应急预案；

55、 e教育和培训； f加强现场监视检查。 审批： 年 月 日 环境要素清单R2004 艰苦 普通 单位/区域/工程称号： 编号：序号环境要素称号活动/场所控制措施注：艰苦环境要素和普通环境要素分别编制清单。控制措施：a制定目的、目的和管理方案； b制定专项方案； c执行管理规划和程序； d制定应急预案； e教育和培训； f加强现场监视检查。 审批： 年 月 日 法律法规及其他要求清单R2101分类：法律 法规 规章 其他要求 国家 行业 地方法律法规称号编号公布单位公布日期实施日期索引信息 发布日期： 年 月 日职业安康平安管理方案R2201单位： 版本：序号艰苦危险源目的现状及问题点实施方法及

56、步骤完成时间责任部门协助部门检查部门或人员分管指点 员工代表： 审批： 年 月 日环境管理方案R2202单位： 版本：序号艰苦环境要素目的/目的现状及问题点实施方法及步骤完成时间责任部门协助部门检查部门或人员分管指点 审批： 年 月 日内 部 协 商 记 录R2301部门单位： 编号：协商内容 年 月 日部门/人员意 见处置结果附件编号 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日员工意见/建议及处置台帐R2302部门：序号意 见 或 建 议提出人及提出方式接受人/日期处置意见附件编号应急预备清单R2501单位/工程/区域称号： 编号：序号应急物品称号规格/型

57、号单位数量存放地点保管人备注 审批： 年 月 日 应急预备和呼应报告R2502单位/工程/区域称号 编号：紧急情况发生时间： 年 月 日 时 分发生地点：发惹事件：发 现 人： 现场担任人：发生缘由预备情况呼应情况处置结果纠正措施编号 填报人： 担任人： 年 月 日目的考核记录R2601质量管理体系 职业安康平安管理体系 环境管理体系单位： 监测日期： 年 月 日 编号：序号目的工程目的/目的完 成 情 况结 论综合评价及采取的纠正和预防措施记录编号：监控人： 部门担任人：注：“结论栏填写满足目的情况，符合或满足打“，不符合或未满足打“。顾客称心调查表R2602尊崇的顾客：为了更好地满足您的要

58、求，向您提供更好的效力，请填写下表把您的意见通知我们，我们将不断改良。 中国建筑第八工程局地址： ： ： 编号：顾客称号联络工程称号调查时间调查内容顾客评价请在您认可的栏内打称心较称心根本称心不称心很不称心不称心或很不称心的主要缘由工程质量施工进度平安消费现场管理效力态度您的意见和建议：顾客签字盖章： 年 月 日顾客称心情况报表R2603单位： 填报时间： 年 月 日在建工程个数调查工程个数综合评价80分及以上的工程个数80分以下个数各项调查内容的综合情况调查内容顾客评价各等级的工程个数加权平均得分称心100分较称心80分根本称心60分不称心30分很不称心0分工程质量25%施工进度20%平安消费20%现场管理20%效力态度15%顾客称心度调查综合得分顾客称心度调查简要总结及拟采取的措施： 填报人： 同意人：体系运转检查记录R2604 R26041受检单位/工程： 编号：检查条款GB/T190012000GB/T280012001；GB/T2400119964.1 4.2 5.15.25.35.45.5.15.5.3 6.16.26.36.47.1 7.2 7.3 7.4 7.